1.1 EJECUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO POR SECTORIALES
1.1.4 SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR
A. ANTECEDENTES
A.1 MISIÓN
Impulsar y coordinar la política exterior del Ecuador, promover la integración latinoamericana y la participación del país en el ámbito internacional, en cumplimiento de los principios constitucionales y las normas del derecho internacional, en el marco de los planes nacionales de desarrollo. Dinamizar el Sistema Ecuatoriano de Cooperación Internacional de modo que contribuya al logro de las prioridades de desarrollo del país, a través del fortalecimiento de la capacidad de implementación de programas y proyectos que cuenten con financiamiento externo no reembolsable, principalmente de la cooperación técnica y la asistencia económica.
A.2 VISIÓN
Contar con instituciones modernas, que contribuyen a consolidar el reconocimiento y respeto internacional a través de un ejercicio diplomático de la democracia, la solidaridad y el dialogo, para atender los desafíos del contexto mundial en transformación, al interés y bienestar del país y de los ciudadanos y fortalecer procesos de integración y participación de la comunidad migrante en Ecuador y mejorar el acceso a servicios básicos de la población en situación de refugio y desplazados.
A.3 ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Las instituciones que conforman el Sectorial Asuntos del Exterior, a fin garantizar una política internacional y comercial su accionar se vincula con los objetivos 5, 11 y 12 del Plan Nacional del Buen Vivir; que es el de garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana, Establecer un Sistema Económico Social, Solidario y Sostenible y Construir un Estado Democrático para el Buen Vivir.
A.4 PRINCIPALES LOGROS
Realización de ferias a fin de reforzar la presencia del Ecuador en los principales mercados de exportación y abrir nuevos mercados para los productos y servicios; así cómo brindar asistencia técnica y asesoría a asociaciones artesanales de productores, agricultores, pesqueros, pequeños o medianos productores y en general al sector público y privado para captar y promover oportunidades de negocios, experiencias exitosas, noticias del mercado internacional y aplicarlas.
Envío de 400 raciones complementarias de alimentos y 999 kilos de galletas fortificadas, Acta entrega - recepción suscrita entre la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos y el Ministerio de Defensa Civil de Bolivia, marzo 2014. Repatriación de cadáveres y apoyo a sus familias en situación de vulnerabilidad; Apoyo directo a estudiantes ecuatorianos en Ucrania en el conflicto Ucrania – Rusia, y a los a migrantes ecuatorianos por crisis hipotecaria en España.
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Reunión nacional de Ministros del MEER, MICSE, MRNNR y MREMH, en la que se establecieron las directrices y acciones para conseguir la aprobación del Tratado de Energético Suramericano.
Lanzamiento del Programa Uruguay sin Barreras, réplica del programa Manuela Espejo. Acuerdo entre Ecuador y España sobre seguridad social, donde 600.000 ecuatorianos se beneficiarán del convenio; así como también españoles residentes en el Ecuador.
B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS
Los ingresos generados por las instituciones del sectorial Asuntos del Exterior durante el primer semestre del 2014 se componen en su mayor parte de recursos fiscales generados por las instituciones (002), con una participación del 96% del total de ingresos codificado, los mismos que provienen de cobros de los derechos consulares y especies fiscales por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.
A continuación se presente el detalle del presupuesto de ingresos por fuente de financiamiento:
Cuadro 16: Sectorial Asuntos del Exterior / Ingresos por Entidad
Primer Semestre 2014
(Millones de dólares)
Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
B.1 COMPARATIVO DE INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 - 2014
Durante el período 2009 - 2014, las entidades del sectorial Asuntos del Exterior han demostrado ser excelentes generadores de ingresos, presentando un comportamiento estable en la recaudación efectiva especialmente a partir del 2010 por la incidencia de los ingresos provenientes de derechos consulares y especies fiscales.
INICIAL MODIFICACION CODIFICADO RECAUDADO % EJECTIVIDAD
a b c d e=d/c
INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E
INVERSIONES EXTRANJERAS 998
ANTICIPOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES - 0.06 0.06 0.06 100% MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD
HUMANA 002
RECURSOS FISCALES GENERADOS
POR LAS INSTITUCIONES 26.50 - 26.50 15.84 60% 998
ANTICIPOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES - 0.92 0.92 0.14 15% Total general 26.50 0.99 27.49 16.05 58%
29
Gráfico 16: Sectorial Asuntos del Exterior / Comparativo de Ingresos
Primer Semestre 2009-2014
(Millones de dólares)
Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
C. SITUACION DE LOS GASTOS
C.1 GASTOS POR ENTIDAD
Al analizar los gastos por entidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores presenta la mayor participación con 85% de total codificado a junio de 2014, situación que se explica en parte por las funciones que asumió de la Secretaría Nacional del Migrante.
Cuadro 17: Sectorial Asuntos del Exterior / Gastos por Entidad
Primer Semestre 2014
(Millones de dólares)
Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
C.2 GASTOS POR NATURALEZA ECONOMICA
Por la naturaleza del gasto, este sectorial ha destinado la mayor cantidad a gastos corrientes que equivalen al 91% del codificado y destinándose en su mayor parte a gastos en personal con el 53% de participación y bienes y servicios corrientes con el 34% de participación, especialmente para cubrir gastos de arrendamiento de edificios, locales, residencias, parqueaderos, casilleros judiciales y bancarios, en especial de las representaciones, embajadas y consulados; en cuanto a inversión, básicamente por las asignaciones para el proyecto Sistema y Programa de Fomento y Promoción de Exportaciones-PROECUADOR.
INICIAL MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO_JUN % EJECUCION
a b c d e=d/c
INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS
18.84
9.21
28.05
10.83
39%
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
164.43
(3.22)
161.22
72.22
45%
Total general 183.27 5.99 189.26 83.06 44%30
Gráfico 17: Sectorial Asuntos del Exterior / Gastos por Naturaleza Económica
Primer Semestre 2014
(Millones de dólares y Porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
C.3 GASTOS POR FUENTE DE FINANCI AMIENTO
La mayor parte del presupuesto de las entidades que conforman este sectorial se financian con recursos fiscales (001) que representan el 88% del codificado, seguido por los recursos fiscales generados por las instituciones (002) con el 11% de participación; esta situación se explica por cuanto la mayor parte del presupuesto se destina para gastos en personal.
Gráfico 18: Sectorial Asuntos del Exterior / Gastos por Fuente de Financiamiento
Primer Semestre 2014
(Millones de dólares y Porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Con respecto a la ejecución, los recursos fiscales alcanzaron 45% y aquellos generados por las instituciones 34%, debido al accionar del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
Al excluir la fuente de financiamiento 998, el porcentaje de ejecución no variaría, por cuanto no registran montos significativos con esta fuente de financiamiento.
CORRIENTE; 172.40 ; 42% INVERSION ; 3.60 ; 19% CAPITAL; 11.05 ; 75% FINANCIAMIENTO; 2.21 ; 84% 166.57 21.71 0.99 75.40 7.45 0.20 45% 34% 21% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% - 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00
RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
31
C.4 COMPARATIVO DE GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009 - 2014
El sectorial presente un comportamiento creciente de los gastos, alcanzando el mayor nivel en términos nominales a junio del 2014, situación que obedece a los recursos destinados en la realización de exposiciones y eventos culturales y sociales; actos y ceremonias oficiales públicas, para la recepción y atención del cuerpo diplomático, misiones diplomáticas y huéspedes oficiales en la apertura de nuevos consulados, y por la absorción de las actividades de la ex – Secretaría Nacional del Migrante, entre los principales.
Con respecto a la ejecución, se mantiene estable entre 41% y 45% en el período de análisis Gráfico 19: Sectorial Asuntos del Exterior / Comparativo de Gastos
Primer Semestre 2009-2014
(Millones de dólares)
Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
D. ANALISIS DE LA INVERSIÓN
D.1 INVESION POR ENTIDAD
Durante el primer semestre del 2014 el presupuesto codificado de inversión ascendió a USD 17.5 millones, existiendo una disminución sustancia con relación al valor inicial del 76%, debido a la disminución de USD 15 millones asignados al proyecto Apoyo al Proceso de Construcción y Consolidación de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) 2009- 2012, a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que inicialmente se preveía se ejecute en el 2014 y a la baja ejecución del proyecto Sistema y Programa de Fomento y Promoción de Exportaciones – PROECUADOR con apenas el 20% en lo que va del año 2014. 83.51 94.44 115.61 135.83 162.62 189.26 33.98 41.43 48.96 57.55 73.57 83.06 40.7% 43.9% 42.3% 42.4% 45.2% 43.9% 38.0% 39.0% 40.0% 41.0% 42.0% 43.0% 44.0% 45.0% 46.0% - 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 200.00 2009 2010 2011 2012 2013 2014
32
Cuadro 18: Sectorial Asuntos del Exterior / Inversión por Entidad
Primer Semestre 2014
(Millones de dólares)
Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
D.2 PROYECTOS DE INVERSIÓN
Los proyectos de mayor asignación en el sectorial son: Promoción y Atracción de Inversiones y Sistema y Programa de Fomento y Promoción de Exportaciones – PROECUADOR, ejecutados por el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras, especialmente para brindar consultoría, asesoría e investigación especializada fomentando las exportaciones del país, con el 43% del total de participación; y la adquisición de equipo, sistemas y paquetes informáticos del proyecto Implementación del nuevo modelo de gestión consular en las unidades del servicio exterior ejecutado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Cuadro 19: Sectorial Asuntos del Exterior / Inversión por Proyectos
Primer Semestre 2014
(Millones de dólares)
Nota: Excluye la fuente de financiamiento 998 Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
La ejecución de la inversión de este sectorial es relativamente baja, con un promedio del 15%, debido fundamentalmente a demoras en la ejecución del proyecto Fortalecimiento de la dirección general de refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración”, el mismo que se empezará a ejecutar durante el segundo semestre del 2014, así como al proceso de apertura de oficinas en las diferentes ciudades del país conforme el proyecto “Implementación del nuevo modelo de gestión consular en las unidades del servicio exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores”.
INICIAL CODIFICADO DEVENGADO ANTICIPO NO
DEVENGADO % EJECUCION
a b c d e=(d+c)/b
INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES
EXTRANJERAS 1.00 2.59 0.58 0 23%
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA 16.57 1.57 0.02 0 1%
Total general 17.57 4.16 0.60 0 15%
ENTIDAD
CODIFICADO DEVENGADO ANTICIPO NO DEVENGADO % EJECUCION 1 % EJECUCION 2 a b c d=b/a e=(c+b)/a
FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE REFUGIADOS DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACIO 0.85 - 0 - - IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION CONSULAR EN
LAS UNIDADES DEL SERVICIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE RELA 0.72 0.02 0 3% 3% PROYECTO DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES 0.50 0.16 0 32% 32% SISTEMA Y PROGRAMA DE FOMENTO Y PROMOCION DE
EXPORTACIONES - PROECUADOR 2.09 0.42 0 20% 20%
Total general 4.16 0.60 0 15% 15%
33
D.3. COMPARATIVO DE LA INVERSIÓN 2009 – 2014
Durante el período 2009 y 2012, las asignaciones se han mantenido entre USD 8,8 millones y USD 11,6 millones; mientras que la ejecución se ha ido incrementando pasando de 19% a 50%, debido al énfasis en la ejecución del proyecto de inversión para apertura y fortalecimiento de oficinas comerciales en países prioritarios; sin embargo a partir del año 2013 la ejecución disminuye, debido a que a partir de este año las funciones de comercio exterior pasaron a ser ejecutadas por el Ministerio de Comercio Exterior y a dificultades en la ejecución del proyecto Sistema y Programa de Fomento y Promoción de Exportaciones – PROECUADOR.
Gráfico 20: Sectorial Asuntos del Exterior / Comparativo Inversión
Primer Semestre 2009–2014
(Millones de dólares)
Nota: incluye todas las Fuentes de financiamiento
Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
E. ANTICIPOS DE RECURSOS
En cuanto a los anticipos, las entidades de este Sectorial no registran anticipos entregado y no devengado durante el primer semestre del 2014.