Av. 10 de Agosto y J. Washington Telf.: (5932) GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR INDICE

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INDICE

1.1 EJECUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO POR SECTORIALES ... 1

1.1.1 SECTORIAL ADMINISTRATIVO ... 1

1.1.2 SECTORIAL AGROPECUARIO ... 11

1.1.3 SECTORIAL AMBIENTE ... 19

1.1.4 SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR... 27

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ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1: Sectorial Administrativo / Ingresos por Entidad ... 3

Cuadro 2: Sectorial Administrativo / Gastos por Entidad ... 5

Cuadro 3: Sectorial Administrativo / Inversión por Entidad ... 8

Cuadro 4: Sectorial Administrativo / Inversión por Proyectos ... 9

Cuadro 5: Sectorial Administrativo / Anticipos Entregados y No Devengados ... 11

Cuadro 6: Sectorial Agropecuario / Ingresos por Entidad ... 13

Cuadro 7: Sectorial Agropecuario / Gastos por Entidad ... 14

Cuadro 8: Sectorial Agropecuario / Inversión por Entidad ... 16

Cuadro 9: Sectorial Agropecuario / Inversión por Proyectos ... 17

Cuadro 10: Sectorial Agropecuario / Anticipos Entregados y No Devengados ... 19

Cuadro 11: Sectorial Ambiente / Ingresos por Entidad ... 20

Cuadro 12: Sectorial Ambiente / Gastos por Entidad ... 22

Cuadro 13: Sectorial Ambiente / Inversión por Entidad ... 24

Cuadro 14: Sectorial Ambiente / Inversión por Proyectos ... 25

Cuadro 15: Sectorial Ambiente / Anticipos Entregados y No Devengados ... 26

Cuadro 16: Sectorial Asuntos del Exterior / Ingresos por Entidad ... 28

Cuadro 17: Sectorial Asuntos del Exterior / Gastos por Entidad ... 29

Cuadro 18: Sectorial Asuntos del Exterior / Inversión por Entidad... 32

Cuadro 19: Sectorial Asuntos del Exterior / Inversión por Proyectos ... 32

Cuadro 20: Sectorial Asuntos Internos / Ingresos por Entidad ... 35

Cuadro 21: Sectorial Asuntos Internos / Gastos por Entidad ... 37

Cuadro 22: Sectorial Asuntos Internos / Inversión por Entidad ... 39

Cuadro 23: Sectorial Asuntos Internos / Inversión por Entidad y Proyectos ... 40

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ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Sectorial Administrativo / Comparativo Evolución Ingresos ... 4

Gráfico 2: Sectorial Administrativo / Gastos por Naturaleza Económica ... 6

Gráfico 3: Sectorial Administrativo / Gastos por Fuente de Financiamiento ... 6

Gráfico 4: Sectorial Administrativo / Comparativo de Gastos ... 7

Gráfico 5: Sectorial Administrativo / Comparativo Inversión ... 10

Gráfico 6: Sectorial Agropecuario / Comparativo de Ingresos ... 13

Gráfico 7: Sectorial Agropecuario / Gastos por Naturaleza Económica ... 15

Gráfico 8: Sectorial Agropecuario / Gastos por Fuente de Financiamiento ... 15

Gráfico 9: Sectorial Agropecuario / Comparativo de Gastos ... 16

Gráfico 10: Sectorial Agropecuario / Comparativo Inversión ... 18

Gráfico 11: Sectorial Ambiente / Comparativo de Ingresos ... 21

Gráfico 12: Sectorial Ambiente / Gastos por Naturaleza Económica ... 22

Gráfico 13: Sectorial Ambiente / Gastos por Fuente de Financiamiento ... 23

Gráfico 14: Sectorial Ambiente / Comparativo de Gastos ... 24

Gráfico 15: Sectorial Ambiente / Comparativo Inversión ... 26

Gráfico 16: Sectorial Asuntos del Exterior / Comparativo de Ingresos ... 29

Gráfico 17: Sectorial Asuntos del Exterior / Gastos por Naturaleza Económica ... 30

Gráfico 18: Sectorial Asuntos del Exterior / Gastos por Fuente de Financiamiento ... 30

Gráfico 19: Sectorial Asuntos del Exterior / Comparativo de Gastos ... 31

Gráfico 20: Sectorial Asuntos del Exterior / Comparativo Inversión ... 33

Gráfico 21: Sectorial Asuntos Internos / Comparativo de Ingresos ... 36

Gráfico 22: Sectorial Asuntos Internos / Gastos por Naturaleza Económica ... 38

Gráfico 23: Sectorial Asuntos Internos / Gastos por Fuente de Financiamiento ... 38

Gráfico 24: Sectorial Asuntos Internos / Comparativo de Gastos ... 39

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1

1.1 EJECUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO POR

SECTORIALES

1.1.1 SECTORIAL ADMINISTRATIVO

A. ANTECEDENTES

A.1 MISIÓN

Garantizar una eficiente administración pública central; asesorar y asistir al Presidente de la República en la adopción y ejecución de las políticas de Estado, para el cumplimiento de las atribuciones que le corresponden y en la coordinación con las demás funciones del Estado y con otros niveles de gobierno; coordinación y supervisión del cumplimiento de los lineamientos de la planificación nacional, de la ejecución de planes, programas económicos y sociales institucionales; ejercer la rectoría del sistema estadístico nacional; y, garantizar el manejo responsable del registro de datos públicos.

A.2 VISIÓN

Garantizar una gestión eficaz, transparente y sostenible de la administración pública, para coadyuvar al fortalecimiento de la gobernabilidad y estabilidad del país mediante la confianza pública.

A.3 ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

Las instituciones que conforman el Sectorial Administrativo, se encuentran articuladas con 10 objetivos del Plan del Buen Vivir como son: Auspiciar la Igualdad, Cohesión e Integración Social y Territorial en la Diversidad; Mejorar las Capacidades y Potencialidades de la Ciudadanía; Mejorar la Calidad de Vida de la Población; Garantizar los Derechos de la Naturaleza y Promover un Ambiente Sano y Sustentable; Garantizar la Soberanía y la Paz, e Impulsar a Inserción Estratégica en el Mundo y la Integración Latinoamericana; Construir y Fortalecer Espacios Públicos, Interculturales y de Encuentro Común; Afirmar y Fortalecer la Identidad Nacional, las Identidades Diversas, la Plurinacionalidad y la Interculturalidad; Garantizar el Acceso a la Participación Pública y Política; Establecer un Sistema Social, Solidario y Sostenible; y, Construir un Estado Democrático para el Buen Vivir.

A.PRINCIPALES LOGROS

Tomando en consideración que las actividades de las entidades que conforman el Sectorial Administrativo, se enmarcan en mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, mejorar la calidad de vida conforme los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, se pueden detallar los siguientes logros principales:

Consolidación en proceso de una gestión soberana de la cooperación internacional, en consonancia con la transformación de la matriz productiva y el fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur, a través de la firma del Marco de Cooperación entre el Sistema de

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2

Naciones Unidas y el Gobierno ecuatoriano, fortalecimiento a los GAD Provinciales, Municipales y Parroquiales, para Gestionar la Competencia de Cooperación Internacional, así como se ha iniciado el proceso con el Gobierno de Régimen Especial de Galápagos para la evaluación conjunta de la Cooperación Internacional no Reembolsable en las islas Galápagos.

22 estudios de Preinversión en ejecución y 3 estudios finalizados, relacionados con la definición y estrategias para el fomento de la investigación, desarrollo e innovación de las TIC en Ecuador; Proyecto Multipropósito Tahuín y Ciudad del Conocimiento.

Certificación y mejora continua de las operaciones estadísticas del Sistema Estadístico Nacional, que implicó la actualizaron los instrumentos de evaluación de las operaciones estadísticas para el proceso de producción del Sistema de Certificación, además se elaboraron productos para la difusión.

Cambio de año base de: IPP-IPI, mediante el análisis de la canasta básica de productos que da inicio al cálculo de índices- 3724 establecimientos actuales; y, de la Cuenta Satélite Salud, con la elaboración de los resultados preliminares sobre las Tablas de Oferta/Utilización 2008, que incluye los productos característicos y conexos de las industrias de la Salud.

Respecto al sistema de estadísticas estructurales, se generó la segunda base de MANUFACTURA- COMERCIO- SERVICIO 2012 y se realizó la supervisión del levantamiento de campo, ingreso de datos en el aplicativo web y control de la calidad de la información de las encuestas de Manufactura, Minería y Construcción; Comercio Interno; Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transporte y Enseñanza.

Actualización de la información cartográfica estadística 2010 del INEC, con la estructuración de manuales para el manejo de tablets para la captura de información en campo.

Desarrollo del informe técnico sobre Pobreza y Empleo que contiene la actualización de 212 indicadores en las temáticas de: educación, empleo, pobreza, vivienda, salud, inversión social, sistematización de buenas prácticas en participación ciudadana como mecanismo de sostenimiento de servicios y programas sociales.

Definición de una normativa para atender casos prioritarios de grupos vulnerables con la organización de visitas como caso especiales; en el primer semestre del año se han atendido 374 casos.

Coordinación inter-institucional del sector social en la generación de metodologías, instrumentos y definición de procesos a ser aplicados, dentro de los cuales se puede mencionar: Registro de nacido vivo con el INEC, Registro Civil, MSP; Levantamiento de información de Organizaciones Agro Forestales; proyecto de invernaderos y socio Productivos con el MAGAP; Ficha Familiar con el MSP; Registro de CAI (adolescentes infractores) con el Ministerio de Justicia; y, Plan Familia con el MIES.

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3

Se implementaron nuevas bandas de frecuencias para el despliegue de servicios de telecomunicaciones, radio y televisión, actualización de normas técnicas y canalizaciones de frecuencias de los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión sonora y televisión.

B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS

Los ingresos de las entidades de este Sectorial, en su mayoría se componen de recursos de fiscales generados por las instituciones (002) con el 67% de participación del codificado y una ejecución del 76% debido fundamentalmente a los ingresos del Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Secretaría Nacional de Comunicaciones por los servicios propios de su actividad como permisos y concesiones, mientras que los demás los ingresos con esta fuente son debido principalmente a multas, comisiones, especies fiscales, seguido por la Secretaría Nacional de Riesgos, registra la recaudación efectiva del 22% principalmente por la recaudaciones que reciben los Cuerpos de Bomberos, por el otorgamiento de Permisos, Licencias y Patentes y por una contribución adicional mensual que pagan los usuarios de los servicios de alumbrado eléctrico.

Cuadro 1: Sectorial Administrativo / Ingresos por Entidad

Primer Semestre 2014

(Millones de dólares)

Fuente: Reportes e-SIGEF

Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

INICIAL MODIFICACION CODIFICADO RECAUDADO % EJECTIVIDAD

a b c d e=d/c

CONSEJO DE REGULACI ON Y DESARRROLLO DE LA

I NFORMACI ON Y COMUNI CACI ON 998 ANTI CI POS DE EJERCI CI OS ANTERI ORES - 0.32 0.32 0.32 100% CONSEJO NACI ONAL CONTRA EL LAVADO DE

ACTI VOS 002

RECURSOS FI SCALES GENERADOS POR LAS

I NSTI TUCI ONES 0.10 - 0.10 0.08 84% 998 ANTI CI POS DE EJERCI CI OS ANTERI ORES - 0.09 0.09 0.09 100% CONSEJO NACI ONAL DE CONTROL DE SUSTANCI AS

ESTUPEFACI ENTES Y PSI COTROPI COS 002

I NSTI TUCI ONES 1.71 - 1.71 0.84 49% 998 ANTI CI POS DE EJERCI CI OS ANTERI ORES - 0.13 0.13 0.13 100% CONSEJO NACI ONAL DE TELECOMUNI CACI ONES Y

SECRETARI A NACI ONAL DE COMUNI CACI ONES 002

I NSTI TUCI ONES 113.37 - 113.37 84.81 75% 998 ANTI CI POS DE EJERCI CI OS ANTERI ORES - 0.20 0.20 0.18 88% I NSTI TUTO NACI ONAL DE ESTADI STI CAS Y CENSOS

002

I NSTI TUCI ONES - 0.01 0.01 0.01 61% 998 ANTI CI POS DE EJERCI CI OS ANTERI ORES - 0.20 0.20 0.19 92% I NSTI TUTO NACI ONAL DE PREI NVERSI ON 998 ANTI CI POS DE EJERCI CI OS ANTERI ORES - 3.61 3.61 3.27 91% MI NI STERI O DE COORDI NACI ON DE DESARROLLO

SOCI AL 701 ASI STENCI A TECNI CA Y DONACI ONES 0.33 0.36 0.69 0.03 5% 998 ANTI CI POS DE EJERCI CI OS ANTERI ORES - 0.45 0.45 0.45 100% MI NI STERI O DE COORDI NACI ON DE LA PRODUCCI ON

EMPLEO Y COMPETI TI VI DAD 002

I NSTI TUCI ONES - - - 0.01 0% MI NI STERI O DE COORDI NACI ON DE LOS SECTORES

ESTRATEGI COS 998 ANTI CI POS DE EJERCI CI OS ANTERI ORES - 0.52 0.52 0.49 94% MI NI STERI O DE COORDI NACI ON DE SEGURI DAD ₀₀₂ RECURSOS FI SCALES GENERADOS POR LAS

I NSTI TUCI ONES - - - 0.01 0% 998 ANTI CI POS DE EJERCI CI OS ANTERI ORES - 0.10 0.10 - 0% PRESI DENCI A Y SECRETARI A GENERAL DE LA

ADMI NI STRACI ON PUBLI CA 002

I NSTI TUCI ONES 0.01 - 0.01 0.00 38% 998 ANTI CI POS DE EJERCI CI OS ANTERI ORES - 0.34 0.34 0.27 81% PROCURADURI A GENERAL DEL ESTADO 998 ANTI CI POS DE EJERCI CI OS ANTERI ORES - 0.25 0.25 0.24 96% SECRETARI A DE GESTI ON DE RI ESGOS ₀₀₂ RECURSOS FI SCALES GENERADOS POR LAS

I NSTI TUCI ONES 49.53 0.35 49.88 24.34 49% 701 ASI STENCI A TECNI CA Y DONACI ONES - 0.03 0.03 0.03 100% 998 ANTI CI POS DE EJERCI CI OS ANTERI ORES - 10.09 10.09 2.66 26% SECRETARI A NACI ONAL DE COMUNI CACI ON 998 ANTI CI POS DE EJERCI CI OS ANTERI ORES - 0.32 0.32 0.23 73% SECRETARI A NACI ONAL DE GESTI ON DE LA POLI TI CA

998 ANTI CI POS DE EJERCI CI OS ANTERI ORES - 1.75 1.75 1.59 91% SECRETARI A NACI ONAL DE LA ADMI NI STRACI ON

PUBLI CA 998 ANTI CI POS DE EJERCI CI OS ANTERI ORES - 0.31 0.31 0.13 44% SECRETARI A NACI ONAL DE PLANI FI CACI ON Y

DESARROLLO SENPLADES 701 ASI STENCI A TECNI CA Y DONACI ONES 0.78 0.10 0.88 0.35 40% 998 ANTI CI POS DE EJERCI CI OS ANTERI ORES - 0.36 0.36 0.24 66% SECRETARI A NACI ONAL DEL AGUA

002

I NSTI TUCI ONES 3.12 0.20 3.32 0.68 21% 701 ASI STENCI A TECNI CA Y DONACI ONES 0.01 1.40 1.41 - 0% 998 ANTI CI POS DE EJERCI CI OS ANTERI ORES - 41.08 41.08 17.05 42% SECRETARI A TECNI CA DE COOPERACI ON

I NTERNACI ONAL 701 ASI STENCI A TECNI CA Y DONACI ONES - 0.07 0.07 - 0% SECRETARI A TECNI CA DE DI SCAPACI DADES 998 ANTI CI POS DE EJERCI CI OS ANTERI ORES - 5.03 5.03 2.05 41% SECRETARI A TECNI CA DEL MAR 998 ANTI CI POS DE EJERCI CI OS ANTERI ORES - 2.00 2.00 1.91 96% SERVI CI O DE GESTI ON I NMOBI LI ARI A DEL SECTOR

PUBLI CO I NMOBI LI AR 002

I NSTI TUCI ONES 1.05 - 1.05 0.43 41% 998 ANTI CI POS DE EJERCI CI OS ANTERI ORES - 8.44 8.44 5.16 61% SERVI CI O I NTEGRADO DE SEGURI DAD ECU 911 998 ANTI CI POS DE EJERCI CI OS ANTERI ORES - 14.10 14.10 0.71 5% SERVI CI O NACI ONAL DE CONTRATACI ON PUBLI CA -

SERCOP 998 ANTI CI POS DE EJERCI CI OS ANTERI ORES - 0.49 0.49 0.31 63% VI CEPRESI DENCI A DE LA REPUBLI CA

002

I NSTI TUCI ONES 0.01 - 0.01 0.00 44% 998 ANTI CI POS DE EJERCI CI OS ANTERI ORES - 0.19 0.19 0.12 61% Total general 170.02 92.89 262.91 149.41 57%

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4

Las entidades que mayor recaudación con fuente (002) recursos fiscales generados por las instituciones son el Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Secretaría Nacional de Comunicaciones con un 67% de participación, pasando de USD 113 millones codificados a USD 85 millones recaudados, con una efectividad del 75%, especialmente por los ingresos provenientes del cobro por la utilización de servicios de telecomunicaciones y sus relaciones; seguido por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos pasando de USD 49 millones asignados a USD 24 millones recaudados, con un porcentaje de recaudación del 49% especialmente por los ingresos de la contribución adicional para los cuerpos de bomberos proveniente de los servicios de alumbrado eléctrico.

En cuanto a los recursos de anticipo de ejercicios anteriores (998), se debe fundamentalmente a los valores entregados como anticipo y no devengados de varios proyectos en su mayoría por la Secretaría Nacional del Agua con una participación del 45%.

B.1 COMPARATIVO DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2014

A partir del 2010, la asignación de este Sectorial se ha incrementado significativamente, debido principalmente a la creación de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para atender las emergencias por desastres naturales y la incorporación de las entidades descentralizadas al Presupuesto General del Estado cuyo monto más significativo es el del Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Secretaría Nacional de Comunicaciones.

A continuación se detalla la evolución de los valores asignados y recaudados: Gráfico 1: Sectorial Administrativo / Comparativo Evolución Ingresos

Primer Semestre 2009-2014

Como se puede ver del cuadro precedente, a partir del 2011 las entidades de este sectorial registran porcentajes elevados en la efectividad de la recaudación entre 75.2% y 150.3% inclusive, lo cual responde al accionar principalmente del Consejo Nacional de

23.67 263.38 156.58 164.98 132.90 262.91 3. 27 98.90 114.28 156 .50 146.62 149.41 13.8% 37.5% 73.0% 94.9% 110.3% 56.8% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% -50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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5

Telecomunicaciones y Secretaría Nacional de Comunicaciones en la generación de recursos y la Secretaría Nacional del Agua por la recepción de obras para control de inundaciones contratadas en años anteriores mediante la entrega de anticipos.

C. SITUACION DE LOS GASTOS

C.1 GASTOS POR ENTIDAD

El Sectorial Administrativo durante el primer semestre 2014 registró un presupuesto codificado de USD 1.186.65 millones, con un incremento del 25% con relación al presupuesto inicial,

En cuanto a la ejecución registran la Procuraduría General del Estado, la que mayor porcentaje registra el 66%, especialmente para cubrir gastos en Consultoría, Asesoría e investigación especializada, especialmente lo relacionado a la defensa del país en tribunales internacionales.

Cuadro 2: Sectorial Administrativo / Gastos por Entidad

INICIAL MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO_JUN % EJECUCION

a b c d e=d/c

CONSEJO DE REGULACION Y DESARRROLLO DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 5.87 3.32 9.19 2.37 26% CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 2.84 0.96 3.80 1.44 38% CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS 0.95 0.68 1.63 0.40 24% CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS 16.58 0.16 16.74 7.38 44% CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES 8.30 7.69 16.00 4.23 26% CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE 1.97 - 1.97 0.61 31% INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS 40.18 0.21 40.40 13.06 32% INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION 16.14 14.41 30.54 8.76 29% MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL 41.90 (5.42) 36.48 16.99 47% MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA 4.18 (0.03) 4.15 1.78 43% MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 5.98 2.32 8.30 3.12 38% MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS 6.51 3.91 10.42 4.02 39% MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD 66.75 (59.53) 7.22 2.21 31% PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 21.82 6.84 28.66 15.98 56%

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 33.61 18.16 51.77 34.33 66%

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS 76.37 10.64 87.01 30.62 35%

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION 28.18 14.45 42.63 12.90 30% SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA 21.60 4.98 26.58 12.26 46% SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 18.35 14.09 32.44 5.70 18% SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES 35.10 3.74 38.84 14.43 37%

SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA 265.09 57.09 322.17 113.40 35%

SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL 2.84 0.39 3.24 1.03 32% SECRETARIA TECNICA DE DISCAPACIDADES 45.95 (3.90) 42.05 13.71 33%

SECRETARIA TECNICA DEL MAR 8.98 5.95 14.92 4.98 33%

SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR 111.35 47.62 158.97 37.96 24% SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 38.50 80.95 119.45 14.96 13% SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP 11.39 2.99 14.37 5.43 38% VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 11.51 5.20 16.71 5.81 35%

Total general 948.76 237.88 1,186.65 389.87 33%

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6

C.2 GASTOS POR NATURALEZA ECONOMICA

Considerando esta clasificación, la mayor parte del presupuesto asignado del sectorial se destinó para gastos de inversión (63%), esto fundamentalmente por los recursos asignados a la Secretaría Nacional del Agua para obra pública de riego y manejo de agua (grupo 75) y al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR básicamente para instalación, mantenimiento, reparaciones y cableado estructurado de edificios, locales y residencias (grupo 73); en segundo lugar se ubican los gastos corrientes, con la principal participación de gastos en personal con una asignación de USD 244,81 millones, en su mayor parte asignados a la Secretaría de Gestión de Riesgos en donde se encuentran incorporados los Cuerpos de Bomberos del País.

Gráfico 2: Sectorial Administrativo / Gastos por Naturaleza Económica

Primer Semestre 2014 (Millones de dólares y Porcentajes)

C.3 GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La mayor parte del presupuesto de las entidades que conforman este sectorial, se financia con recursos fiscales (86.0%), en segundo lugar están los recursos de anticipos de ejercicios anteriores con 8%, recursos que sirven para devengar valores de anticipos entregados y no devengados de ejercicios anteriores.

Gráfico 3: Sectorial Administrativo / Gastos por Fuente de Financiamiento

CORRIENTE; 472.86 ; 41% INVERSION ; 594.71 ; 27% CAPITAL; 110.93 ; 27% FINANCIAMIENTO; 2.39 ; 62%

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7

Al excluir la fuente de financiamiento 998 (Anticipos de años anteriores), el nivel de ejecución del sectorial sería del 32%.

C.4 COMPARATIVO DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2014

El Sectorial Administrativo ha modificado su composición, por esta razón a partir del 2010, la asignación se ha incrementado, debido principalmente a la creación de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, por la asignación de recursos para atender las emergencias por desastres naturales y la incorporación de las entidades descentralizadas, tales como el Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Secretaría Nacional de Comunicaciones; sin embargo, el porcentaje de ejecución varían entre 26.6% y 37.6%, siendo la Secretaría Nacional de Riesgos la que mayor porcentaje de ejecución tiene 86% en el 2010, proyecto Sistema Nacional Descentralizado de la Gestión del Riesgo y Emergencias, Secretaría Nacional del Migrante 57% 38% en el 2011 y 2013, Red de Casas en el Exterior, Presidencia y Secretaría General de la Administración Pública 55% en el 2012 en la implementación del proyecto Gobierno por Resultados.

Gráfico 4: Sectorial Administrativo / Comparativo de Gastos

D. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN

D.1 INVESION POR ENTIDAD

El Sectorial Administrativo tiene asignado USD 611.12 millones para inversión, cuyos recursos en su mayoría fueron destinados a financiar proyectos de inversión del Ministerio de Coordinación de Seguridad y de la Secretaría Nacional del Agua; en el primer caso relacionados con el Sistema Nacional de Comando y Control para la Seguridad Ciudadana C4I2 y en el segundo para proyectos de Control de Inundaciones.

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8

En cuanto a la Secretaría Nacional del Agua la que registra uno de los más altos 76% especialmente por las transferencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados del proyecto Construcción y Terminación del Proyecto de Riego Tabacundo y para riego y manejo de aguas de los proyectos Propósito Múltiple Chone y Trasvase Daule-Vinces. A continuación se detalla las asignaciones distribuidas por entidades:

Cuadro 3: Sectorial Administrativo / Inversión por Entidad

(Millones de dólares y Porcentajes)

Nota: Excluye la fuente de financiamiento 998 Fuente: Reportes e-SIGEF

Durante el primer semestre del 2014, al excluir los anticipos entregados no devengados, el porcentaje de ejecución de la inversión asciende a 26%.

D.2 PROYECTOS DE INVERSION

Los proyectos de mayor asignación en el sectorial son: los proyectos Trasvase Daule-Vínces y Control de Inundaciones Cañar ejecutados por la Secretaría Nacional de Agua, recursos

INICIAL CODIFICADO DEVENGADO

ANTICIPO NO

DEVENGADO % EJECUCION

a b c d e=(d+c)/b

CONSEJO NACI ONAL DE COMPETENCI AS - 0.30 - - 0% CONSEJO NACI ONAL DE CONTROL DE SUSTANCI AS

ESTUPEFACI ENTES Y PSI COTROPI COS 0.68 0.72 0.04 - 5% I NSTI TUTO NACI ONAL DE ESTADI STI CAS Y CENSOS 20.20 20.20 5.76 0.14 29% I NSTI TUTO NACI ONAL DE PREI NVERSI ON 14.46 25.26 5.63 2.11 31% MI NI STERI O DE COORDI NACI ON DE DESARROLLO

SOCI AL 34.66 28.86 13.24 0.52 48%

MI NI STERI O DE COORDI NACI ON DE LA

PRODUCCI ON EMPLEO Y COMPETI TI VI DAD 1.69 2.50 0.90 - 36% MI NI STERI O DE COORDI NACI ON DE SEGURI DAD 60.63 1.05 0.13 - 12% PRESI DENCI A Y SECRETARI A GENERAL DE LA

ADMI NI STRACI ON PUBLI CA - 2.27 0.53 0.11 28% PROCURADURI A GENERAL DEL ESTADO - 0.11 0.11 - 100% SECRETARI A DE GESTI ON DE RI ESGOS 12.08 12.25 3.38 1.28 38% SECRETARI A NACI ONAL DE COMUNI CACI ON 7.41 7.35 1.28 0.01 18% SECRETARI A NACI ONAL DE GESTI ON DE LA

POLI TI CA 6.98 6.98 3.61 0.13 53%

SECRETARI A NACI ONAL DE LA ADMI NI STRACI ON

PUBLI CA 7.04 11.47 0.50 - 4%

SECRETARI A NACI ONAL DE PLANI FI CACI ON Y

DESARROLLO SENPLADES 16.06 19.33 6.16 0.03 32%

SECRETARI A NACI ONAL DEL AGUA 231.86 242.28 75.49 107.81 76% SECRETARI A TECNI CA DE COOPERACI ON

I NTERNACI ONAL 0.13 0.20 0.02 - 11%

SECRETARI A TECNI CA DE DI SCAPACI DADES 38.94 29.72 9.91 0.29 34% SECRETARI A TECNI CA DEL MAR 4.80 7.86 1.36 0.12 19% SERVI CI O DE GESTI ON I NMOBI LI ARI A DEL SECTOR

PUBLI CO I NMOBI LI AR 98.42 129.78 27.27 7.11 26%

SERVI CI O I NTEGRADO DE SEGURI DAD ECU 911 - 58.85 0.15 - 0% SERVI CI O NACI ONAL DE CONTRATACI ON PUBLI CA -

SERCOP 3.76 3.76 1.60 - 43%

Total general 559.82 611.12 157.06 119.66 45% ENTIDAD

(12)

9

destinados para riego y manejo de aguas y obras de infraestructura para el control de inundaciones y estabilización de cauces, seguido por el Sistema Nacional de Comando y Control para la Seguridad Ciudadana C4I2 a cargo del Ministerio de Coordinador de Seguridad e Implementación de proyectos inmobiliarios estratégicos para la distribución a nivel nacional de las instituciones del sector público en el desarrollo, actualización, asistencia técnica y soporte de sistemas informáticos.

Cuadro 4: Sectorial Administrativo / Inversión por Proyectos

(Millones de dólares y Porcentajes)

D.3 COMPARATIVO DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009 – 2014

Durante el período del primer semestre del 2009 al 2014 la inversión en el Sectorial Administrativo se ha incrementado sustancialmente, principalmente para financiar proyectos como: Sistema Nacional Descentralizado de la Gestión del Riesgo y Emergencias, Sistema

CODIFICADO DEVENGADO ANTICIPO NO DEVENGADO % EJECUCION 1 % EJECUCION 2 a b c d=b/a e=(c+b)/a TRASVASE DAULE-VINCES 76.56 45.62 14.14 59.6% 78.1%

CONTROL DE INUNDACIONES CANAR 59.79 1.36 57.34 2.3% 98.2% SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD

CIUDADANA - C4I2 48.32 0.15 0.3% 0.3%

CONTROL DE INUNDACIONES NARANJAL 33.99 1.37 29.66 4.0% 91.3% ESTUDIO BIO-PSICOSOCIAL SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

MISION SOLIDARIA MANUELA ESPEJO DIAGNOSTICO Y RESPUESTA 27.80 9.29 - 33.4% 33.4% IMPLEMENTACION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS ESTRATEGICOS PARA

LA DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL DE LAS INSTITUCIONES DEL

SECTOR PUBLICO 26.10 6.90 1.11 26.4% 30.7%

PROYECTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE 24.68 7.92 5.98 32.1% 56.3% DESCENTRALIZACION Y DESCONCENTRACION DE LAS INSTITUCIONES DEL

SECTOR PUBLICO BASADO EN LA GESTION INMOBILIARIA A NIVEL

NACIONAL 24.18 3.49 0.91 14.4% 18.2%

SISTEMA DE IDENTIFICACION Y SELECCION DE BENEFICIARIOS DE

PROGRAMAS SOCIALES SELBEN 16.76 11.56 69.0% 69.0%

FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE

LA CALIDAD 15.73 0.28 1.8% 1.8%

SISTEMA DE RESPUESTA COMUNICACIONAL DEL SIS ECU-911 10.53 - 0.0% 0.0%

PROYECTO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO 9.99 8.38 83.8% 83.8%

DOTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUCIONES DEL SECTOR

PUBLICO EN LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL 8.50 1.51 2.17 17.8% 43.3% CONTROL DE INUNDACIONES BULUBULU CANAR 8.49 0.97 0.01 11.4% 11.5%

TRASVASE CHONGON-SAN VICENTE 7.82 2.05 26.2% 26.2%

NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 7.55 0.64 8.5% 8.5%

IMPLEMENTACI¿N DE UN MODELO DE GESTION PARA LA

ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE BIENES DE LA FUNCION EJECUTIVA A

NIV 7.12 0.29 4.1% 4.1%

CARTERA DE PROYECTOS NUEVOS PARA PREINVERSION 6.01 2.72 0.30 45.3% 50.3%

OTROS PROYECTOS 191.22 52.56 8.04 27.5% 31.7%

Total general 611.12 157.06 119.66 25.7% 45.3% PROYECTO

(13)

10

de Identificación y Selección de Beneficiarios para Programas Sociales- SELBEN, Programa de Apoyo a las Personas con Discapacidad Ecuador sin Barreras en el 2009; Sistema Nacional Descentralizado de la Gestión del Riesgo y Emergencias, Recuperación de la Infraestructura afectada por las Inundaciones 2008, Estudio Bio-psicosocial y Clínico Genético Discapacidades en el Ecuador y Respuestas en el 2010; Programa de Liquidación y Ejecución de obras por concluir (fase i) de la Dirección de Servicios de Infraestructura y Desarrollo Guayas Ex CORPECUADOR, Programa de Prevención y Mitigación para Reducir el Riesgo por Diferentes Amenazas, Sistema Nacional de Comando y Control para la Seguridad Ciudadana-C4I2 en el 2011 y continúa en el 2013; Programa de Inversión Ecuador Estratégico 2012, Dotación de Infraestructura para Instituciones del Sector Publico en las Ciudades de Quito y Guayaquil en el 2012; y, Trasvase Daule-Vinces y Implementación de Proyectos Inmobiliarios Estratégicos para la Distribución a Nivel Nacional de las Instituciones del Sector Publico en el 2013 y 2014, incluyendo además el proyecto Sistema Nacional de Comando y Control para la Seguridad Ciudadana-C4I2, los mismos que están relacionadas con control y seguridad, mitigación de los efectos negativos causados por la naturales, control de inundaciones, proyecto que están coadyuvando a la entrega de servicios públicos de calidad, lo que permitirá mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Gráfico 5: Sectorial Administrativo / Comparativo Inversión

E. ANTICIPOS DE RECURSOS

Las entidades que integran el sectorial Administrativo al 30 de junio de 2014 entregaron anticipos por USD 126,86 millones, de los cuales no se devengaron USD 119,66 millones; de los cuales el 89% corresponden a la Secretaría Nacional del Agua, destinados para los proyectos Trasvase Daule-Vinces, Control de Inundaciones Cañar y Naranjal y Propósito

106.99 474.32 _461.21 583.73 868.17 611.12 17.48 100.02 143.39 189.42 159.85 157.06 16% 21% 31% 32% 18% 26% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% -100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 900.00 1,000.00 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(14)

11

Múltiple Chone, seguido por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público con el 6% dirigidos a financiar los proyectos: Implementación de proyecto inmobiliarios estratégicos para la distribución a nivel nacional de las Instituciones del Sector Público y Descentralización y Desconcentración de las instituciones del sector público basado en la gestión inmobiliaria a nivel nacional.

Cuadro 5: Sectorial Administrativo / Anticipos Entregados y No Devengados

1.1.2 SECTORIAL AGROPECUARIO

A. ANTECEDENTES

A.1 MISIÓN

Regular, facilitar, controlar y evaluar la gestión de la producción agrícola, pecuaria, forestal, pesquera y acuícola del país, con acciones que permitan el incremento de la productividad y competitividad para fomentar el crecimiento y desarrollo permanente, a través de la asistencia técnica, zonificación y priorización de acciones que garanticen la sustentabilidad del agro, generar y proporcionar innovaciones tecnológicas apropiadas, productos, servicios y capacitación especializada.

A.2 VISIÓN

Ser el sectorial modelo de gestión de calidad basado en sistemas de información y comunicación que posibiliten la producción de bienes y servicios para garantizar la soberanía alimentaria del país, crecimiento y desarrollo equitativo para generar mayor valor agregado con rentabilidad económica, equidad social, sostenibilidad ambiental e identidad cultural, fomentar la innovación y desarrollo tecnológico agropecuario

ENTIDAD ANTICIPO

ENTREGADO

ANTICIPO NO DEVENGADO

I NSTI TUTO NACI ONAL DE ESTADI STI CAS Y CENSOS 0.14 0.14

I NSTI TUTO NACI ONAL DE PREI NVERSI ON 2.31 2.11

MI NI STERI O DE COORDI NACI ON DE DESARROLLO SOCI AL 0.52 0.52 SECRETARI A NACI ONAL DE PLANI FI CACI ON Y DESARROLLO SENPLADES 0.13 0.03

SECRETARI A NACI ONAL DEL AGUA 113.51 107.81

SECRETARI A TECNI CA DEL MAR 0.12 0.12

SECRETARI A DE GESTI ON DE RI ESGOS 1.33 1.28

SECRETARI A NACI ONAL DE LA ADMI NI STRACI ON PUBLI CA 0.11 0.11 SERVI CI O DE GESTI ON I NMOBI LI ARI A DEL SECTOR PUBLI CO I NMOBI LI AR 7.23 7.11

SECRETARI A NACI ONAL DE COMUNI CACI ON 0.01 0.01

SERVI CI O I NTEGRADO DE SEGURI DAD ECU 911 -

-SECRETARI A NACI ONAL DE GESTI ON DE LA POLI TI CA 0.13 0.13

SERVI CI O NACI ONAL DE CONTRATACI ON PUBLI CA - SERCOP 0.18

-SECRETARI A TECNI CA DE DI SCAPACI DADES 1.15 0.29

(15)

12

sustentable que satisfaga con productos especializados y de alta calidad las demandas efectivas del sector agropecuario, agroforestal y agroindustrial; y, alcanzar un alto prestigio nacional e internacional comprometido con el desarrollo científico y socioeconómico del país.

A.3 ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

Las entidades que conforman el Sectorial Agropecuario se alinean a los siguientes objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017: Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible; Garantizar el acceso a la participación pública y política y Construir un estado democrático para el Buen Vivir.

A.4 PRINCIPALES LOGROS

Abastecimiento de alimentación escolar (Desayuno y Refrigerios) a 2'125.812 estudiantes de educación inicial y básica.

Incremento en la productividad del 17.29% mediante el proyecto “Programa Nacional de Innovación Tecnológica Participativa y Productividad Agrícola” a cargo del MAGAP con 74.393 hectáreas intervenidas, dotación de maquinaria agrícola e infraestructura a 55 centros de mecanización y 40 centros de acopio de la Estrategia Hombro a Hombro.

Fortalecimiento e Implementación de laboratorios (Nuevo Laboratorio de Biología Molecular por AGROCALIDAD).

Obtención de tres certificados internacionales: País Libre de Peste Esquina, País Libre de Peste Pequeños Rumiantes, Validación del Programa de Fiebre Aftosa (Ausencia de brotes de la enfermedad durante los últimos 35 meses), entre otros.

B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS

El Sectorial Agropecuario presenta la mayor ejecución en ingresos por la fuente 002 (recursos de autogestión) con una recaudación que ascendió a USD 14,81 millones correspondiente al 52.17% del percibido total, en donde la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro registró USD 5,26 millones provenientes de la recaudación por la emisión de permisos, licencias, patentes en cuanto a sanidad animal y vegetal (Registros de importación y exportación de animales, productos y subproductos de origen animal) Vigilancia Epidemiológica, Inocuidad Alimenticia y Servicios de Laboratorio (Calidad de los Alimentos, entre otros), así como también por la estacionalidad en las exportaciones de flores, que registran el pico más alto en los meses de enero y febrero. En segundo lugar se ubica la fuente 998 (Anticipos de Ejercicios Anteriores), cuya recaudación alcanzó USD 13,58 millones que corresponde al 47.83% y mayoritariamente fue ejecutada por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, con

(16)

13

USD 12,59 millones por concepto de liquidación de obligaciones adquiridas por contrataciones de bienes y/o servicios en ejercicios fiscales anteriores.

Cuadro 6: Sectorial Agropecuario / Ingresos por Entidad

B.1 COMPARATIVO DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2014

Al analizar el comportamiento del Sectorial Agropecuario durante el primer semestre de los años 2009 al 2014, en cuanto a los montos codificados se observa una tendencia superior a USD 80 millones, sin embargo en cuanto a la recaudación real por cada primer semestre de los años en análisis se presenta un incremento gradual de ejecución, del cual el año 2012 se registró la mayor recaudación alcanzando el 100%; este comportamiento se explica por el incremento de los servicios agropecuarios y forestales, así como el aumento de las inspecciones, entre otros servicios.

Gráfico 6: Sectorial Agropecuario / Comparativo de Ingresos

Primer Semestre 2009–2014

ENTIDAD FTE DESCRIPCIÓN INICIAL

(a) CODIFICADO (b) MODIFICADO (c=b-a) RECAUDADO (d) % EFECTIVO RECAUDADO (e=d/b)

002 RECURSOS FI SCALES GENERADOS

POR LAS I NSTI TUCI ONES 10,24 10,24 - 5,26 51,37% 998 ANTI CI POS DE EJERCI CI OS

ANTERI ORES - 0,77 0,77 0,58 75,32% 002 RECURSOS FI SCALES GENERADOS

POR LAS I NSTI TUCI ONES 6,90 6,90 - 3,00 43,48% 701 ASI STENCI A TÉCNI CA Y

DONACI ONES - 0,03 0,03 - 0,00% 998 ANTI CI POS DE EJERCI CI OS

POR LAS I NSTI TUCI ONES 2,41 2,41 - 1,71 70,95% 998 ANTI CI POS DE EJERCI CI OS

POR LAS I NSTI TUCI ONES 8,71 8,51 (0,20) 4,84 56,87% 701 ASI STENCI A TÉCNI CA Y

DONACI ONES 1,18 2,18 1,00 - 0,00% 998 ANTI CI POS DE EJERCI CI OS

ANTERI ORES - 14,93 14,93 12,59 84,33%

29,44

46,70 17,26 28,39 60,79%

AGENCI A ECUATORI ANA DE ASEGURAMI ENTO DE LA CALI DAD DEL AGRO

I NSTI TUTO NACI ONAL AUTÓNOMO DE I NVESTI GACI ONES AGROPECUARI AS

I NSTI TUTO NACI ONAL DE PESCA MI NI STERI O DE AGRI CULTURA GANADERÍ A ACUACULTURA Y PESCA. TOTAL 85,87 81,54 92,28 79,7 92,59 46,71 15,04 49,16 31,14 79,71 _75,33 28,38 17,51% 60,29% 33,75% 100,01% 81,36% 60,76% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014

(17)

14 C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS

El Sectorial Agropecuario presenta un incremento de su asignación inicial de USD 117,88, registrando un codificado a junio de USD 494,71 millones. De este valor se devengaron USD 199,76 millones que corresponde al 40.38% de ejecución.

Cuadro 7: Sectorial Agropecuario / Gastos por Entidad

Las entidades que registran el mayor nivel de ejecución fueron: MAGAP (75.08% del Total Devengado) por la ejecución del programa “Servicios Técnicos”; el resto de entidades que conforman el Sectorial Agropecuario totalizaron USD 49,79 millones, que corresponde al 24.92% del devengado total del sectorial.

De los incrementos evidenciados, USD 67.20 millones corresponden al Instituto de Provisión de Alimentos y fueron destinados para el programa “Provisión de Alimentos y Servicios Complementarios”.

C.2 GASTOS POR NATURALEZA ECONÓMICA

Del presupuesto devengado del sectorial, USD 145,98 millones fueron destinados a inversión, especialmente para los proyectos: “Proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas Estratégicas” a cargo de la MAGAP, y para el “Incremento a la Inversión del Presupuesto 2008 para el Programa de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación” a cargo del Instituto de Provisión de Alimentos; para gasto corriente se dirigieron USD 48,02 millones, en su mayor parte para cubrir sueldos y gastos de operación, mantenimiento de las entidades; para gastos de capital y aplicación de financiamiento menores cantidades como se puede observar en el siguiente gráfico.

ENTIDAD INICIAL (a) CODIFICADO (b) MODIFICADO (c= b-a) DEVENGADO (d) % EJECUCIÓN (e=d/b)

AGENCI A ECUATORI ANA DE

ASEGURAMI ENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO

35,38

38,58 3,20 13,40 34,73% CONFERENCI A NACI ONAL DE

SOBERANÍ A ALIMENTARI A 1,60 1,25 (0,35) 0,39 31,20%

I NSTI TUTO DE PROVI SI ÓN DE

ALIMENTOS - 67,20 67,20 20,94 31,16%

I NSTI TUTO NACI ONAL AUTÓNOMO DE I NVESTI GACI ONES AGROPECUARI AS - I .N.I.A.P.

33,50

38,13 4,63 12,23 32,07% I NSTI TUTO NACI ONAL DE PESCA -I NP 5,36 9,50 4,14 2,80 29,47% MI NI STERI O DE AGRI CULTURA

GANADERÍ A ACUACULTURA Y PESCA. 300,87 339,93 39,06 149,97 44,12%

MI SI ÓN F.A.O. EN EL ECUADOR 0,12 0,12 - 0,03 25,00%

(18)

15

Gráfico 7: Sectorial Agropecuario / Gastos por Naturaleza Económica

El Sectorial Agropecuario presenta mayor ejecución con recursos fiscales, alcanzando el 39.85% de ejecución, y que representa el 89.91% del total devengado, y el 10.09% restante corresponde a anticipos de ejercicios anteriores (77.55% ejecutado), autogestión (27.55% ejecutado) y asistencia técnica y donaciones con el 19% ejecutado.

Gráfico 8: Sectorial Agropecuario / Gastos por Fuente de Financiamiento

Al MAGAP se direccionaron la mayor parte de recursos fiscales (75.73%), y alcanzó un devengado de USD 136,01 millones, recursos que se utilizaron especialmente para el programa “Servicios Técnicos” y el “Proyecto Nacional De Semillas Para Agrocadenas Estratégicas”.

C.4 COMPARATIVO DE LOS GASTOS DURANTE LOS AÑOS 2009 – 2014

El Sectorial Agropecuario durante el primer semestre de los años 2009 al 2012, presenta una tendencia creciente en el monto codificado (32%) así como en la ejecución (18%), lo

GASTO CORRIENTE 24,04% CAPITAL 0,79% INVERSIÓN 73,07% GASTO FINANCIAMIENTO 2,10% CODIFICADO (b) DEVENGADO (d) 450,71 179,61 25,34 6,98 2,21 16,44 0,42 12,75 001 RECURSOS FISCALES

002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 701 ASISTENCIA TÉCNICA Y DONACIONES

(19)

16

cual responde al incremento de los servicios públicos relacionados con la inspección, certificación de calidad de productos agrícolas, dotación de alimentación para menores, disminución de enfermedades de ganado ecuatoriano, sistematización y tecnificación de procesos agroindustriales, y otras actividades de reactivación de proyectos cuyo objetivo constituye el fortalecimiento de la producción nacional.

Gráfico 9: Sectorial Agropecuario / Comparativo de Gastos

D. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN

D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD

El Sectorial Agropecuario presenta una inversión codificada de USD 345,11 millones, de los cuales se ejecutaron USD 134,13 millones, que corresponde a 45.89%.

La entidad con mayor ejecución es el MAGAP (78.04%) con un devengado total de USD 123,60 millones, destinados principalmente para los proyectos: Programa Nacional de Innovación Tecnológica Participativa y Productividad Agrícola y Proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas Estratégicas.

Cuadro 8: Sectorial Agropecuario / Inversión por Entidad

334,80 454,75 356,79 361,76 343,54 494,70 109,21 159,82 162,23 171,98 134,41 199,76 32,62% 35,14% 45,47% 47,54% 39,12% 40,38% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00

CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN

ENTIDAD INICIAL (a) CODIFICADO (b) DEVENGADO (c) ANT. ENT. NO DEV. (d) % EJECUCIÓN (e=c+d/b)

AGENCI A ECUATORI ANA DE

ASEGURAMI ENTO DE LA CALI DAD DEL AGRO 14,21 16,11 4,90 2,31 44,75% I NSTI TUTO DE PROVI SI ÓN DE ALI MENTOS - 63,75 20,19 1,68 34,31% I NSTI TUTO NACI ONAL AUTÓNOMO DE

I NVESTI GACI ONES AGROPECUARI AS - I .N.I .A.P.

14,81

16,79 4,28 0,67 29,48% I NSTI TUTO NACI ONAL DE PESCA -I NP - 3,62 0,68 0,07 20,72% MI NI STERI O DE AGRI CULTURA GANADERÍ A

ACUACULTURA Y PESCA. 225,89 244,84 104,08 19,52 50,48%

(20)

17

D.2 PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el siguiente cuadro se pueden apreciar los principales proyectos ejecutados por las entidades que conforman el sectorial Agropecuario.

Cuadro 9: Sectorial Agropecuario / Inversión por Proyectos

Fuente: Reportes e-SIGEF Ministerio de Finanzas

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP

Proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas Estratégicas, cuyos productos especialmente se invirtieron en garantizar la disponibilidad a 136.236 pequeños y medianos productores a fin de obtener plantas vigorosas que permitan alcanzar rendimientos óptimos, a precios accesibles a los productores agrícolas del país, alcanzó 95.45% de ejecución. Implementación del Centro de Producción de Bio-insumos para la Agricultura a base de Microorganismos Benéficos, cuyo diámetro de acción benefició a 1´272.898 consumidores de productos agrícolas de entre productores pequeños y de la agricultura familiar campesina libres de agroquímicos a nivel nacional, presentó un nivel de ejecución de 98.17%.

Programa Nacional de Innovación Tecnológica Participativa y Productividad Agrícola, que a junio del año de análisis alcanzó 74.393 has. intervenidas, con un incremento en la productividad del 17.29%, así como a nivel nacional se brindó asistencia técnica a 33.498

PROYECTOS CODIFICADO (a) DEVENGADO (b) ANT. ENT. NO DEV. (c) % EJECUCIÓN (d=b/a) % EJECUCIÓN (e=b+c/a)

ERRADICACIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA 10,33 2,96 2,14 28,65% 49,37% INCREMENTO A LA INVERSIÓN DEL PRESUPUESTO 2008

PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

63,75

20,19 1,68 31,67% 34,31% EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE RIEGO Y DRENAJE 9,52 0,28 1,07 2,94% 14,18% HABILITACIÓN DE TIERRAS PARA USO AGRÍCOLA EN

AREAS COMUNALES DE LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA EN EL MARCO DEL PRO

11,10

3,21 1,51 28,92% 42,52% IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE

BIONSUMOS PARA LA AGRICULTURA A BASE DE MICROORGANISMOS BENEFICOS

19,15

18,80 - 98,17% 98,17% PLAN DE FOMENTO DEL ACCESO A TIERRAS DE LOS

PRODUCTORES FAMILIARES EN EL ECUADOR 12,30 3,67 0,13 29,84% 30,89% PROGRAMA DE ESTABLECIMIENTO DE 20.000

HECTÁREAS DE PLANTACIONES FORESTALES PARA FORTALECER ÁREAS DE CONSERVACIÓN

18,51

0,12 0,29 0,65% 2,22% PROGRAMA NACIONAL DE CÁRNICOS 11,10 1,48 1,70 13,33% 28,65% PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

PARTICIPATIVA Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA 36,88 12,09 1,20 32,78% 36,04% PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN Y

GESTIÓN DE TIERRAS RURALES E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

22,73

6,48 7,17 28,51% 60,05% PROYECTO DE REACTIVACIÓN DEL CACAO NACIONAL

FINO O DE AROMA 22,41 10,48 2,12 46,76% 56,22%

PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS PARA AGROCADENAS

ESTRATÉGICAS 33,85 32,31 - 95,45% 95,45%

OTROS PROYECTOS 73,49 22,03 5,24 29,98% 37,11%

(21)

18

pequeños y medianos productores, para productoras/es del sector rural (cooperativas productivas, asociaciones, comunas entre otras), registró 36.04% de ejecución.

Instituto de Provisión de Alimentos

Incremento a la Inversión del Presupuesto 2008 para el Programa de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación, mediante el cual se abasteció de alimentación escolar (Desayuno y Refrigerios) a 2'125,812 estudiantes de Educación Inicial y Básica, en Sierra, Costa, Oriente en forma oportuna y de acuerdo a las necesidades de cada institución educativa en los días de asistencia a clases, presenta un valor codificado de USD 63.75 millones y ejecuta el 34.31% de este valor (13.81% de ejecución total Sectorial).

D.3 COMPARATIVO DE LA INVERSIÓN SECTORIAL 2009-2014

El Sectorial Agropecuario durante el primer semestre de los años 2009 al 2014, mantiene una tendencia a la disminución en la asignación de recursos para proyectos de inversión, especialmente en los años 2012 y 2013, sin embargo, en cuanto a la ejecución tiene una tendencia a disminuir del año 2011 al 2012, mejorando a junio de 2014 en donde alcanza 38.86%; en promedio se evidencia un nivel de 30%. En el ejercicio fiscal 2014 se observa una asignación adicional de USD 204 millones en relación al 2013, la cual se verá reflejada en los resultados que se alcancen al finalizar el año.

Gráfico 10: Sectorial Agropecuario / Comparativo Inversión

E. ANTICIPOS DE RECURSOS

Durante el primer semestre del año 2014, las entidades del sectorial Agropecuario entregaron anticipos por USD 30,71 millones, de los cuales USD 24,25 se encuentran pendiente por devengar y amortizar. El MAGAP es la entidad que presenta el valor más alto con USD 20,02 millones, que equivalen a 65.19% del total de anticipos entregados del sectorial y en su mayor parte se destinaron para el proyecto Programa Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica; luego se ubica el Instituto de Provisión de Alimentos que otorgó USD 7,29 millones por este concepto para el

171,27 216,89 149,40 131,89 141,11 345,11 29,51 _22,16 70,71 58,26 _51,00 134,12 17,23% 10,22% 47,33% 44,17% 36,14% 38,86% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00

(22)

19

proyecto Incremento a la inversión del presupuesto 2008 para el Programa de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación, en tanto que el resto de entidades participó con el 11%.

Cuadro 10: Sectorial Agropecuario / Anticipos Entregados y No Devengados

1.1.3 SECTORIAL AMBIENTE

A. ANTECEDENTES

A.1 MISIÓN

Ejercer en forma eficaz y eficiente el adecuado manejo ambiental nacional, garantizando un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, mediante la planificación del ordenamiento territorial, el manejo de los recursos y la organización de actividades que se realizan en todo el país para promover la conservación del patrimonio natural del estado y el buen vivir; diseñando y ejecutando una estrategia consensuada basada en un sistema de evaluación y rendición de cuentas para alcanzar el desarrollo humano sustentable; y dictando políticas para la conservación de la integridad ecológica y biodiversidad de los ecosistemas insulares y marinos de las áreas protegidas del Archipiélago de Galápagos.

A.2 VISIÓN

Hacer del Ecuador un país que conserva y usa sustentablemente su biodiversidad, mantiene y mejora su calidad ambiental, promoviendo el desarrollo sustentable, participación social y el uso racional de los bienes y servicios ambientales.

A.3 ARTICULACION CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

Los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir a los que apuntan el Sectorial Ambiente corresponden al 1,2,3,4,5, y 7 que se enmarcan en lo relacionado con fomentar el desarrollo sustentable, reducir la vulnerabilidad ambiental, el consumo de recursos y la producción de desechos, promover un modelo de desarrollo económico, armónico y sustentable para Galápagos, así como la preservación y control de la contaminación ambiental y el uso eficiente de recursos estratégicos para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos.

ENTIDAD ANTICIPOS

TOTALES

ANTICIPOS NO DEVENGADOS AGENCI A ECUATORI ANA DE ASEGURAMI ENTO DE LA

CALI DAD DEL AGRO 2,64 2,31

I NSTI TUTO DE PROVI SI ÓN DE ALI MENTOS 7,29 1,68

I NSTI TUTO NACI ONAL AUTÓNOMO DE I NVESTI GACI ONES

AGROPECUARI AS - I .N.I .A.P. 0,69 0,67

I NSTI TUTO NACI ONAL DE PESCA -I NP 0,07 0,07

MI NI STERI O DE AGRI CULTURA GANADERÍ A

ACUACULTURA Y PESCA. 20,02 19,52

(23)

20

A.4 PRINCIPALES LOGROS

Uno de los logros más importantes fue el Estado de Excepción declarado en Esmeraldas, con el fin de bajar la alta tasa de deforestación de la provincia, que era de 12.485 hectáreas anuales, cifra alarmante, por la que el Ministerio del Ambiente tomó medidas inmediatas. Además, se realizaron varias acciones en el marco del programa Conservación y Utilización Sustentable de los Recursos Forestales, que tiene como objetivo garantizar el aprovechamiento legal de la madera, fomentar el manejo forestal sostenible, así como beneficiar de manera directa de esta actividad productiva a los propietarios de los bosques, estableciendo relaciones equitativas entre ejecutores de programas y los dueños del bosque.

B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS

El sectorial Ambiente cuenta con ingresos diferentes a los fiscales que representaron 51.59% del codificado (USD 33,59 millones) en el primer semestre del 2014, los recursos generados por las instituciones (002) alcanzaron el 48.41% con USD 31,51 millones del codificado, los mayores recursos fueron generados por el Ministerio del Ambiente y el Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica ECORAE, que en conjunto alcanzaron un monto recaudado de USD 22,51 millones, y provienen de rubros tales como permisos ambientales, licencias, emisión de especies fiscales, patentes entre otras. La fuente 701 representa el 17.66% y la fuente virtual bordea 7.37% respectivamente.

Cuadro 11: Sectorial Ambiente / Ingresos por Entidad

Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas

Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

INICIAL M ODIFICADO CODIFICADO RECAUDADO EJECUCIÓN (a) (c=b-a) (b) (d) (e =d/b) 47 A GENCIA DE REGULA CION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIA D Y CUA RENTENA PA RA GA LA PA GOS 002 RECURSOS FISCA LES GENERA DOS POR LA S

INSTITUCIONES 0,98 (0,52) 0,46 0,34 74%

002

RECURSOS FISCA LES GENERA DOS POR LA S INSTITUCIONES 4,83 (2,14) 2,69 1,56 58% 701 A SISTENCIA TECNICA Y DONA CIONES 998 A NTICIPOS DE EJERCICIOS A NTERIORES - 0,14 0,14 0,08 61% 002 RECURSOS FISCA LES GENERA DOS POR LA S

INSTITUCIONES 0,05 - 0,05 0,01 21%

003

RECURSOS PROV ENIENTES DE PREA SIGNA CIONE

S 17,30 - 17,30 8,42 49% 998 A NTICIPOS DE EJERCICIOS A NTERIORES - 1,60 1,60 1,25 78% 002 RECURSOS FISCA LES GENERA DOS POR LA S INSTITUCIONES 13,75 (0,33) 13,42 10,62 79% 701 A SISTENCIA TECNICA Y DONA CIONES 3,59 7,90 11,49 0,97 8% 998 A NTICIPOS DE EJERCICIOS A NTERIORES - 2,96 2,96 1,24 42% 002 RECURSOS FISCA LES GENERA DOS POR LA S INSTITUCIONES 13,88 1,00 14,88 7,54 51% 998 A NTICIPOS DE EJERCICIOS A NTERIORES - 0,10 0,10 0,09 89% 54,37 10,72 65,09 32,12 49% 330 PA RQUE NA CIONA L GA LA PA GOS

TOTAL INGRESOS SECTORIAL AM BIENTE FUENTE_DESC FUENTE UDAF_DESC COD 45 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIA L DE GA LA PA GOS 35 INSTITUTO PA RA EL ECODESA RROLL O DE LA REGION A MA ZONICA -ECORA E

(24)

21

B.1 COMPARATIVO DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 - 2014

El sectorial presenta una tendencia variable, registrando el mayor nivel de recaudación de ingresos al primer semestre de 2013 con USD 73,50 millones y una ejecución de 50%; el Ministerio del Ambiente y el Parque Nacional de Galápagos son las entidades generadoras de mayores recursos, los cuales provienen de permisos ambientales, licencias, emisión de especies fiscales por el Ingreso al Parque Nacional Galápagos y patentes, entre otras. Al primer semestre del 2014 existe una brecha entre lo codificado y recaudado, producto de las estimaciones por concepto de tasas y contribuciones especialmente, en tanto que la efectividad en la recaudación registra un decrecimiento de un punto porcentual respecto al año anterior. Excluyendo el año 2013 en el que se aplicó un presupuesto prorrogado, se evidencia una tendencia creciente del sectorial respecto a la generación de ingresos y esto obedece al accionar del Parque Nacional Galápagos especialmente.

Gráfico 11: Sectorial Ambiente / Comparativo de Ingresos

(Millones y porcentajes)

Fuente: Reportes E-SIGEF – Ministerio de Finanzas

C. SITUACION DE LOS GASTOS

El presupuesto codificado del Sector Ambiente registró a junio USD 157,45 millones, de los cuales se devengaron USD 51,59 millones, alcanzando una ejecución de 33%, destacándose la participación del Ministerio del Ambiente que concentra el 60% del presupuesto codificado del sectorial, recursos destinados a la ejecución de los programas Gestión Ambiental, Conservación y Utilización Sustentable de los Recursos Forestales y Conservación de los Recursos Naturales y Mejoramiento de la Calidad Ambiental.

64,48 54,78 54,07 57,63 52,60 65,09 16,24 19,17 22,44 23,53 26,48 32,12 25% 35% 42% _41% 50% 49% 0 1 2 3 4 5 6 7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% -10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00

PRIMER SEMESTRE 2009 PRIMER SEMESTRE 2010 PRIMER SEMESTRE 2011 PRIMER SEMESTRE 2012 PRIMER SEMESTRE 2013 PRIMER SEMESTRE 2014

(25)

22

Cuadro 12: Sectorial Ambiente / Gastos por Entidad

C.2 GASTOS POR NATURALEZA ECONOMICA

Considerando esta clasificación, el 51% de recursos del sectorial se direccionaron a gastos de inversión, especialmente para la provisión de bienes y servicios necesarios para la ejecución de varios programas entre los más representativos tenemos la Conservación y Utilización Sustentable de los Recursos Forestales y Control de la Contaminación Ambiental para mejorar la calidad de vida; para gasto corriente 44% para financiar remuneraciones básicamente; capital 4% que corresponden a la adquisición de maquinaria y equipo; y, aplicación de financiamiento 1%.

Con respecto a la ejecución, se establece que se utilizaron en mayor parte los gastos corrientes (42%), específicamente para cubrir remuneraciones, lo cual se explica por las atribuciones y responsabilidades a cargo del Parque Nacional Galápagos y el Ministerio del Ambiente que cuentan con dependencias en diferentes provincias del país.

Gráfico 12: Sectorial Ambiente / Gastos por Naturaleza Económica

INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO EJECUCIÓN

(a) (b) (c=b-a) (d) (e=d/b)

0035

INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO

DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE 17,37 19,38 2,01 5,23 27% 0040 MINISTERIO DEL AMBIENTE 76,45 95,21 18,76 31,55 33% 0045

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN

ESPECIAL DE GALAPAGOS 15,31 17,14 1,83 5,74 33%

0047

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA

PARA GALAPAGOS 3,73 5,95 2,22 1,88 32% 0330 PARQUE NACIONAL GALAPAGOS 20,21 19,77 (0,44) 7,19 36%

133,08 157,45 24,37 51,59 33% TOTAL SECTORIAL UDAF UDAF_DESC Gasto Corriente, 69,69 , 44% Gasto de Capital , 6,68 , 4% Gasto de Inversión, 80,25 , 51% Aplicación del Financiamiento, 0,83 , 1%

(26)

23

A junio de 2014 se puede establecer que los recursos fiscales financiaron el 62% del gasto total del sectorial y las demás fuentes cubren el 38% (fuente 998 representa 17%). La ejecución más elevada registraron los anticipos de los ejercicios anteriores con 49%, en segundo lugar se encuentra la fuente 002 con 44%, correspondiendo el mayor rubro a bienes y servicios de consumo registrados en el programa Gestión Ambiental.

Gráfico 13: Sectorial Ambiente / Gastos por Fuente de Financiamiento

El Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica (ECORAE) es la única entidad que dispone de recursos preasignados por USD 17,30 millones, de los cuales USD 14,45 millones fueron destinados para inversión, USD 2,53 millones a gastos corrientes y USD 0,32 millones en adquisición de bienes de capital.

C.4 COMPARATIVO DE GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2014

Se evidencia un incremento en las asignaciones del sectorial, así a junio del 2014 es superior en 10% en comparación al primer semestre de 2013; con respecto a la ejecución, la misma es variable y decrece en 17 puntos frente al mismo período del año anterior, situación que se explica por los anticipos de USD 1,12 entregados para el proyecto Delimitación Física y Desarrollo Turismo Sostenible en Aéreas de Patrimonio Natural (PANE), que se tiene previsto se devengue en el segundo semestre del año.

4,80 11,49 97,57 26,29 17,30 2,34 _0,53 33,04 11,61 4,07 49% 5% 34% 44% 24% 0 1 2 3 4 5 6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% -20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES

RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS

INSTITUCIONES

RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES