OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
PLAN DE DESARROLLO
DEPARTAMENTAL
2008-2011
UN NORTE PARA TODOS
INFORME DE GESTIÓN
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
SUBPROGRAMA 4.1.1
UN NORTE PARA TODOS
PROYECTO: 4.1.1.2 Implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI)
META CUATRIENIO ESPERADO VALOR 2008 VALOR FI NAL 2008 % DE CUMPLIMI ENTO % AVANCE CUATRIEN IO
FINANCIACIÓN EN MILES DE $
DPTO NACIÓN MPIOS OTROS
Diagnóstico, planificación, diseño e implementación del Modelo MECI
100% 99,29% 99,29% 99.29% 100
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
El pasado 8 de diciembre se cumplió satisfactoriamente la primera fase del proceso de implementación del MECI 1000 : 2005, en lo referente al diseño y elaboración de los tres subsistemas, a través de sus 9 componentes y 29 elementos.
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PROYECTO: 4.1.1.2 Implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI)
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
DOCUMENTO ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN Manual de Ética Resolución 1643 del 19 de Diciembre de 2005 Políticas para la Evaluación del Desempeño Resolución 157 de 20 de mayo de 2008
Manual de funciones Requisitos y competencias Decreto 213 del 4 de mayo de 2007 Decreto 091 del 2 de febrero de 2008 Decreto 370 del 27 de junio de 2008 Estructura Organizacional actual Decreto 080 del 30 enero de 2008
Decreto 341 del 24 de junio de 2008 Código del Buen Gobierno Decreto 427 del 29 de julio de 2008 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial Resolución 204 del 24 de Junio 2008 Manual de Inducción y Reinducción Decreto 272 del 30 de julio de 2008 Políticas de Desarrollo del Talento Humano 637 del 24 de Noviembre de 2008 Mapa de procesos , caracterizaciones de los procesos ,
procedimientos
Resolución 655 del 3 de diciembre de 2008.
Plan de manejo y políticas de administración de Riesgos, Políticas de Operación, Políticas de Comunicación e Información.
Resolución 662 del 3 de diciembre de 2008
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ACTIVIDADES DE LA OFICINA VIGENCIA – 2008
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION
MECI
ACTIVIDAD Dependencias Funcionarios Talleres, Películas.
Fábula.
Todas 220
Asesoría Personalizada y capacitación MECI
A 6 Municipios:
(Los Patios, Sardinata, ESE Pamplona, ESE Gramalote, Chinácota, ESE Villa Rosario)
130
Asesoría y Capacitación Institutos descentralizados
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ACTIVIDADES DE LA OFICINA VIGENCIA – 2008
AUDITORIAS REALIZADAS
ACTIVIDAD Descripción Dependencias Proceso de Liquidación de
Contratos 2004 – 2007
Se efectuó revisión a los contratos celebrados por las diferentes secretarías a través de la cual se pudo determinar un alto porcentaje de contratos que quedaron sin liquidar en la pasada
administración, recomendando la
liquidación total de los mismos.
La oficina de control interno efectuó permanente seguimiento a este proceso,
a la fecha este proceso ha sido
satisfactorio en la mayoría de las
secretarías, sin embargo aún se
encuentran contratos sin liquidar.
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ACTIVIDADES DE LA OFICINA VIGENCIA – 2008
AUDITORIAS REALIZADAS EVALUACIÓN Y/O AUDITORIA REALIZADA
OBJETO DE LA ADITORÍA DEPENDENCIA EVALAUDA
Evaluación de Gestión por Dependencias
Se efectuó evaluación a los planes de acción
de algunas dependencias con el fin de
verificar el grado de cumplimiento en la meta formulada para la vigencia 2007.
General, Gobierno, Educación, Planeación,
Evaluación al proceso de Derechos de
Petición Quejas y Reclamos
Se verificó el cumplimiento dado por las secretarías a lo establecido en la Resolución
000027 del 2 de enero de 2002, la cual
reglamenta el trámite interno a que deben someterse las actuaciones administrativas relacionadas con el ejercicio del Derecho de Petición y se adopta el Sistema de Quejas y Reclamos del nivel central en la cual se observó un porcentaje de cumplimiento de 75.5% en dar respuesta oportuna a los derechos de petición presentados ante la administración.
Todas las
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ACTIVIDADES DE LA OFICINA VIGENCIA – 2008
AUDITORIAS REALIZADAS
EVALUACIÓN Y/O
AUDITORIA REALIZADA
OBJETO DE LA AUDITORÍA DEPENDENCIA
EVALAUDA
Seguimiento y Evaluación al Sistema
de Atención al Ciudadano. SAC
Se efectuó Verificación y seguimiento al Sistema de Atención al Usuario de la Secretaría de Educación, con el fin se determinar la respuesta oportuna a los
derechos de petición. Se resalta el
acatamiento por parte de la Secretaría de
Educación, a las recomendaciones
efectuadas por esta oficina, en dar
respuesta oportuna a los derechos de
petición logrando un notorio
cumplimiento de un 73%, no obstante esta
oficina continúa acompañando el
mejoramiento a este proceso.
Secretaria de
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ACTIVIDADES DE LA OFICINA VIGENCIA – 2008
AUDITORIAS REALIZADAS
EVALUACIÓN Y/O AUDITORIA REALIZADA
OBJETO DE LA AUDITORÍA DEPENDENCIA EVALAUDA
Auditoria a los procesos Contables y
Administrativos
Se verificaron los controles existentes en los diferentes procesos del fondo
de pensiones, efectuándose las
recomendaciones del caso.
Fondo Departamental
de Pensiones
Seguimiento Comité de Conciliaciones
Esta oficina efectuó seguimiento y evaluación al Comité de Conciliación de la entidad, de igual manera se
participó en las reuniones
programadas por el comité,
coadyuvando a que se cumplan con las directrices dadas por el marco legal y los entes de control.
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ACTIVIDADES DE LA OFICINA VIGENCIA – 2008
AUDITORIAS REALIZADAS
EVALUACIÓN Y/O AUDITORIA REALIZADA
OBJETO DE LA AUDITORÍA DEPENDENCIA EVALAUDA
Seguimiento Proceso expedición de Pasaportes
Se efectuó inventario al área de
pasaportes y libreta de
Tripulantes con sus respectivos consecutivos.
Secretaría de
Hacienda- área de
Pasaportes.
Verificación al
cumplimiento de la Ley 581 de 2000, Ley de cuotas.
Se Verificó el porcentaje de participación de la mujer en los cargos del Nivel Directivo y asesor, para lo cual se observó
que la Gobernación ha
cumplido con el porcentaje
establecido por la ley en este tema. (30%)
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AUDITORIAS REALIZADAS
EVALUACIÓN Y/O
AUDITORIA REALIZADA
OBJETO DE LA AUDITORÍA DEPENDENCIA
EVALAUDA
Visita de Verificación y arqueo de caja
Se verificó el proceso de pesaje de los animales que convergen en de Ferias –CORFERIAS, para lo cual se encontró que se viene llevando debidamente el proceso de pesaje, no obstante se hicieron recomendaciones respecto de procedimientos de recaudo.
Conferías
Auditoría al cumplimiento del Plan de Acción Secretaría de Hacienda.
Se efectuó seguimiento y evaluación al
cumplimiento del plan de acción 2008,
formulado por las áreas de Fiscalización, Rentas, y Liquidación Oficial de Hacienda. En la cual se observo que la gran mayoría de los ingresos superaron la meta presupuestada.
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ACTIVIDADES DE LA OFICINA VIGENCIA – 2008
AUDITORIAS REALIZADAS
EVALUACIÓN Y/O AUDITORIA
REALIZADA
OBJETO DE LA AUDITORÍA DEPENDENCIA
EVALAUDA
Auditoría al procedimiento de caja menor
Se efectuó arqueo a la caja menor que administra la secretaría de Hacienda, en la cual se encontró que este procedimiento se viene manejando debidamente.
Secretaría de Hacienda
Auditoría al área de Archivo y Correspondencia
Se realizó evaluación
Independiente a los procedimientos desarrollados en el área de archivo y correspondencia para lo cual se suscribió un Plan de Mejoramiento
para subsanar los hallazgos
encontrados.
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ACTIVIDADES DE LA OFICINA VIGENCIA - 2008
AUDITORIAS REALIZADAS
EVALUACIÓN Y/O AUDITORIA
REALIZADA
OBJETO DE LA ADITORÍA DEPENDENCIA EVALAUDA
Evaluación y seguimiento al proceso de Implementación del MECI 1000:2005
Se efectuó seguimiento y
verificación al cumplimiento del diseño e elaboración de los 29 productos, que exige la norma. La oficina de control interno concluye que este proceso se adelantó con responsabilidad en la totalidad de los productos,
sin embargo se sugirieron
acciones de mejora a fin de contar con una implementación 100% satisfactoria del Modelo en la entidad.
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INFORMES PRESENTADOS
Es función de la Oficina Asesora de Control Interno velar por el
cumplimiento de las directrices y políticas emitidas por el gobierno
nacional, a través Departamento Administrativo de la Función Pública,
Contaduría General de la Nación, y Entes de Control, para lo cual se
presentaron los siguientes informes:
Informe Ejecutivo anual sobre el Avance en la implementación del
Modelo Estándar de Control Interno – MECI.
Esta Evaluación se llevó a cabo de acuerdo a la metodología establecida
por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno
con el fin verificar el nivel de desarrollo y el grado de efectividad del
sistema de control interno de la entidad, el cual presentó un puntaje de
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OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO
INFORMES PRESENTADOS
Informe Control Interno Contable
Esta Evaluación se llevó a cabo de acuerdo a la metodología establecida por la Contaduría General de la Nación, con el objeto de detectar las debilidades y fortalezas en materia de control interno contable. Se efectuaron las respectivas recomendaciones a los responsables del proceso.
Informe de análisis Racionalización de Gasto presentado a la Contraloría Departamental:
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OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL PACTO POR LA TRANSPARENCIA:
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OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO
GESTIÓN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
