PRIMERA PARTE PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

(1)

D E C R E T O No. 067 (Diciembre 22 de 2003 )

C O N S I D E R A N D O

puesto Municipal (Acuerdo No. 010 de 1999, en su Art. 71), le corresponde al Alcalde dictar el

D E C R E T A

PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

1. INGRESOS CORRIENTES 4,073,166,092

1.1. INGRESOS TRIBUTARIOS 133,001,200 1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3,940,164,892

2. RECURSOS DE CAPITAL 1,000

3. INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 500

3.1. INGRESOS INSTITUTO MPAL .DE RECREACION

Y DEPORTE 500

4,073,167,592

cipio de Puebloviejo, para la Vigencia Fiscal del 1o. De Enero hasta el 31 de Diciembre del Dos Mil

TOTAL PTO. DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

Por medio del cual se liquida el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Municipio de Puebloviejo

legales y en especial las que le confiere el Estatuto Organico del Presupuesto del Municipio de Magdalena para la Vigencia Fiscal de Enero 1o. A 31 de Diciembre del año Dos Mil Cuatro (2004).

así:

Decreto de Liquidacion del Presupuesto General del Municipio.

Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($4.073.167.592.oo) M/L.,

ARTICULO 1o.- Liquídese los computos del Presuesto de Rentas y Recursos de Capital del Muni Cuatro (2004), por la suma de CUATRO MIL SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA

(2004).

Que de conformidad con las normas fijadas y establecidas en el Estatuto Organico del Presu-

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO- MAGDALENA, en uso de sus atribuciones

(2)

SEGUNDA PARTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 584,429,348 GASTOS DE SERVICIO A LA DEUDA 191,351,937 GASTOS DE INVERSION 3,297,384,907

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 4,073,166,192

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO ADMINISTRACION CENTRAL

SERVICIOS PERSONALES 372,828,589

GASTOS GENERALES 723,011

SERVICIO A LA DEUDA 191,351,937

TRANSFERENCIAS 73,984,884

INVERSION 3,196,121,840

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

ADMINISTRACION CENTRAL 3,835,010,261

ENTES DE CONTROL (Concejo, Personería )

SERVICIOS PERSONALES 100,835,499

GASTOS GENERALES 25,922,011

SERVICIO A LA DEUDA 500,000

TRANSFERENCIAS 9,634,854

TOTAL PTO. GTOS, ENTES DE CONTROL 136,892,364

ESTABLECIMIENTO PUBLICO

SERVICIOS PERSONALES 369

GASTOS GENERALES 50

TRANSFERENCIAS 81

INVERSION 101,263,067

TOTAL PTO. GTOS, ENTES DE CONTROL 101,263,567

NOVENTA Y DOS PESOS ($4.073.167.592.oo) M/L., así:

para la Vigencia Fiscal del 1o. De Enero al 31 de Diciembre de Dos Mil Cuatro (2004), por la suma

de CUATROMIL SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS

ARTICULO 2o.-Liquídense los computos del Presupuesto de Gastos del Municipio de Puebloviejo

ARTICULO 3o. Como anexo al Decreto de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Municipio de Pueblo Viejo- Magdalena, se inserta el detalle de la desegregación de los Ingresos y de las Apropiaciones para Gastos, como se detalla a continuación :

(3)

NORMA LEGAL DESCRIPCION APROPIACION

D.N.111/96 1. INGRESOS CORRIENTES 4,073,166,092

D.N.111/96 1.1. INGRESOS TRIBUTARIOS 133,001,200

L.64/31l ;L.44/90 1.1.1. IMPUESTOS DIRECTOS 60,000,100

L.48/68;L.14/83 1. PREDIAL UNIFICADO 60,000,000 Ley 14 /83 2. CIRCULACION Y TRANSITO 100

L.64/31 1.1.2. IMPUESTOS INDIRECTOS 73,001,100

Ley 14 /83 ; Ley 75 /86 3. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 13,000,000 Ley 14 /83 ; Ley 75 /86 4. IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS 100 D.Ext.044/83;l.78/86 5. IMPUESTO SOBRE RIFAS Y APUESTAS 100 L.97/13;L.33/68 6. IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS 100 D.Ext.044/83;l.78/86 7. IMPUESTO SOBRE JUEGOS PERMITIDOS 100 L.97/13;L.88/47 8. IMPUESTO DE DELINEACION URBANA 100 D.Ext.14/68 9. IMPUESTO DE DEGUELLO DE GANADO MENOR 100 Ley 99/93 10. IMPUESTO DE EXTRACCIÓN DE MATERIALES 100 11. IMPUESTO DE VENTAS AMBULANTES 100 D.60/31 12. IMPUESTO DE SALIDA DE PESCADO 100 Ley 97/13 Ley 88/47 13. IMPUESTO DE APROBACION DE PLANOS 100 Concp. Corte Constitu./99 14. IMPUESTO DE SOBRETASA A LA GASOLINA 60,000,000 15. OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 100

D.N.111/96 1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3,940,164,892

1.2.1. TASAS TARIFAS Y DERECHOS 6,001,000

Ley 109/36; Ley 142/94 16. SERVICIO DE ACUEDUCTO 6,000,000 D.N.937/43; Ley88/47 17. SERVICIO DE PLAZA DE MERCADO 100 Ley 88/47 18. SERVICIO DE MATADERO PUBLICO 100 Ley 97/13; Ley 88/47 19. SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 100 Ley 97/13; Ley 88/47 20. ESTACIONAMIENTO Y OCUPACION DE VIAS 100 Ley 97/13; Ley 88/47 21. APROBACION DE PLANOS 100

22. PAZ Y SALVO 100

23. DERECHO DE FORMULARIOS 100

24. PESA Y MEDIDAS 100

25. VENTAS DE SERVICIOS EN SALUD 100 26. OTRAS TASAS, TARIFAS Y DERECHOS 100

1.2.2. MULTAS Y CONTRAVENCIONES 300

Ley 9 /89 27. COSO MUNICIPAL 100

28. CONTRAVENCIONES 100

29. MULTAS VARIAS 100

(4)

L.225/95;D.N.111/96 1.2.3. RENTAS CONTRACTUALES 200

30. ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 100 31. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 100

L.225/95;D.N.111/96 1.2.4. RENTAS OCACIONALES 200

32. VENTA DE BIENES 100

33. APRPOBECHAMIENTO 100

L.225/95;D.N.111/96 1.2.5. PARTICIPACIONES 3,898,020,811

34. SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 3,478,020,811 34.1 PROPOSITO ESPECIFICO 1,407,276,969 34.2 PROPOSITO GENERAL 2,009,187,842 34.3 ALIMENTACION ESCOLAR 61,556,000 Ley 10/90 35. FONDO LOCAL SALUD 20,000,000 36. REGALIAS DE PROMIGAS 400,000,000

L.225/95;D.N.111/96 1.2.6. APORTES 300

37. NACIONALES 100

38. DEPARTAMENTALES 100

39. SISTEMA DE COFINANCIACION 100

L.225/95;D.N.111/96 1.2.7. INGRESOS COMPENSADOS 36,141,981

Ley 100/93 40. SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 11,193,321 Ley 100/93 41. SEGURIDAD SOCIAL EN PENSION 9,444,356

Ley 99/93 42. CORPAMAG 15,504,204

43. EST. PRO-ELECTRIFICACION RURAL 100

L.225/95;D.N.111/96 1.2.8. CONTRIBUCIONES PARAFISCALES 100

Ley 104/93;Ley 241/95 ; 44. FONDO DE SEGURIDAD CON CARÁCTER FONDO

Ley 418/97. CUENTA 100

L.225/95;D.N.111/96 2. RECURSOS DE CAPITAL 1,000

2.1. RECURSOS DEL BALANCE 300

45. EXCEDENTES FINANCIEROS 100

Dto. Nal 111/96 46. CANCELACION DE RESERVA 100

47. VENTA DE ACTIVOS FIJOS 100

(5)

48. CREDITO INTERNO 100

49. CREDITO EXTERNO 100

L.225/95;D.N.111/96 2.3. RENDIMIENTO FINANCIERO 300

50. INTERESES C.A. D.T. 100

51. APROVECHAMIENTO 100

52. DIVIDENDOS 100

L.225/95;D.N.111/96 2.4. DONACIONES 200

53. NACIONALES 100

54. INTERNACIONALES 100

L.225/95;D.N.111/96 3. INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 500

3.1. INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL FOMENTO DE LA

RECREACION Y EL DEPORTE 500

PRIMERA PARTE PRESUPUESTO DE INGRESOS

1. INGRESOS CORRIENTES 350

1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 350

L.225/95;D.N.111/96 1.2.1. PARTICIPACIONES 100

Ley 19/91 35. FONDO MUNICIPAL DE FTO. Y DESARROLLO DEL

DEPORTE 100

1.2.2. APORTES 150

4. MUNICIPALES 50

5. DEPARTAMENTALES 50

6. SISTEMA DE COFINANCIACION 50

1.2.3. INGRESOS COMPENSADOS 100

7. APTE. SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS EN SALUD 50 8. APTE. SEGURID. SOCIAL EMPLEADOS EN PENSION 50

2. RECURSOS DE CAPITAL 150

(6)

10. RENDIMIENTO FINANCIEROS 50

11. RECURSOS DEL BALANCE 50

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUTO

PARA EL FTO, RECREA. Y EL DEPORTE 500

TOTAL PTO. DE RENTAS Y RECURSOS DE C. 4,073,167,592

ARTICULO DESCRIPCION APROPIACION

SECCION No. 1

CONCEJO MUNICIPAL PRESUPUESTO DE GASTOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

(7)

20 PRIMA DE NAVIDAD 466,500 30 PRIMA DE VACACIONES 233,250 40 INDEMNIZACION POR VACACIONES 100 50 AUXILIO DE TRANSPORTE 510,000 60 CESANTIAS 466,500 70 INTERESES A LAS CESANTIAS 55,980 80 CALZADO Y VESTIDO DE LABOR 300,000 90 AUXILIO FUNERARIO 250,000 100 HONORARIOS CONCEJALES 53,217,255 110 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS Y OPERATIVOS 1,000,000 120 REMUNERACION SERVICIOS PROFESIONALES 1,000,000

TOTAL SERVICIOS PERSONALES 62,587,585

GASTOS GENERALES

130 COMPRA DE EQUIPO 965,835 140 MATERIALES Y SUMINISTROS 500,000 150 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 500,000 160 SEGURO DE VIDA Y SALUD CONCEJALES 17,537,118 170 TRANSPORTE CONCEJALES RURALES 1,995,256 180 MANTENIMIENTO 600,000 190 VIATICOS 500,000 200 SENTENCIAS JUDICIALES 100 210 CONCILIACIONES PROCESALES Y EXTRAPROCESALES 100

TOTAL GASTOS GENERALES 22,598,409

SERVIVIO A LA DEUDA

220 DEFICIT FISCAL POR FUNCIONAMIENTO 500,000

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA 500,000

TRANSFERENCIAS

230 APORTE SEGU. SOCIAL EN SALUD(0.08%NOM.) 407,040 240 APORTE SEGU. SOCIAL EN PENSION(10.125%NOM.) 515,160 250 SUBSIDIO FAMILIAR (4%NOM.) 203,520 260 SENA (0.5%) 25,440 270 ESAP (0.5%) 25,440 280 ESCUELAS TECNICAS(1% NOMINA) 50,880 290 I.C.B.F. (3%) 152,640

TOTAL TRANSFERENCIAS 1,380,120

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MAS

SERVICIO A LA DEUDA 87,066,114

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEJO MUNICIPAL 87,066,114

SECCION No. 2 PERSONERIA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

(8)

20 PRIMA DE NAVIDAD 2,578,517 30 INDEMNIZACION POR VACACIONES 644,629

40 PRIMA DE VACACIONES 644,629

50 CESANTIAS 2,578,517 60 INTERESES A LAS CESANTIAS 309,422 70 AUXILIO DE TRANSPORTE 510,000 80 AUXILIO FUNERARIO 250,000 90 CALZADO Y VESTIDO DE LABOR 300,000

100 COMPRA DE EQUIPO 100 110 MATERIALES Y SUMINISTRO 100 120 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 100 130 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES 1,000,600 140 SEGURO DE VIDA 2,322,602 150 CAPACITACION PERSONAL ADMINISTRATIVO 100

TOTAL GASTOS GENERALES 3,323,602

TRANSFERENCIAS

160 APORTE SEGU. SOCIAL EN SALUD(0.08%NOM.) 2,434,576 170 APORTE SEGU. SOCIAL EN PENSION(10.125%NOM.) 3,081,260 180 SUBSIDIO FAMILIAR (4%NOM.) 1,217,288 190 SENA (0.5%) 152,161 200 ESAP (0.5%) 152,161 210 ESCUELAS TECNICAS(1% NOMINA) 304,322 220 I.C.B.F. (3%) 912,966

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 49,826,250

TOTAL PTO. DE GASTOS DE PERSONERIA 49,826,250

SECCION No. 3

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREA CION Y EL DEPORTE

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

(9)

30 INDEMNIZACION POR VACACIONES 6

40 PRIMA DE VACACIONES 6

50 CESANTIAS 25

60 INTERESES A LAS CESANTIAS 3

70 AUXILIO DE TRANSPORTE 1

80 AUXILIO FUNERARIO 1

90 CALZADO Y VESTIDO DE LABOR 1

TOTAL SERVICIOS PERSONALES 369

GASTOS GENERALES 100 COMPRA DE EQUIPO 1

110 MATERIALES Y SUMINISTRO 44

120 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1

130 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES 1

140 MANTENIMIENTO Y SEGURO 1

150 CAPACITACION PERSONAL ADMINISTRATIVO 1

1 TOTAL GASTOS GENERALES 50

TRANSFERENCIAS 160 APORTE SEGU. SOCIAL EN SALUD(0.08%NOM.) 24

170 APORTE SEGU. SOCIAL EN PENSION(10.125%NOM.) 30

180 SUBSIDIO FAMILIAR (4%NOM.) 12

190 SENA (0.5%) 2

200 ESAP (0.5%) 2

210 ESCUELAS TECNICAS(1% NOMINA) 3

220 I.C.B.F. (3%) 9

TOTAL TRANSFERENCIAS 81

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 500

ARTICULO CONCEPTO APROPIACION

SECCION No. 3

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREA CION Y EL DEPORTE

GASTOS DE INVERSION AREA URBANA

PROGRAMA 001: INFRAESTRUCTURA

SUBPROGRAMA01:CONSTRUCCION, ADMINIS TRACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y PLAZAS PU BLICAS DESTINADAS A LA RECREACION Y EL

(10)

230 PROYECTO 001. CONSTRUCCION, ADMON, AMPLIA CION Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS

DEPOR-TIVOS Y PLAZAS PUBLICAS 15,000,000

TOTAL PROGRAMA 001 15,000,000

PROGRAMA 002: DOTACION

SUBPROGRAMA 01: DOTACION DE LOS REQUE RIMIENTOS NECESARIOS PARA LA PRACTICA

DE LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE 10,568,380

240 PROYECTO 001:DOTACION DE IMPLEMENTOS DE-PORTIVOS A ESCENARIOS DEDE-PORTIVOS, PLANTE- LES ESCOLARES PUBLICOS, LIGAS Y CLUBES DE

AFICIONADOS. 10,568,380

TOTAL PROGRAMA 002 10,568,380

PROGRAMA 003: DIFUCION DE EVENTOS DE PORTIVOS Y RECREATIVOS

SUBPROGRAMA 01: IMPULSAR LOS EVENTOS

DEPORTIVOS 15,000,000

250 PROYECTO 001 : EFECTUAR ACTIVIDADES Y COMPE

TENCIAS 5,000,000 260 PROYECTO 002: FESTIVIDADES ESCOLARES, JUEGOS

INTERCOLEGIALES, REGIONALES Y DPTALES. 10,000,000

TOTAL PROGRMA 003 15,000,000

PROGRAMA 004: COFINANCIACION

SUBPROGRAMA 01: COFINANCIACION A PRO YECTOS EN LA EDUCACION FISICA, RECREA-

CION Y DEPORTE 5,000,000

270 PROYECTO 001: COFINANCIACION DE EVENTOS Y

TORNEOS 5,000,000

TOTAL PROGRAMA 004 5,000,000

(11)

AREA RURAL

SUBPROGRAMA 01:CONSTRUCCION, ADMINIS TRACION MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y DE ESPA-CIOS ADECUADOS PARA LA EDUCACION

EX-TRAESCOLAR 10,694,687

280 PROYECTO 001: CONSTRUCCION, ADMON, AMPLIA CION Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS

DEPOR-TIVOS. 10,694,687

TOTAL PROGRAMA 006 10,694,687

SUBPROGRAMA 01:IMPLEMENTOS DEPORTI PARA LA PRACTICA DE LA EDUCACION FISI

CA Y EL DEPORTE 15,000,000

290 PROYECTO 001:DOTACION DE IMPLEMENTOS DE-PORTIVOS A ESCENARIOS DEDE-PORTIVOS, PLANTE- LES ESCOLARES PUBLICOS, LIGAS Y CLUBES DE

AFICIONADOS. 15,000,000

TOTAL PROGRAMA 007 15,000,000

PROGRAMA 008: DIFUCION DE EVENTOS DE PORTIVOS Y RECREATIVOS

SUBPROGRAMA 01: IMPULSAR LOS EVENTOS

DEPORTIVOS 20,000,000

300 PROYECTO 001 : EFECTUAR ACTIVIDADES Y COMPE

TENCIAS 10,000,000 310 PROYECTO 002: FESTIVIDADES ESCOLARES, JUEGOS

INTERCOLEGIALES, REGIONALES Y DPTALES. 10,000,000

TOTAL PROGRMA 008 20,000,000

(12)

SUBPROGRAMA 01: COFINANCIACION A PRO YECTOS EN LA EDUCACION FISICA RECREA

CION Y DEPORTE 10,000,000

320 PROYECTO 001: COFINANCIACION DE EVENTOS

DEPORTIVOS Y TORNEOS 10,000,000

TOTAL PROGRAMA 009 10,000,000

TOTAL AREA RURAL 55,694,687

TOTAL SECTOR DEPORTE Y RECREACION 101,263,067

TOTAL GASTOS DE INVERSION 101,263,067

TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL. FTO.

DE LA RECREACION Y EL. DEPORTE 101,263,567

SECCION No. 4

ALCALDIA MUNICIPAL

10 SUELDO PERSONAL DE NOMINA 29,360,376 20 PRIMA DE NAVIDAD 2,489,198 30 INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES 622,300

50 REMUNERACION SERVICIO PERSONAL OPERATIVO

60 Y TECNICO 31,543,725

70 REMUNERACION SERVICIO PERSONAL PROFRSIONAL 73,950,000

80 AUXILIO DE TRANSPORTES 510,000

(13)

130 MATERIALES Y SUMUNISTROS 100

140 COMPRA DE EQUIPO 100

150 CAPACITACION 100

160 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES 100

170 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 100

180 COMUNICACION Y TRANSPORTE 100

190 MANTENIMIENTO Y SEGUROS 685,499

200 SERVICIOS PUBLICOS 100

210 GASTOS PROTOCOLARIOS 100

220 INHUMACION DE CADAVERES 36,312

230 SENTENCIAS JUDICIALES Y CONCILIACIONES 100

240 ARRENDAMIENTO 100

250 SEGURO DE VIDA ALCALDE 100

260 FONDO DE COMPENSACION INTERSECRETARIAL 100

TOTAL GASTOS GENERALES 723,011

TOTAL ALCALDIA MUNICIPAL 143,208,811

CAPITULO No. 1

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARRO LLO COMUNITARIO

270 SUELDO PERSONAL NOMINA 65,244,972

280 PRIMAS DE NAVIDAD 5,862,081 290 INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES 1,465,520

300 PRIMA DE VACACIONES 1,465,520

310 AUXILIO DE TRANSPORTE 5,100,000

320 CESANTIAS 5,862,081 330 INTERESES A LAS CESANTIAS 703,450 340 CALZADO Y VESTIDO DE LABOR 2,700,000 350 AUXILIO FUNERARIO 2,700,000

TOTAL SECRETARIA DE PLANEACION Y

(14)

CAPITULO No. 2

SECRETARIA DE GOBIERNO

360 SUELDO PERSONAL NOMINA 24,005,544 370 PRIMAS DE NAVIDAD 2,127,962 380 INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES 531,991

410 CESANTIAS 2,127,962 420 INTERESES A LAS CESANTIAS 255,355 430 CALZADO Y VESTIDO DE LABOR 1,200,000 440 AUXILIO FUNERARIO 1,200,000

TOTAL SECRETARIA DE GOBIERNO 33,510,804

CAPITULO No. 3

AREA FINANCIERA

500 CESANTIAS 3,472,562 510 INTERESES A LAS CESANTIAS 416,707 520 CALZADO Y VESTIDO DE LABOR 900,000 530 AUXILIO FUNERARIO 900,000

TRANSFERENCIAS

(15)

590 ESCUELAS TECNICAS(1% NOMINA) 1,983,571 600 ESAP (0.5%) 991,787 610 RIESGO PROFESIONAL 1,983,571 620 ASOCIACIONES MUNICIPALES 1,328,000 630 CORPAMAG 15,504,204 640 CUOTAS PARTES PENSIONALES 664,724 650 COMISIONES BANCARIAS 700,000

TOTAL AREA FINANCIERA 126,553,740

CAPITULO No 4

SECRETARIA DE EDUCACION

700 AUXILIO DE TRANSPORTES 1,020,000

TOTAL SECRETARIA DE EDUCACION 16,583,330

CAPITULO No 5

SECRETARIA DE SALUD

(16)

CAPITULO No 4

UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTRENCIA TECNICA AGROPECUARIA

880 AUXILIO DE TRANSPORTES 1,020,000

TOTAL GASTOS DE FTO ADMON CENTRAL 447,536,484

(17)

SECCION 5

SERVICIO A LA DEUDA

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

A. POR INVERSION POR CREDITO 150,577,827

AREA URBANO-RURAL 150,577,827

930 PAGO A CAPITAL BANCO POPULAR 91,293,646 940 PAGO A INTERESES BANCO POPULAR 59,284,181

B. OTRAS DEUDAS 40,774,110

950 DEFICIT FISACAL POR FUNCIONAMIENTO 40,774,110

(18)

GASTOS DE INVERSION

AREA URBANA SECTOR EDUCACION

PROGRAMA 001: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SUBPROGRAMA 01: CONSTRUCCION REMODE LACION Y MTO. DE DE PLANTELES EDUCA

TIVOS 78,437,394

960 PROYECTO 001 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

DE COLEGIOS DE BTO. DE LA CABECERA MUNICIPAL 40,000,000 970 PROYECTO 002 CONSTRUCCION Y MTO. ESCUELAS

PRIMARIAS Y PRESCOLAR DEL PERIMETRO URBANO 38,437,394

TOTAL PROGRAMA 001 78,437,394

SUBPOGRAMA 01: MATERIAL AYUDAS EDUCA

TIVAS 30,000,000

980 PROYECTO 001 MATERIAL DIDACTICO Y DE LABORA

TORIO COLEGIOS PERIMETRO URBANO 10,000,000 990 PROYECTO 002 AYUDAS EDUCATIVAS PARA PRESCO

LAR Y PRIMARIA 10,000,000

1,000 PROYECTO 003 DOTACION DE PAPELERIA E IMPLEMENTO DE ASEO PARA COLEGIOS, ESCUELAS

(19)

SUBPROGRAMA 02 MUEBLES Y EQUIPOS

PARA PLANTELES EDUCATIVOS 10,000,000

1,010 PROYECTO 004 DOTACION DE MUEBLES Y EQUIPOS

PARA COLEGIOS, ESCUELAS Y PREESCOLARES 10,000,000

SUBPROGRAMA 03 SERVICIOS PUBLICOS 10,000,000

1,020 PROYECTO 005 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 10,000,000

TOTAL PROGRAMA 002 50,000,000

PROGRAMA 003: FUNCIONAMIENTO

SUBPROGRAMA 01: PRESTACIONES SOCIALES 100

1,030 PROYECTO 001 FDOS. DE CASANTIAS , DE PENSION 100

TOTAL PROGRAMA 003 100

TOTAL SECTOR EDUCACION 128,437,494

SECTOR SALUD

PROGRAMA 004: PROMOCION Y PREVENCION

SUBPROGRAMA 01: SERVICIOS DE NUTRICION

PROMOCION SOCIAL Y ASISTENCIA LEGAL 45,437,735

1,040 PROYECTO 001 PLAN DE ATENCION BASICA "PAB" 45,437,735

TOTAL PROGRAMA 004 45,437,735

PROGRAMA 005: SUBSIDIOS

SUBPROGRAMA 01 REGIMEN SUBSIDIADO 459,399,407

1,050 PROYECTO 001 REGIMEN SUBSIDIADO DE SEGURIDAD

SOCIAL (CONTINUIDAD) 438,829,330 1,060 PROYECTO 002 REGIMEN SUBSIDIADO DE SEGURIDAD

SOCIAL (AMPLIACION DE COBERTURA) 20,570,077

(20)

TOTAL SECTOR SALUD 504,837,142

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

SUBPROGRAMA 01: AMPLIACION SERVICIOS BASICOS SANITARIOS Y MTO. DEL ACUEDUC

TO Y SUBESTACION DE BOMBEO 79,140,491

1,070 PROYECTO 001 MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACION

DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 20,140,491 1,080 PROYECTO 002 OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO

DEL ACUEDUCTO 30,000,000

1,090 PROYECTO 003 CONSTRUCCION , AMPLIACION Y

RE-MODELACION DE UNIDADES SANITARIAS 29,000,000

SUBPROGRAMA 02: ESTUDIOS DE PREINVER

SION 30,000,000

1,100 PROYECTO 004 ESTUDIO DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO

DE PUEBLOVIEJO Y LOS CORREGIMIENTOS 30,000,000

TOTAL PROGRAMA 006 109,140,491

SUBPROGRAMA 01: SUBSIDIOS PARA POBLA

CION POBRES PARA ACCESO A SERVICIOS 30,000,000

PUBBLICOS

1,110 PROYECTO 001 OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA ASEGURAR EL. ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS

DOMICILIARIOS 30,000,000

TOTAL PROGRAMA 007 30,000,000

PROGRAMA 008 : COFINANCIACION

(21)

MIENTO BASICO 60,000,000

1,120 PROYECTO 001 PROYECTOS DE UNIDADES SANITA

RIAS CON ONG O ENTIDADES DEL ESTADO 60,000,000

TOTAL PROGRAMA 008 60,000,000

TOTAL SECTOR AGUA POTABLE Y

SANEA-MIENTO BASICO 199,140,491

SECTOR CULTURA

SUBPROGRAMA 01: CONSTRUCCION, MANTE NIMIENTO Y REHABILITACION DE CASSA DE

CULTURAS Y BIBLIOTECAS 2,529,306

1,130 PROYECTO 001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA

CASA DE LA CULTURA DE LA CABECERA MU NICIPAL 2,529,306

TOTAL PROGRAMA 009 2,529,306

TIVAS 3,000,000

1,140 PROYECTO 001 MATERIAL DE INVESTIGACION

PARA FORTALECER LAS EXPRESIONES MULTICULTU 3,000,000 RALES DEL MUNICIPIO

SUBPROGRAMA 02 INSTRUMENTOS MUSICA

LES 2,000,000

1,150 PROYECTO 002 DOTACION DE INSTRUMENTO MUSICA

LES PARA BANDAS Y ORQUESTAS MUNICIPALES 2,000,000

TOTAL PROGRAMA 010 5,000,000

PROGRAMA 011: FOMENTO A LA CULTURA

SUBPROGRAMA 01: APOYO FINANCIERO A EVENTOS CULTURALES Y AGRUPACIONES

(22)

1,160 PROYECTO 001 FIESTAS PATRON. NALES. Y CIVICAS 5,000,000 1,170 PROYECTO 002 EVENTOS CULTURALES 5,000,000

TOTAL PROGRAMA 011 10,000,000

SUBPROGRAMA 01: COFINANCIACION DE PRO YECTOS EN EL. FOMENTO DE LA CULTURA Y

TRADICIONES CULTURALES 2,000,000

1,180 PROYECTO 001 COFINANCIACION DE PROYECTOS

CULTURALES EN LA CABECERA MUNICIPAL 2,000,000

TOTAL PROGRAMA 012 2,000,000

TOTAL SECTOR CULTURA 19,529,306

OTROS SECTORES

SECTOR TRANSPORTE

PROGRAMA 013: RED VIAL MUNICIPAL

SUBPROGRAMA 01: CONSTRUCCION, RECONS TRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE

VIAS MUNICIPALES 23,000,000

1,190 PROYECTO 001 PAVIMENTACION DE CALLES EN LA

CABECERA MUNICIPAL 23,000,000

SUBPROGRAMA 02:MANTENIMIENTO DE VIAS 4,663,645

1,200 PROYECTO 002 MANTENIMIENTO DE CALLES AREA

URBANA 4,663,645

TOTAL PROGRAMA 013 27,663,645

TOTAL SECTOR TRANSPORTE 27,663,645

SECTOR AGROPECUARIO

(23)

SUBPROGRAMA 01: ASISTENCIA TECNICA

AGROPECUARIA 10,000,000

1,210 PROYECTO 001 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

AGROPECUARIA 10,000,000

SUBPROGRAMA 02: SUBSIDIOS 35,000,000

1,220 PROYECTO 002 APOYO A LA PRODUCCION Y A LA CO

MERCIALIZACION PISICULA 5,000,000 1,230 PROYECTO 003 FONDO DE DESARROLLO PESQUERO 5,000,000 1,240 PROYECTO 004 PROMOVER EL DESARROLLO A LA

MICROEMPRESA PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS

PRODUCTORES 25,000,000

SUBPROGRAMA 03: COFINANCIACION 5,000,000

AGROPECUARIOS EN ZONAS URBANAS 5,000,000

TOTAL PROGRAMA 014 50,000,000

TOTAL SECTOR AGROPECUARIO 50,000,000

SECTOR VIVIENDA

PROGRAMA 015: SUBSIDIO

SUBPROGRAMA 01: SOLUCION DE VIVIENDA

DE INTERES SOCIAL 5,000,000

1,260 PROYECTO 001 REPARACION VIVIENDAS Y DOTARLAS

DE SERVICIOS BASICOS 5,000,000

1,270 PROYECTO 002 COFINANCIACION DE PROYECTOS DE

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2,000,000 1,280 PROYECTO 003 CONSTRUCCION DE SOLUCIONES DE

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 3,000,000

(24)

TOTAL SECTOR VIVIENDA 10,000,000

SECTOR SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA 016: INFRAESTRUCTURA EN SER VICIOS PUBLICOS

SUBPROGRAMA 01: TRANSMISION DE ENER

GIA ELECTRICA 10,000,000

1,290 PROYECTO 001 CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN DE RE

REDES ELECTRICAS 10,000,000

SUBPROGRAMA 02: TRANSMISION DE GAS

DOMICILIARIO 20,000,000

1,300 PROYECTO 002 CONSTRUCCION DE REDES DOMICI

LIARIAS 20,000,000

TOTAL PROGRAMA 016 30,000,000

PROGRAMA 017: PRESTACION DEL SERVICIO

SUBPROGRAMA O1: PAGO DE ENERGIA ENTI

DADES PRESTADORAS DEL SERVICIO 30,000,000

1,310 PROYECTO 001 PAGO CONSUMO DE ENERGIA SUBES

TACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 30,000,000

TOTAL PROGRAMA 017 30,000,000

TOTAL SECTOR SERVICIOS PUBLICOS 60,000,000

SECTOR AMBIENTAL

PROGRAMA 018: ATENCION AL MEDIO

SUBPROGRAMA 01: ASEO, MANEJO Y DISPO

SICION DE BASURA 15,000,000

1,320 PROYECTO 001 MANTENIMIENTO Y COSTOS DE OPE-RACION DEL VEHICULO QUE PRESTA SERVICIO DE

RE-COLECCIÓN DE BASURA 5,000,000

(25)

DE BASURA 10,000,000

SUBPROGRAMA 02: CONSERVACION DEL MEDIO

AMBIENTE Y REFORESTACION 5,000,000

1,340 PROYECTO 003 PLANTACION DE ARBOLES FRUTALES

Y ORNAMENTALES 5,000,000

TOTAL PROGRAMA 018 20,000,000

TOTAL SECTOR AMBIENTAL 20,000,000

SECTOR BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMA 019 SUBSIDIOS

SUBPROGRAMA 01:POBLACION VULNERABLE 20,000,000

1,350 PROYECTO 001 RED DE SOLIDARIDAD 20,000,000

SUBPROGRAMA02:PROTECCION CIUDADANA 5,000,000

1,360 PROYECTO 002 FDO. DE SEGURIDAD CIUDADANA 5,000,000

SUBPROGRAMA 03: PREVENCION Y ATENCION

DE DESASTRE 10,000,000

1,370 PROYECTO 003 CAPACITACION, COMPRA DE EQUIPO MAQUINARIA PARA PREVENCION Y ADECUACION DE

ZONAS DE ALTO RIESGO 10,000,000

SUBPROGRAMA 04: DESARROLLO COMUNITA

RIO 10,000,000

1,380 PROYECTO 004 CAPACITACION A LA COMUNIDADAD PARA CONSOLIDAR PROCESOS DE PARTICIPACION

CIUDADANA 5,000,000

1,390 PROYECTO 005 PROMOVER ASOCIACIONES Y CON CERTAR ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA APOYAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL DEL

MUNICIPIO 5,000,000

SUBPROGRAMA 05: FORTALECIMIENTO INS

(26)

1,400 PROYECTO 006 CAPACITACION A FUNCIONARIOS PARA MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL Y ADE

CUAR SU ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 5,000,000 1,410 PROYECTO 007 SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 5,000,000

SUBPROGRAMA 06: EQUIPAMIENTO MPAL. 10,000,000

1,420 PROYECTO 008 CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y

MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES MUNICIPALES 10,000,000

TOTAL PROGRAMA 019 65,000,000

PROGRAMA 020: ALIMENTACION ESCOLAR

SUBPROGRAMA 01: RESTAURANTES ESCOLA

RES 27,700,200

1,430 PROYECTO 001 SERVICIO DE COMEDOR PARA LA PO

BLACION ESCOLAR 27,700,200

TOTAL PROGRAMA 020 27,700,200

TOTAL SECTOR BIENESTAR SOCIAL 92,700,200

SECTOR JUSTICIA

PROGRAMA 021: FUNCIONAMIENTO

SUBPROGRAMA 01; SUELDOS PERSONAL QUE LABORA EN LA INSPECCION DE POLICIA Y LA

COMISARIA DE FAMILIA 51,043,656

1,440 PROYECTO 001 PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE

NO-MINA 51,043,656

SUBPROGRAMA 02 PRESTACIONES Y SEGU

RIDAD SOCIAL 35,271,361

1,450 PROYECTO 002 PRIMA DE NAVIDAD , OTRAS PRESTA

CIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 35,271,361

TOTAL PROGRAMA 021 86,315,017

TOTAL SECTOR JUSTICIA 86,315,017

TOTAL OTROS SECTORES 346,678,862

(27)

AREA RURAL

SECTOR EDUCACION

PROGRAMA 022: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SUBPROGRAMA 01: CONSTRUCCION REMODE LACION Y MTO. DE DE PLANTELES EDUCA

TIVOS 92,979,159

1,460 PROYECTO 001 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

DE ESCUELAS DE BACHILLERATO 52,979,159 1,470 PROYECTO 002 CONSTRUCCION Y MTO. ESCUELAS

PRIMARIAS Y PRESCOLAR 40,000,000

TOTAL PROGRAMA 022 92,979,159

TIVAS 25,000,000

1,480 PROYECTO 001 AYUDAS EDUCATIVAS A PREESCOLAR

Y PRIMARIA EN CORREGIMIENTOS Y CASERIOS 25,000,000

SUBPROGRAMA 02 MUEBLES Y EQUIPOS

PARA PLANTELES EDUCATIVOS 25,000,000

1,490 PROYECTO 002 DOTACION DE MUEBLES Y EQUIPOS

PARA ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREESCOLAR 25,000,000

SUBPROGRAMA 03 SERVICIOS PUBLICOS 14,000,000

1,500 PROYECTO 001 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 14,000,000

TOTAL PROGRAMA 023 64,000,000

(28)

SECTOR SALUD

PROGRAMA 024: PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD

SUBPROGRAMA 01: SERVICIOS DE NUTRICION

PROMOCION SOCIAL Y ASISTENCIA LEGAL 55,535,010

1,510 PROYECTO 001 PLAN DE ATENCION BASICA "PAB" 55,535,010

TOTAL PROGRAMA 024 55,535,010

PROGRAMA 025 SUBSIDIOS

SUBPROGRAMA 01 REGIMEN SUBSIDIADO 561,488,164

1,520 PROYECTO 001 REGIMEN SUBSIDIADO DE SEGURIDAD

SOCIAL (CONTINUIDAD) 536,346,959 1,530 PROYECTO 002 REGIMEN SUBSIDIADO DE SEGURIDAD

SOCIAL (AMPLIACION DE COBERTURA) 25,141,205

TOTAL PRPGRAMA 025 561,488,164

SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

SUBPROGRAMA 01: CONSTRUCCION,AMPLIA CION Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTO Y

OTROS 63,393,933

1,540 PROYECTO 001 CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO Y /O TANQUES REGULADORES DE SUMINISTRO DE AGUA

POTABLE 6,000,000

1,550 PROYECTO 002 MANTENIMIENTO DE LA SUBESTA

CION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 7,393,933 1,560 PROYECTO 003 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE

REDES DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO 50,000,000

(29)

SUBPROGRAMA 02: AMPLIACION DE LA CO BERTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS SANI

TARIOS 50,000,000

1,570 PROYECTO 004 CONSTRUCCION , AMPLIACION Y

RE-MODELACION DE UNIDADES SANITARIAS 50,000,000

TOTAL PROGRAMA 026 113,393,933

PROGRAMA 027:DOTACION

SUBPROGRAMA O1: DOTACION DE EQUIPOS

E INSUMOS PRESTACION DEL SERVICIO 50,000,000

1,580 PROYECTO 001 EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS

PARA EL ACUEDUCTO 50,000,000

TOTAL PROGRAMA 027 50,000,000

SUBPROGRAMA 01: COFINANCIACION DE PRO YECTOS EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

BASICO 50,000,000

1,590 PROYECTO 001 PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON ONG Y ENTIDADES DEL

ESTADO 50,000,000

TOTAL PROGRAMA 028 50,000,000

SUBPROGRAMA 01: SUBSIDIOS PARA POBLA CION POBRES PARA ACCESO A SERVICIOS

PUBLICOS 30,000,000

1,600 PROYECTO 001 OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA ASEGURAR EL. ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS

DOMICILIARIOS 30,000,000

TOTAL PROGRAMA 029 30,000,000

TOTAL SECTOR AGUA POTABLE Y

SANEA-MIENTO BASICO 243,393,933

(30)

SUBPROGRAMA 01: CONSTRUCCION, MANTE NIMIENTO Y REHABILITACION DE CASAS DE

CULTURAS Y BIBLIOTECAS 7,000,000

1,610 PROYECTO 001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE

CASAS DE CULTURAS 7,000,000

TOTAL PROGRAMA 030 7,000,000

PROGRAMA 031: FOMENTO A LA CULTURA

SUBPROGRAMA 01: APOYO FINANCIERO A EVENTOS CULTURALES Y AGRUPACIONES

MUNICIPALES ARTISTICAS Y CULTURALES 11,869,151

1,620 PROYECTO 001 FIESTAS PATRON. NALES Y CIVICAS 5,869,151 1,630 PROYECTO 002 EVENTOS CULTURALES 6,000,000

TOTAL PROGRAMA 031 11,869,151

SUBPROGRAMA 01: COFINANCIACION DE PROYECTOS EN EL FOMENTO DE LA CULTURA

Y TRADICIONES CULTURALES 5,000,000

CULTURALES 5,000,000

TOTAL PROGRAMA 032 5,000,000

TOTAL SECTOR CULTURA 23,869,151

OTROS SECTORES SECTOR TRANSPORTE

(31)

SUBPROGRAMA 01: CONSTRUCCION, RECONS TRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE

1,650 PROYECTO 001 PAVIMENTACION DE CALLES AREA

RURAL 34,862,809

SUBPROGRAMA 02:MANTENIMIENTO DE VIAS 20,000,000

RURAL 20,000,000

TOTAL PROGRAMA 033 54,862,809

SECTOR AGROPECUARIO

PROGRAMA 034: DESARROLLO DE LA INVES TIGACION Y FOMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y DESARROLLO ECONOMICO

SUBPROGRAMA 01: ASISTENCIA TECNICA

AGRICOLA 20,000,000

1,670 PROYECTO 001 APOYO A LA PRODUCCION Y A LA CO

MERCIALIZACION PISICULA 20,000,000

SUBPROGRAMA 02: SUBSIDIOS 25,000,000

1,680 PROYECTO 002 FONDO DE DESARROLLO PESQUERO 5,000,000 1,690 PROYECTO 003 DESARROLLO A LA MICROEMPRESA 20,000,000

AGROPECUARIOS EN AREA RURAL 5,000,000

TOTAL PROGRAMA 034 50,000,000

TOTAL SECTOR AGROPECUARIO 50,000,000

SECTOR VIVIENDA

PROGRAMA 035: SUBSIDIO

SUBPROGRAMA 01: SOLUCION DE VIVIENDA

(32)

1,710 PROYECTO 001 CONSTRUCCION DE SOLUCIONES DE

TOTAL PROGRAMA 035 40,000,000

SECTOR SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA 036: INFRAESTRUCTURA EN SER VICIOS PUBLICOS

SUBPROGRAMA 01: TRANSMISION DE ENER

GIA ELECTRICA 50,000,000

1,720 PROYECTO 001 CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN DE RE

REDES ELECTRICAS 50,000,000

SUBPROGRAMA 02: TRANSMISION DE GAS

DOMICILIARIO 50,000,000

1,730 PROYECTO 002 CONSTRUCCION DE REDES DOMICI

LIARIAS 50,000,000

TOTAL PROGRAMA 036 100,000,000

PROGRAMA 037: PRESTACION DEL SERVICIO

SUBPROGRAMA O1: PAGO DE ENERGIA ENTI

DADES PRESTADORAS DEL SERVICIO 40,000,000

1,740 PROYECTO 001 PAGO CONSUMO DE ENERGIA SUBES

TACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 40,000,000

TOTAL PROGRAMA 037 40,000,000

TOTAL SECTOR SERVICIOS PUBLICOS 140,000,000

SECTOR AMBIENTAL

PROGRAMA 038: ATENCION AL MEDIO

SUBPROGRAMA 01: ASEO, MANEJO Y DISPO

SICION DE BASURA 27,000,000

(33)

RE-COLECCIÓN DE BASURA 5,000,000 1,760 PROYECTO 002 RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL

DE BASURA 22,000,000

SUBPROGRAMA 02: CONSERVACION DEL MEDIO

AMBIENTE Y REFORESTACION 3,000,000

1,770 PROYECTO 003 PLANTACION DE ARBOLES FRUTALES

Y ORNAMENTALES 3,000,000

TOTAL PROGRAMA 038 30,000,000

TOTAL SECTOR AMBIENTAL 30,000,000

SUBPROGRAMA 01:POBLACION VULNERABLE 20,000,000

1,780 PROYECTO 001 RED DE SOLIDARIDAD 20,000,000

SUBPROGRAMA02:PROTECCION CIUDADANA 5,000,000

1,790 PROYECTO 002 FDO. DE SEGURIDAD CIUDADANA 5,000,000

SUBPROGRAMA 03: PREVENCION Y ATENCION

DE DESASTRE 10,000,000

1,800 PROYECTO 003 CAPACITACION, COMPRA DE EQUIPO MAQUINARIA PARA PREVENCION Y ADECUACION DE

ZONAS DE ALTO RIESGO 10,000,000

SUBPROGRAMA 04: DESARROLLO COMUNITA

RIO 10,000,000

1,810 PROYECTO 004 CAPACITACION A LA COMUNIDADAD PARA CONSOLIDAR PROCESOS DE PARTICIPACION

CIUDADANA 5,000,000

1,820 PROYECTO 005 PROMOVER ASOCIACIONES Y CON CERTAR ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA APOYAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL DEL

(34)

SUBPROGRAMA 05: FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL 20,000,000

1,830 PROYECTO 006 CAPACITACION A FUNCIONARIOS PARA MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL Y ADE

CUAR SU ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 5,000,000 1,840 PROYECTO 007 SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 15,000,000

SUBPROGRAMA 06: EQUIPAMIENTO MPAL. 10,000,000

1,850 PROYECTO 008 CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y

MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES MUNICIPALES 10,000,000

TOTAL PROGRAMA 039 75,000,000

PROGRAMA 040: ALIMENTACION ESCOLAR

SUBPROGRAMA 01: RESTAURANTES ESCOLA

RES 33,855,800

1,860 PROYECTO 001 SERVICIO DE COMEDOR PARA LA PO

BLACION ESCOLAR 33,855,800

TOTAL PROGRAMA 040 33,855,800

TOTAL SECTOR BIENESTAR SOCIAL 108,855,800

TOTAL OTROS SECTORES 423,718,609

TOTAL AREA RURAL 1,464,984,026

TOTAL GASTOS DE INVERSION AREA URBANO

RURAL DEL SGP. 2,663,607,321

CAPITULO II

GASTOS DE INVERSIONES

OTROS RECURSOS

REGALIAS DE PROMIGAS

(35)

SUBPROGRAMA : CONSTRUCCION, REMODE LACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTELES

EDUCATIVOS 150,000,000

1,870 PROYECTO 001 AMPLIACION , REMODELACION Y MAN TENIMIENTO DE COLEGIOS, ESCUELAS Y

PRESCOLA-RES EN EL AREA URBANA Y RURAL 150,000,000

TOTAL PROGRAMA 150,000,000

TOTAL SECTOR DE EDUCACION 150,000,000

SECTOR SALUD

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA FISICA DE SALUBRIDAD

SUBPROGRAMA : CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS Y PUESTOS DE

SALUD 20,000,000

1,880 PROYECTO 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTE NIMIENTO DE PUESTOS DE SALUD AREA URBANA Y

RURAL 20,000,000

TOTAL PROGRAMA 20,000,000

SECTOR AGUA POTABLEY SANEAMIENTO BASICO

PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA

SUBPROGRAMA : AMPLIACION Y MANTENI

MIENTO DE ACUEDUCTOS 30,000,000

1,890 PROYECTO 001 AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE

ACUEDUCTOS AREA URBANA Y RURAL 30,000,000

(36)

CIOS PUBLICOS 65,000,000

1,900 PROYECTO 002 UNIDADES SANITARIAS 65,000,000

TOTAL PROGRAMA 95,000,000

TOTAL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEA

MIENTO BASICO 95,000,000

OTROS SECTORES

SECTOR TRANSPORTE

PROGRAMA : RED VIAL MUNICIPAL

SUBPROGRAMA : CONSTRUCCION, RECONS TRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE

1,910 PROYECTO 001 PAVIMENTACION DE CALLES AREA

URBANO-RURAL 50,000,000

SUBPROGRAMA :MANTENIMIENTO DE VIAS 25,000,000

URBANO-RURAL 25,000,000

TOTAL PROGRAMA 75,000,000

SECTOR ELECTRIFICACION

PROGRAMA : TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA : LINEAS ELECTRICAS 60,000,000

1,930 PROYECTO 001 EXTENCION DE REDES ELECTRICAS

AREA URBANO-RURAL 60,000,000

TOTAL PROGRAMA 60,000,000

TOTAL SECTOR ELECTRIFICACION 60,000,000

(37)

TOTAL REGALIAS DE PROMIGAS 400,000,000

CONTRIBUCION DEL 5% DE CONTRATOS DE VIAS

PROGRAMA :SUBSIDIOS

SUBPROGRAMA : PROTECCION CIUDADANA 100

1,940 PROYECTO 001 FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 100

TOTAL PROGRAMA 100

TOTAL RECURSOS CONTRIBUCION DEL 5%

CONTRATOS DE VIAS 100

DEL 20% DE LAS RENTAS PROPIAS

SECTOR AGUA POTABLEY SANEAMIENTO BASICO

PROGRAMA : AREAS DE INTERES PARA ACUEDUCTOS MUNICIPALES

SUBPROGRAMA : CONSERVACION DE RECUR

SOS HIDRICOS 7,377,175

1,950 PROYECTO 001 ADQUISICION DE AREAS DE INTERES PARA ACUEDUCTOS MUNICIPALES (ART.111 DE LA

LEY 99/93) 7,377,175

TOTAL PROGRAMA 7,377,175

TOTAL SECTOR AGUA POTABLE 7,377,175

PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(38)

EDUCATIVOS 68,251,470

1,960 PROYECTO 001 AMPLIACION , REMODELACION Y MAN TENIMIENTO DE COLEGIOS, ESCUELAS Y

PRESCOLA-RES EN EL AREA URBANA Y RURAL 68,251,470

TOTAL PROGRAMA 68,251,470

TOTAL SECTOR DE EDUCACION 68,251,470

SECTOR VIVIENDA

PROGRAMA : SUBSIDIO

SUBPROGRAMA 01: FONDO DE VIVIENDA

DE INTERES SOCIAL 36,885,874

1,970 PROYECTO 001 CONSTRUCCION DE SOLUCIONES DE

TOTAL PROGRAMA 36,885,874

TOTAL RENTAS PROPIAS 112,514,519

FONDO LOCAL DE SALUD

SECTOR SALUD

PROGRAMA : PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD

SUBPROGRAMA : PREVENCION DE ENFERME

DADES Y PROTECCION ESPECIFICA 20,000,000

1,980 PROYECTO 001 COMPRA DE DROGAS Y MEDICAMEN TOS PARA CAMPAÑAS DE VACAUNACION Y BRIGA

DAS DE SALUD 20,000,000

TOTAL PROGRAMA 20,000,000

(39)

TOTAL GTOS INVERSION OTROS RECURSOS 532,514,519

TOTAL GASTOS DE INVERSION 3,196,121,840

TOTAL GTS. DE FTO.+ INVERSION+ SERVICIO

DE LA DEUDA ADMON CENTRAL 3,835,010,261

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 4,073,166,192

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