DETALLE PRESUPUESTO DE GASTOS ANEXO No. 2

(1)

PROYECTO DE ACUERDO No.

POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2006.

DENOMINACIÓN

CÓDIG O Y GRADO

ASIGNACIÓ N BÁSICA

2005

ASIGNACIÓ N BÁSICA

2006

AUXILIO DE TRANSPOR

TE AÑO

VALOR AÑO ASIGNACIÓN MENSUAL

PRIMA DE

NAVIDAD

VALOR PRIMA DE VACACIONE

S

VALOR

CESANTÍAS

INTERESES CESANTÍAS

APORTES SEGURIDAD

SOCIAL

APORTES PARAFISCAL

ES

VACACION ES

TOTAL VALOR ANUAL 1

Alcalde 005-01 2.086.971 2.191.320 - 26.295.835 2.191.320 1.186.965 2.373.930 284.872 5.297.822 2.366.625 1.661.751 41.659.118

2

Secretario de Despacho 020 02 1.024.251 1.075.464 - 12.905.563 1.075.464 582.543 1.165.086 139.810 2.600.084 1.161.501 815.560 20.445.609 3

Profesional Universitario 219-01 898.178 943.087 - 11.317.043 943.087 510.839 1.021.677 122.601 2.280.045 1.018.534 715.174 17.929.000 7

Técnico 367-01 544.416 571.637 561.900 6.859.642 618.462 335.000 670.000 80.400 1.382.012 617.368 469.000 11.593.784 8

Técnico 401 04 544.416 571.637 561.900 6.859.642 618.462 335.000 670.000 80.400 1.382.012 617.368 469.000 11.593.784 9

Secretario Ejecutivo 440-01 514.400 540.120 561.900 6.481.440 586.945 317.929 635.857 76.303 1.305.816 583.330 445.100 10.994.619

10 Secretario Ejecutivo 440-01 514.400 540.120 561.900 6.481.440 586.945 317.929 635.857 76.303 1.305.816 583.330 445.100 10.994.619

11 Secretario Ejecutivo 440-01 514.400 540.120 561.900 6.481.440 586.945 317.929 635.857 76.303 1.305.816 583.330 445.100 10.994.619 TOTAL CON ICLD - 2.809.500 122.398.731 10.434.019 5.651.760 11.303.521 1.356.423 24.659.672 11.015.886 7.912.465 197.541.977

-

12 Comisario de Familia 202-01 898178 943.087 - 11.317.043 943.087 510.839 1.021.677 122.601 2.280.045 1.018.534 715.174 17.929.000

TOTALCON SGP 17.929.000

ANEXO No. 4

(2)

1 INGRESOS 2.241.346.443

11 INGRESOS CORRIENTES 2.241.346.443

111 TRIBUTARIOS 121.179.000

1110103 Predial Unificado 58.000.000

1110205 Industria y Comercio 15.000.000

1110206 Avisos y Tableros 2.250.000

1110207 Delineación Urbana Estudio y Aprobación de Planos 611.000 1110208 Espectáculos Públicos 418.000 1110210 Ocupación de vías y Lugares Públicos 500.000 1110211 Rifas Apuestas y Juegos Permitidos -1110216 Sobretasa a la Gasolina 44.000.000 1110298 Otros Tributarios 400.000

1110217 ESTAMPILLAS 23.000.000

111021701 Sobretasa Municipal 8.000.000 111021702 Prodesarrollo Fronterizo 3.000.000

111021710 Prodeportes 6.000.000

111021711 Procultura 6.000.000

112 NO TRIBUTARIOS 60.498.000

11201 Multas Sanciones y Diligencias

-1120103 Alumbrado Publico 40.000.000

1120106 Servicio de Aseo 19.000.000

1120110 Movilización de Ganado 300.000 1120112 Expedición de Certificados y Paz y Salvo 100.000

1120113 Publicaciones 198.000

1120114 Marcas y Herrajes 100.000 1120198 Otras Tasas Tarifas y Derechos 100.000

1120981 Nomenclatura 400.000

1120982 Ventas de Formularios 300.000

11205 TRANSFERENCIAS NACIONALES 1.886.942.388

1120501 Transferencias para Funcionamiento 288.607.911

11205010101 S.G.P. Libre Destinación 288.607.911

1120502 Transferencias para Inversión 1.666.061.533

1120502010101 S.G.P. Educación 73.955.306

1120502010102 S.G.P. Salud 555.809.312

112050201010201 S.G.P. Salud Subsidio a la Demanda 429.462.693 112050201010202 S.G.P. Salud Subsidio a la Oferta 83.358.027 112050201010203 S.G.P. Salud Plan de Atención Básica 42.988.592

1120502010103 S.G.P. PROPÓSITO GENERAL INVERSIÓN 742.134.627

112050201010301 S.G.P. Agua Potable 304.275.197

112050201010302 S.G.P. Deporte 51.949.424

112050201010303 S.G.P. Cultura 22.264.039

112050201010304 S.G.P. Otros Sectores 363.645.967

1120502010198 OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES 226.435.232

11205020102 Empresa Para la Salud Etesa 3.000.000 11205020103 Fondo de Solidaridad y Garantía Fosyga 194.651.249 1120502010198 S.G.P. Alimentación Escolar 28.783.983 1120502010105 Sistema de Coofinanciación

-112050202 TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES 67.727.055

11205020201 Del Nivel Central Departamental 67.727.055 1120502020101 Coofinanciación

-112050208 PARTICIPACIONES 82.000.000

11205020810 Transporte de Hidrocarburos 82.000.000

11206 FONDOS ESPECIALES

-1120602 Fondo de Vivienda -1120605 Fondo de Seguridad

-122 RECURSOS DEL BALANCE

12202 Recuperación de Cartera 0

(3)

PROYECTO DE ACUERDO No.

2 PRESUPUESTO DE GASTOS 2.241.346.443

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 394.284.911

211 GASTOS DE PERSONAL 210.689.894

21101SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 163.710.815

2110101 Sueldo de Personal de Nomina 122.398.731

2110109 Prima de Navidad 10.434.019

2110111 Prima de Vacaciones 5.651.760

2110114 Indemnización de Vacaciones 7.912.465

2110116 Auxilio de Transporte 2.809.500

2110198 Otros servicios personales asociados a la nomina 14.504.340

211030101 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 35.963.193

2110301 Al Sector Publico 638.921

21103010104 Riesgos Profesionales 638.921

2110302 Al Sector Privado 35.324.272

21103020101 Fondos de cesantías 11.303.521

21103020102 Fondos de Pensiones 14.228.852

21103020103 Empresas Promotoras de Salud 9.791.898

211030102 APORTES PARAFISCALES 11.015.886

21103010201 Sena 611.994

21103010202 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 3.671.962

21103010203 Esap 611.994

21103010204 Aporte Educación Técnica 1.223.987

21103020101 Cajas de Compensación Familiar 4.895.949

212 GASTOS GENERALES 58.114.021

21201 Adquisición de Bienes 7.500.000

2120101 Materiales y Suministros 5.500.000

2120102 Compra de Equipos

2120198 Otras adquisiciones de bienes (Gastos Varios) 2.000.000

21202 Adquisición de servicios 50.614.021

2120201 Viáticos y Gastos de Viajes 4.000.000

2120202 Comunicaciones y Transportes

-2120203 Servicios Públicos Energía y otros 6.000.000

2120204 Seguros 3.400.000

2120205 Mantenimientos y Aseguros 500.000

2120206 Impresos y Publicaciones 1.000.000

2120208 Arrendamientos

-2120209 Pólizas de Manejo 1.000.000

2120210 Multas

-2120211 Comisiones Bancarias 400.000

2120298 Otras adquisiciones de servicios (Gastos Varios e Imprevistos) 411.159

21298 Otros Gastos Generales (Fiducia) 33.902.862

213 TRANSFERENCIAS 125.480.996

21301 AL SECTOR PUBLICO 119.906.996

2130102 Pagos a Otras Entidades del Sector Público 119.906.996 213010205 A Entidades Descentralizadas 119.906.996 21301020541 A Entidades Descentralizadas no Consideradas

Empresas 119.906.996

2130102054101 Concejo Municipal 59.820.746

2130102054102 Personería Municipal 60.086.250

21398 OTRAS TRANSFERENCIAS 5.574.000

213983 Federación Colombiana de Municipios 1.074.000

213984 Asociación de Municipios de Sur de la Guajira 4.500.000

217 Déficit Fiscal por Funcionamiento

-22 GASTOS DE INVERSIÓN 1.847.061.532

222 CON RECURSOS DE SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES ALIMENTACIÓN ESCOLAR 28.783.983 22210 Programa de Alimentación Escolar 28.783.983

223 CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES PARA

EDUCACIÓN Y SALUD SGP 629.764.618

22310 Educación 73.955.306

2231001 Construcción de Planteles Educativos

2231004 Reparación y Mantenimiento de Planteles Educativos 5.250.000

2231006 Dotación de Material Educativo 52.500.000

2231007 Estudios Proyectos Diseños y Asesorias

-2231010 Capacitación a Docentes 8.400.000

2231012 Transporte Escolar 5.250.000

2231014 Programas Especiales Educativos 2.100.000

2231098 Otros Gastos Educación 455.306

22316 Salud 555.809.312

2231611 Inversión Directa transferencia de capital (Prestación de

Servicios -Salud Oferta) 83.358.027

2231612 Subsidio para el acceso de la población a servicios

médicos (Régimen Subsidiado CONTINUIDAD) 429.462.693

DETALLE PRESUPUESTO DE GASTOS ANEXO No. 2

(4)

DETALLE PRESUPUESTO DE GASTOS

médicos (Régimen Subsidiado AMPLIACIÓN)

-2231614 Campañas Sanitarias de Salud (Salud Publica PAB) 42.988.592

224 CON RECURSOS DE REGALÍAS Y FONDOS DE

COFINANCIACION 262.378.304

22416 Salud 262.378.304

médicos (Régimen Subsidiado CONTINUIDAD) 228.292.439

médicos (Régimen Subsidiado CONTINUIDAD FOSYGA) 194.651.249

médicos (Régimen Subsidiado CONTINUIDAD EPD

REGALIAS) 33.641.190

médicos (Régimen Subsidiado AMPLIACION) 34.085.865

médicos (Régimen Subsidiado AMPLIACIÓN FOSYGA)

-224161302 Subsidio para el acceso de la población a servicios

médicos (Régimen Subsidiado AMPLIACIÓN EPD

REGALIAS) 34.085.865

225 CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE

PROPÓSITO GENERAL 742.134.627

22502 Agua Potable y Saneamiento Básico 304.275.197

2250201Construcción de acueductos, alcantarillado, plantas y redes 89.838.777

2250202 Construcción y Ampliación de Mataderos

-2250203 Mantenimiento y adecuación de acueductos 52.500.000

2250204 Recolección y Tratamiento de Basuras 63.000.000

2250207 Preinversión, Estudios Proyectos Diseños y Asesorias 5.250.000

2250208 Pago de Personal del Sector 27.090.000

2250212 Subsidio Servicios Públicos Domiciliarios (Fondo de

Solidaridad y Redistribución de Ingresos) 61.788.300

2250298 Otros gastos de agua potable y saneamiento básico 4.808.120

22506 Infraestructura Vial

-2250601 Construcción y Pavimentación de Calles Urbanas

2250603Mantenimiento y Rehabilitación de Calles, carreteras y similares -2250607 Preinversión, Estudios Proyectos Diseños y Asesorias

2250698 Otros Gastos Infraestructura Vial

22508 Vivienda 557.550

2250801 Construcción de vivienda urbana y rural

2250807 Preinversión, Estudios Proyectos Diseños y Asesorias

-2250812 Subsidio para adquisición de Vivienda de Interés Social

-2250813 Subsidio para adquisición de Lotes

-2250814 Compra de Lotes para Vivienda 1.050

2250898 Otros Gastos Vivienda 556.500

22514 Deporte y Recreación 51.949.424

2251401 Construcción de Instalaciones Deportivas y Parques

-2251403 Mantenimiento de Escenarios Deportivos 20.000.000

2251405Dotación de Equipos para la practica del Deporte y educación física 7.000.000

-2251408 Pago Personal del Sector 7.000.000

2251410 Capacitación Personal del Sector 1.050.000

2251414 Financiación de Eventos Deportivos 5.250.000

2251498 Otros Gastos del Sector 11.649.424

22518 Cultura 22.264.039

2251801 Construcción de Casa de Cultura, Biblioteca y similares

-2251803Mantenimiento de Casa de Cultura, Biblioteca y similares 4.200.000

2251805 Dotación de Casa de Cultura, Biblioteca y similares

-2251807 Estudios Proyectos Diseños y Asesorias

-2251808 Pago Personal del Sector

2251810 Capacitación

-2251814 Financiación de Eventos Culturales y Artísticos 17.850.000

2251898 Otros Gastos Sector Cultura 214.039

22520 Sector Energético

-2252001Construcción y Mantenimiento de la Infraestructura del Sector

-2252003 Extensión de la Red de Electrificación Rural y Urbana

2252014 Gasoducto

-22522 Desarrollo Agropecuario y Minero -2252203 Mantenimiento, Reparación y rehabilitación de plazas de

mercado, ferias y similares

2252207 Estudios Asesorias e Investigaciones Agropecuarias

(5)

-PROYECTO DE ACUERDO No.

2252211 Inversión Directa

2252216 Desarrollo Rural Integrado

2252298 Otros Gastos Sector Agropecuario

-22524 Infraestructura Urbana 3.736.643

2252401 Construcción de Cementerio y Baños Públicos

-2252403Reparación y Mantenimiento de edificios públicos y similares 3.736.643

2252407 Estudios, Proyectos Diseños y Asesorias

-2252498 Otros Gastos del Sector

-22528 Administración y Protección del Medio Ambiente 4.491.000

2252810 Educación y Divulgación Ambiental

-2252816 Programas de Dragado y Defensa de Cuencas y Hoyas

Hidrográficas 3.000.000

2252817 Programas de Reforestación y Control a la Erosión 1.491.000

2252898 Otros Gastos Protección del Medio Ambiente

-22530 Prevención y Atención de Desastres 1.050.000

2253014 Programas de Prevención y Atención de Desastres 1.050.000

2253098 Otros Gastos Prevención y Atención de Desastres

-22534 Desarrollo de la Comunidad 1.050.000

2253415 Programas de Atención a la Población Vulnerable

-2253416 Apoyo a Juntas de Acción Comunal Y Empresas de

Economía Solidaria 1.050.000

2253498 Otros Gastos de Desarrollo de la comunidad.

-22536 Justicia Defensa y Seguridad 24.344.000

2253603 Mantenimiento de Instalaciones Militares y de Policía 2.100.000

2253605 Dotación de Instalaciones 1.000.000

2253608 Pago de Personal del Sector 14.630.421

2253609 Aportes de seguridad social del personal del sector 3.298.579

2253614 Programas Especiales (derechos humanos) 3.000.000

2273698 Otros Gastos Justicia Defensa y Seguridad 315.000

22552 Desarrollo Comercial y Turístico 1.500.000

2255203 Mantenimientos y Adecuaciones del Sector 500.000

2255214 Programas de Desarrollo Industrial 2255215 Programas de Desarrollo Comercial

2255216 Programas de Desarrollo Turístico 1.000.000

2255298 Otros Gastos Desarrollo Industrial, Comercial y Turístico

-22554 Fortalecimiento y Desarrollo Institucional 36.000.000

2255407 Estudios Proyectos Diseños y Asesorias 36.000.000

22598 Otros Gastos con Recursos de Participaciones de

Propósito General 290.916.774

2259801 Pago de acreencias acuerdo de reestructuración de

pasivos 290.916.774

226 CON RECURSOS PROPIOS 166.000.000

22620 Sector Energético 40.000.000

2262001 Construcción y Mantenimiento de la Infraestructura del

Sector 40.000.000

2262003 Extensión de la Red de Electrificación Rural y Urbana

22698 Otros gastos con recursos propios 104.000.000 2269801 Pago de Acreencias Acuerdo de reestructuración de

Pasivos 63.000.000

2269802 Fondo de Contingencias Acuerdo de reestructuración de

Pasivos 41.000.000

22606 Infraestructura Vial 22.000.000

2260601 Construcción y Pavimentación de Calles Urbanas 10.000.000

2260603Mantenimiento y Rehabilitación de Calles, carreteras y similares 12.000.000

2260607 Preinversión, Estudios Proyectos Diseños y Asesorias 2260698 Otros Gastos Infraestructura Vial

227 CON OTROS RECURSOS 18.000.000

22714 Deporte y Recreación 6.000.000

2271401 Construcción de Instalaciones Deportivas y Parques 2271403 Mantenimiento de Escenarios Deportivos

2271405Dotación de Equipos para la practica del Deporte y educación física

2271408 Pago Personal del Sector 6.000.000

2271410 Capacitación Personal del Sector 2271414 Financiación de Eventos Deportivos 2271498 Otros Gastos del Sector

22716 Salud 6.000.000

2271611 Inversión Directa transferencia de capital (Prestación de

Servicios -Salud Oferta) 3.000.000

médicos (Régimen Subsidiado Y ESTAMPILLA

PRODESARROLLO) 3.000.000

2271615 Programas de Atención a la Población Vulnerable

22718 Cultura 6.000.000

(6)

2271801 Construcción de Casa de Cultura, Biblioteca y similares

-2271803 Mantenimiento de Casa de Cultura, Biblioteca y similares

-2271805 Dotación de Casa de Cultura, Biblioteca y similares

-2271807 Estudios Proyectos Diseños y Asesorias

2271810 Capacitación

-2271814 Financiación de Eventos Culturales y Artísticos 6.000.000

(7)

-PROYECTO DE ACUERDO No.

POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2006

TOTAL GASTOS 2.241.346.443

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 394.284.911

S.G.P. 28% 288.607.911

TRIBUTARIOS 77.179.000

NO TRIBUTARIOS 20.498.000

SOBRETASA MPAL 8.000.000

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN 1.847.061.532

CALIDAD EDUCATIVA 73.955.306

S.G.P. 73.955.306

SALUD 824.187.616

Régimen Subsidiado S.G.P. 429.462.693 Prestación de Servicios S.G.P. 83.358.027 Plan de Atención Básica S.G.P. 42.988.592 Régimen Subsidiado DPTO 67.727.055

FOSYGA 194.651.249

Municipio Estampilla Prodesarrollo 3.000.000

Etesa 3.000.000

AGUA POTABLE 304.275.197

S.G.P. 304.275.197

Coofinanciación

-INFRAESTRUCTURA VIAL 22.000.000

S.G.P.Otros Sectores -Sobretasa a la Gasolina 22.000.000

VIVIENDA 557.550

S.G.P. 557.550

Rec. Propios F.V. -Coofinanciación

-DEPORTE Y RECREACIÓN 57.949.424

S.G.P. 51.949.424

Estampilla Prodeportes 6.000.000

CULTURA 28.264.039

S.G.P. 22.264.039

Estampilla Procultura 6.000.000

SECTOR ENERGÉTICO 40.000.000

S.G.P.

-Impuesto Alumbrado P. 40.000.000

Desarrollo Agropecuario y Minero

-S.G.P.

-Infraestructura Urbana 3.736.643

S.G.P. 3.736.643

Administración y Protección del Medio Ambiente 4.491.000

S.G.P. 4.491.000

Prevención y Atención de Desastres 1.050.000 ANEXO No. 3

CUADRO DE FUENTES Y USOS DE RECURSOS

(8)

S.G.P. 1.050.000

Desarrollo de la Comunidad 1.050.000

S.G.P. 1.050.000

Justicia Defensa y Seguridad 24.344.000

S.G.P. 24.344.000

Desarrollo Comercial y Turístico 1.500.000

S.G.P. 1.500.000

Fortalecimiento y Desarrollo Institucional 36.000.000

S.G.P. 36.000.000

PAGO DE ACREENCIAS ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN 353.916.774

S.G.P. 290.916.774

SOBRETASA A LA GASOLINA 22.000.000 TRANSPORTE DE GAS 41.000.000

FONDO DE CONTINGENCIAS 41.000.000

TRANSPORTE DE GAS 41.000.000

SECTOR ALIMENTACIÓN ESCOLAR 28.783.983

[image:8.612.164.415.125.403.2]

(9)

DEPORTE 2.330.588 4.204.329,36 4.204.329,36 4.204.329,36 4.204.329,36 4.204.329,36 4.204.329,36 CULTURA 1.747.941 3.153.247 3.153.247 3.153.247 3.153.247 3.153.247 3.153.247 LIBRE INVERSION 30.297.654 54.656.281,72 54.656.281,72 54.656.281,72 54.656.281,72 54.656.281,72 54.656.281,72 LIBRE DESTINACION 22.658.501 40.875.424,36 40.875.424,36 40.875.424,36 40.875.424,36 40.875.424,36 40.875.424,36

1.747.941

3.153.247

14.360.929 17.514.176

(10)