ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL, TOLIMA

(1)

1 2 3 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

10 10 No de Vías

Adecuadas 100 100

Mantenimiento y adecuacion de vías terciarias

adecuar y mantener periodicamente 100 km de vias terciarias

MI 25 50 75 100 100 S.P.I.D. Sec. De Planeacion

10 10 Gestion realizada 5 10

Construccion y ampliacion de puentes rurales

construccion, adecuacion y/o ampliacion de 10 puentes para intercomunicacion veredal

MI 2 5 7 10 10 S.P.I.D. Sec. De Planeacion

S.P.I.D. Sec. De Planeacion

10 10 Andenes

construidos ND 2

Construccion de 2 anden desde la casa de la cultura hasta la entrada barrio Rocio; y construccion andes sitio puente tierra vía barrio Castañal

MI 0 0 2 2 2 50,000 S.P.I.D. Sec. De Planeacion

10 10 Puente ampliado ND 1

Construccion de eun puente Puente Casa de la Cultura vía Casa de la justicia ampliado

15 15 Puente ampliado ND 1

un Puente cra 11 con calle 7 barrio Libertador construido

15 15

Reductores Intalados y construidos

6 10

Instalacion reductores de

velocidad

Instalar 10 reductores de velocidad en puntos criticos del municipio

15 _automotorParque 15

Mejorar el parque automotor del

municipio (maquinaria) para

apoyar el mantenimiento vial

Maquinaria en

operación por año ND 1

Mejoramiento del parque automotor del municipio de Chaparral

1 kit de maquinaria en

operación MM 1 1 1 1 1 50,000 50,000 50,000 50,000 S.P.I.D. Sec. De Planeacion

100 100 100 0 375,000 415,000 645,000 375,000

Acueducto rurales

en funcionamiento 6 20

Acueductos veredales 15

Construcción, adecuación, terminación acueductos veredales

20 acueductos rurales funcionando en condiciones apropiadas y atendiendo al 100% de la población objetivo

MI 5 10 15 20 20 400,000 400,000 400,000 400,000 S.P.I.D. Sec. De Planeacion

Acueducto urbano 15 S.P.I.D.

MARGARITA ROMERO Y NESTOR IVAN

VARGAS 30

1 1

15 15

Cofinanciación, construcción, mantenimiento y conservación de vías

Urbanas ML pavimentados

1 VIAS

Pavimentacion, adecuacion, mantenimiento

vías urbanas

Construccion y ampliacion de puentes urbanos 50

50

Brindar de manera oportuna, permanente y apropiada, agua

potable para el consumo urbano y

rural

1 plan maestro formulado y en Plan Maestro en

ejecucion ND 1

175,000 175,000 175,000 ND

Agua potable

0 Adecuación y

mantenimiento vial en el municipio de

Chaparral

Formulación y ejecución Plan

Maestro de MM 1.650,000 1.650,000

150,000

150,000 150,000 150,000

175,000 Cofinanciación,

adecuación, mantenimiento y conservación de vías

Rurales

Pavimentación de 20 calles (anillo vial calle 12 detrás del Hospital, entre otras)

10

20 5 15 20

Garantizar el buen estado y transitabilidad por la red vial del municipio tanto en la zona urbana como rural

(2)

Manejo de aguas

servidas urbanas 10 S.P.I.D.

VARGAS

Unidades Sanitarias construidas

60 200 Manejo de aguas

servidas rurales 10

Saneamiento básico rural mediante construcción de unidades sanitarias

200 unidades sanitarias construidas y en funcionamiento

Relleno sanitario regional en

operación

ND 1 Aseo 10 Relleno sanitario

regional

Un relleno sanitario

regional en operación MM 1 1 1 500,000 E.S.P

OSCAR EDUARDO DUGARTE

Electrificación 10

Incrementar cobertura de electrificación en la

zona rural

VEREDAS ELECTRIFICADA

S/VEREDAS PROGRAMADAS

X 100

75% 5 10 Electrificación

rural

5 veredas con electrificación del 100% de su población

alumbrado publico 20

Mejorar el servicio de alumbrado publico en el casco

urbano y centros poblados

Luminarias cambiadas (en un

periodo N) = luminarias cambiadas final -

luminarias cambiadas inicial

800 500 20

Optimización del alumbrado publico mediante adquisición y reposición de luminarias

500 luminarias adquiridas y en funcionamiento

Gas domiciliario 10

Incrementar el acceso al servicio público al estrato 1

Proyecto gas

ejecutado x 100 1 70

Gestión de subsidios ante el ente departamental

10

Subsidio al acceso al servicio

70 subsidios anuales

(280) MM 70 70 70 70 70 7,000 7,420 7,865 8,337 S.P.I.D. Sec. De Planeacion

100 0 100 100 0 2.774,250 2.406,005 657,865 659,837

3

MEJORAR EL PROMEDIO DE LOS

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

ICFES VARIACIÓN

ABSOLUTA DE LOS PROMEDIOS ENTRE DOS EVALUACIONES DE LAS

PRUEBAS ICFES

ND 3 4

Incentivo económico para 3 Mejores ICFES por año

MM 3 3 3 3 3 8,500 9,010 9,551 10,124 SEC. EDUC. MAURICIO AYALA

2 ND 15 4 Becas para 15

Bachilleres MI 3 7 11 15 15 22,500 23,850 25,281 26,798 SEC. EDUC. MAURICIO AYALA 2

14 14

AUMENTAR LA TASA DE

ASISTENCIA

2 SERVICIOS

PUBLICOS

2 Centros Educativos en operaciòn

14 Instituciones Educativas CON PAGO DE SERVICIOS

MM

MM 14 14

2 2

1 1

100 2

Pago Arriendos

7 Pago de Servicios Públicos

Incentivos educativos a Estudios superiores

3,180 3,371 5

PORCENTAJE AGREGADO DE

LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS QUE SE UBICAN

EN LAS CATEGORÍAS ALTA, SUPERIOR

Y Y MUY SUPERIOR

SEGÚN 4

TASA DE

ASISTENCIA

Fomento a la educación Superior

2 2

15 14

MEJORAR EL PORCENTAJE DE INSITUCIONES EN CATEGORÍAS ALTA, SUPERIOR Y

MUY SUPERIOR Operación de Establecimientos

Educativos

7 3,573

27,720 29,383 31,146 33,015 3,000

Dar un manejo apropiado a las aguas servidas y residuos sólidos de

la zona urbana y rural (ejecucion del

PSMV)

formulado y en ejecución

30

ejecucion ND 1

Saneamiento básico

0 Maestro de

Acueducto y Alcantarillado

MM 1.650,000 1.650,000

2

(3)

2 ND 7 4 7 Nuevos programas de

Educación superior MI 1 3 5 7 7 2,000 2,120 2,247 2,382 SEC. EDUC. MAURICIO AYALA

2

AUMENTAR LA TASA DE COBERTURA

MEDIA TASA DE

COBERTURA

BRUTA MEDIA

ND 1 4 Fortalecimiento

del CERES

Ampliación y restauración de la Planta física del CERES

MM 0 1 1 1 1 - 40,000 42,400 44,944 S.P.I.D. Sec. De Planeacion

5 ND 4

Estimulo a la excelencia academica

6

Estimulo a los mejores estudiantes de instituciones publicas del municipio

Dotar con utiles escolares y uniformes al mejor estudiante de cada grado, de estrato 1 y 2 de las instituciones educativas publicas de Chaparral

MM 1 1 1 1 1 10,000 10,000 10,000 10,000 SEC. EDUC. MAURICIO AYALA

5 ND 14 6 Mantenimiento

Mantenimiento del Mobiliario existente en 14 Instituciones Educativa

MI 3 6 10 14 14 30,000 31,800 33,708 35,730 SEC. EDUC. MAURICIO AYALA

5 ND 14 4 Compra

Compra de Mobiliario Faltante para 14 Instituciones educativas

5

MEJORAR EL PORCENTAJE DE INSITUCIONES EN CATEGORÍAS ALTA, SUPERIOR Y

MUY SUPERIOR PORCENTAJE

AGREGADO DE LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS QUE SE UBICAN

EN LAS CATEGORÍAS ALTA, SUPERIOR

Y Y MUY SUPERIOR

SEGÚN RESULTADO DE LOS EXÁMENES

ICFES

10 3 4

Cofinanciación proyectos Educativos

3 Proyectos Educativos

Cofinanciados MI 1 2 3 3 9,000 9,540 10,112 10,719 SEC. EDUC. MAURICIO AYALA

3

AUMENTAR LA TASA DE

ASISTENCIA TASA DE

ASISTENCIA ND 4 4 Apoyo a

programas Sena, Cafam, SAT otros

Gestionar 1 convenio de

cooperación por año MM 1 1 1 1 1 3,000 3,180 3,371 3,573 SEC. DE GOBIERNO

MARIA ANGELICA CAMPOS SEC. DE

GOBIERNO

MARIA ANGELICA CAMPOS AUMENTAR LA

TASA DE

ASISTENCIA

AUMENTAR LA TASA DE COBERTURA

MEDIA

AUMENTAR LA TASA DE COBERTURA EN

PREESCOLAR (TRANSICIÓN)

MI

MM 2

Adecuación de la Sede de educacion especial 2

2 Cobertura Educativa

EDUCACION

ND

100 3

Fortalecimiento de las aulas de educación especial 4

Rehabilitar 2 programas de formación Agro Industrial 4

Mejoramientos de los Programas Agroindustriales Atención a población

vulnerable mediante la aplicación de

metodologías

10,719

40,000 42,400 44,944 47,641 9,000 9,540 10,112

Centros educativos atendidos = centros educativos

atendidos final - centros educativos

final SEGÚN RESULTADO DE LOS EXÁMENES ICFES

TASA DE

ASISTENCIA

TASA DE COBERTURA

BRUTA MEDIA Dotación Mobiliario

de las Instituciones Educativas

ND 1 1 1 1 1

1 1 2 2 2

(4)

5 5 14 6

Pre inversión en diseños, estudios e interventora

14 Estudios y diseños MI 3 6 10 14 14 16,000 16,960 17,978 19,056 S.P.I.D. Sec. De Planeacion

5 60 14 6

Adecuación de la infraestructura de las instituciones educativas

14 Instituciones

Educativas MI 3 6 10 14 14 100,000 106,000 112,360 119,102 S.P.I.D. Sec. De Planeacion

5 _{Niños beneficiados}Niños atendidos/ 150 1600 Transporte escolar 4

Programa de Transporte Escolar para Alumnos de las Instituciones Educativas de Básica Primaria del Municipio Niveles 1 y 2 del sisben

1600 Niños de la Zona Rural beneficiarios del transporte escolar

5 Niños atendidos/

Niños beneficiados 3800 3000 Alimentación escolar 4

Programa de Alimentación Escolar para Alumnos de las Instituciones Educativas de Básica Primaria del Municipio Niveles 1 y 2 del sisben

3000 Niños de 14 Instituciones educativas beneficiarios del programa alimentacion escolar

5

MEJORAR EL PROMEDIO DE LOS

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

SABER VARIACIÓN

PRUEBAS SABER

Pruebas SABER 20,000 21,200 22,472 23,820 SEC. EDUC. MAURICIO AYALA

5

MEJORAR EL PROMEDIO DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

ICFES VARIACIÓN

PRUEBAS ICFES

Pre ICFES 20,000 21,200 22,472 23,820 SEC. EDUC. MAURICIO AYALA

10 60 14

Compra de textos, materiales didácticos, audiovisuales, computadores, televisores

14 instituciones Educativas dotadas con material didactico

Calidad Educativa

AUMENTAR LA TASA DE

ASISTENCIA MEJORAR EL

PORCENTAJE DE INSITUCIONES EN CATEGORÍAS ALTA, SUPERIOR Y

MUY SUPERIOR

Construcción, ampliación, adecuación de infraestructura educativa

Acompañamiento a planes de mejoramiento

4 600 estudiantes

beneficiados

Centros educativoc dotados/centros educativos totales

ESTUDIOS TERMINADOS/ES

TUDIOS PROGRAMADOS

X 100

100 200 300 600

ND 600 MI

8 Dotación de material

y medios pedagógicos para los establecimientos

(5)

10 4 14

Mantenimiento del aparatos de computo, medios audiovisuales

14 Instituciones

educativas MI 3 6 10 14 14 15,000 15,900 16,854 17,865 SEC. EDUC. MAURICIO AYALA

SEC. EDUC. MAURICIO AYALA

Plan Formulado ND 1 1 Plan de Educacion

Formulado MI 1 1 1 SEC. EDUC. MAURICIO AYALA

Red creada ND 1

Creacion de una red con Todas las instituciones educativas del municipio para coordinar acciones para el mejoramiento de la calidad educativa

MI 1 1 1 SEC. EDUC. MAURICIO AYALA

100 100 100 0 741,920 840,835 874,785 926,672

30 3 100

Protección y conservación de fuentes hídricas

20

Reforestación y restauración de ecosistemas y fuentes hídricas que surten acueductos municipales

100 hectáreas

recuperadas MI 25 50 75 100 100 50,000 50,000 50,000 50,000 S.P.I.D. Sec. De Planeacion

25 100 100 Adquisición de _predios 20

Adquisición de predios donde existan fuentes hídricas que surtan acueductos municipales

100 hectáreas

adquiridas MI 25 50 75 100 100 120,000 120,000 S.P.I.D. Sec. De Planeacion

15

Crear y reglamentar el Sistema Municipal de Areas Protegidas - SIMAP para conservación de ecosistemas social y ambientalmente estratégicos

SIMAP creado, reglamentado y el

operación

ND 1 Areas protegidas 20

Proyecto para la creación, reglamentación y puesta en funcionamiento del SIMAP

SIMAP creado, reglamentado y el operación

MM 1 1 1 1 1 10,000 10,000 10,000 10,000 S.P.I.D. Sec. De Planeacion

10 ND 100 Manejo de residuos

sólidos 20

Capacitación comunitaria para la conservacion del ambiente

100 talleres sobre conservacion del ambienbte y los recursos naturales

10 ND 3 Contaminacion visual

y auditiva 10

Disminucion de la contaminacion visual y auditiva

3 campañas para disminucion de la contaminacion visual y auditiva en coordinacion con Cortolima y Policia

MI 1 2 3 3 5,000 5,000 5,000 SEC. DE GOBIERNO

MARIA ANGELICA CAMPOS 2 Foros Educativos por

año

Formulacion del Plan de Educacion Municipal

2 MEJORAR EL

PORCENTAJE DE INSITUCIONES EN CATEGORÍAS ALTA, SUPERIOR Y

MUY SUPERIOR

4 Por un buen

ambiente MEDIO

AMBIENTE

ND 8

2 _capacitadosDocentes 3

15,000

9,000 9,540 10,112 10,719

EVENTO REALIZADO/EVE

NTO PROGRAMADO X

100 educativos totales

x 100

3

No de hectareas reforestadas/ No de hectareas proyectadas X 100

2 2 2

Disminuir la contaminación ambiental mediante

programas de manejo y disposición

final adecuada de residuos sólidos y educacion ambiental Proteger, conservar y dar un manejo

adecuado a las fuentes hídricas que

surten acueductos municipales

3

Capacitaciones para docentes Foro educativo

los establecimientos educativos

Plan de Educacion Municipal

(6)

10 _Apoyadasx100Actividades ND 4 10 Educacion ambiental

Apoyar las actividades ambientales que se realicen desde las intituciones educativas del municipio por año

100 100 0 183,250 188,370 68,497 68,632

7,5

Ha SEMBRADAS/Ha PROGRAMADAS

X 100

ND 100 7,5

Proyecto conservación de agua y suelo PROCAS

100 hectáreas en maíz y fríjol sembradas en la zona rural

MI 25 50 75 100 100 25,000 25,000 S.P.I.D. Sec. De Planeacion

3

Banco de Semillas establecido y en

operación

ND 1 3

Establecimiento de banco de semillas

1 banco de semillas (caucho en vivero y jardin clonal) establecido y en operación

MM 1 1 1 1 10,000 100,000 S.P.I.D. Sec. De Planeacion

5

proyecto formulado y en

ejecución

1 1 5

Mejoramiento de la producción panelera

1 proyecto formulado y

en ejecución MM 1 1 1 50,000 S.P.I.D.

VARGAS

7,5

FAMILIAS BENEFICIADAS/F

AMILIAS PROGRAMADAS

X 100

250 200 7,5 Seguridad

alimentaría

200 familias

beneficiadas MM 50 100 150 200 200 15,000 15,000 15,000 15,000 S.P.I.D. Sec. De Planeacion

5

Ha ESTABLECIDAS/

Ha PROGRAMADAS

X 100

30 120 5 Fomento al _{cultivo de cacao} 120 hectáreas nuevas _establecidas MM 60 60 60 60 100,000 100,000 S.P.I.D. Sec. De Planeacion

3

FAMILIAS BENEFICIADAS/F

AMILIAS PROGRAMADAS

X 100

ND 100 3

Fomento, mejoramiento y agroindustrializa cion del cultivo de café

100 familias cafeteras

beneficiadas MI 30 60 90 100 100 15,000 15,000 S.P.I.D. Sec. De Planeacion

5

Ha ESTABLECIDAS/

Ha PROGRAMADAS

X 100

ND 50 5

Fomento al cultivo de caucho

50 hectáreas

establecidas MI 15 30 40 50 50 30,000 30,000 30,000 S.P.I.D. Sec. De Planeacion

5

PROYECTOS FORMULADOS/P

ROYECTOS EJECUTADO X

100

ND 1 5

Mejoramiento ganadero mediante capacitación en manejo del hato e inseminación artificial

1 proyecto de capacitación y fomento ganadero formulado y en ejecución

MM 1 1 1 1 5,000 5,000 S.P.I.D.

VARGAS

5

PROYECTOS FORMULADOS/P

ROYECTOS PROGRAMADOS

X 100

ND 5 5

Fomento a la producción piscícola y de especies menores

5 proyectos formulados MI 1 1 1 2 2 20,000 20,000 S.P.I.D. Sec. De Planeacion

6,5

Oficina creada / oficina a crear x

100

1 1 6,5

Creacion Secretaria de Desarrollo Rural

1 Secretaria Creada y

en funcionamiento MM 1 1 1 1 1 1,000 S.P.I.D. Sec. De Planeacion

Fomento a la producción agropecuaria, agroindustrial y

forestal

Programa Agropecuario Municipal

educacion ambiental

(7)

3

Ha ESTABLECIDAS/

Ha PROGRAMADAS

X 100

ND 50 3

Plantaciones forestales comerciales

50 hectareas de plantaciones forestales comerciales establecidas.

3

Ha ESTABLECIDAS/

Ha PROGRAMADAS

X 100

ND 10 3

Fomento a la produccion de plantas aromaticas y medicinales

10 hectareas cultivadas com plantas aromaticas y medicinales

3

TALLERES REALIZADO/TALL

ERES PROGRAMADO X

100

1 20 3

Capacitación en buenas practicas de manejo pre y post cosecha y comercialización

20 talleres de

capacitación dictados MI 6 12 16 20 20 1,000 1,000 1,000 1,000 S.P.I.D. Sec. De Planeacion

3

Estudios Realizados / Proyecto en funcionamiento x

100

ND 1 3

Creación de red de frío para conservación de alimentos

1 estudio de pre - factibilidad para el montaje y puesta en funcionamiento de una red de frío para conservación de alimentos

MM 1 1 1 1 1 20,000 S.P.I.D. Sec. De Planeacion

3

Agricultores atendidos (en un

periodo N) = Agricultores atendicos final -

agricultores atendidos inicial

500 500 3

Asistencia técnica agropecuaria

500 pequeños productores atendidos con asistencia técnica

6

NTO PROGRAMADO X

100

1 1 6 Día del

campesino

Realización de un evento por años de reconocimiento a la cultura campesina

3

GRUPOS FORTALECIDOS/

GRUPOS APOYADOS

ND 5 3

Fortalecimiento PEIJA y grupos de artesanos

5 grupos de artesanos

fortalecidos MI 1 2 3 5 5 S.P.I.D. Sec. De Planeacion

6

NTO PROGRAMADO X

100

ND 4 6

Realización feria artesanal y de apoyo microempresaria l

Un (1) evento anual para la exposicion de productos elaborados por artesanos y microempresarios de Chaparral por año

MM 1 1 1 1 1 S.P.I.D. Sec. De Planeacion

3

NTO PROGRAMADO X

100

ND 4 3

Realizacion de un(1) evento anual para la promocion del ecoturismo. Una (1) campaña publicitaria para promover la imagen del municipio

MM 1 1 1 1 1 10,000 10,000 10,000 S.P.I.D. MARIA ELDA _TORRES

Fomento 5 PRODUCTIVO

Comercialización

Iniciativas Locales de Empleo (ILE)

5,955 5,000 5,300 5,618

100

Generación de empleo

incrementen la productividad y me

(8)

3

Gestion realizada/Sitios

habilitados

ND 2 3

Gestión para habilitar 2 sitios como ecoturísticos en Chaparral (cuevas tuluni-copete)

MM 2 2 2 2 2 5,000 5,000 S.P.I.D. MARIA ELDA _TORRES

3

Microempresas apoyadas/microem

presas programadas x

100

ND 1 3

Promover la creacion de 2 empresas de economia mixta para promocionar y administrae el turismo local

MM 2 2 2 2 2 2,000 S.P.I.D. MARIA ELDA _TORRES

5,5

proyecto formulado y en

ejecución

ND 1 5,5

Formulacion del proyecto para el

apoyo y cofinanciacion

de iniciativas locales de

empleo

1 proyecto ILE formulado y en gestion de recursos por año

MM 1 1 1 1 1 5,000 5,000 5,000 5,000 S.P.I.D.

VARGAS

3

cooperativa creada / Cooperativa en

operación

ND 1 3

Creación cooperativa de reciclaje

1 cooperativa creada y

operando MM 1 1 1 2,000 2,000 S.P.I.D. Sec. De Planeacion

100 100 0 186,000 333,740 417,584 120,539

10

AFILIADOS ATENDIDOS/AFILI ADOS TOTALES X

100

ND 1200 10

Garantizar los recursos de salud, que vengan destinados a la solvencia de los programas de cubrimiento especial para 1200 indígenas por año

MM 1200 1200 1200 1200 1200

DIRECC. LOCAL DE

SALUD

LUZ ANGELA PORRAS

10

AFILIADOS ATENDIDOS/AFILI ADOS TOTALES X

100

18340 25264 10 Dar continuidad a los

25.264 afiliados. MM 25264 25264 25264 25264 25264

DIRECC. LOCAL DE

SALUD

LUZ ANGELA PORRAS

5

Proyecto Gestionado /

Poblacion Beneficiada

ND 1 5

Gestionar ante el Ministerio de la protección social los recursos necesarios para la ampliación de cobertura del régimen subsidiado a la población pobre no cubierta a la demanda con recursos del Fosyga, SGP y excedentes financieros para 2000 afiliados por

MM 2000 2000 2000 2000 2000 1.149,803 510,480 535,034 561,785 DIRECC. LOCAL DE

SALUD

LUZ ANGELA PORRAS Fomento

ecoturistico

Proyecto PLAN Empleo (ILE)

7.273,039 8.246,289 8.950,580 9.566,645

Asegurar la población mas vulnerable al régimen subsidiado y promover la afiliación al régimen contributivo 35

empleo

Régimen Subsidiado y demanda.

(9)

10

INTERVENTORIA CONTRATADA/P

ROGRAMADA X 100

100% 100% 10

Contratar una interventoria permanente para seguimiento y evaluación del régimen subsidiado por año

MM 1 1 1 1 1 24,819 28,238 31,978 36,065

DIRECC. LOCAL DE

SALUD

LUZ ANGELA PORRAS

15

CANTIDAD VICULADOS/CAN

TIDAD PROGRAMADA X

100

32000 31000 15

Garantizar el acceso a los servicios de salud a la población sin seguridad social en salud a 31.000 personas

MM 31000 31000 31000 31000 31000

DIRECC. LOCAL DE

SALUD

LUZ ANGELA PORRAS

10

SERVICIOS ESPECIALES GESTIONADOS/

SERVICIOS ESPECIALES PROGRAMADOS

X 100

ND 1 10

Gestionar que el Hospital San Juan Bautista de Chaparral tenga algunos servicios de especialistas de nivel III de complejidad en alianza con los municipios del sur.

MM 1 1 1 1 1

DIRECC. LOCAL DE

SALUD

LUZ ANGELA PORRAS

10

UNIDAD ADQUIRIDA/PRO GRAMADA X 100

ND 1 10

Gestionar la adecuación de una unidad de cuidados intermedios con el complemento de 2 vehículos medicalizados terrestres

MM 2 2 2 2 2

DIRECC. LOCAL DE

SALUD

LUZ ANGELA PORRAS

30 Salud Pública

Colectiva 30

Formular y ejecutar el plan en salud publica, según el diagnostico epidemiológico municipal, para garantizar la disminución de los índices de morbilidad y mortalidad que se puedan presentar o evidenciar en el municipio.

BRIGADAS REALIZADAS/BRI

GRADAS PROGRAMADAS

X 100

100% 100% Promoción y

Prevenión (P y P) 30

Acciones de promoción y prevención de obligatorio cumplimiento de salud publica municipio chaparral

100% fortalecimiento de los programas de prevención y promoción

MM 100% 100% 100% 100% 1 324,000 343,440 364,046 385,889 P.A.B. LINDA HEIDY MEDINA

100 0 10.495,660 10.938,646 11.782,346 12.546,128

4

TALLERES REALIZADOS/PR OGRAMADOS X

100

100% 100% 4

Atención integral al 100% de los procesos de Violencia IntraFamiliar

MM 25 25 25 25 25 COMISARIA DE

FAMILIA

MONICA LOZANO DURAN Proyecto PLAN

LOCAL DE SALUD (documento anexo)

Convenio 35

Prestación de servicios de salud a la población no cubierta con subsidios a la demanda

6 SALUD

1.723,999 1.810,199 1.900,709 1.995,745 Adelantar y gestionar

(10)

4

COMISARIA FORTALECIDA / PROGRAMADO X

100

ND 1 4

Una comisaria de familia con equipo psico-social permanente (trabajador social, psicologo, comisario de familia)

MM 1 1 1 1 1 COMISARIA DE

FAMILIA

MONICA LOZANO DURAN

6

ADULTOS MAYORES ATENDIDOS/ADU LTOS MAYORES

TOTALES

1 1 6

Fortalecimiento Fundación de Ancianos de Chaparral

1 fundación para adultos mayores fortalecida

MM 1 1 1 1 1

DIRECC. LOCAL DE

SALUD

LUZ ANGELA PORRAS

6

ADULTOS MAYORES ATENDIDOS/ADU LTOS MAYORES

TOTALES

1456 1500 6

Proyecto para el apoyo integral a la tercera edad

Atender 1500 adultos mayores con condiciones de vulnerabilidad

MM 400 400 400 300 300 10,000 10,600 11,236 11,910

DIRECC. LOCAL DE

SALUD

LUZ ANGELA PORRAS

6

PERSONAS ATENDIDAS/PER

SONAS PROGRAMADAS

X 100

350 200 6

Apoyo y fortalecimiento de la red discapacitados de Chaparral.

Atender 200 personas

con discapacidad MM 50 50 50 50 50 11,000 11,660 12,360 13,101

DIRECC. LOCAL DE

SALUD

LUZ ANGELA PORRAS

6

SONAS PROGRAMADAS

X 100

ND 200 6 Apoyo a los _{niños especiales}Atender 200 niños _especiales MM 50 50 50 50 50 6,000 6,300 6,615 6,946

DIRECC. LOCAL DE

SALUD

LUZ ANGELA PORRAS

5

MUJERES BENEFICIADAS/M

UJERES PROGRAMADAS

X 100

1 1 5

Apoyo al Consejo Comunitario de Mujeres

1 consejo comunitario

fortalecido MM 1 1 1 1 1 2,000 2,120 2,247 2,382

DESARROLLO COMUNITARIO Y SEC. DE GOBIERNO

CELIA CAMPOS Y ANGELICA

CAMPOS

4

100

4 20 4

Capacitación a madres cabezas de familia en cuanto a salud, educación, elaboración y ejecución de proyectos, generación de empleo, derechos humanos

Desarrollo de 20 talleres salud, educación, elaboración y ejecución de proyectos, generación de empleo, derechos humanos

MI 5 10 15 20 20 2,500 2,500 2,500 2,500

DIRECC. LOCAL DE

SALUD

LUZ ANGELA PORRAS

6

PROYECTO FORMULADO/PR

OYECTO PROGRAMADO X

100

ND 1 6

Formulacion concertada del Plan Unico Integral (PIU) para atencion a poblacion desplazada

1 PUI formulado y en

ejecucion MM 1 1 1 1 1 10,000 5,000 5,000 SEC. DE GOBIERNO

MARIA ANGELICA CAMPOS

6

FAMILIAS ATENDIDAS/FAMI

LIAS PROGRAMADAS

X 100

100 200 6

Apoyo integral a la población desplazada

Atender a 200 personas en condición de desplazamiento

MI 50 100 150 200 200 6,000 6,600 7,260 7,986 _GOBIERNOSEC. DE MARIA ANGELICA _CAMPOS Convenio

interinstitucional a través del cual se logra el

equipo psicosocial permanente 8

45

18,522

SOCIAL

17,640 Atención integral

de usuarios de la Comisaría de

Familia

Atención grupos vulnerables

Defensa de la tercera edad

Apoyo y atención discapacitados

Mujer

Atención población desplazada

16,000 16,800

7

Fortalecimiento de la Comisaría de Familia en su equipo

psicosocial

(11)

10 Población _Indígena 10 Lograr el reconocimiento de los cabildos indígenas del municipio

RESGUARDOS RECONOCIDOS/ RESGUARDOS TOTALES X 100

1 1 10

Proyecto para el estudio étnico las comunidades indígenas del municipio

Realizar el estudio étnico de las comunidades indígenas de chaparral como paso para el reconocimiento

MM 1 1 1 1 1 15,000 15,000 _GOBIERNOSEC. DE MARIA ANGELICA _CAMPOS

7

Socializar a la comunidad la normatividad vigente en temas de derecho policivo

SONAS PROGRAMADAS

X 100

ND 50% 7

Proyecto de capacitacion para el mejoramiento de la convivencia pacifica por año

Disminuir las diligencias de cunminación en un 50%

MM 50% 50% 50% 50% 50% 1,250 1,325 1,405 1,489 SEC. DE GOBIERNO

7

Disminuir el consumo de sustancia psicoactivas en la comunidad de Chaparral

SONAS PROGRAMADAS

X 100

ND 5% 7

Disminuir en un 5% el consumo de sustancias psicoactivas en el municipio

MM 5% 5% 5% 5% 5% _GOBIERNOSEC. DE MARIA ANGELICA _CAMPOS

7 Fortalecer la _{integracion familiar}

100

4 10 7

Realizar 10 talleres de capacitacion por año sobre prevencion Violencia intra familiar para disminuir en un 5% la presentacion de casos

MM 10 10 10 10 10 _GOBIERNOSEC. DE MARIA ANGELICA _CAMPOS

8

Apoyo a las fuerzas civiles para seguridad ciudadana

2 4 POLICIA 8 Convenio Policia

Nacional Firmar 4 convenios MM 4 4 4 4 4

SEC. DE GOBIERNO

8

Apoyar el centro penitenciario municipal

2 4 INPEC 8 Convenio INPEC Firmar 4 convenios MM 4 4 4 4 4 10,000 10,600 11,236 11,910 SEC. DE GOBIERNO

100 100 0 79,750 109,405 109,352 99,611

20

COMPONENTE INCLUIDO/COMP ONENTE PROGRAMADO X

100

1 1 20

Incorporacion de la gestion del riesgo en el PBOT

1 PBOT modificado que contempla dentro de sus componentes la gestion del riesgo

MM 1 1 1 1 1 10,000 - - - S.P.I.D. Y SEC. _{GE GOBIERNO}Sec. De Planeacion

10

Familias reubicadas (periodo N) =

familias reubicadas final -

familias reubicadas inicial

20 20 10

Gestion para la reubicacion de familias en zona de riesgo

20 familias reubicadas MI 5 10 15 20 20 25,000 25,000 25,000 25,000 S.P.I.D. Y SEC.

GE GOBIERNOSec. De Planeacion

25

CONVENIO FIRMADO/CONVE

NIO EJECUTADO X 100

2 4 25

Convenios Bomberos voluntarios

4 convenios firmados MM 4 4 4 4 4 30,000 31,800 33,708 35,730 SEC. DE GOBIERNO

10

Familias DAMINIFICADAS

(periodo N) = familias rDAMINIFICADAS

final - familias DAMINIFICADAS

inicial

ND 1 10

Banco de Ayudas a damnificados

1 banco físico y 1 fondo social para la ayuda de damnificados de desastres naturales por año

MM 1 1 1 1 1 10,000 10,000 10,000 10,000 _GOBIERNOSEC. DE MARIA ANGELICA _CAMPOS 37

Ejecucion del plan de convivencia y

seguridad ciudadana con el

apoyo de las fuerzas de seguridad con presencia en el municipio

17,865

Gestión del riesgo ATENCION Y

PREVENCION DE DESASTRES

Convivencia paz Seguridad ciudadana

15,000 15,900 16,854

CONVENIO FIRMADO/CONVE

NIO EJECUTADO X 100

100 8

Identificar amenazas, vulnerabilidades y riesgos; y generar acciones para evitar

y atender las emergencias que se

(12)

10

CLOPAD CREADO/CLOPAD

PROGRAMADO X 100

1 1 10 Fortalecimiento

de CLOPAD

CLOPAD fortalecido y

en operación por año MM 1 1 1 1 1 2,000 2,120 2,247 2,382 SEC. DE GOBIERNO

10

Unidad de socorro de Chaparral en

operación

ND 1 10

Fortalecimiento de la defensa civil y cruz roja

Unidad de socorro de Chaparral en operación por año

MM 1 1 1 1 1 6,000 6,360 6,742 _GOBIERNOSEC. DE MARIA ANGELICA _CAMPOS

15

100

ND 20 15

Capacitacion sobre atencion y prevencion de desastres

20 talleres dirigidos a la comunidad sobre atencion y prevencion de desastres

MI 5 10 15 20 20 2,000 1,000 1,000 _GOBIERNOSEC. DE MARIA ANGELICA _CAMPOS

100 0 77,000 76,920 78,315 80,854

25

N. DE PERSONAS CAPACITADAS PC = PC1-PCO

200 1000 25 Capacitación

Comunitaria

Capacitar a 1.000

personas Por año MM 1000 1000 1000 1000 1000 2,500 2,700 2,800 2,900

DESARROLLO COMUNITARIO

S

CELIA CAMPOS RIVERA

16

JAC FORTALECIDAS/J

AC TOTALES X 100

ND 1 16

Fortalecimiento de la Asociacion de Juntas de Accion comunal (ASOJUNTAS)

1 organización (ASOJUNTAS) fortalecida

MM 1 1 1 1 1 5,000

S

CELIA CAMPOS RIVERA

25

Celebración Civica a nivel Nacional de orden legal

25

Integración motivacional para la familia comunal entorno al interes común y sentido de pertenencia.

Lideres Atendidos (periodoN) = lideres Atendidos

final - lideres Atendidos inicial

188 400 25 Celebracion Día

Acción Comunal

Atender a 400 personas

x año MM 400 400 400 400 400 3,000 3,500 3,700 3,900

S

CELIA CAMPOS RIVERA

12

Obtencion de competencias de que habla el Art.1 de la Ley 753 de 2002

12

Hacer menos oneroso la atención de los asuntos comunales , agilizando los procesos de otorgamiento, suspensión y cancelacióbn de Personerias Juridicas, así como la aprobación, revisión y control de las Actuaciones de las Juntas de Acción Comunal y Junta

JAC FORTALECIDAS/J

AC TOTALES X 100

ND 185 12

Extensión de la competencia de Control y Vigilancia de conformidad a Ley 753 de 2002 al Municipio de Chaparral

Asesorar a 185 J.A.C y 3 Asociaciones Comunitarias de Vivienda.

MM 188 188 188 188 188 5,000 5,300 5,500 6,000

S

CELIA CAMPOS RIVERA

12

Promover en el individuo, el sentido de pertenencia frente a su comunidad

12

Exaltación de los meritos y laboricidad de las personas dedicas a la Acción Comunal

JAC PREMIADAS/JAC

TOTALES X 100

ND 4 12 Incentivo _Comunal

Premiar cuatro Juntas de Acción Comunal por año

MM 4 4 4 4 4 9,230 9,692 10,176 10.684,878

S

CELIA CAMPOS RIVERA

10 Veedurias _ciudadanas 10

Promover las veedurias ciudadanas como una forma de control social a las inversiones publicas en el municipio

RED CONFORMADA /

RED = FUNCINAMIENTO

ND 1 10

Red de veedurias del municipio de chaparrsal

1 red conformada y en

funcionamiento MM 1 1 1 1 1 3,000 3,000

S

CELIA CAMPOS RIVERA

100 100 0 19,730 29,192 25,176 10.697,678

41

9

Fortalecimiento a las organizaciones democratica y participativas

Promover la educación comunitaria como

instrumento necesario para recrear y revalorizar

(13)

15

Escenarios deportivos adecuados (en un

periodo N) = escenarios deportivos adecuados final -

escenarios deportivos adecuados inicial

15 30 15

10 escenarios adecuados a nivel urbano y 20 a nivel rural

10

ND. 1 10

Adecuar y poner en funcionamiento el coliseo cubierto del centro poblado El Limon

MM 1 1 1 1 1 20,000 S.P.I.D. Sec. De Planeacion

15

1 1 15

Adecuar y poner en funcionamiento el coliseo cubierto del casco urbano del municipio

MM 1 1 1 1 1 50,000 50,000 50,000 S.P.I.D. Sec. De Planeacion

5

Proyecto formulado (en un

periodo N)=Proyecto formulado final-

proyecto formulado inicial

1 1 5 Villa Deportiva

Iniciar fase uno (I) de construcción de la Villa Deportiva

10

ND 3 10 Parques y zonas _verdes

Gestionar la construccion, adecuacion y mejoramiento de 3 parques municipales

MI 1 2 3 3 30,000 30,000 30,000 S.P.I.D. Sec. De Planeacion

15 15

Dotaciones instituciones educativas

S.P.I.D COORDINADO DE DEPORTES

15 15

Dotaciones a ligas, Clubes y Monitores

S.P.I.D COORDINADO DE DEPORTES

Eventos recreativos y deportivos

15

Fomentar la práctica del deporte, la recreación y aprovechamiento del tiempo libre

No. De deportistas (en un periodo N)

= No. De deportistas final -

No. Deportistas inicial

3500 5000 15

Apoyo a eventos deportivos y recreativos

Vinculación activa de

5.000 deportistas MI 1000 2000 3000 5000 5000 8,000 10,000 12,000 14,000 S.P.I.D

COORDINADO DE DEPORTES

100 0 63,000 190,000 172,000 139,000

60 90 150 150

30 MI 150 dotaciones

entregadas

INSTITUCIONES Y CLUBES DEPORTIVOS DOTADAS/INSTIT

UCIONES Y CLUBES

Elementos y escenarios deportivos y recreativos aptos

DEPORTES 100

Construir, administrar, mantener y adecuar los respectivos escenarios deportivos 10

10 150

Adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos

10,000 5,000 5,000 10,000

Optimización de escenarios deportivos

(14)

Mejoramiento de vivienda urbano y rural

25

VIVIENDAS CONSTRUIDAS/VI

VIENDAS PROGRAMADAS

X 100

300 100 25

Proyecto para el mejoramiento de vivienda en zona urbana y rural de Chaparral

100 subsidios asignados MM 100 100 100 - 1.500,000 - 1.500,000 S.P.I.D Sec. De Planeacion

25

VIENDAS PROGRAMADAS

X 100

470 100 25 100 subsidios asignados MM 100 100 100 100 100 S.P.I.D Sec. De Planeacion

20

VIVIENDAS PROGRAMADAS/

VIVIENDAS EN EJECUCUCIONX

100

ND 1 20

1 programa de estimulo parta la ejecucion de proyectos urbanisticos en Chaparral

MM 1 1 1 1 1 S.P.I.D Sec. De Planeacion

15

VIENDAS PROGRAMADAS

X 100

ND 1 15

Construccion casa modelo proyecto urbanistico Villa Maria

MM 1 1 1 1 1 18,000 S.P.I.D Sec. De Planeacion

15

Gestion de recursos para la adquisicion de un lote para adelantar programas de VIS urbana

LOTE GESTIONADO/LO

TE ADQUIRIDO POR 100

1 1 15

Proyecto para la adquisicion de un lote apto para adelantar programas de VIS URBANO

1 lote adquirido MM 1 1 1 1 1 - 50,000 - S.P.I.D Sec. De Planeacion

100 100 0 18,000 2.200,000 - 2.150,000

5

N. DE PERSONAS CAPACITADAS PC = PC1-PCO

ND 85%

Formación y capacitación para los

los instructores relacionados

con:danza, música,banda, teatro

y artes plásticas 5

Capacitar y actualizar el personal de la Casa de la Cultura en un 85% de los talleres con el departamento.

MM 85% 85% 85% 85% 0,85 CASA DE LA

CULTURA

MARIA ELDA TORRES

5

Escuela de formacion en las diferentes manifestaciones

5 CASA DE LA

CULTURA

MARIA ELDA TORRES

5

Dotación para las diferentes manifestaciones

5 CASA DE LA

CULTURA

MARIA ELDA TORRES

5

SALON DISPONIBLE/

SALO ADECUADO

ND 1 5

Historia de Chaparral en imágenes

Contar con un (1) salon de exposicion para mostrarle al municipio y turistas toda la historia de nuestro Chaparral en imágenes y folletos

MM 1 1 1 1 1 4,000 - - CASA DE LA CULTURA

MARIA ELDA TORRES

5

FASE PROGRAMADA/F

ASE CONCRETADA

ND 1 5 Museo Historico

Chaparraluno

Creacion de la primera fase del museo historico chaparraluno

MM 1 1 1 1 1 10,000 CASA DE LA

CULTURA

MARIA ELDA TORRES

2 3 5

ESCUELAS FORTALECIDAS/

ESCUELAS A FORTALECER X

100

11 100

Vivienda de Interes Social Urbana y Rural VIVIENDA

Gestionar recursos para asignar subsidios de vivienda para familias de bajos

recursos

Proyecto para la construccion de vivienda de interes social en

zona urbana y rural de Chaparral

Capacitacion y formacion en las diferentes areas

artísticas

-

5 1

MI

-

Crear 5 escuelas de las diferentes areas sin

cortar procesos de formación

43,250 -

5

Recopilacion archivo historico. Promocion,

rescate, protección, conservación, difusión, defensa

y salvaguardia del patrimonio cultural local en todas en todas las áreas de su competencia.

3 Promover los

eventos de formacion y el apoyo a las diferentes manifestaciones artisticas del municipio

Tener un espacio dentro de las instalaciones de la

casa de la cultura donde se encuentre toda la historia de nuestro municipio en

archivo y en fotografias.

(15)

5

N. DE PERSONAS ESTIMULADAS PE = PE1-PEO

ND 70% 5 La hora del

cuento

Estimular al 70% de la población chaparraluna entre niños, jovenes y adultos en el desarrollo de la formacion lectora.

MM 70% 70% 70% 70% 70% BIBLIOTECA MARIA NOHORA

BUENDIA

5

CAMPAÑA REALIZADA/CAM

PAÑA PROGRAMADA X

100

6000

Asistentes 80 actividades 5

Encuentro literarios, tertulias literarias, Día del Idioma, natalición de Darío Echandía Olaya, maletas viajeras, conozcamos nuestra historia, biblioparque

Promover 80 actividades sociales, recreativas, culturales y artisticas, para mejorar el nivel intelectual, social y moral de los ciudadanos.

MI 30 50 70 80 80 CASA DE LA

CULTURA

MARIA ELDA TORRES

2

Asistentes a eventos culturales

(periodo N) = Asistentes final - asistentes inicial

ND 4 2 Incentivo a la

lectura

Realizacion de un (1) evento anual para incentivar la lectura (en especial la literatura colombiana) a cargo de la Biblioteca Municipal

MM 1 1 1 1 1 2,000 2,000 2,000 2,000 CASA DE LA CULTURA

MARIA ELDA TORRES

5 1 1 Servicios ampliados 5

Adquisición de equipos audiovisuales y de cómputo para mejorar la prestación de servicios de consultas bibliográficas

Una (1) biblioteca

dotada MM 1 1 1 1 1 2,000 2,000 2,000 2,000 BIBLIOTECA

MARIA NOHORA BUENDIA

2 ND 1 Biblioteca virtual 2

Creación y dotación de la biblioteca virtual Dario Echadia Olaya.

Una (1) biblioteca virtual en funcionamiento, permitiendo el intercambio de informacion a nivel departamental, nacional e internacional

MM 1 1 1 1 1 35,000 5,000 BIBLIOTECA MARIA NOHORA _BUENDIA

4 4

Festival surcolombiano por año

MM 15 15 15 15 15 CASA DE LA

CULTURA

MARIA ELDA TORRES

4 4

Encuentro de música campesina por año

MM 15 15 15 15 15 CASA DE LA _CULTURA MARIA ELDA _TORRES

4 4

Reinado municipal por año

MM 15 15 15 15 15 CASA DE LA

CULTURA

MARIA ELDA TORRES CULTURA

12 100

BIBLIOTECA FORTALECIDAS/

BIBLIOTECA A FORTALECER X

100

5,000 5,000 5,000 5,000

Chaparral una ciudad de lectores

Espacios culturales

(16)

2 2 Reinado departamental por año

MM 15 15 15 15 15 CASA DE LA

CULTURA

MARIA ELDA TORRES

2 2 Día del Tolima _{por año} MM 15 15 15 15 15 CASA DE LA _CULTURA MARIA ELDA _TORRES

4 4

Reinado campesino por año

MM 1 1 1 1 1 CASA DE LA

CULTURA

MARIA ELDA TORRES

4 4 Día de la mujer _{por año} MM 1 1 1 1 1

4 4 Día de la madre

por año MM 1 1 1 1 1

4 4 Festival de la

cancion por año MM 1 1 1 1 1

CASA DE LA CULTURA

MARIA ELDA TORRES

3 3

Exposicion de artesania del interno por año

MM 1 1 1 1 1

2 2

Celebracion dia del disfraz por año

MM 1 1 1 1 1

5 5 Cumpleaños de _{chaparralpor año} MM 1 1 1 1 1 CASA DE LA _CULTURA MARIA ELDA _TORRES

2 2

Veladas culturales por año

MM 1 1 1 1 1 CASA DE LA _CULTURA MARIA ELDA _TORRES

3 3 Festival de

teatro por año MM 1 1 1 1 1

CASA DE LA CULTURA

MARIA ELDA TORRES

3 ND 100% 3 Adecuar la casa

de la cultura

100% de la

infraestructura cultural MI 25 50 75 100 100 10,000 10,600 11,236 11,910 S.P.I.D. Sec. De Planeacion

2 ND 100% 2

Revision general de la infraestructura de las instalaciones

Mantener el 100% de reparación y operación de la planta física de la casa de la cultura

4

CASA DE LA CULTURA FORTALECIDAS/C

ASA DE LA CULTURA A FORTALECER X

100

ND 100% 4

Dotacion de implementos de oficina como: computador, tableros, telón, internet, etc

Dotar el 100% de los elementos de oficina y administración de forma permanente

MI 25 50 75 100 100 3,000 3,500 4,000 4,500 ALMACEN MUNICIPAL

ALDEMAR RAMIREZ

100 100 0 94,250 67,840 91,820 64,950

6 46

Funcionarios 92 6

Una capacitacion por semestre Programa de Estimulos anual

MM 2 2 2 2 2 SEC. DE

GOBIERNO

5 46

Funcionarios 92 5

12 capacitaciones programadas en el Plan Anual de Capacitaciones

MM 12 12 12 12 12 SEC. DE

GOBIERNO

6

Dotacion adquirida/dotacion

proyectada X 100

10

computadores 90%

Dotacion equipos de

computo 6

Suministro de equipos de computo

Dotar al 90% de los funcionarios con esta herramiento de trabajo

6000 7000

FUNCIONARIOS CAPACITADOS/FU

NCIONARIOS TOTALESX100

Asistentes a eventos culturales

(periodo N) = Asistentes final - asistentes inicial

Infraestructura adecuada/infraestr utura en operación Promocion y

fomento de festivales, encuentros y veladas culturales en nuestro municipio para enriquecer nuestra cultura.

Reconocer la importancia que tienen los festivales, encuentro y veladas culturales en nuestro municipio para enriquecer nuestra cultura.

Casa de la Cultura

6,000 6,000 6,000 6,000

Capacitacion y Estimulos

Capacitacion Plan de Bienestar

Social

Bienestar Social y laboral de funcionarios Mejorando la imagen

de nuestra casa cultural Rescate de la

identidad cultural 28,584

Fortalecer la identidad del municipio mediante actividades culturales anuales

24,000 25,440 26,966

Lograr que las instalcaciones de la casa de la cultura se encuentren en buen estado para el beneficio de la comunidad en general.

(17)

6 2 software 30% 6 Adquisicion de _software

Adquirir el 30% de software necesarios para optimizar tareas.

MM 30% 30% 30% 30% 30% 3,000 3,000 3,000 3,000 _GOBIERNOSEC. DE MARIA ANGELICA _CAMPOS

6 30% 30% 6

Optimizar la red existente e implementar un 30% adicional por año

6 ND 1 6 Creacion de la pagina _{web del municipio} MM 1 1 1 1 1 2,000 2,120 2,247 2,382 _GOBIERNOSEC. DE MARIA ANGELICA _CAMPOS

5 ND 1 5

Recepcion y envio de documentos publicos sistematizado

MM 1 1 1 1 1 5,000 1,000 1,000 1,000 _GOBIERNOSEC. DE MARIA ANGELICA _CAMPOS

6 ND 70% 6

El 70% de las oficinas de la administracion cuenten con un optimo servicio de internet.

Saneamiento Fiscal y fortalecimiento del fisco

6

Lograr que el Municipio sea viable financieramente y puedar realizar inversión social con recursos propios

Meta de Fondos alcanzada/meta de Fondos programadas

x 100

ND 3 6

Determinar el pasivo laboral , prestacional y pensional del Municipio. Continuar con el proceso de sostenibilidad contable y cuantificación de procesos y litigios en contra del Municipio.

Provisionar 3 fondos: Cesantías retroactivas; Cuotas Partes; y Bonos Pensionales

MM 3 3 3 3 3 10,000 12,000 15,000 18,000 SEC. DE GOBIERNO

Titulacion de predios del municipio

6

Legalizar los predios del municipio permitiendo tener informacion clara y precesa sobre los activos del ente publico.

PREDIOS TITULADOS/PRED

IOS LEGALIZADOS

ND 500 6

Gestión titulacion de predios del municipio

500 predios titulados MI 125 250 350 500 500 - - - - SEC. DE GOBIERNO

6 2 1 6 Familias en

Accion MM 1 1 1 1 1 15,000 15,900 16,854 17,865 SEC. DE GOBIERNO

6 ND 1 6 RED JUNTOS MM 1 1 1 1 1 100,000 100,000 SEC. DE

GOBIERNO

6 6

100%

100% 100% 100% 100%

MARISOL FORERO SEC. DE

HACIENDA MM

Apoyar dos programas de la nacion por año

100% del saneamiento contable pora año Depuracion de la

base de datos contable del

100% 100%

13 100

OFICINAS SISTEMATIZADAS

/OFICINAS TOTALES X 100

PROGRAMAS APOYADOS/PROP

UESTOS X 100

Meta de recaudo alcanzada/meta de recaudo programada

FORTALECIMIEN TO INSTITUCIONAL

2,000 2,000 2,000 2,000 Dotacion y

sistematizacion

Sostenimiento convenios con la Nacion

Saneamiento y Sostenibilidd

Adquisicion de

software _{Mantenimiento y}

fortalecimiento de canales de informacion Proporcionar a los

funcionarios las herramientas adecuadas para optimizar sus tareas, buscando la ficiencia y eficacia en sus labores.

Permitir la continuidad mediante el apoyo institucional a proyectos inpulsados por el Gobierno Nacional que favorecen la comunidad menos favorecida de nuestra localidad.

(18)

6 6

PBOT 6

Actualizar el Plan Basico de Ordenamiento teritorial de acuerdo a los avances en su ejecucion y a los cambios del entorno

PBOT = PBOT1 -

PBOT0 1 1 6

Revision y actualizacion PBOT

PBOT actualizado MM 1 1 1 1 1 50,000 S.P.I.D. Sec. De Planeacion

100 100 0 171,000 205,020 59,101 63,247

Planta de bneneficio de ganado bovino y porcino

12

Mejorar las condiciones de beneficio del ganado bovino y porcino para ofrecer un producto adecuado para consumo humano

Planta de beneficio Reubicado= Planta de beneficio en funcionamiento

1 1 12

Reubicacion planta de beneficio de ganado bovino y porcino

1 Planta de beneficio de ganado bovino y porcion reubicada, registrada y tecnicamente construida en operación.

MM 1 1 1 1 1 500,000 600,000 - - S.P.I.D. Sec. De Planeacion

Plaza de

Mercado 12

Mejorar la infraestructura y el servicio prestado a los campesinos y ciudadanos en la plaza de mercado

AREA ADECUADA/AREA PROGRAMADA X

100

ND 1 12

Ampliacion y mejoramiento plaza de mercado, Concesion plaza de mercado

1 central de abastos mejorada en su infraestructura y concesionada para mejorar la prestacion del servicio

MM 1 1 1 1 1 - 100,000 100,000 - S.P.I.D. Sec. De Planeacion

Plaza de ferias 10

Mejorar las intalaciones de la plaza de ferias del municipio

100

ND 1 10

Adecuacion y mejoramiento de la infraestructura fisica del coliseo de ferias de Chaparral

1 coliseo de ferias adecuado y en funcionamiento

Parque

Municipal 12

Mejorar el ornato del Parque de los Presidentes

100

ND 1 12

Adecuacion parque de los presidentes municipio de chaparral

1 parque adecuado MM 1 1 1 1 1 - 500,000 - S.P.I.D. Sec. De Planeacion

10 ND 1

Reglamentacion municipal sobre utilizacion de espacio

publico 10

Proyecto para la recuperacion del espacio publico del parque de los presidentes

Formulacion y ejecucion de un proyecto para la reubicacion de invasores de espacio publico en el parque de los presidentes.

MM 1 1 1 1 1 S.P.I.D.

VARGAS

10 ND 1

Reubicacion de invasores de espacio publico del parque de los presidentes

10

Proyecto de acuerdo para la reglamntacion del espacio publico

1 acuerdo del concejo municipal que reglamente la utilizacion del espacio publico.

MM 1 1 1 1 1 S.P.I.D.Y SEC.

DE GOBIERNO

Sec. De Planeacion Y SEC. DE GOBIERNO

10

100

ND 1 Palacio de Justicia 10

Restauracion Palacio de Justicia

1 Palacio de Justicia

restaurado MM 1 1 1 1 1 600,000 S.P.I.D. Sec. De Planeacion

100%

100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100% FORERO

BOCANEGRA

LORENA OVIEDO HACIENDA

CONTROL INTERNO MM

MM contable pora año

Implementacion del 100% del MECI por año

1 1

contable del municipio

Modelo Estandar de Control Interno

100% 100%

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

Espacio público

14 100

100

recaudo programada x 100

MECI = MECI1 - MECI0

200,000 200,000 - -

4,000 4,000 4,000 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Sostenibilidd

contable

Fortalecimiento del control en la administracion

Brindar a la comunidad bienestar general, orden debidamente formalizado de los espacios publicos para su goce visual y facilidad de transito permanente. permitiendo su razonabilidad.

(19)

8

100

ND 1 Proteccion y custodia _{archivo municipal} 8

Construccion, dotacion planta fisica archivo municipal

Una planta fisica para el archivo municipal construida

MM 1 1 1 1 1 50,000 50,000 _GOBIERNOSEC. DE MARIA ANGELICA _CAMPOS

5

PROYECTO GESTIONADO/

PROYECTO PROGRAMADO

ND 1 5

Construccion edificio municipal

Formulacion y gestion de un proyecto para la construccion de un nuevo edificio municipal

MM 1 1 1 1 1 - 5.000,000 - - S.P.I.D.

VARGAS

"COSO" Municipal 6

Controlar la poblacion de animales que deambulan por el casco urbano y asilar

los que son decomisados en acciones policiales

100

ND 1 6

Diseño, construccion y operación del COSO municipal

1 COSO muunicipal construido y operando adecuadamente

Terminal de transportes 5

Determinar la factibilidad de la construccion del terminal de transportes de acuerdo con el

PBOT

PROGRAMAS APOYADOS/PROP

UESTOS X 100

ND 1 5

Estudio de factibilidad para la construccion y puesta en funcionamiento del terminal de transportes de Chaparral

Un estudio formulado MM 1 1 1 1 1 50,000 S.P.I.D.

VARGAS

100 100 0 500,000 6.980,000 1.460,600 561,236

Cultura y ciudadania en derechos humanos

ND

Derecho a la vida, la libertad y la integridad personal

ND

Lucha contra todas las formas de discriminacion

Promover la formulacion y ejecucion de politicas publicas con el fin de eliminar las practicas discriminatorias y promover las practicas sociales que respeten, reconozcan y valoren la diversidad y la diferencia y a la vez garanticen la proteccion y repara

ND

1 MM

MM 1 1 1 1

SEC. DE GOBIERNO

MARIA ANGELICA CAMPOS SEC. DE

GOBIERNO

1 11,910

Fortalecimienmt o de la Casa de Justicia del sur

del tolima

1 1

Elaboracion participativa y ejecucion del Plan de Accion

en Derechos Humanos y

Derecho Internacional Humanitario

1 1 Casa de Justicia

fortalecida 60

1 Plan de Accion en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario formulado y ejecutado de forma

participativa por año

40

CASA DE JUSICIA FORTALECIDA/PR OGRAMADA X

100

15 100

DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL

HUMANITARIO

60

Incrementar la capacidad de la ciudadania y de las

entidades para actuar conforme a

los valores, significados y practicas basadas en Edificios

Municipales

Mejorar las instalaciones de los edificios municipales

PLAN DE ACCION DE DERECHOS

HUMANOS FORMULADO / PLAN DE ACCION

DE DERECHOS HUMANOS FORMULADO

1 Derechos Humanos

10,000 10,600 11,236 Implementar

programas pedagogicos para que la comunidad conozca y use los

Casa de Justicia

ND 1 40

Acceso a la justicia y lucha contra la impunidad

(20)

100 100 100 0 30,000 20,600 21,236 21,910

6 72 120 Todos vivos 6

Brigadas de salud y promocion y prevencion

10 brigadas por año

para P y P MM 10 10 10 10 10

DIRECC. LOCAL DE

SALUD

LUZ ANGELA PORRAS

6 72 120 6

Cobertura de vacunal en todos los biologicos

Incrementar en un 10%

la cobertura vacunal MM 10 10 10 10 10 PAB

LINDA HEIDY MEDINA

6 ND 10% 6

Atención integral de los NN menos de 1 año

Incrementar en un 10% la atencion integral a niños y niñas menores de un año

MM 10 10 10 10 10 SEC. DE

GOBIERNO

6

% DE MUJERES EN EDAD FERTIL VINCULADAS/% DE MUJERES EN EDAD FERTIL

ATENDIDAS

72 70% 6

Afiliacion al Sistema General de Seguridad Social en Mujeres en edad Fertil y niños menores de 5 años en el nivel I Y II DEL SISBEN

Alcanzar un 70% de mujeres en edad fertil vinculadas al SGSSS

MM 70% 70% 70% 70% 70%

DIRECC. LOCAL DE

SALUD

LUZ ANGELA PORRAS

6

ESCUELAS APOYADAS/ ESCUELAS ATENDIDAS

ND 36 6 Escuelas

saludables

36 escuelas apoyadas con acciones de promocion y prevencion

MI 9 18 25 36 36 PAB LINDA HEIDY

MEDINA

6

CONVENIO FIRMADO/CONVE NIO EJECUTADO X 100

ND 4 Ninguno sin familia. 6 Apoyo ICBF 4 convenios suscritos

con el ICBF MM 4 4 4 4 4 16,000 16,960 17,978 19,056 SEC. DE GOBIERNO

6 3800 3000 6

Alimentación escolar, Seguridad alimentaria

3000 Niños de 14 Instituciones educativas beneficiarios del programa alimentacion escolar

MM 3000 3000 3000 3000 3000 SEC. EDUC. MAURICIO AYALA

6 ND 1 6

Programas para vigilancia y control nutricional de niños, niñas y adolescentes

1 programa de control nutricional y de crecimiento en ejecucion

MM 1 1 1 1 1 PAB LINDA HEIDY

MEDINA

4 4

Calidad y cobertura educativa preescolar, primaria y secundaria, apoyo a las pruebas SABER e ICFES

4 4

Control de analfabetismo, desercion escolar y repitencia para menores de 18 años

MM 600 600 600 600 600 Ver Educacion

del tolima

GRADAS PROGRAMADAS

X 100

100

16 _ADOLECENCIAINFANCIA Y 100

600 estudiantes beneficiados

Ver salud

Ver Educacion; Productivo

Ver salud Ninguno desnutrido.

Todos saludables.

Todos con educación

ND 600

Niños atendidos/Niños Beneficiados x 100

Existencia

Generar condiciones escenciales para preservar la vida

(21)

6 6 Dia del niño LUDOTECA

GLORIA CONSTANZA

GONZALEZ

4 4 Jornadas ludicas

y pedagogicas LUDOTECA

GLORIA CONSTANZA

GONZALEZ

4 ND 1 4

Diseño de Programa para el aprovechamient o del tiempo libre de los jovenes

1 programa para el aprovechamiento del tiempo libre formulado y en ejecucion

MM 1 1 1 1 1 5,000 5,300 5,618 LUDOTECA

GLORIA CONSTANZA

GONZALEZ

5 ND 1

Todos capaces de manejar los afectos,

las emociones y la sexualidad

5

Desarrollo del Programa de salud sexual y reproductiva para adolescentes

1 programa de salud sexual y reproductiva formulado y en ejecucion

MM 1 1 1 1 1 5,000 5,300 5,618 PAB LINDA HEIDY MEDINA

6

GRADAS PROGRAMADAS

X 100

100% 100% Todos registrados 6

Campaña para obtención de Registro Civil en menores de 5 años. Tarjeta de Identidad de 7 a 17 años

1 campaña anual para registrar el 100% de los menores y tener el 100% de niños y adolescentes con identificacion

MM 1 1 1 1 1 2,000 2,120 2,247 2,382 SEC. DE GOBIERNO

4

CONSEJO ATENDIDO/CONS EJO EXISTENTE X

100

ND 1

Todos participando en los espacios

sociales 4

Fortalecimiento del Concejo Municipal de la Juventud

1 concejo municipal de

juventud fortalecedo MM 1 1 1 1 1 2,000 2,120 2,247 2,382 SEC. DE GOBIERNO

5 ND 1 Ninguno maltratado o _abusado 5

Diseño del Programa para el buen trato al menor

1 programa para el buen trato al menor formulado y en ejecucion

MM 1 1 1 1 1 5,000 5,300 5,618 COMISARIA DE _FAMILIA MONICA LOZANO _DURAN

5 1 1 Ninguno en una

actividad perjudicial 5

Gestion para el control al trabajo de niños, niñas y adolescentes

1 programa para disminuir el numero de menores trabajadores en Chaparal

MM 1 1 1 1 1 5,000 5,300 5,618 5,955 COMISARIA DE FAMILIA

MONICA LOZANO DURAN

5

Hogar DE PASO CREADO /Hogar DE PASO PROYECTADOuv

enil proyectado x 100

1 1 Hogar de paso 5

Diseño y construccion del hogar de paso para infantes y adolescentes

Formular y gestionar un proyecto para la construccion del hogar de paso para infantes y adolescentes

MM 1 1 1 1 1 200,000 S.P.I.D.

VARGAS

100 100 28,000 44,680 47,361 50,202

JUDY MILENA CARDONA CARDENAS MISAEL ORTIZ ALVAREZ

Alcaldesa Municipal Secretario de Planeacion

MM 2000 2000 2000 2000 2000 3,000 3,371 3,573

PROGRAMA FORMULADO / PROGRAMA EN EJECUCION Evitar que los niños,

niñas, adolescentes y jovenes sean

afectados por factores perjudiciales

para la integridad humana.

2000 niños participantes

por año 3,180

Todos jugando

PROGRAMA FORMULADO / PROGRAMA EN EJECUCION

2000 ND

Desarrollo

Ciudadania

Promover el trato como ciudadanos (es

decir, como personas participantes y con todos los derechos) y

que tengan las condiciones básicas

para la vida en sociedad y ejercer la

libertad. condiciones básicas para progresar en su condición y dignidad

humanas.

(22)