PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION MUNICIPAL 2009

(1)

Nota: cifras expresadas en miles de pesos

CODIGO (BPPI) IDENTIFICACION DEL PROGRAMA

IDENTIFICACION DEL SUBPROGRAMA

IDENTIFICACION DE LOS

PROYECTOS DESCRIPCION INDICADOR CO

N

D

EST

IN

AC

IO

N

ESPEC

IF

IC

A

SI

N

D

EST

IN

AN

C

IO

N

ESPEC

IF

IC

A

SG

P

N

AC

IO

N

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ES

R

EG

AL

IAS

C

R

ED

IT

O

S

R

EG

AL

IAS

O

T

RO

S

y

/

CO

NV

E

NIO

S

NINGUN NIÑO POR FUERA DE LAS AULAS

Acceso y permanencia en el sector educativo para la población de 5 a 17 años

Garanctiza el acceso y la permanenica de la població escolarizada en el sistema educativo

No. De niños benenficiados / No. Total de niños programados x 100

97,668 97,668

DIRECCION DE NUCLO -ALCALDIA

Alimentación escolar

Garantizar el acceso a la población escolar de escasos recurso a refrigerios

20,900 20,900

200825053M000 002

ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA EDUCACION

MEJORAR LAS CONDICIONES DE NUESTROS ESTUDIANTES

Uso y aprpopiación de medios y nuevas tecnologáis y promoción del bilinguismo en los niveles de preescolar básica y media

Garanctiza la permanenica de la població escolarizada en el sistema educativo

87,137 87,137

DIRECCION DE NUCLO -ALCALDIA

0 0 205,705 0 0 0 0 205,705

MANTENIMIENOT Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVOS

Mantenimiento de escenarios deportivos y / construcción

Realizar trabajos de mejoramiento en el 100% de los escenarios deportivos existentes

No. De escenario intervenidos / No. De escenarios programados x100

10,000 10,000

OFICINA DE CULTURA DEPORTE, RECREACION Y

TURISMO

ESCEULAS

DEPORTIVAS Escuelas de formación

Apoyo a las escuelas de formación deportiva

No. De escuelas implementadas / No. De esculas programadas x 100

26,399 26,399

OFICINA DE CULTURA DEPORTE, RECREACION Y ESTABLECER

CONVENIOS CON INSTITUCIONES PRIVADAS Y DEL ESTADO

Fortalecimineto de programas deportivos

garantizar la permanencia y calidad de los programas

No. De convenios implemntados / No. De convenios programados x 100

656 656

TURISMO

DEPORTE EDUCATIVO

Actividades física con fines educativos proyectado al PEI

Involucrar las instituciones eductivas

No. De instituciones vinculadas / nO. De instituciones existentes

1,500 1,500

TURISMO

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA NIÑOS, JOVENES, ADULTO MAYOR

desarrollo de actividades deportivas para mejora la calida de la población

garantizar el cubrimiento y la permanencia de esta población

No. De participantaes / No. De participantes programados x 100

3,000 3,000

TURISMO

PLAN DE INVERSIÓN POR PROGRAMAS SECTORIALES

SECTOR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS PROPIOS

OBJETIVO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2009:

CONSOLIDAR LOS PROYECTOS A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION MUNICIPAL 2009

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

DEPENDENCIA RESPONSABLE INDICADORES

META PARA LA VIGENCIA

PROGRAMAS Y/O SUBPROGRAMAS A EJECUTAR

_TOTAL

RECURSOS

(mIles de $)

COBERTURA EDUCATIVA

RECREACION Y DEPORTE 200825053M000

001

SECTOR EDUCACIÓN

RECRREACION Y DEPORTE

200825053M

000003

SUBTOTAL SECTOR

(2)

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS C

D

EST

IN

ESPEC

SI

D

EST

IN

N

ESPEC

SG

N

AC

IO

R

EG

C

R

ED

R

EG

O

T

RO

CO

NV

COBERTURA EDUCATIVA 200825053M000

001

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LA POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD

desarrollo de actividades deportivas para mejora la calida de la población

garantizar el cubrimiento y la permanencia de esta población

No. De participantaes / No. De participantes programados x 100

2,000 5,000 7,000

TURISMO

ESTIMULO A LOS DEPORTISTAS

Apoyo y exaltación a los deportistas

Exaltar a Nuestros Deportistas y brindarles apoyo

No. De deportistas beneficiados / No. De deportistas programadosx 100

7,000 7,000

TURISMO

0 0 50,555 0 0 0 5,000 55,555

APOYO A LA FORMACION, PROMOCION Y DIFUSION DE LAS MANIFESTACIONES

ARTISTICAS

Fortalecimiento de semilleros culturales y apoyo a escuelas culturales

fortalecer los semilleros y las escuelas de formación cultural

No. De escuela implementadas / No. De escuela programadas x 100

30,000 30,000

TURISMO

MANTENIMIENTO Y DOTACIONB DE

BIBLIOTECAS

MANTENIMIENTO Y ADECUACION INFRAESTRUCTURA CASA DE LA CULTURA

Mantener y adecuar la infraestructura de la Casa de la Cultura

No. De edificios intervenidos / No. Total de edificios programados x 100

13,866 13,866

OFICINA DE CULTURA DEPORTE, RECREACION Y APOYO A LA

PROMOCION Y DIFUSION DE LAS MANIFESTACINES CULTURALES

Pago de instructores Apoyo a las manifestaciones culturalesw del muncipio

No. De eventos apoyados / No. De eventos realizados x 100

16,800 16,800

TURISMO

0 0 60,666 0 0 0 0 60,666

Cobertura de afiliación al regimen subsidiado

AMPLIAR COBERTURA EN SEGURIDAD SOCIAL AL 100% NIVEL I - II.

Disminuir la diferencia existente entre el No. De contratados y el

numero de afiliados en 200 cupos _826,887 _690,000 _1,516,887

ALCALDIA- SPM- SISBEN

Interventorias y tasas

4,961 4,961

Elaboración del SISBEN TRES

Implementación del SISBEN TRES

No. De actividades realizadas / No. Total de actividades programadas x

100 10,000 23,729 33,729

ALCALDIA- SPM- SISBEN

Salud Infantil

Reducir la Tasa De Morbilidad En Menores De 14 Años en 10 Puntos de tasa X 1000 HAB

No. De actividades realizadas / No. Total de actividades programadas x 100

32,309 32,309

ALCALDIA- PIC

PLAN NACIONAL DE SALUD REGIMEN SUBSIDIADO CULTURA

SUBTOTAL SECTOR

SALUD A MI PUEBLO

200825053M

000005

CULTURA

SUBTOTAL SECTOR

SALUD

200825053M000004

(3)

N

D

EST

IN

AC

IO

N

ESPEC

IF

IC

A

SI

N

D

EST

IN

AN

C

IO

N

ESPEC

IF

IC

A

SG

P

N

AC

IO

N

AL

ES

R

EG

AL

IAS

C

R

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IT

O

S

R

EG

AL

IAS

O

T

RO

S

y

/

CO

NV

E

NIO

S

PLAN DE INVERSIÓN POR PROGRAMAS SECTORIALES

SECTOR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

OBJETIVO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2009:

CONSOLIDAR LOS PROYECTOS A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION MUNICIPAL 2009

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

_TOTAL

RECURSOS

(mIles de $)

001

Salud Mental

Adoptar planes Territoriales a la politica de Saldu Mental para la prevencion de violencia intrafamiliar y reduccion de consumo de sustancias psicoactivas, aumentar en 5% la notificacion

25,509 25,509

ALCALDIA- PIC

salud Sexual y Reproductiva

Mantener en cero la tasa de mortalidad materna y tasa de mortalidad por cancer de cuello uterino

25,509 25,509

ALCALDIA- PIC

Nutrición

Manter en cero la tasa de mortalidad por desnutricion e incrementar la lactancia materna exclusiva

No. De unidades implementadas / No. De unidades programadas x 100

25,509 25,509

ALCALDIA- PIC

0 10,000 940,684 0 0 0 713,729 1,664,413

CULTURA CIUDADANA

Implementación Programa De Cultura Ciudadana Y Guarda Bosques

Involucrar A La Comunidad En La Preservación Del Medio Ambiente Y Las Fuentes Hídricas

Numero De Jornadas Educativas Realizadas/Numero De Jornadas Educativas Programadas

4,000 4,000

OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS

Actualización y revisión plan maestro de acueducto y alcantarillado

Optimizar los estudios existentes durante el año 2009

No. De estudios realizados / No. De estudios programados x 100

15,000 15,000

Censo de usuarios

Garantizar que todas la unidades de vivienda tenga su propio medidor

Medidores instalados sobre numero total de unidades de vivienda censadas

2,000 2,000

Diagnostico sanitario general de agua potable y saneamiento báscio sector rural y urbano

Identificar y mitigar problemas de saneamiento básico

No. De diagnosticos realizados / No. De diagnosticos programados x 100

6,500 6,500

Mantenimiento y optimización de las redes de conducción y distribución

Reponer y/o instalar 250 ml de redes de distribución y/o conducción

Numero de metros instalados y/o repuestos sobre numero de metros

proyectados 10,738 10,738

Construcción de cámaras ventosas y purgas

Optimizar la prestación del servicio cada vez que se presenta fallas o daños en el mismo

No. De cámaras y válvulas instaladas / proyectadas

2,000 2,000

Instalación de hidrantes

Controlar posibles siniestro mediante la instalación de 5 hidrantes

No. De hidrantes instalado / no. Programado total

1,000 1,000

Plan de reposición de micromedidores

Cambio de micromedidores y garantizar la correcta facturación del servicio

No. De micromedidores cambiados / no. Programado

2,100 2,100

OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

REDES DE CONDUCCION PLAN NACIONAL DE

SALUD

SUBTOTAL SECTOR

SERVICIOS PUBLICOS

SALUD A MI PUEBLO

200825053M

000005

SALUD

200825053M

000006

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

(4)

D

EST

IN

ESPEC

SI

D

EST

IN

N

ESPEC

SG

N

AC

IO

R

EG

C

R

ED

R

EG

O

T

RO

CO

NV

001

Optimización planta principal

Tratar con calidad el agua requerida en el perimetro urbano

No. De M3 tratados año / No. De total de M3 año captados x 100

0

Establecer sistema de macro medición

Cuantificar las perdidas instalando los macromedidores

numero de macromedidores instalados/ numero de

macromedidores x 100 1,000 1,000

OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MEJORAMIENTO Y

OPTIMIZACION ACUEDUCTOS RURALES

Mejoramiento de acueductos rurales

Apoyar a los acueductos rurales en mantenimiento y dotación

No. De acueductos apoyados / no. Total de acueductos rurales

5,000 5,000

ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LAS

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Construcción plantas de tratamiento de aguas residuales establecidas en el plan maestro de acueducto y alcantarillado

Establecer un sistema eficaz de plantas de tratamiento de aguas residuales que nos permitan evitar la contaminación de fuentes hídricas

No. De plantas cosntruidas / No. De plantas programadas x 100

0

PLAN DEPARTAMENTAL

DE AGUAS

Bolsa Departamental de agua

Pignorar los recursos comprometidos según acuerdo municipal

% de recursos de sgp comprometidos

216,389 216,389

Optimizar el sistema de alcantarillado del casco urbano

Cambiar los tramos mas críticos y obsoletos de las redes de alcantarillado

No. De ml habilitados x No. De ml programados x 100

16,645 16,645

PLAN DEPARTAMENTAL

DE AGUAS

SANEAMIENTO CENTROS POBLADOS Y

SECTOR RURAL

Construcción alcantarillado y unidades sanitarias en centros poblados y sector rural del municipio

construir 23 unidades sanitarias (convenio CAR)

No. De unidades implementadas / No. De unidades programadas x 100

32,507 133,200 165,707

CONVENIO MUNICIPIO CAR

Optimizacion y ampliacón de la planta de residuos solidos

Disminuir el impacto ambiental generado por los residuos sólidos mediante la optimización de la planta

indice de eficiencia en el tratamiento de los residuos solidos x 100

10,000 10,000

OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS - SAM

RESIDUOS SÓLIDOS

Implementación del programa integral de manejo de residuos sólidos

Sensibilizar a la población acerca de manejo y tratamiento de residuos sólidos

No. De personas sensibilizadas / no, total de población beneficiada x 100

0

OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS - SAM

200825053M0000009ALUMBRADO PUBLICO

MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL

SERVICIO

Garantizar un Excelente Servicio de Alumbrado Publico en Cobertura y Calidad

Optimización del servicio de alumbrado público

Alcanzar un indice de eficiencia del 80 %

10,000 10,000

ALMACEN GENRAL - GOBIERNO

0 0 118,490 0 0 0 349,589 468,079

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE

LAS FAMILIAS ARBELAENCES

Levantamiento de linea base productiva municipal.

Realizar el levantamiento de 150 unidades productivas.

Unidad productiva censada y referenciada.

10,000 10,000

SAM PLANTAS DE

TRATAMIENTO

DESARROLLO PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES DEL

MUNICIPIO SERVICIOS

PUBLICOS

SUBTOTAL SECTOR

200825053M

000007

200825053M000008

25053M0000012

MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

GENERADO POR EL MANEJO DE LOS MISMO

DESARROLLO Y FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO

APROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

(5)

N

D

EST

IN

AC

IO

N

ESPEC

IF

IC

A

SI

N

D

EST

IN

AN

C

IO

N

ESPEC

IF

IC

A

SG

P

N

AC

IO

N

AL

ES

R

EG

AL

IAS

C

R

ED

IT

O

S

R

EG

AL

IAS

O

T

RO

S

y

/

CO

NV

E

NIO

S

PLAN DE INVERSIÓN POR PROGRAMAS SECTORIALES

SECTOR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

OBJETIVO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2009:

CONSOLIDAR LOS PROYECTOS A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION MUNICIPAL 2009

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

_TOTAL

RECURSOS

(mIles de $)

001

NUTRICIÓN Y SALUD FAMILIAR “LUCHA

CONTRA LAS POBREZAS HUMANAS”

Sistema educativo para el desarrollo humano y la competitiviadad

Formulacion y adecuacion del curriculo educativo a las necesidades de las familias productoras

No. De familias beneficiadas / No de familia programadas x 100

10,000 10,000

SAM

DESARROLLO PRODUCTIVO IDENTIDAD CULTURA Y

FOLCLOR

Desarrollo productivo

Formulacion y aducacion de los planes de identidad de la cultura

y el folklor por recinto

geografico.

10,000 10,000

SAM

DESARROLLO TERRITORIAL Y COOPERACIÓN SOCIAL

COMUNITARIA

Aunar esfuerzo para el

desarrollo social y comuntiario

Implementación de estrategias

para el desarrollo territorial

7,000 7,000

SAM

DESARROLLO EMPRESARIAL, LIDERAZGO Y COMPETITIVIDAD EN LOS AGRO-NEGOCIOS

RURALES

Promover el desarrollo empresarial y el liderazgo

No. Actividades desarrolladas / No. De Actividades propuestas x 100

10,000 10,000

SAM

AGRICULTURA SOSTENIBLE

Desarrollo y apyo a proyectos productivos

Promover el desarrollo de proyectos productivos

No. Actividades desarrolladas / No. De Actividades propuestas x 100

12,000 12,000

SAM

Hacia la consolidación de la agricultura orgánica y buenas practicas agropecuarias

conformación del sistema integral de educación dual en

agricultura orgánica

grado de adopción de las técnicas acogidas por los productores, numero de productores certificados

% 5,800 5,800

SAM

Manejo y conservación del suelo de ladera

implementación del plan de manejo y conservación del suelo y ecosistemas

Grado de adopción de las técnicas por producto y por recinto

3,000 3,000

SAM

MANEJO Y ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA DE LOS

RECURSOS NATURALES

Banco de reserva hídrica y ecosistemas estratégicos / implementación de distritos

de riego

Conformación del banco de reserva hídrica y preservación de ecosistemas estratégicos

Numero de hectáreas apropiadas por el municipio y la comunidad para reserva hídrica y forestal

8,000 8,000

SAM

DESARROLLO PECUARIO SOSTENIBLE

Desarrollo de programa de sanidad animal y buenas

practicas pecuarias bpp

conformación de un plan desanidad animal en buenas practicas agropecuarias

porcentaje de adopción de las buenas practicas de sanidad animal adoptadas

5,000 5,000

SAM

25053M000015

DESARROLLO AGRO EMPRESARIAL Y AGRO

NEGOCIOS

MANEJO, ADMINISTRACIÓN Y

ECONOMÍA DE RECURSOS NATURALES Y

Desarrollo de infraestructura productiva y sistemas de

gestión

Desarrollar infraestructura propia del sector

5,000 5,000

SAM MANEJO SOSTENIBLE

DEL SUELO DESARROLLO

AGROPECUARIO EN LA CULTURA DE LA SOSTENIBLIEDAD

AMBIENTAL D DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO PARA EL

SIGLO XXI 200825053M000013

25053M0000012

DESARROLLO Y FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO

APROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

2

5

0

5

3

M0

0

1

4

(6)

D

EST

IN

ESPEC

SI

D

EST

IN

N

ESPEC

SG

N

AC

IO

R

EG

C

R

ED

R

EG

O

T

RO

CO

NV

001

DESARROLLO AMBIENTAL

CON RESPONSABILIDAD

SOCIAL DESARROLLO AMBIENTAL CON RESPONSABILIDAD

SOCIAL

Desarrollo de núcleos agroecológicos sostenibles

en la producción

conformación de un plan de desarrollo productivo con base en la sostenibilidad y

paisaje natural porcentaje de adopción del plan sostenible y paisajista por núcleo de desarrollo veredal

5,000 5,000

SAM

RECUPERACION Y ADQUISICION DE CUENCAS

HIDRICAS

Adquisición de cuencas

hidricas adquisición de predios

No. De predios adquiridos / No. De predios programados x 100

32,000 32,000

SAM - OFICINA DE SERVICIOS

PUBLICOS

2

5

0

5

3

M0

0

8

PROGRMA INTEGRAL DE RESIDUOS

SÓLIDOS

PROGRMA INTEGRAL DE RESIDUOS

SÓLIDOS

Implementación de un sistema intgral de manejo de

residuos sólidos

programas manejados

16,000 16,000

SAM - OFICINA DE SERVICIOS

PUBLICOS

0 0 138,800 0 0 0 0 138,800

25053M000017 _{ESPECIALIZADO}TURISMO AGROTURISMO

Identificar las Fincas con Potencial para el Agroturismo

Generar Un Tipo De Desarrollo Sostenible Con Un Valor Agregado

No. De priorizadas / No. Total de fincas identificadas

2,500 2,500

25053M000018 PROMOCION TURISTICA GUIA TURISTICA DE ARBELAEZ

Elaborar La Guía Turística Para Que La Oferta Municipal Forme Parte Del Mercado Y Alternativas Nacionales

Generar una guía turistica No. De guias realizadas / No. De guias planteadas x 100

2,500 2,500

0 5,000 0 0 0 0 0 5,000

CREACION DE UN PLAN DE DESARROLLO PARA

LA JUVENTUD

Proteccion integral a la adolescencia y la juventud

Proteger integralmente a la adolescencia y la juventud

No. De beneficiados / No. Propuesto x 100

3,000 3,000

DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

Potección integral a la primera infancia

Proteger integralmente a la primera infancia

5,000

Potección integral a la infancia

Proteger integralmente a la infancia

4,000 4,000

DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO SUBTOTAL SECTOR

CULTURA AMBIENTAL

SUBTOTAL SECTOR

DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

DESARROLLO AMBIENTAL Y PRESERVACIÓN DE LA

BIODIVERSIDAD Y UN AMBIENTE SANO

2

5

0

5

3

M0

0

1

6

NIÑEZ, JUEVENTUD Y ADOLESCENCIA

2

5

0

5

3

M0

0

1

9

(7)

N

D

EST

IN

AC

IO

N

ESPEC

IF

IC

A

SI

N

D

EST

IN

AN

C

IO

N

ESPEC

IF

IC

A

SG

P

N

AC

IO

N

AL

ES

R

EG

AL

IAS

C

R

ED

IT

O

S

R

EG

AL

IAS

O

T

RO

S

y

/

CO

NV

E

NIO

S

PLAN DE INVERSIÓN POR PROGRAMAS SECTORIALES

SECTOR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

OBJETIVO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2009:

CONSOLIDAR LOS PROYECTOS A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION MUNICIPAL 2009

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

_TOTAL

RECURSOS

(mIles de $)

001

ATENDER INTEGRALMENTE AL

ADULTO MAYOR ARBELAENCE

Atención y apoyo al adulto mayor

Proteger integralmente al adulto mayor

10,000 10,000

ATENCION INTEGRAL Y PROTECCION A LA

MUJER

Atención y apoyo al a madres / padres cabeza de hogar

Proteger integralmente a madres / padres cabeza de hogar

6,000 6,000

ATENCION INTEGRAL PARA LA POBLAICON

DESPLAZADA

Atención y apoyo a la población desplazada por la violencia

Proteger integralmente a la población desplazada por la violencia

5,000 5,000

ATENDER INTEGRALMENTE A LOS ENFERMOS MENTALES

Y DEMENTES

Gestionar y Establecer Convenios Con Instituciones Especializadas

Contar con apoyo profesional para emfermos mentales del municipio

No. De atendidos / No. De enfermos x 100

100 100

Atención y apoyo a los grupos indigenas

Atender integralmente a la población indigena

400 400

Progrmas diseñados para la superación de la pobreza extrema en el marco visión segundo centenario

Atender integralmente a la población en situación de pobreza extrema

21,600 21,600

Atención y apoyo a la población reinsertada

Atender integralmente a la población reinsertada

500 500

ACCIONES POSITIVAS PARA PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

Atención y apoyo a la población con discapacidad

Proteger integralmente a la población desplazada por la violencia

No. De beneficiarios / no. Total de personas existentes en esa condición en el municipio x 100

8,000 8,000

INFANCIA Y ADOLESCENCIA

PROTECCION A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Fortalecimiento de La Comisaria De Familia

Brindar acompañamento efectivo en los casos donde interviene la comisaria de familia

No. De casos asistedos / No. De casos presentados x 100

20,000 20,000

0 0 83,600 0 0 0 0 78,600

25053M0023 MEJORAMIENTO MALLA _{VIAL RURAL} RECUPERACION_{VIAL RURAL} MALLA Recuperar la malla víal rural No. De kilometros recuperados / No. Total kilometros existentes x 100

150,000 150,000

SECRETAÍA DE PLANEACION SUBTOTAL SECTOR

INFRAESTRUCTURA Y VIAS

PLAN VIAL

2

5

0

5

3

M0

0

2

0

DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

ATENCION INTEGRAL A POBLACION VULNERABLE

(8)

D

EST

IN

ESPEC

SI

D

EST

IN

N

ESPEC

SG

N

AC

IO

R

EG

C

R

ED

R

EG

O

T

RO

CO

NV

001

25053M000023

CONSTRUCCION, APERTURA Y RECUPERACION MALLA

VIAL URBANA

RECUPERACION MALLA VIAL URBANA

Recuperar la malla víal urbana en 1000 M2

No. De M2 pavimentados / No. De M2 programados x 100

100,000 100,000

SECRETAÍA DE PLANEACION

25053M000024 MAQUINARIA Y EQUIPO

ADQUSISION, MANTENIMIENTO DE

MAQUINARIA

Adquisición y mantenimiento

Dar mantenimiento al equipo de maquinaria actual y

fortalecer el banco de maquinaria

No. De equipos adquiridos o fortalecidos / No. De equipos programados x 100

36,000 36,000

25053M000027

CONSTRUCCION Y RECUPERACION DE ANDENES CENTRO DE

LA CIUDAD

REHABILITACION DE ANDENES DE LA

CIUDAD

Reconstrucción de andenes de la parte urbana

Construir y recuperar los andenes de la ciudad

No. De M2 de andenes construidos / No. De m2 de andenes programados x 100

12,000 12,000

25053M000028 CULTURA CIUDADANA PARQUE TEMATICO

Brindar a las Instituciones educatias un espacio adecuado en materia de transito para los estudiantes

Brindar capacitacion a los estudiantes de las Instituciones educativas en materia de transito

No. De capacitaciones realizadas / No. Total de capacitaciones proyectadas x 100

3,000 3,000

25053M000029 SEÑALIZACION VIAL _{URBANA Y RURAL} SEÑALIZACION Señalización de zonas

urbana y rurales

Instalación de 20 señales en la zona urbana y rural

No. De señales implementadas / No. Total de señales prouestas x 100

10,000 10,000

0 0 311,000 0 0 0 0 311,000

25053M000030 ESPACIO PUBLICO

ESTABLECIMIENTO DE UNA POLITICA DE ESPACIO PUBLICO

Establecimiento de una política sobre manejo de espacio públcio

elaborar y adoptar un plan de manejo de espacio público

No. De planes adoptados / No. Documentos proyectados x 100

5,000 5,000

SECRETARIA DE PLANEACION

25053M000030 ESPACIO PUBLICO

MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE

ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO

Optimización e implementación de las zonas verdes de Arbeláez

Mantenimiento y embellecimiento de los 4 parques del perimetro urbano

No. De zonas verdes intervenidas / No. Total de zonas verdes proyectadas a intervenir x 100

25,000 25,000

25053M000032 EQUIPAMENTO FISICO _ESPACIAL

CONSTRUCCION, ADECUACION Y

DOTACION DE EDEFICIOS MUNCIPALES

Adecuación y mantenimiento de edificios públicos

Remodelar y adecuar los edificios públicos del muncipio

No. De edificios intervenidos / No. Total de edificios programados x 100

38,000 38,000

ESTUDIOS ESPECIALESEstudio y ubicación de la

Escombrera municipal

Determinar mediante la elaboración de un estudio la ubicación de la escombrera municipal

Actividad Realizada / Actividad programada x 100

0

PLANEA PARCIALES

Elaboración plan parcial de la zona suburbana denominada Tiscince

Elaborar Plan parcial de la Tiscince

8,000 8,000

SECRETARIA DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA

Y VIAS

PLAN VIAL

25053M000033 PLANIFICACION _TERRITORIAL SUBTOTAL SECTOR

ORDENAMIENTO FISICO ESPACIAL

(9)

N

D

EST

IN

AC

IO

N

ESPEC

IF

IC

A

SI

N

D

EST

IN

AN

C

IO

N

ESPEC

IF

IC

A

SG

P

N

AC

IO

N

AL

ES

R

EG

AL

IAS

C

R

ED

IT

O

S

R

EG

AL

IAS

O

T

RO

S

y

/

CO

NV

E

NIO

S

PLAN DE INVERSIÓN POR PROGRAMAS SECTORIALES

SECTOR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

OBJETIVO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2009:

CONSOLIDAR LOS PROYECTOS A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION MUNICIPAL 2009

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

_TOTAL

RECURSOS

(mIles de $)

001

REVISON Y MODIFICACION DEL

E.O.T MUNCIPAL

Revisar y optimizar el E.O.T. Muncipal

Realizar estudios y modificaciones pertinentes afin de actualizar el E.O.T

8,000 8,000

0 0 84,000 0 0 0 0 84,000

Atención de desastres

Establecer acciones para la atención de posibles desastres

100 2,500 2,500

GOBIERNO

Prevención de desastres

Establecer acciones para la prevención de posibles desastres

100 _2,500 _2,500

GOBIERNO

0 0 5,000 0 0 0 0 5,000

VIVIENDA RURAL NUEVA DE INTERES

SOCIAL

Plan Municipal de vivienda de interes social rural nueva

adjudicar 15 viviendas nuevas de interes social en el sector rural

No. De viviendas nuevas adjudicadas / No. De viviendas

programadas x 100 20,000 20,000

Plan de vivienda de interes social para poblacion desplazada

Beneficiar seis familias No. De familias beneficiadas / No de familia programadas x 100

10,000 10,000

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y

RURAL

Programa de mejoramiento urbana y rual

Mejorar las condiciones de 15 familias arbelaences mediante el mejoramiento de vivienda

No. De viviendas mejoradas / No. De viviendas programadas

20,000 20,000

0 0 50,000 0 0 0 0 50,000

PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS

Conferencias, Diseño, Elaboración y Publicación De Una Cartilla De Sobre Derechos Humanos

Implementar La Cultura De Los Derechos Humanos En El Municipio De Arbeláez

No. De conferecias y /o capacitaciones efectuadas / No. De conferecias y /o capacitaciones

programadas x 100 _2,300 _2,300

GOBIERNO

SISTEMA DE SEGURIDAD

Optimizar El Sistema De Seguridad Con Cámaras De Televisión, Red De Comunicaciones, Y Sistemas De Alarma

Implementar un sistema de seguridad apoyado con tecnología de monitoreo

No. De sistema implememtados / No. De sistemas propuestos x 100

1,000 1,000

GOBIERNO

APOYO INSTITUCIONAL

Seguimiento y apoyo a los programas de seguridad en el muncipio

apoyo conjunto a los programas de seguridad

No. Programas apoyados / No. De programas proyectados x 100

2,500 2,500

GOBIERNO

0 0 5,800 0 0 0 0 5,800

PARTICIPACION COMUNITARIA Y CULTURA CIUDADANA

2

5

0

5

3

M0

0

3

7

PARTICIPACION CIUDADANA

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE

PARTICIPACION CIUDADANA

Capacitación itegral sobre mecanismos de participacion

Capacitar integralmente a los direntes organizaciones de particiapación ciudadana

No. De organizaciones ciudadanas capacitadas / No. De organizacione existentes x 100

2,500 2,500

GOBIERNO

0 0 2,500 0 0 0 0 2,500

2

5

0

5

3

M0

0

3

6

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SUBTOTAL SECTOR

VIVIENDA VIVIENDA DE INTERES _SOCIAL

2

5

0

5

3

M0

0

3

5

25053M000034

ATENCION Y PREVENCION DE

DESASTRES PREVENCION Y

ATENCION DE DESASTRES

25053M000033 PLANIFICACION _TERRITORIAL ORDENAMIENTO

FISICO ESPACIAL

SUBTOTAL SECTOR SUBTOTAL SECTOR

SEGURIDAD Y CONVIVENIA CIUDADANA

SUBTOTAL SECTOR

AMENAZAS NATURALES SUBTOTAL SECTOR

(10)

D

EST

IN

ESPEC

SI

D

EST

IN

N

ESPEC

SG

N

AC

IO

R

EG

C

R

ED

R

EG

O

T

RO

CO

NV

001

Desarrollo Tecnológico

Manejo de comunicación atraves de sistemas tecnológicos

No. De sistemas implementados / No. De sistemas programados x 100

3,000 3,000

GOBIERNO

Ejecución Modelo Estandar de Contro Interno (MECI)

Poner en marcha el sistema y Oficina de control interno

No de actividades realizadas / No. De actividades propuestas x 100

4,000 4,000

GOBIERNO

Organización

sistematización y actualización del archivo general

Optimizar la oficina de archivo general

15,000 15,000

GOBIERNO

Capacitación, foros, congresos y gastos varios

Capacitar integralmente a los funcionarios de la Administración

No. De funcionarios capacitados / No. Total de funcionarios x 100

1,000 1,000

GOBIERNO

Salud ocupacional Establecer un programa de salud ocupacional

No. De programas implementados / no. De programas propuesto x 100

1,000 1,000

GOBIERNO

0 0 24,000 0 0 0 0 24,000

PROYECTO PRIORITARIO

DE REGALIAS _15,000 _15,000

0 0 0 0 0 0 15,000 0 15,000

0 15,000 2,080,800 0 0 0 15,000 1,068,318 3,179,118

MILTON HERNANDO CUCAITA

Secretario de Hacienda REORGANIZACION

ADMINISTRATIVA

SUBTOTAL SECTOR

TOTAL

JONNY GARCIA VANEGAS

Secretario de Planeación Municipal

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL 25053M000038

Elaboró: José Cerafín Galindo Cueca