Aida María Flores Moya Directora de Planeación y Evaluación del Desempeño
Julieta Hernandez Pachuca
Directora de Régimen Interno Luis Horacio Bortoni Vázquez
Contralor Municipal Luis Horacio Bortoni Vázquez Contralor Municipal
I. OBJETIVO
Expedir certificaciones de los documentos que obran en los archivos de la Dirección de Régimen Interno.
II. ALCANCE
Este procedimiento de trámite y servicio es aplicable a la Dirección de Régimen Interno de la Contraloría Municipal.
III. DEFINICIONES
Parte Interesada. Es el(la) solicitante de la certificación, si el asunto está concluido, puede ser cualquier persona. Si el asunto sigue con expediente activo, únicamente se proporciona a solicitantes que sean partes interesadas del asunto.
IV. COMPETENCIAS
Auditor(a) de la Dirección de Régimen Interno.
- Recibir escrito libre o tomar comparecencia a la Parte Interesada cuando acuda a solicitar la certificación o copias simples de documentos.
- Verificar solicitud y emitir orden de pago mediante oficio.
- Extender documento certificado.
- Levantar comparecencia donde se hace constar la entrega, en el caso que la solicitud haya sido mediante escrito libre.
- Hacer constar en la comparecencia inicial que la Parte Interesada recibe de conformidad los documentos certificados, cuando la solicitud haya sido mediante comparecencia.
- Guardar en expediente escrito de solicitud o comparecencia, recibo de pago y comparecencia de conformidad.
V. MARCO JURÍDICO NORMATIVO A. TRATADOS INTERNACIONALES
N/A
B. NIVEL FEDERAL
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
C. NIVEL ESTATAL
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.
Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León.
Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León.
D. NIVEL MUNICIPAL
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Monterrey.
Reglamento Interior de la Contraloría Municipal de Monterrey.
VI. DIAGRAMA DE FLUJO
A) La Parte interesada acude a la Dirección de Régimen Interno a solicitar certificación de el(los) documento(s) que obren en el(los) expediente(s) que se siguen en esta unidad. En su caso puede solicitar copias simples cobrando solo el valor de estas.
¿Remite solicitud mediante escrito
libre?
Hace entrega de escrito libre en la recepción de la Dirección.
Parte Interesada
Pasa a el(la) Parte Interesada para toma de comparecencia.
Auditor(a) NO
SI
Verifica su solicitud señalando el número de certificaciones y la cantidad de copias, ya sea tamaño carta u oficio a proporcionar.
Auditor(a)
Emite orden de pago mediante oficio para que acuda a las cajas de la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal a pagar.
Auditor(a)
Realiza pago y vuelve a la Dirección de Régimen por sus copias certificadas.
Parte Interesada
Extiende documento
certificado.
Auditor(a) Levanta comparecencia donde se
hace constar la entrega y solicita firma.
Auditor(a)
Firma de conformidad en la comparecencia de entregado.
Parte Interesada Guarda en expediente escrito de
solicitud o comparecencia, recibo de pago y comparecencia de conformidad.
Auditor(a)
FIN
¿La solicitud fue mediante escrito
libre?
SI
Hace constar en la comparecencia inicial que recibe de conformidad los documentos certificados.
Auditor(a)
NO
VII. DESCRIPCIÓN
7.1 La Parte Interesada acude a la Dirección de Régimen Interno a solicitar certificación de el(los) documento(s) que obren en el(los) expediente(s) que se siguen en esta unidad. En su caso puede solicitar copias simples cobrando solo el valor de estas.
7.2 Si la Parte Interesada remite solicitud mediante escrito libre, hace entrega del mismo en la recepción de la Dirección.
7.3 Si no, el(la) Auditor(a) pasa a el(la) Parte Interesada para toma de comparecencia.
7.4 El(la) Auditor(a) verifica su solicitud señalando el número de certificaciones y la cantidad de copias, ya sea tamaño carta u oficio a proporcionar.
7.5 El(la) Auditor(a) emite orden de pago mediante oficio para que acuda a las cajas de la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal a pagar.
7.6 La Parte Interesada realiza pago y vuelve a la Dirección de Régimen Interno por sus copias certificadas.
7.7 El(la) Auditor(a) extiende documento certificado, si la solicitud fue mediante escrito libre, el(la) Auditor(a) levanta comparecencia donde se hace constar la entrega y solicita firma.
7.8 Si la solicitud, fue mediante comparecencia, el(la) Auditor(a) hace constar en la comparecencia inicial que recibe de conformidad los documentos certificados.
7.9 La Parte Interesada(a) firma de conformidad en la comparecencia de entregado.
7.10 El(la) Auditor(a) guarda en expediente escrito de solicitud o comparecencia, recibo de pago y comparecencia de conformidad y finaliza el proceso.
VIII. REFERENCIAS Y/O BIBLIOGRAFÍA N/A
IX. ANEXOS
9.1 Anexo 1. Medios de presentación del trámite y requisitos.
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X. CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN FECHA MOTIVO
01 29/10/19 Creación del procedimiento
