Proceso: Recolección de Residuos Sólidos
Responsable(s) del proceso, responsabilidad y autoridad Usuario y proveedor del proceso Entradas y salidas
Administrador del proceso:
Jefe del Departamento de Servicios Generales Responsabilidad:
Independientemente de otras responsabilidades establecidas en su cargo, el responsable del proceso debe:
1. Planificar, documentar, implementar, evaluar el desempeño y mejorar continuamente el proceso de conformidad a lo establecido en el manual de calidad y en la TEP.
2. Dar seguimiento a las no conformidades detectadas en el proceso.
3. Informar a la Alta Dirección el desempeño del proceso.
4. Informar a los miembros del proceso de los cambios autorizados al mismo.
5. Cumplimiento con el Manual de la Calidad.
6. Coordinar las actividades del área de Recolección de Residuos Sólidos.
Autoridad:
Responsabilidad en el Espacio Académico:
Independientemente de otras responsabilidades establecidas en su cargo el responsable de proceso debe:
1.Implementar y dar seguimiento al proceso en su espacio
2.Informar al responsable del proceso de la administración central cambios y/o mejoras del proceso y al sistema de gestión de la calidad
3. Dar seguimiento a las no conformidades detectadas en el proceso en su espacio académico.
4.Informar e implementar los cambios autorizados al proceso
Autoridad:
1. Gestionar los recursos para garantizar la operación de este proceso en su espacio académico.
Usuario:
1.- Directores, Coordinadores y Subdirectores Administrativos.
2.- Secretarios Directores y Jefes de Depto.
De Dependencias del Sector Central.
Proveedor:
Departamento de Servicios Generales
Entradas:
Solicitud de servicios extraordinarios Ruta de recolección Salidas (resultados del proceso o entregables):
Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Versión vigente No. 08 Fecha: 14/10/09
1. Autorizar los documentos del proceso.
2. Gestionar los recursos para garantizar la operación de este proceso.
3. Solicitar auditorías a su proceso.
2. Solicitar auditorias a su proceso
Requisitos de las entradas y salidas Documentación que se utiliza para realizar el proceso
Requisitos de entrada:
N/A
Requisitos de salidas (servicio):
Ver TRS del proceso
Documentos de origen interno:
1.-Reporte de ruta de cada operador.
2. Satisfacción del Usuario Documentos de origen externo:
No aplica Registros
Ver lista maestra de documentos
Seguimiento y medición del proceso y del servicio Proceso:
Recolección de residuos sólidos Qué se medirá:
1.- Cumplimiento de la Ruta de Recolección.
Quién medirá:
Jefe del Departamento de Servicios Generales y responsable del proceso.
Cómo medirá:
1.- Reporte trimestral de inspección de rutas.
2.- Reporte de cada operador.
Cuándo se medirá:
Trimestralmente
Servicio:
Recolección de Residuos Sólidos Qué se medirá:
Satisfacción del usuario
Quién medirá:
Jefe del Departamento de Servicios Generales y responsable del proceso.
Cómo medirá:
Cuestionarios de Satisfacción del Usuario.
Cuándo se medirá:
Trimestralmente
Recursos utilizados en el proceso Interacción con otros procesos del SGC, Personal:
Jefe del Departamento de Servicios Generales Encargado del proceso
Auxiliares Infraestructura:
PC, Mobiliario de oficina y vehículos.
1. Mantenimiento del Parque Vehicular
Se le entrega la requisición del servicio para que la unidad sea reparada.
2. Compras
Gestión de recursos para pago de disposición final de residuos sólidos.
Etapas del proceso
Verificación Seguimiento, monitoreo, supervisión
Medición Validación Inspección
Etapas de
proceso:
1. Diseño de rutas de recolección
Verificación:
1.- Todas las dependencias de la UAEM que se encuentren en el Valle de Toluca sean cubiertas por el servicio.
Seguimiento,
monitoreo, supervisión:
1.- Supervisión física
Medición
1.- Vo.Bo. por el Jefe de Departamento de Servicios Generales
Validación:
1.- Vo.Bo. por el Jefe de Departamento de Servicios Generales
Inspección:
1.- Que la ruta este diseñada de acuerdo a la ubicación geográfica de las dependencias.
2. Solicitud de servicio
extraordinario vía telefónica.
3. Recolección de los residuos sólidos.
4. Disposición final de los residuos
5. Gestión de recursos para el pago de disposición final.
6. Pago por la disposición final de los residuos.
2.- Que justifique el servicio
3.- El cumplimiento de las rutas
4.- El relleno sanitario autorizado.
5. Generación de cheque por parte del Departamento de Compras
6. Entrega de factura
2.- Recordatorio de fechas de eventos extraordinarios
3.- N/A
4.- Entrega del vales de tiro por parte de los operadores
5. Recibo de cheque
6. Entrega de factura al Departamento de Compras
2.- Se indica al operador por radio o vía telefónica que cubra el servicio y el operador registra el servicio en el reporte de recolección.
3.Reporte de recolección
4.- Se registra en el control de vales de tiro
5. N/A
6. N/A
2. N/A
3. N/A
4. N/A
5. Solicitud de recursos por parte del Jefe del
Departamento de Servicios Generales a su homologo de Compras
6. N/A
2.- N/A
3.- Verificar que los residuos sólidos no contengan escombro, madera, metales, vidrio, etc. (Ver Políticas del procedimiento)
4.- N/A
5. Que el pago por la disposición sea acorde a la cantidad de kilos generados.
6. N/A
Preservación Propiedad del cliente
Preservación:
N/A
Propiedad del cliente (sólo si aplica):
Ver Tabla de Servicio No Conforme
