G G O O B B I I E E R R N N O O R R E E G G I I O O N N A A L L D D E E A A T T A A C C A A M M A A
J u l i o , 2 0 1 1
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I I N N F F O O R R M M E E S S E E G G U U I I M M I I E E N N T T O O
T T R R I I M M E E S S T T R R A A L L D D E E L L A A E E J J E E C C U U C C I I O O N N D D E E L L P P R R O O G G R R A A M M A A P P Ú Ú B B L L I I C C O O D D E E
I I N N V V E E R R S S I I O O N N R R E E G G I I O O N N A A L L
P P R R O O P P I I R R 2 2 0 0 1 1 1 1
2 INDICE
1.- INTRODUCCION ... 3
2.-. INCORPORACION DE NUEVOS SERVICIOS PUBLICOS AL PROPIR 2011 ... 3
3.- MODIFICACION DE PRESUPUESTOS ... 6
3.1.- DISMINUCION PRESUPUESTARIA ... 7
3.2.- AUMENTO PRESUPUESTARIO ... 8
4.- MONTO ACTUALIZADO PROPIR 2011 ... 8
5.- PROPIR 2011 ACTUALIZADO VERSUS ARI 2011 ... 11
6.- DISTRIBUCION DEL PROPIR 2011 ASOCIADO A LOS PILARES DE GOBIERNO ... 12
7.- DISTRIBUCION DEL PROPIR 2011 ASOCIADO A LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS ... 12
8.- DISTRIBUCION DEL PROPIR 2011 DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL GASTO ... 13
9.- AVANCE DEL GASTO A JUNIO DE 2011 ... 14
9.1.- FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (F.N.D.R) ... 14
9.2.- MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO... 14
9.3.- MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS ... 15
9.4.- MINISTERIO DE SALUD ... 15
9.5.- MINISTERIO DE EDUCACIÓN ... 16
9.6.- MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN ... 16
9.7.- MINISTERIO DE JUSTICIA ... 17
9.8.- MINISTERIO DE AGRICULTURA ... 17
9.9.- MINISTERO DE RELACIONES EXTERIORES ... 18
9.10.-MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO ... 18
9.11.- MINISTERIO DE MINERÍA ... 19
9.12.-MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES ... 19
9.13.- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE ... 20
9.14.- MINISTERIO DEL TRABAJO ... 20
9.15.-MINISTERIO DEL INTERIOR ... 21
9.16.- MINISTERIO DE DEFENSA ... 21
9.17.- CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES ... 22
9.18.- MINISTERIO DE LA MUJER... 22
9.19.-MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA... 22
9.20.-MINISTERIO DE SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO ... 23
10.- CONCLUSIONES ... 23
11.- ANEXOS ... 25
11.1.-SERVICIOS PUBLICOS QUE INFORMAN PROPIR EN LA REGION DE ATACAMA ... 25
3 INFORME SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
EJECUCION DEL PROPIR 2011 REGION ATACAMA
1.- INTRODUCCION
La presente actualización del Programa Público de Inversión Regional, tiene por finalidad entregar antecedentes actualizados del PROPIR inicial elaborado de acuerdo a la Ley de Presupuesto vigente para el año en el mes de Febrero conforme a la información proporcionada por los Servicios Públicos (SSPP) con presencia en la Región de Atacama a través de la plataforma Chileindica y de acuerdo a las directrices entregadas para el presente año.
En la presente actualización de este instrumento se incorporan modificaciones de presupuestos y la incorporación de los Servicios Públicos que, por diversos motivos no informaron en los meses anteriores aquellas inversiones y/o gastos programados para el presente año a ejecutar en la región. En este contexto el PROPIR al 30 de junio presenta un presupuesto de M$305.194.780, comparativamente este instrumento presenta un aumento de M$59.197.473, lo que en términos porcentuales representa al 9,05% esto se debe principalmente por la incorporación de iniciativas en la Seremi de Educación, Servicio Salud Atacama, a los ajustes presupuestarios de los servicios que conforman el Ministerio de Obras Públicas, de Salud, de Agricultura, de Economía y la Secretaría General de Gobierno, además de la incorporación de la Seremi de Agricultura, el Instituto Nacional de Estadísticas, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y la Oficina Nacional de Emergencia. El análisis del avance en la ejecución del gasto se realiza en relación a los nuevos montos informados por los Servicios Públicos.
2.-. INCORPORACION DE NUEVOS SERVICIOS PUBLICOS AL PROPIR 2011
Al 30 de junio se incorporaron 4 servicios públicos que tienen contemplado gasto en la Región para el presente año e implican un monto de M$1.904.367. Los servicios incorporados son los siguientes:
a) Instituto Nacional de Estadísticas
Este servicio informa un presupuesto para el año 2011 de M$419.853.- que corresponde
a seis iniciativas que se identifican en la tabla siguiente, las cuales corresponden a transferencias
corrientes a otras entidades públicas.
4 Tabla N°1: Presupuesto INE
INICIATIVA 2011(M$)
Actualización Cobertura Índice Precios, IR, IPM, IPP. 9.272
Actualización Nueva Canasta del IPC 28.708
Censo de Población 2012) 325.725
Índice de Transporte Terrestre 7.709
Nueva Encuesta Nacional del Empleo 46.418
Proyecto Descentralización Información Estadística 2.021
TOTAL PRESUPUESTO (M$) 419.853
Fuente: INE
b) Seremi de Agricultura
La Seremi de Agricultura, presenta para el año 2011 un presupuesto que asciende a M$184.482.-, este monto corresponde iniciativas del subtitulo 31 y se identifican en la tabla N°2.
Tabla N°2: Presupuesto Seremi de Agricultura
INICIATIVA / PROGRAMA 2011(M$)
Competitividad. Programa de Transferencia Tecnológica. Centros de Transferencia y Extención.
INIA 11.653
Competitividad. Programa de Transferencia Tecnológica. Proyectos de investigación adaptativa
y extensión de impacto local y nacional. INIA 6.469
Investigación e Innovación. Desarrollo de conocimientos en el ámbito científico Tecnológico.
Líneas genéticas avanzadas-Híbridos evaluados. INIA 7.179
Investigación e Innovación. Fomento a la innovación. Seguimiento técnico de iniciativas de
innovación. FIA 144.907
Investigación e Innovación. Gestión Directiva Regional. Consejos Directivos - Centros de
excelencia CONICYT y GORE con trabajos coordinados. INÍA 1.959
Modernización Institucional. Modernización Institucional. Gastos en administración e inversión
región. INIA 7.861
Sustentabilidad. Preparación de sistemas productivos agrícolas al cambio climático. Genotipos
de cultivos y praderas caracterizados por tolerancia. INÍA 4.054
Sustentabilidad. Programa de evaluación y minimización de la contaminación y del impacto
ambiental de los sistemas productivos agropecuarios. INÍA 400
TOTAL PRESUPUESTO (M$) 184.482
Fuente: Seremi de Agricultura
c) Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo
La Subdere en la región de Atacama tiene presupuestado una inversión para el año 2011 de M$1.279.387, que corresponden a 68 iniciativas clasificadas bajo el subtitulo 24 transferencias corrientes a otras entidades públicas y transferencias de capital a otras entidades públicas las que se identifican en la tabla N°3.
Tabla N°3: Presupuesto SUBDERE
INICIATIVA 2011(M$)
(RBD) Construcción de Multicancha establecimientos educacionales Incahuasi g-107 15.501
5
(rbd) Mejoramiento escuela f-63 Jose Miguel Carrera 16.150
(rbd) Reposición comedor cocina escuela g-74 Ignacio Franco Gallo 16.150
(rbd) reposición de cierre perimetral de liceo tecnológico 2.848
(rbd) taller de difusión y lapidación en el ceia de diego de Almagro 10.452
1/c/2010/109 normalización red eléctrica y datos edificios municipales 17.463 1/c/2010/111 normalización red eléctrica y datos edificios municipales 24.186 1/c/2010/113 normalización red eléctrica y datos edificios municipales 4.088
1|c|2010|1901 - construcción de veredas sector labrar 33.486
1|c|2010|544 - construcción plazoleta Manuel blanco encalada, tramo i 28.251 1|c|2010|950 - forestación y mejoramiento de zonas de camping, vivero municipal, Vallenar 22.287
Actualización Pladeco Caldera 11.820
Actualización Pladeco Diego de Almagro 3.600
Actualización Pladeco Huasco 8.400
adquisición de sistemas financiero contable para municipalidades Tierra Amarilla 4.844 adquisición de sistemas financiero contable para municipalidades Diego de Almagro 4.844 adquisición de sistemas financiero contable para municipalidades Vallenar 4.844 adquisición de sistemas financiero contable para municipalidades Alto del Carmen 4.844 adquisición de sistemas financiero contable para municipalidades Freirina 4.844
capacitación ley 19862, Copiapó III región 62
compensación gastos pre censo Copiapó 3.000
compensación gastos pre censo Caldera 2.400
compensación gastos pre censo Tierra Amarilla 3.000
compensación gastos pre censo Chañaral 2.900
compensación gastos pre censo Diego de Almagro 2.900
compensación gastos pre censo Vallen1.90ar 2.800
compensación gastos pre censo Alto del Carmen 2.800
compensación gastos pre censo Freirina 2.600
compensación gastos pre censo Huasco 1.569
compensación por predios exentos Copiapó 189.602
compensación por predios exentos Caldera 31.963
compensación por predios exentos Tierra Amarilla 15.010
compensación por predios exentos Chañaral 22.838
compensación por predios exentos Diego de Almagro 16.104
compensación por predios exentos Vallenar 76.805
compensación por predios exentos Alto del Carmen 15.395
compensación por predios exentos Freirina 11.591
compensación por predios exentos Huasco 17.501
compensación viviendas sociales Copiapó 56.750
compensación viviendas sociales Caldera 8.027
compensación viviendas sociales Chañaral 1.122
compensación viviendas sociales Vallenar 28.354
compensación viviendas sociales Alto del Carmen 9.883
compensación viviendas sociales Freirina 2.978
compensación viviendas sociales Huasco 2.719
Construcc. de veredas calle padre hurtado sector Vicuña Mackenna Alto II etapa. 1.034
construcción acceso estadio municipal 507
construcción de graderías y cierre cancha césped cuatro palomas 6.772
construcción i etapa plan de cierre vertedero viñita azul 93.980
construcción multicancha en establecimiento educacional de hacienda compañía 2.256
construcción multicancha sector villa el edén 7.927
construcción multicancha varios sectores 5.972
6
Diplomado desarr. Económico local reg. Atacama III región 26.677
diseño, diagramación e impresión de publicaciones programa de mejoramiento de la calidad de los servicios municipales 238 diseño, diagramación e impresión de publicaciones programa de mejoramiento de la calidad de los servicios municipales 2.306 forestación y recuperación de espacios públicos en diferentes sectores de la ciudad 2º etapa 24.000
gestor medio ambiente, reg.de atacama III región 2.740
levantamiento y rediseño de procesos 1.315
mejoramiento paseo ribereño 181
pintura y mantención espacios públicos calle Edwards y gana 36.000
plan de cierre basural quebrada Meléndez 6.999
plan de mejoras, adquisición equipo computacional 129.660
prevención proliferación de micro basurales interior ciudad de Copiapó 89.725 red de col. priv. de alc. loteo 12 y 13 con disp. final en ptas, piedra colgada 73.528
reposición torre de a.p. vicuña Mackenna 1.800
satisfacción de usuarios y usuarias 104
Servicio De Diseño E Impresión De Agenda Programa Gestión De La Calidad Municipal 188
TOTAL PRESUPUESTO (M$) 1.279.387
Fuente: Subdere
d) Oficina Nacional de Emergencia
Este servicio tiene programado para el presente año, una inversión de M$20.645, cuyas iniciativas a informar, capacitar y proteger a la población en situaciones de catástrofe y/o emergencia. Las iniciativas corresponden principalmente al subtitulo 24 transferencias corrientes y el subtitulo 33 transferencias de capital, las cuales se identifican en la tabla N°4.
Tabla N°4: Presupuesto ONEMI
INICIATIVA 2011(M$)
Capacitación En Protección Civil
2.701Red sismológica nacional
7.494Servicios técnicos y profesionales
815Transferencia al sector privado
3.366Universidad de Chile
6.270TOTAL PRESUPUESTO (M$) 20.645
Fuente: ONEMI
3.- MODIFICACION DE PRESUPUESTOS
La modificación en los presupuestos de las instituciones públicas presentes en la región, es una de las principales razones que explican la variación del PROPIR 2011 respecto al presentado en los meses anteriores.
Como el Propir es un instrumento dinámico los servicios públicos van ingresando nuevas iniciativas, modificando o eliminando aquellas iniciativas que sufren cambios en el transcurso del año.
La siguiente tabla muestra a los servicios que modificaron presupuesto informado en el
primer documento PROPIR. Se incluyen además, los servicios que se incorporaron a partir de
este informe.
7
Tabla N°5: Servicios que modificaron presupuesto al 30 de junio de 2011.
PROPIR 30 JUNIO 2011
PROPIR MARZO 2011
PROPIR FEBRERO
2011 DIFERENCIAL
SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO 174.986 152.851 149.401 -14,48
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 17.674.258 17.821.467 19.869.804 0,83
DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS 1.483.251 1.401.047 2.320.460 -5,87
DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS 415.964 390.149 378.385 -6,62
FONDO NACIONAL DE SALUD 13.875.884 11.638.359 11.550.000 -19,23
SERVICIO DE SALUD ATACAMA 19.628.779 9.892.014 19.638.878 -98,43
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 4.910.548 4.003.303 4.051.321 -22,66
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 1.599.644 1.739.347 2.114.454 8,03
SEREMI DE EDUCACION 114.427.498 62.492.284 62.630.144 -83,11
COMISION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA 179.967 174.267 286.000 -3,27
INSTITUTO DE LA JUVENTUD 71.789 59.171 59.171 -21,33
SEREMI DE AGRICULTURA 184.482 0 0
CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION 2.283.380 2.378.563 1.873.666 4,00
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO 239.955 212.612 212.612 -12,86
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS 419.853 0 0
SEREMI DE MINERIA 495.000 3.117.000 3.117.000 84,12
SEREMI DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 66.838 71.123 28.320 6,02
DIRECCION DEL TRABAJO 12.086 0 12.086
INSTITUTO DE PREVISON SOCIAL 37.672.680 38.486.851 107.142.731 2,12
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO 1.271.024 1.293.113 1.150.743 1,71
OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA 20.645 0 0
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO 1.279.387 0 0
CONACE 728.768 720.292 851.264 -1,18
DIRECCION DE AERONAUTICA CIVIL 2.398.695 4.238.726 4.238.726 43,41
CONSEJO REGIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 342.020 240.807 239.416 -42,03
SEREMI DE GOBIERNO 110.481 95.800 72.604 -15,32
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES 2.755.985 2.532.846 3.178.776 -8,81
TOTAL 305.194.780 243.623.443 310.247.521 - 25,273 INSTITUCION
INSTRUMENTO EN M$
Fuente Plataforma Chileindica y Servicios Públicos
En términos generales, en esta actualización se presentan importantes diferencias respecto a los presupuestos informados en el mes de marzo. De los 54 servicios que informan PROPIR al 30 de junio; 27 mantienen sus presupuestos, 8 disminuyeron, 14 servicios aumentaron y 5 se incorporaron en esta actualización.
3.1.- DISMINUCION PRESUPUESTARIA
Como se mencionara anteriormente 8 son los servicios que disminuyen su presupuesto respecto
a lo informado en el informe anterior. Las principales disminuciones de presupuesto se
presentan en la Seremi de Minería al rebajar la iniciativa Fomento Productivo Pequeña Minería
Artesanal por un monto de M$2.622.000, por corresponder a una iniciativa que debe informar la
Empresa Nacional de Minería ENAMI. Otra importante diferencia se presenta en la Dirección
General de Aeronáutica Civil al rebajar en la iniciativa Pago Concesión Aeroportuaria
M$1.840.031. La JUNJI es otro de los servicios con diferencias; la mayor rebaja se presenta en
las Transferencias de Fondos de Operaciones a Municipios y entidades sin fines de lucro por
M$136.278.
8 3.2.- AUMENTO PRESUPUESTARIO
De los 14 servicios que ven incrementado su presupuesto de acuerdo a la tabla anterior, se destaca el Servicio de Salud Atacama al incrementar en M$9.736.765, este aumento se debe a la incorporación de presupuesto de las transferencias corrientes a los municipios para la atención primaria. La Seremi de Educación incrementa su presupuesto en M$51.935.214, al incorporar tres iniciativas; pago de subvención a establecimientos particulares subvencionados, pago de subvención para mantenimiento y las escuelas Laura Robles y San Pedro. El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes es otro de los servicios que presentan importantes diferencias respecto a lo informado en el mes de abril esta asciende a M$101.213, este aumento esta dado básicamente por la incorporación del Fondo Nacional de Fomento Audiovisual, además del incremento en los presupuestos de las 4 iniciativas ya existentes. La Junaeb también ve incrementado su presupuesto en M$907.246 los mayores aumentos están considerados en; la Beca Presidente de la República, Becas Indígenas Junaeb, Beca Práctica técnico Profesional y Beca apoyo retención escolar. También se destaca INJUV con un aumento en sus presupuestos por M$12.618 se incorpora la iniciativa Tarjeta Joven y aumentan los presupuestos en la iniciativa Servicio Joven Social, Casas Integrales de la Juventud y Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
4.- MONTO ACTUALIZADO PROPIR 2011
De acuerdo a los antecedentes recopilados en la plataforma Chileindica, se obtiene un
nuevo monto PROPIR 2011 para la Región de Atacama alcanzando la suma de M$305.194.780. a
continuación se presenta en la tabla N°6 la distribución por Servicio Público. En términos
generales, los servicios que realizan transferencias (subtitulo 24 y subtitulo 33) no presentan
grandes modificaciones, ya que son presupuestos anuales y responden a una programación de
actividades. En esta situación se encuentran: CONICYT, SENADIS, FOSIS, PLANIFICACION,
SENAME, CNR, SAG, INDAP, PROCHILE, SERCOTEC, GOBERNACIONES DE COPIAPO, HUASCO Y
CHAÑARAL, SERPLAC, SENAMA, FONASA, entre otros.
9 Tabla N°6: PROPIR Actualizado por Servicio Público
FINANCIAMIENTO INSTITUCION RESPONSABLE MONTO EN M$
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA GORE ATACAMA 27.164.653
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO 174.986
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 17.674.258
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION DE SISTEMA DE CONCESIONES MOP 841.975
DIRECCION DE AEROPUERTOS 675.000
DIRECCION DE ARQUITECTURA 27.344
DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS 1.483.251
DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS 415.964
DIRECCION DE VIALIDAD 35.985.628
MINISTERIO DE SALUD FONDO NACIONAL DE SALUD 13.875.884
SEREMI DE SALUD 4.351.952
SERVICIO DE SALUD ATACAMA 19.628.779
MINISTERIO DE EDUCACION JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 4.910.548
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 1.599.644
COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 439.398
SEREMI DE EDUCACION 114.427.498
MINISTERIO DE PLANIFICACION COMISION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA 179.967
SERVICIO NACIONAL DE AYUDA A LOS DISCAPACITADOS 137.536
FONDO NACIONAL DE INVERSION SOCIAL 1.106.408
INSTITUTO DE LA JUVENTUD 71.789
SEREMI DE PLANIFICACION 251.758
MINISTERIO DE JUSTICIA SEREMI DE JUSTICIA 872.792
SERVICIO NACIONAL DE MENORES 2.850.000
SEREMI DE AGRICULTURA 184.482
MINISTERIO DE AGRICULTURA COMISION NACIONAL DE RIEGO 207.972
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO 150.162
INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 2.107.285
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES PROCHILE 20.190
CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION 2.283.380
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO 239.955
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA 452.100
SERVICIO NACIONAL DE PESCA 123.108
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS 419.853
MINISTERIO DE MINERIA SEREMI DE MINERIA 495.000
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES SECRETARIA DE PLANIFICACION DE TRANSPORTE 128.999
SEREMI DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 66.838
SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES 166.159
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 84.960
MINISTERIO DEL TRABAJO DIRECCION DEL TRABAJO 12.086
INSTITUTO DE PREVISON SOCIAL 37.672.680
INSTITUTO SEGURIDAD LABORAL 1.826.854
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO 1.271.024
OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA 20.645
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO 1.279.387
GOBERNACION DE CHAÑARAL 5.418
GOBERNACION DE COPIAPO 7.815
GOBERNACION DE HUASCO 5.418
CONACE 728.768
MINISTERIO DE DEFENSA DIRECCION DE AERONAUTICA CIVIL 2.398.695
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES CONSEJO REGIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 342.020
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER 337.058
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA SERVICO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR 142.990
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO SEREMI DE GOBIERNO 110.481
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES 2.755.985
305.194.780 MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO
TOTAL REGION MINISTERIO DEL INTERIOR
Fuente Plataforma Chileindica y Servicios Públicos
10 La Tabla N°7 presenta la comparación de los montos informados en el mes de marzo y lo
actualizado al mes de junio.
PROPIR 30 JUNIO 2011
PROPIR MARZO 2011
PROPIR FEBRERO 2011
GORE ATACAMA 27.164.653 27.164.653 25.696.121
SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO 174.986 152.851 149.401
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 17.674.258 17.821.467 19.869.804
ADMINISTRACION DE CONCESIONES MOP 841.975 841.975 0
DIRECCION DE AEROPUERTOS 675.000 675.000 0
DIRECCION DE ARQUITECTURA 27.344 27.344 157.344
DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS 1.483.251 1.401.047 2.320.460
DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS 415.964 390.149 378.385
DIRECCION DE VIALIDAD 35.985.628 35.986.145 25.677.419
FONDO NACIONAL DE SALUD 13.875.884 11.638.359 11.550.000
SEREMI DE SALUD 4.351.952 4.351.952 4.351.952
SERVICIO DE SALUD ATACAMA 19.628.779 9.892.014 19.638.878
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 4.910.548 4.003.303 4.051.321
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 1.599.644 1.739.347 2.114.454
COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 439.398 439.398 439.398
SEREMI DE EDUCACION 114.427.498 62.492.284 62.630.144
COMISION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA 179.967 174.267 286.000
SERVICIO NACIONAL DE AYUDA A LOS DISCAPACITADOS 137.536 137.536 77.497
FONDO NACIONAL DE INVERSION SOCIAL 1.106.408 1.106.408 1.054.591
INSTITUTO DE LA JUVENTUD 71.789 59.171 59.171
SEREMI DE PLANIFICACION 251.758 251.758 251.758
SEREMI DE JUSTICIA 872.792 872.792 872.792
SERVICIO NACIONAL DE MENORES 2.850.000 2.850.000 2.645.262
SEREMI DE AGRICULTURA 184.482 0 0
COMISION NACIONAL DE RIEGO 207.972 207.972 167.972
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO 150.162 150.162 150.600
INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 2.107.285 2.107.285 2.107.285
DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES PROCHILE 20.190 20.190 0
CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION 2.283.380 2.378.563 1.873.666
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO 239.955 212.612 212.612
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA 452.100 452.100 452.100
SERVICIO NACIONAL DE PESCA 123.108 123.108 0
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS 419.853 0 0
SEREMI DE MINERIA 495.000 3.117.000 3.117.000
SECRETARIA DE PLANIFICACION DE TRANSPORTE 128.999 128.999 129.000
SEREMI DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 66.838 71.123 28.320
SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES 166.159 166.159 166.159
SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 84.960 84.960 84.960
DIRECCION DEL TRABAJO 12.086 0 12.086
INSTITUTO DE PREVISON SOCIAL 37.672.680 38.486.851 107.142.731
INSTITUTO SEGURIDAD LABORAL 1.826.854 1.826.854 116.841
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO 1.271.024 1.293.113 1.150.743
OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA 20.645 0 0
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO 1.279.387 0 0
GOBERNACION DE CHAÑARAL 5.418 5.418 5.418
GOBERNACION DE COPIAPO 7.815 7.815 8.000
GOBERNACION DE HUASCO 5.418 5.418 0
CONACE 728.768 720.292 851.264
DIRECCION DE AERONAUTICA CIVIL 2.398.695 4.238.726 4.238.726
CONSEJO REGIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 342.020 240.807 239.416
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER 337.058 337.058 324.765
SERVICO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR 142.990 142.990 144.323
SEREMI DE GOBIERNO 110.481 95.800 72.604
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES 2.755.985 2.532.846 3.178.776
305.194.780
243.623.443 310.247.521 INSTRUMENTO EN M$
INSTITUCION
Fuente Plataforma Chileindica y Servicios Públicos
11 5.- PROPIR 2011 ACTUALIZADO VERSUS ARI 2011
En este segundo informe de Seguimiento Trimestral al PROPIR en comparación al Anteproyecto Regional ARI 2011, presenta una diferencia por sobre el ARI de M$ 164.649.397 lo que en términos porcentuales indica que el PROPIR al 30 de junio es un 117,15% superior al marco exploratorio para el 2011.
En la tabla N°8 se puede apreciar claramente cuáles son los servicios que presentan mayores diferencias. En términos globales, se mantienen las diferencias observadas en el Propir inicial, sin embargo se presentan aumento o disminución de la brecha en algunos ministerios. Se destaca el Ministerio de Salud específicamente en el servicio de Salud al incorporar las transferencias corrientes a los municipios para la atención primaria, además de la incorporación de dos iniciativas en Fonasa concernientes a cubrir el déficit en CAAF-Fonasa y Préstamos médicos. Otra de las grandes diferencias se presenta en el Ministerio de Educación al incorporar cerca M$60.000.000 en subvenciones a colegios particulares subvencionados. El Ministerio de Minería también presenta importantes diferencias con respecto a igual situación en el período anterior, disminuyendo la brecha significativamente entre el exploratorio y el Propir al 31 de junio, al eliminar del Propir la iniciativa Fomento de la Minería Artesanal por no corresponder a la Seremía de Minería informar la iniciativa en cuestión. Se mantiene la brecha en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, dado que la diferencia en los presupuestos respecto a lo informado en la actualización anterior no es significativa.
Tabla N°8: PROPIR ACTUALIZADO 2011 VERSUS ARI 2011
PROPIR 30 JUNIO ARI 2011
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 27.164.653 32.628.303
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 17.849.244 29.454.713
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 39.429.161 41.124.541
MINISTERIO DE SALUD 37.856.616 11.667.762
MINISTERIO DE EDUCACION 121.377.088 9.855.983
MINISTERIO DE PLANIFICACION 1.747.458 2.375.265
MINISTERIO DE JUSTICIA 3.722.792 2.645.262
MINISTERIO DE AGRICULTURA 2.649.901 2.533.005
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 20.190 0
MINISTERIO DE ECONOMIA 3.518.396 3.217.595
MINISTERIO DE MINERIA 495.000 224.214
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES 361.996 111.872
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 84.960 0
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 40.782.645 1.138.725
MINISTERIO DEL INTERIOR 2.047.453 779.833
MINISTERIO DE DEFENSA 2.398.695 0
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 342.020 0
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER 337.058 260.017
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA 142.990 65.000
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 2.866.466 2.353.293
AGENCIA DE DESARROLLO ATACAMA 0 110.000
TOTAL 305.194.780 140.545.383
INSTITUCION INSTRUMENTO EN M$
Fuente Plataforma Chileindica y Servicios Públicos
12 6.- DISTRIBUCION DEL PROPIR 2011 ASOCIADO A LOS PILARES DE GOBIERNO
En relación al cruce del gasto en la región con respecto al Plan de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera el PROPIR se mantiene la distribución observada en el informe anterior, sin embargo la concentración en el pilar “Hacia una Sociedad de Seguridades” ha aumentado a un 74%, mientras que el pilar “Hacia una Sociedad de Oportunidades” disminuye quedando en un 20% y el pilar Hacia una Sociedad de Valores con Calidad de Vida” se mantiene en un6% (Gráfico N°1).
Gráfico N°1: Distribución Porcentual de la Inversión en la Región de Atacama asociada al Plan de Gobierno.
7.- DISTRIBUCION DEL PROPIR 2011 ASOCIADO A LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS
El Instrumento PROPIR 2011 actualizado al 30 de junio consulta una inversión de
M$305.194.780 que se distribuye de acuerdo a los lineamientos estratégicos de la Estrategia
Regional de Desarrollo de Atacama (ERDA). Con respecto al PORPIR del mes de marzo, no existen
grandes diferencias en la distribución de los lineamientos, conservándose la mayor participación
en Protección Social con un 79%,le sigue en orden de importancia Integración y Ordenamiento
Territorio para un Desarrollo Armónico con un 14% (Gráfico N°2).
13 Gráfico N°2: Distribución Porcentual de la Inversión en la Región de Atacama asociada a la ERDA.
8.- DISTRIBUCION DEL PROPIR 2011 DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL GASTO
De acuerdo a la naturaleza de la inversión, se registra diferencias con respecto al PROPIR Informado en el mes de marzo, sin embargo, a pesar de estas diferencias se mantiene la distribución del gasto en los mismos ítem presupuestarios. La mayor concentración esta dad en el subtítulo 24 transferencias corrientes con una participación del 47%, le sigue el subtítulo 31 iniciativas de inversión con un 26% y con un 18% le sigue las prestaciones de seguridad social subtitulo 23 (Gráfico N°3).
Gráfico N°3: Distribución de la Inversión Regional de acuerdo a la Clasificación Presupuestaria
14 9.- AVANCE DEL GASTO A JUNIO DE 2011
El avance del gasto presentado en este acápite relaciona el presupuesto informado por los servicios públicos en el módulo Ejecución PROPIR de la Plataforma Transaccional Chileindica.cl recogiendo el total de proyectos, programas e iniciativas a ejecutar o en ejecución en la región versus el gasto real acumulado a junio del presente año.
9.1.- FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (F.N.D.R)
El Gobierno Regional de Atacama para el año 2011 informa un presupuesto vigente al 30 de junio para el PROPIR de M$27.164.653, con un gasto acumulado de M$10.946.085, lo que en términos porcentuales corresponde a un 40,30%.
Las iniciativas que presentan mayor avance en el trimestre informado son: la Construcción Instituto de Rehabilitación Teletón, las escuelas Aliro Lamas en Diego de Almagro, Laura Robles, Bruno Zavala y San Pedro en Copiapó, Reposición Liceo Federico Varela en Chañaral, Instalación Redes de Recolección de Aguas servidas varios sectores Caldera, Construcción Plaza de Juegos Población las Dunas Chañaral, Construcción Soluciones sanitarias Localidad de Domeyko, Ampliación Sistema Alcantarillado sector Conchería Huasco y Reposición Estadio Luis Valenzuela Hermosilla en Copiapó.
Tabla N°9: GORE ATACAMA
PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSIÓN REGIONAL 2011(M$) A JUNIO EN
M$ EN %
GORE ATACAMA 27.164.653 10.946.085 40,30
TOTAL PRESUPUESTO FNDR (M$) 27.164.653 10.946.085 40,30
Fuente: Gobierno Regional de Atacama Chileindica
9.2.- MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, presenta modificaciones en su PROPIR, disminuyendo en M$125.074, esto producto de la disminución de presupuestos en algunas iniciativas en el Serviu, principalmente en los subsidios habitacionales. Los mayores avance en la ejecución lo presentaron el Mejoramiento Pavimentación Avda. Los Carrera, Reposición del Espacio Histórico Plaza Independencia en Tierra Amarilla, Subsidio Leasing Habitacional, Mejoramiento part. Condominios sociales II Reg. 2009 y los Subsidios Habitacional Extraordinario. En el caso del Minvu, incorpora una iniciativa correspondiente al subtitulo 22-11;
Actualización y Diagnóstico Ambiental PRC de Tierra Amarilla, la iniciativa con mayor avance del gasto se presenta en el Levantamiento Topográfico Borde Ribereño, barrio Sargento Aldea Vallenar con un 98% de avance.
Tabla N°10: MINVU
PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSIÓN REGIONAL 2011(M$) A JUNIO EN
M$ EN %
SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO 174.986 5.309 3,03
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 17.674.258 9.376.437 53,05
TOTAL PRESUPUESTO FNDR (M$) 17.849.244 9.381.745 52,56
Fuente: Plataforma Chileindica
15 9.3.- MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Este Ministerio presenta una diferencia de M$107.501, con respecto a lo informado en el mes de marzo, este aumento esta dado por el incremento en los presupuestos de la Dirección de Obras Hidráulicas y la Dirección de Obras Portuarias.
Los servicios que presentan avance al mes de junio son: Concesiones, Vialidad, Obras Hidráulicas y Obras Portuarias, destacándose en el mismo orden la Inspección Fiscal Aeropuerto de Atacama, Conservación Estabilización y Contención de Taludes ruta C-489, Alto del Carmen- San Félix, Estudio de Ingeniería Mejoramiento Paso San Francisco ramo Bifurcación Potrerillos – Maricunga y Conservación Red Vial Administración Directa III región 2010, Conservación Obras de Riego Fiscales Región de Atacama 2010-2012 (reparación y Conservación Embalse Lautaro 2011) y Mejoramiento Borde Costero Payas Brava y Jefe y Mejoramiento Borde Costero playa Las Machas, Bahía Inglesa.
Los otros servicios de acuerdo a su programación, no presentan avance en el gasto.
Tabla N°11: MOP
PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSIÓN REGIONAL 2011(M$) A JUNIO EN
M$ EN %
ADMINISTRACION DE SISTEMA DE CONCESIONES MOP 841.975 227.758 27,05
DIRECCION DE AEROPUERTOS 675.000 0 0,00
DIRECCION DE ARQUITECTURA 27.344 0 0,00
DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS 1.483.251 119.410 8,05
DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS 415.964 118.784 28,56
DIRECCION DE VIALIDAD 35.985.628 8.492.929 23,60
TOTAL PRESUPUESTO FNDR (M$) 39.429.161 8.958.881 22,72
Fuente: Plataforma Chileindica
9.4.- MINISTERIO DE SALUD
El sector salud en el segundo trimestre aumenta su presupuesto informado en el PROPIR del mes de marzo en M$11.974.290, esta diferencia se debe principalmente a que en el Servicio de Salud Atacama se comenzaron a ejecutar las Transferencias corrientes, sumado del aumento en Fonasa al incorporar las iniciativas Deficit CCAF- Fonasa y Préstamos Médicos Fonasa. La Seremi de Salud mantiene lo informado en el Propir inicial.
El Servicio de Salud a través de la Normalización Hospital Copiapó etapas constructivas 4°
y 5° presenta un avance de un 30,3% de ejecución de la inversión y las transferencias corrientes
presentan un avance 34,6%, en tanto la Seremi las iniciativas con mayor avance corresponden a
la Entrega de Subsidios por Licencias Médicas de Usuarios Fonasa con un 57,7% de avance, le
sigue la Entrega de Subsidios de Reposo Maternal y Cuidados del niño con un 48,7%. En Fonasa
se destaca Venta Libre Elección con un 54,4% y Déficit CCAF- Fonasa con un avance financiero de
48,9%.
16 Tabla N°12: SALUD
PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSIÓN REGIONAL 2011(M$) A JUNIO EN
M$ EN %
FONDO NACIONAL DE SALUD 13.875.884 7.046.993 50,79
SEREMI DE SALUD 4.351.952 2.103.528 48,34
SERVICIO DE SALUD ATACAMA 19.628.779 6.367.212 32,44
TOTAL PRESUPUESTO FNDR (M$) 37.856.616 15.517.732 40,99
Fuente: Plataforma Chileindica
9.5.- MINISTERIO DE EDUCACIÓN
El sector de Educación en esta actualización presenta un aumento en el PROPIR 2011 de M$52.702.757, este incremento se debe principalmente a la incorporación en la Seremi de Educación de la Subvención a los colegios particulares subvencionados, por otra parte JUNAEB también aumenta presupuesto en ocho iniciativas destacándose la Beca Presidente de la República y las Becas Indígenas JUNAEB. JUNJI disminuye su presupuesto al rebajar lo solicitado para el año a las Transferencias de Fondos de Operaciones a municipios y entidades sin fines de lucro. Conicyt mantiene su presupuesto.
Las iniciativas que presentan mayor avance en el trimestre informado son las siguientes:
Seremi de Educación ejecutadas financieramente en un 100% las escuelas Bruno Zavala y la de San Pedro, le sigue con un 58,8 % la Ampliación del Colegio Adventista Copiapó. En la JUNAEB destaca el Programa Habilidades para la Vida con un avance de un 42,7%, Campamentos Recreativos con un 41,5%, le sigue Becas Indígenas de Junaeb con un 38,5%P, JUNJI en tanto, presenta avance en las 4 iniciativas destacándose la Conservación de Jardines Infantiles Junji Adm. Directa 2010 y Conservación de Jardines Infantiles Junji Adm. Directa con un 100%.
Conicyt informa avance en la ejecución del programa Explora- CONICYT con un 36,2% de avance financiero.
Tabla N°13: EDUCACION
PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSIÓN REGIONAL 2011(M$) A JUNIO EN
M$ EN %
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 4.910.548 1.630.227 33,20
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 1.599.644 898.559 56,17
COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 439.398 18.082 4,12
SEREMI DE EDUCACION 114.427.498 1.950.112 1,70
TOTAL PRESUPUESTO FNDR (M$) 121.377.088 4.496.980 3,70
Fuente: Plataforma Chileindica
9.6.- MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
En relación a los presupuestos de los servicios que conforman este ministerio presentan
algunas variaciones respecto a lo informado en el mes de marzo. La CONADI aumenta en
M$5.700 su presupuesto en la Finalización de Proyecto pendiente año 2010 diseño curricular de
educación intercultural bilingüe, por otra parte INJUV aumenta su presupuesto en M$12.618 al
incorporar la iniciativa Tarjeta Joven y el aumento en el presupuesto deservicio Joven Social y
Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, en tanto FOSIS, SENADIS y la Seremi de
Planificación mantienen su presupuesto informado en el mes de marzo.
17 En relación al avance en la ejecución de las iniciativas, la CONADI destaca la finalización
del proyecto diseño curricular de educación intercultural bilingüe con un avance del 100% y en Manejo y Protección del Patrimonio Cultural Indígena con un avance de 40%. La Seremi de Planificación presenta avance en 7 iniciativas destacándose con un mayor avance el Programa Abriendo Caminos con un avance de 86,1%, le sigue el Apoyo al a producción Familiar para el autoconsumo 2010 con un 75% y el Programa Habitabilidad Chilesolidario 2010 con un 70,4%. El Fosis destaca con mayor avance el Programa de Apoyo Integral a Familias Indigentes con un avance de un 98,4%, le sigue con un 90% el PAME Regular Fosis. En tanto SENADIS se destaca el Financiamiento Programa Apoyo a Estudiantes con un 100% de avance, le sigue Financiamiento Fondo Nacional de Proyectos con un 78% de avance financiero. INJUV destaca la Casas Integrales de la Juventud CIJ con un avance financiero de 53% y Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones con un 41,8%.
Tabla N°14: PLANIFICACION
PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSIÓN REGIONAL 2011(M$) A JUNIO EN
M$ EN %
COMISION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA 179.967 22.589 12,55
SERVICIO NACIONAL DE AYUDA A LOS DISCAPACITADOS 137.536 29.396 21,37
FONDO NACIONAL DE INVERSION SOCIAL 1.106.408 573.960 51,88
INSTITUTO DE LA JUVENTUD 71.789 27.734 38,63
SEREMI DE PLANIFICACION 251.758 146.251 58,09
TOTAL PRESUPUESTO FNDR (M$) 1.747.458 799.930 45,78
Fuente: Plataforma Chileindica
9.7.- MINISTERIO DE JUSTICIA
El sector Justicia mantiene su presupuesto para el presente año, en relación al avance del gasto el SENAME es el único que presenta avance destacándoselos Programas Ambulatorios con un 57,7%, le sigue con un 47,7% de avance los Programas Residenciales. En términos generales este servicio ha ejecutado sus iniciativas de acuerdo a lo programado.
La Seremi de Justicia por su parte mantiene su presupuesto, no presenta avance en el gasto a la fecha.
Tabla N°15: JUSTICIA
PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSIÓN REGIONAL 2011(M$) A JUNIO EN
M$ EN %
SEREMI DE JUSTICIA 872.792 0 0,00
SERVICIO NACIONAL DE MENORES 2.850.000 1.525.017 53,51
TOTAL PRESUPUESTO FNDR (M$) 3.722.792 1.525.017 40,96
Fuente: Plataforma Chileindica
9.8.- MINISTERIO DE AGRICULTURA
Este ministerio aumenta su presupuesto para el presente año al incorporarse la Seremi de
Agricultura por un monto de M$184.482. La Comisión Nacional de Riego, SAG e INDAP
mantienen su presupuesto inicial.
18 En relación al avance en la ejecución de las iniciativas, La Seremi de Agricultura destaca
con un 100% la Modernización Institucional, le sigue el Programa de Transferencia Tecnológica con un 57,8%; INDAP destaca con un 33% en el Programa de Desarrollo de Inversiones, le sigue el Programa de Desarrollo Local Prodesal con un 28,6%; la Comisión Nacional de Riego solo ha ejecutado el Mejoramiento del sistema de riego en Río el Carmen con un avance del 75%. El Servicio Agrícola y Ganadero destaca con un 60% la iniciativa Determinación de riesgos a la exportación de uva de mesa de Copiapó por presencia de metales pesadas.
Tabla N°16: AGRICULTURA
PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSIÓN REGIONAL 2011(M$) A JUNIO EN
M$ EN %
SEREMI DE AGRICULTURA 184.482 107.809 58,44
COMISION NACIONAL DE RIEGO 207.972 20.000 9,62
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO 150.162 1.836 1,22
INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 2.107.285 490.791 23,29
TOTAL PRESUPUESTO FNDR (M$) 2.649.901 620.436 23,41
Fuente: Plataforma Chileindica
9.9.- MINISTERO DE RELACIONES EXTERIORES
Este sector compuesto por Prochile mantiene el presupuesto informado en la actualización anterior, durante el primer trimestre este servicio ejecutó 5 de las 6 iniciativas programadas con un 100% de avance financiero.
Tabla N°17: PROCHILE
PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSIÓN REGIONAL 2011(M$) A JUNIO EN
M$ EN %
DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES PROCHILE 20.190 17.190 85,14
TOTAL PRESUPUESTO FNDR (M$) 20.190 17.190 85,14
Fuente: Plataforma Chileindica
9.10.- MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Este sector está compuesto por cinco servicios públicos; SERCOTEC, INE, CORFO SERNATUR y SERNAPESCA. El Propir al mes de junio se ve incrementado en M$352.012, situación que se explica al incorporase en esta actualización el Instituto Nacional de Estadísticas. CORFO y SERNATUR disminuyen su presupuesto al rebajar levemente las iniciativas.
En términos del avance en la ejecución del Propir, CORFO destaca el avance en el
Cofinanciamiento a la contratación de Asistencia Técnica en ámbitos de Modernización
tecnológica de Pymes, Gestión financiera o Producción Limpia con un avance del 64,3%, le sigue
el Cofinanciamiento a la incorporación de Sistemas de Gestión Certificables en las pymes
(Fomento a la Calidad) con un avance de 59,4%. SERCOTEC también presenta avance en todas
sus iniciativas destacándose Servicios de Desarrollo Empresarial con un avance de 7,6%, le sigue
el Fondo Concursable Capital Semilla Empresa 2011 con un avance de 4,3%. En el INE se destaca
la iniciativa Censo de Población 2012 ejecutada en un 100%, le sigue Índice de Transporte
Terrestre con un 49,5% de avance financiero. SERNAPESCA ha ejecutado solo dos iniciativas
19 programadas para el presente año, Programa de Asistencia Técnica para la Elaboración de
Expedientes para el Repoblamiento de Recursos bentónicos II, IV, XIV re. Y Taller de Repoblamiento de Recursos Bentónicos. SERNATUR por otro lado también presenta avance en sus iniciativas destacándose el Programa de Gira de Estudio en la región de Atacama con un 16,9%.
Tabla N°18: ECONOMIA
PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSIÓN REGIONAL 2011(M$) A JUNIO EN
M$ EN %
CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION 2.283.380 419.315 18,36
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO 239.955 17.408 7,25
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA 452.100 19.329 4,28
SERVICIO NACIONAL DE PESCA 123.108 3.346 2,72
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS 419.853 363.514 86,58
TOTAL PRESUPUESTO FNDR (M$) 3.518.396 822.913 23,39
Fuente: plataforma Chileindica
9.11.- MINISTERIO DE MINERÍA
Esta Seremía modifica considerablemente su Propir al rebajar la iniciativa Fomento de la Pequeña Minería Artesanal por M$2.622.000 en relación a la ejecución de las iniciativas consideradas en el Propir el Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica a la Pequeña minería Artesanal Capacitación con un avance de 53,8%.
Tabla N°19: MINERIA
PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSIÓN REGIONAL 2011(M$) A JUNIO EN
M$ EN %
SEREMI DE MINERIA 495.000 24.200 4,89
TOTAL PRESUPUESTO FNDR (M$) 495.000 24.200 4,89
Fuente: Plataforma Chileindica
9.12.- MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES
Este sector informa una leve disminución en el Propir de M$4.285 al rebajar la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones el presupuesto en Subsidio Transporte Escolar ley 20.378 5ª Comuna de Freirina y comuna de Huasco. La SECTRA y la Subsecretaria de Telecomunicaciones mantienen lo informado en la actualización anterior.
La Seremi de Transporte informa avance en las 5 iniciativas que conforman su Propir,
destacándose Subsidio a La Demanda Transporte Público Vallenar – Domeyko – Cachiyuyo con
un avance de 43,5%. La Subsecretaria de Telecomunicaciones mantiene el avance informado
anteriormente ejecutándose solo la iniciativa Programa de Fortalecimiento Regional Convenio
de Cooperación Subtel – Sernac 2011 ejecutada en el mes de febrero en un 50%. En tanto la
SECTRA tiene programado ejecutar a contar del segundo semestre.
20 Tabla N°20: TRANSPORTE
PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSIÓN REGIONAL 2011(M$) A JUNIO EN
M$ EN %
SECRETARIA DE PLANIFICACION DE TRANSPORTE 128.999 0 0,00
SEREMI DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 66.838 24.701 36,96
SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES 166.159 5.087 3,06
TOTAL PRESUPUESTO FNDR (M$) 361.996 29.788 8,23
Fuente: Plataforma Chileindica
9.13.- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Este sector conformado por la Subsecretaría de Medio Ambiente mantiene lo informado en el Propir inicial, de las tres iniciativas que componen el Propir de este servicio, el Fondo de Protección Ambiental 2011 manteniéndose el avance acumulado de M$39.036.
Tabla N°21: SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSIÓN REGIONAL 2011(M$) A JUNIO EN
M$ EN %
SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 84.960 39.036 45,95
TOTAL PRESUPUESTO FNDR (M$) 84.960 39.036 45,95
Fuente: Plataforma Chileindica
