MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

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MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

1. Rectoría Institucional

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, promueve el desarrollo y mantenimiento de los diferentes medios de comunicación y transporte del país; el uso y aprovechamiento del espacio radioeléctrico y del espacio aéreo; el desarrollo de la obra pública;

pone a disposición los servicios de información e investigación en materia de meteorología, vulcanología, sismología e hidrología; el impulso y la ejecución de la política de vivienda y asentamientos humanos

¹

.

2. Intervenciones y Resultados para 2022

Con el objetivo de contribuir a la atención del déficit habitacional a nivel nacional, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda está a cargo del Resultado Estratégico de Desarrollo

“Para el 2024, se ha disminuido el déficit habitacional en 18 por ciento (De 2.07 millones de viviendas, considerando el crecimiento del déficit habitacional de 5 años, a 1.7 millones de viviendas en 2024)”.

En este sentido, el Fondo para la Vivienda es la unidad ejecutora encargada del Desarrollo de la Vivienda, a través del cual otorga subsidios directos bajo las distintas opciones, para su adquisición o mejorar las condiciones actuales de la misma. Para ello, el Ministerio beneficiará a 14,152 familias, mediante 398 subsidios para la adquisición de lote con servicios básicos; 364 subsidios para la adquisición de lote con vivienda; 420 subsidios para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal; 1,250 subsidios para el mejoramiento, ampliaciones y reparaciones de viviendas; y, 11,720 subsidios para la construcción de vivienda en lote propio, de este modo facilitar el acceso de un hogar a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema.

Para lo anterior, se tiene programado 10.7 por ciento (Q579.4 millones) del presupuesto institucional.

²

Por otra parte, respecto a la Infraestructura Vial, se planea incrementar en 10.0 puntos porcentuales la red vial asfaltada y registrada; asimismo, dar mantenimiento a través de actividades correctivas y preventivas (bacheo, recapeo, fresado, limpieza, sellado de grietas, etc.), por lo que para 2022, se estima contribuir con 6,585 kilómetros de carreteras pavimentadas y 5,353 kilómetros de caminos rurales o terciarios a nivel nacional. Con el objetivo de mantener la transitabilidad de los vehículos, se tiene un asignado de Q3,876.0 millones

³

, lo que representa el 71.7 por ciento del presupuesto asignado.

En relación al tema de transporte, en 2022 estiman realizar 1,415 operativos de control fijo del

servicio de transporte extraurbano, con el fin de disminuir en 50.0 puntos porcentuales la

circulación de unidades de transporte extraurbano de pasajeros y carga sin regulación; de esta

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2 vial con el propósito de incrementar en 30.0 puntos porcentuales la cobertura de protección y seguridad vial a usuarios en carreteras. Igualmente, se programan Q207.6 millones (3.8 por ciento) a los servicios de navegación, control de tráfico aéreo, transporte aéreo y telecomunicaciones, con el objetivo de mejorar la calidad de prestación de los servicios y cumplir con los estándares de Seguridad Operacional y Aeroportuaria dentro de la Red Aeroportuaria Nacional.

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En cuanto al tema de comunicaciones, dicho Ministerio programó el 0.3 por ciento (Q14.6 millones) para 2022, con lo que se tiene previsto disminuir en 20.0 puntos porcentuales la brecha digital a nivel nacional para mejorar el acceso a las mismas, se prevén 5,231 recursos de telefonía regulados; y, 23 proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación, para optimizar el uso del Espectro Radioeléctrico, el cual permitirá el crecimiento de las telecomunicaciones en Guatemala y la implementación de nuevas tecnologías.

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Para los sistemas de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología se programó el 0.9 por ciento (Q49.6 millones) en 2022, con el objetivo de incrementar en 10.0 puntos porcentuales el monitoreo de información hidrometeorológica y sismo-volcánica.

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Es conveniente indicar que, además de los programas descritos, dicho Ministerio cuenta con actividades de apoyo logístico, las cuales tienen como objetivo, brindar las condiciones necesarias para el funcionamiento y la correcta administración de los recursos de la entidad; para tal efecto, se asignan Q51.7 millones, equivalente a 1.0 por ciento del presupuesto institucional. Además, se asigna Q8.1 millones, que representa el 0.2 por ciento del presupuesto asignado, para transferencias corrientes (aportes y cuotas), a Entidades de Transporte, Organismos de Comunicaciones y Organizaciones de Control del Medio Ambiente, las cuales se presupuestan dentro de la Categoría Equivalente 99 Partidas no Asignables a Programas.

En los cuadros siguientes se podrá visualizar el detalle de la distribución del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para el Ejercicio Fiscal 2022, el cual asciende a Q5,402.5 millones.

4Ibídem.

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PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA DESCRIPCIÓN APROBADO 2021 (*)

APROBADO 2022

TOTAL: 6,777,380,000 5,402,457,000

01 Actividades Centrales 53,790,321 51,707,628

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Dirección Superior 20,041,063 25,219,837

002 000 Servicios Administrativos 14,993,110 13,920,466

003 000 Servicios Financieros 18,756,148 12,567,325

11 Desarrollo de la Infraestructura Vial 4,879,608,293 3,875,962,708

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Dirección y Coordinación 92,159,666 110,031,196

002 000 Mantenimiento de la Red Vial 172,708,223 366,561,932

PARA EL 2032, SE HA INCREMENTADO EN 10.0% LA RED VIAL ASFALTADA Y REGISTRADA (LÍNEA BASE 18,174.92 KILÓMETROS EN 2020 A 19,992.41 KILÓMETROS EN 2032) (RI)

01 Desarrollo de la Infraestructura Vial Primaria y Secundaria 4,093,006,520 2,603,831,772

000 Sin Proyecto

001 000 Mantenimiento de la Red Vial Pavimentada (Fideicomiso) 10,240,000 5,240,000

002 000 Mantenimiento de la Red Vial Pavimentada (Ejecución Normal) 1,253,705,236 839,993,853 001 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Carreteras Primarias,

Puentes y Distribuidores de Tránsito ^(**) 1,853,356,452 711,960,585

000 001 Construcción de Carreteras Primarias, Puentes y Distribuidores de Tránsito 560,053,917 269,356,961 000 002 Reposición de Carreteras Primarias, Puentes y Distribuidores de Tránsito 503,553,422 190,250,000 000 003 Mejoramiento de Carreteras Primarias, Puentes y Distribuidores de Tránsito 789,749,113 243,953,624 000 004 Ampliación de Carreteras Primarias, Puentes y Distribuidores de Tránsito 8,400,000 002 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Carreteras

Secundarias y Puentes ^(**) 975,704,832 1,046,637,334

000 001 Construcción de Carreteras Secundarias y Puentes 81,822,849 214,924,358

000 002 Reposición de Carreteras Secundarias y Puentes 181,118,823 70,179,204

000 003 Mejoramiento de Carreteras Secundarias y Puentes 712,763,160 761,533,772

02 Desarrollo de la Infraestructura Vial Terciaria 521,733,884 795,537,808

000 Sin Proyecto

001 000 Mantenimiento de la Red Vial Terciaria (Fideicomiso) 10,000,000 5,000,000

CUADRO 1

GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

(Montos en Quetzales)

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APROBADO 2022

002 000 Mantenimiento de la Red Vial Terciaria (Ejecución Normal) 430,457,884 421,530,647 001 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Carreteras

Terciarias ^(**) 79,895,000 364,449,925

000 001 Mejoramiento de Caminos Rurales 64,895,000 276,797,711

000 002 Construcción de Caminos Rurales 15,000,000 87,652,214

002 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Puentes en

Caminos Rurales ^(**) 1,381,000 4,557,236

000 001 Construcción de Puentes en Caminos Rurales 1,381,000 4,557,236

PARA EL 2032, SE HA DISMINUIDO EN 50.0% LA CIRCULACIÓN DE UNIDADES DE TRANSPORTE EXTRAURBANO DE PASAJEROS Y CARGA SIN REGULACIÓN (LÍNEA BASE 660 UNIDADES EN 2020 A 330 UNIDADES EN 2032) (RI)

12 Regulación de Transporte Extraurbano por Carretera 18,155,000 14,387,998

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

002 000 Regulación de Transporte 3,362,685 2,852,578

13 Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios 269,258,000 207,613,854

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

002 000 Servicios a la Navegación Aérea 72,859,140 20,029,540

003 000 Seguridad Aeroportuaria 11,827,600 12,682,375

004 000 Servicios de Mantenimiento a la Infraestructura Aeroportuaria 15,452,806 1,404,787 001 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Infraestructura

Aeroportuaria ^(**) 27,900,603

000 001 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Infraestructura

Aeroportuaria 27,900,603

14 Construcción de Obra Pública 241,878,700 385,449,372

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Infraestructura

Educativa ^(**) 31,775,768 151,990,119

000 002 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Escuelas de Primaria 23,498,679 14,833,572 000 003 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Establecimientos de

Educacion Básica 3,515,064 800,000

000 005 Construcción, Ampliación y Reposición de Escuelas Integrales 28,836,267

000 006 Construcción, Ampliación y Reposición de Escuelas Bicentenario 107,520,280

Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Escuelas de

Preprimaria 251,085

Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Establecimientos de

Educacion Diversificada 4,510,940

002 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Edificios de Salud y

Bienestar Social ^(**) 61,102,932 91,459,253

000 001 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Edificios de Salud 61,102,932 91,459,253

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APROBADO 2022

15 Servicios de Radiodifusión y Televisión 12,000,000 12,063,461

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

002 000 Regulación de Radiodifusión y Televisión 3,662,252 2,238,278

003 000 Servicios de Radiodifusión 5,575,376 3,438,575

PARA EL 2032, SE HA INCREMENTADO EN 10.0 PUNTOS

PORCENTUALES EL MONITOREO DE INFORMACIÓN

HIDROMETEOROLÓGICA Y SISMO-VOLCÁNICA (LÍNEA BASE DE 62.0% EN 2021 A 72.0% EN 2032 (RI)

16 Servicios de Información Sismológica, Climática, Meteorológica e

Hidrológica 96,068,431 49,622,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

002 000 Servicios de Información Climática y Meteorológica 27,445,651 16,678,910

003 000 Servicios de Información Sismológica y Geológica 19,097,523 3,442,667

004 000 Servicios de Información Hidrológica 18,606,466 13,474,319

Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de Observación

Sismológica, Meteorológica e Hidrológica 11,682,431

Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Edificios de Pronóstico y

Observación 11,682,431

17 Servicios de Correos y Telégrafos 42,789,820 24,317,653

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

002 000 Servicios Postales 16,015,842 13,055,243

PARA EL 2032, SE HA INCREMENTADO EN 30.0 PUNTOS PORCENTUALES LA COBERTURA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL A USUARIOS DE CARRETERAS (LÍNEA BASE 60.0% EN 2020 A 90.0% EN 2032) (RI)

18 Servicios de Protección y Seguridad Vial 92,574,790 50,000,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

002 000 Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial 47,051,295 40,234,947

Construcción y Ampliación de Infraestructura de Protección y Seguridad Vial 19,574,790 Construcción y Ampliación de Edificios Operativos de Protección y Seguridad

Vial 19,574,790

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APROBADO 2022

PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO EL DÉFICIT HABITACIONAL EN 18 POR CIENTO (DE 2.07 MILLONES DE VIVIENDAS, CONSIDERANDO EL CRECIMIENTO DEL DÉFICIT HABITACIONAL DE 5 AÑOS, A 1.7 MILLONES DE VIVIENDAS EN 2024) (RE)

19 Desarrollo de la Vivienda 619,646,000 579,394,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

002 000 Subsidio para la Vivienda 555,903,200 529,394,000

Servicios de Habitabilidad en Viviendas 10,246,000

20 Servicios de Urbanización, Legalización, Construcción y Mejoramiento de

Bienes Inmuebles 125,420,560 112,083,151

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

002 000 Servicios de Adjudicación y Legalización de Bienes 96,245 307,989

001 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Infraestructura

Urbanística y de Desarrollo ^(**) 30,000,000 52,939,201

000 001 Construcción de Muros de Contención 30,000,000 17,618,405

000 002 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Sistemas de Aguas

Pluviales 35,320,796

21 Servicios de Cable por Televisión 7,189,000 9,301,668

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

002 000 Servicios de Regulación y Supervisión de Empresas de Cable 3,007,160 1,554,820

PARA EL 2032, SE HA DISMINUIDO EN 20.0 PUNTOS PORCENTUALES LA BRECHA DIGITAL A NIVEL NACIONAL PARA MEJORAR EL ACCESO A LAS COMUNICACIONES (LÍNEA BASE 73.0% EN 2020 A 53% EN 2032) (RI)

22 Regulación de Telecomunicaciones 19,961,000 14,605,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

002 000 Regulación del Uso de Frecuencias 2,421,161 1,950,925

003 000 Regulación de la Telefonía 2,382,389 1,928,564

23 Servicios para el Desarrollo de la Telefonía 8,000,000 7,887,648

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

002 000 Desarrollo de la Telefonía 2,500,291 2,343,355

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APROBADO 2022

94 Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas 279,341,226

02 Atención a Daños por Emergencia en el Municipio de Jerez, Jutiapa 26,219,926

001 Medidas de Mitigación y Obras de Protección Río Jerez 26,219,926

000 001 Construcción de Cauce y Obras de Protección 26,219,926

07 Estado de Calamidad Pública, Erupción del Volcán de Fuego (DG 1-2018) 253,121,300

001 Emergencia Erupción del Volcán de Fuego 253,121,300

000 001 Construcción, Mejoramiento y Reposición de Infraestructura Vial por

Emergencia 96,000,000

000 002 Construcción de Urbanizaciones y Soluciones Habitacionales, Vivienda Digna 120,000,000

000 003 Construcción de Infraestructura Estatal 37,121,300

99 Partidas no Asignables a Programas 11,698,859 8,060,859

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Aportes a Entidades de Transporte 9,012,520 5,374,520

002 000 Aportes y Cuotas a Organismos de Comunicaciones 2,196,339 2,196,339

003 000 Cuotas a Organizaciones de Control del Medio Ambiente 490,000 490,000

(*) Aprobado mediante Decreto Número 25-2018 y sus ampliaciones aprobadas en los Decretos 12-2020, 13-2020 y 20-2020, todos del Congreso de la República de Guatemala.

(**) El detalle de las obras (SNIP) se encuentran en el Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera.

(RE)= Resultado Estratégico; (RI)= Resultado Institucional.

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2021 2022

TOTAL: 5,501 5,475

A. PERSONAL PERMANENTE 3,017 3,018

Directivo 34 35

Profesional 91 91

Técnico 509 509

Administrativo 338 338

Operativo 2,045 2,045

B. PERSONAL POR CONTRATO 178 180

Directivo 152 154

Profesional 6 6

Técnico 15 15

Operativo 5 5

C. PERSONAL SUPERNUMERARIO 51 51

D. PERSONAL POR JORNAL 2,255 2,226

CUADRO 2 RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE PUESTOS

(9)

2023 2024 2025 2026 TOTAL (A+B): 6,777,380,000 5,402,457,000 5,907,919,000 6,742,876,000 7,303,169,000 8,406,643,000

11 Ingresos corrientes 932,413,000 709,873,000 2,150,000,000 2,750,000,000 3,500,000,000 4,500,000,000 12 Disminución de caja y

bancos de recursos del tesoro 985,878,000

21 Ingresos tributarios IVA Paz 593,240,000 724,468,000 775,796,000 828,217,000 882,304,000 943,015,000 29 Otros recursos del tesoro con

afectación específica 1,413,976,000 1,531,688,000 1,636,746,000 1,696,058,000 1,757,110,000 1,822,565,000

31 Ingresos propios 186,552,000 107,861,000 113,747,000 122,086,000 133,810,000 136,882,000

32 Disminución de caja y

bancos de ingresos propios 35,282,000 4,089,000 3,030,000 2,715,000 3,745,000 4,781,000

41 Colocaciones internas 2,754,269,000 975,000,000 975,000,000 975,000,000 975,000,000 975,000,000

52 Préstamos externos 795,639,000 363,600,000 253,600,000 368,800,000 51,200,000 24,400,000

61 Donaciones externas 66,009,000

A. Funcionamiento 2,800,280,477 2,401,073,624 2,635,196,921 2,884,159,647 3,221,572,043 3,542,771,671 11 Ingresos corrientes 568,720,070 569,558,915 740,041,948 921,135,680 1,185,613,279 1,476,533,217 12 Disminución de caja y

afectación específica 1,245,120,823 1,351,180,200 1,450,246,000 1,502,758,000 1,556,910,000 1,614,865,000

31 Ingresos propios 122,283,000 107,486,000 113,592,000 121,966,000 133,685,000 136,752,000

bancos de ingresos propios 30,918,500 4,089,000 3,030,000 2,715,000 3,745,000 4,781,000

41 Colocaciones internas 675,000,000

52 Préstamos externos 31,581,000 7,837,000

B. Inversión 3,977,099,523 3,001,383,376 3,272,722,079 3,858,716,353 4,081,596,957 4,863,871,329 11 Ingresos corrientes 363,692,930 140,314,085 1,409,958,052 1,828,864,320 2,314,386,721 3,023,466,783 12 Disminución de caja y

afectación específica 168,855,177 180,507,800 186,500,000 193,300,000 200,200,000 207,700,000

31 Ingresos propios 64,269,000 375,000 155,000 120,000 125,000 130,000

bancos de ingresos propios 4,363,500

41 Colocaciones internas 2,079,269,000 975,000,000 975,000,000 975,000,000 975,000,000 975,000,000

52 Préstamos externos 764,058,000 355,763,000 253,600,000 368,800,000 51,200,000 24,400,000

CUADRO 3

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Montos en Quetzales)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO

2021 (*)

APROBADO 2022

MULTIANUAL

(10)

2023 2024 2025 2026 TOTAL: 6,777,380,000 5,402,457,000 5,907,919,000 6,742,876,000 7,303,169,000 8,406,643,000

21 Gastos Corrientes 2,800,280,477 2,401,073,624 2,635,196,921 2,884,159,647 3,221,572,043 3,542,771,671 211 Gastos de Consumo 2,783,233,038 2,387,189,589 2,620,981,251 2,867,117,905 3,195,083,691 3,503,514,620 2111 Remuneraciones 513,219,449 533,552,158 534,905,573 547,651,389 549,808,620 559,274,327 2112 Bienes y Servicios 2,268,907,074 1,852,899,581 2,084,484,243 2,315,043,441 2,640,801,534 2,938,257,210

2113 Impuestos Indirectos 1,106,515 737,850 1,591,435 4,423,075 4,473,537 5,983,083

213 Rentas de la Propiedad 2,975,913 4,581,676 4,191,289 6,316,333 7,263,840 15,032,455 2132 Arrendamiento de Tierras y

Terrenos 350,000 312,000 317,200 322,400 335,000 350,000

2133 Derechos sobre Bienes

Intangibles 2,625,913 4,269,676 3,874,089 5,993,933 6,928,840 14,682,455

217 Transferencias Corrientes 14,071,526 9,302,359 10,024,381 10,725,409 19,224,512 24,224,596

2171 Al Sector Privado 2,372,667 1,241,500 1,963,522 2,664,550 11,163,653 16,163,737

2172 Al Sector Público 9,012,520 5,374,520 5,374,520 5,374,520 5,374,520 5,374,520

2173 Al Sector Externo 2,686,339 2,686,339 2,686,339 2,686,339 2,686,339 2,686,339

22 Gastos de Capital 3,977,099,523 3,001,383,376 3,272,722,079 3,858,716,353 4,081,596,957 4,863,871,329 221 Inversión Real Directa 3,582,613,323 2,471,989,376 2,716,133,079 3,268,765,884 3,452,039,957 4,189,948,583 2211 Formación Bruta de Capital

Fijo 3,426,944,323 2,471,989,376 2,716,133,079 3,268,765,884 3,452,039,957 4,189,948,583 2213 Tierras y Terrenos 152,669,000

2214 Activos Intangibles 3,000,000

222 Transferencias de Capital 394,486,200 529,394,000 556,589,000 589,950,469 629,557,000 673,922,746 2221 Al Sector Privado 394,486,200 529,394,000 556,589,000 589,950,469 629,557,000 673,922,746

CUADRO 4

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO (Montos en Quetzales)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO

2021 (*)

APROBADO 2022

MULTIANUAL

(11)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO 2021 (*)

APROBADO 2022

TOTAL (A+B): 6,777,380,000 5,402,457,000

A. Funcionamiento 2,800,280,477 2,401,073,624

Administración 2,465,047,187 2,162,639,750

0 Servicios personales 345,862,124 375,236,102

011 Personal permanente 15,273,528 13,533,696

012 Complemento personal al salario del personal permanente 10,614,188 8,635,432

013 Complemento por antigüedad al personal permanente 822,780 599,700

014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 139,500 153,000

015 Complementos específicos al personal permanente 17,525,000 19,750,500

021 Personal supernumerario 2,577,348 2,533,020

022 Personal por contrato 21,139,200 17,955,600

026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 405,000 414,000

027 Complementos específicos al personal temporal 1,865,160 1,588,560

029 Otras remuneraciones de personal temporal 149,932,536 185,591,148

031 Jornales 56,584,820 52,105,968

032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 3,005,924 1,864,965

033 Complementos específicos al personal por jornal 36,599,160 41,986,164

043 Servicios extraordinarios de personal por jornal 752,759 650,000

061 Dietas 607,200 507,200

063 Gastos de representación en el interior 864,000 1,008,000

071 Aguinaldo 13,240,394 12,445,716

072 Bonificación anual (Bono 14) 13,296,342 12,505,433

073 Bono vacacional 617,285 544,000

081 Personal administrativo, técnico, profesional y operativo 864,000

1 Servicios no personales 2,019,494,764 1,707,097,658

111 Energía eléctrica 32,529,314 25,033,474

112 Agua 4,278,889 4,673,810

113 Telefonía 7,848,142 5,167,288

114 Correos y telégrafos 41,528 32,428

115 Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 1,105,319 206,744

116 Servicios de lavandería 24,350 30,500

121 Divulgación e información 1,231,806 1,100,457

122 Impresión, encuadernación y reproducción 1,430,419 882,215

131 Viáticos en el exterior 1,307,660 37,500

133 Viáticos en el interior 2,459,179 1,331,940

136 Reconocimiento de gastos 1,001,434 1,489,740

141 Transporte de personas 1,377,138 740,103

142 Fletes 140,849 142,500

143 Almacenaje 398,998 55,000

151 Arrendamiento de edificios y locales 2,729,200 1,888,000

152 Arrendamiento de tierras y terrenos 350,000 312,000

153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 2,262,474 1,278,628

155 Arrendamiento de medios de transporte 430,000 10,000

156 Arrendamiento de otras máquinas y equipo 52,920 20,000

157 Arrendamiento de equipo de cómputo 400,000

CUADRO 5

PRESUPUESTO POR TIPO Y SUBGRUPO TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN

(Montos en Quetzales)

(12)

APROBADO 2022

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 2,925,286 2,097,545

166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 161,250 190,000

167 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción 50,000 3,760,000

168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 734,208 302,365

169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 23,387,374 291,765

171 Mantenimiento y reparación de edificios 144,694,526 128,017,900

173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 1,664,443,619 1,364,908,109

174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 3,115,099 1,141,034

176 Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones 2,037,500 379,000

181 Estudios, investigaciones y proyectos de pre-factibilidad y factibilidad 5,733,799

183 Servicios jurídicos 60,000 72,000

184 Servicios económicos, financieros, contables y de auditoría 25,000 275,000

185 Servicios de capacitación 900,042 198,450

186 Servicios de informática y sistemas computarizados 415,000

188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 79,183,052 107,165,391

189 Otros estudios y/o servicios 663,764 572,000

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 27,307,888 40,563,387

194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 273,480 247,500

195 Impuestos, derechos y tasas 831,764 397,050

196 Servicios de atención y protocolo 931,125 363,975

197 Servicios de vigilancia 2,064,410 2,460,800

199 Otros servicios 961,176 725,644

2 Materiales y suministros 82,133,259 56,654,821

211 Alimentos para personas 1,880,695 1,092,013

214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 924,469 862,347

223 Piedra, arcilla y arena 26,339 36,585

224 Pómez, cal y yeso 25,010 28,211

231 Hilados y telas 37,465 13,031

232 Acabados textiles 238,205 186,198

233 Prendas de vestir 338,996 764,502

239 Otros textiles y vestuario 70,590 69,381

241 Papel de escritorio 3,428,403 1,322,181

242 Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros 54,660 41,930

243 Productos de papel o cartón 5,007,232 1,477,809

244 Productos de artes gráficas 1,050,391 402,882

245 Libros, revistas y periódicos 238,926 74,112

247 Especies timbradas y valores 816,860 693,259

249 Otros productos de papel, cartón e impresos 75,000

252 Artículos de cuero 26,625 73,098

253 Llantas y neumáticos 4,968,604 6,261,758

254 Artículos de caucho 76,540 50,888

261 Elementos y compuestos químicos 1,234,960 837,141

262 Combustibles y lubricantes 29,863,606 13,633,670

264 Insecticidas, fumigantes y similares 52,824 97,939

265 Asfalto y similares 1,344,290

266 Productos medicinales y farmacéuticos 78,299 93,772

267 Tintes, pinturas y colorantes 4,619,533 2,133,520

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 2,251,645 1,144,577

269 Otros productos químicos y conexos 405,270 133,755

271 Productos de arcilla 2,550 7,650

272 Productos de vidrio 20,796 50,306

273 Productos de loza y porcelana 91,640 127,351

274 Cemento 253,560 196,715

275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 58,051 77,258

279 Otros productos de minerales no metálicos 20,250 38,500

281 Productos siderúrgicos 921,856 922,585

(13)

APROBADO 2022

282 Productos metalúrgicos no férricos 675,884 1,290,827

283 Productos de metal y sus aleaciones 1,292,741 1,291,319

284 Estructuras metálicas acabadas 447,965 454,252

286 Herramientas menores 311,093 244,802

289 Otros productos metálicos 107,819 105,785

291 Útiles de oficina 2,641,861 2,447,664

292 Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal 1,944,604 1,005,358

293 Útiles educacionales y culturales 13,950 24,465

294 Útiles deportivos y recreativos 3,150 33,705

295 Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos, de laboratorio y cuidado de la salud 11,513 352,262

296 Útiles de cocina y comedor 14,297 27,005

297 Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y

telefónicas 1,450,813 1,042,546

298 Accesorios y repuestos en general 12,540,009 15,270,527

299 Otros materiales y suministros 173,420 119,380

9 Asignaciones globales 17,557,040 23,651,169

913 Sentencias judiciales 17,557,040 23,651,169

Desarrollo Humano 275,427,013 199,597,899

0 Servicios personales 121,622,574 128,782,440

011 Personal permanente 355,872 1,604,436

012 Complemento personal al salario del personal permanente 9,814 1,579,414

013 Complemento por antigüedad al personal permanente 12,991 12,722

014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 13,500

015 Complementos específicos al personal permanente 157,350 2,067,306

021 Personal supernumerario 800,268 800,268

022 Personal por contrato 4,404,000 4,404,000

026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 67,500 63,000

027 Complementos específicos al personal temporal 330,000 330,000

029 Otras remuneraciones de personal temporal 102,798,720 107,502,612

031 Jornales 5,526,216 5,416,391

032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 69,820 66,083

033 Complementos específicos al personal por jornal 1,975,309 1,880,784

061 Dietas 100,000 100,000

071 Aguinaldo 1,027,627 1,433,367

072 Bonificación anual (Bono 14) 1,030,177 1,439,557

073 Bono vacacional 52,910 69,000

081 Personal administrativo, técnico, profesional y operativo 2,904,000

1 Servicios no personales 113,112,423 55,972,724

111 Energía eléctrica 2,657,992 2,633,933

112 Agua 862,800 426,772

113 Telefonía 4,043,500 3,111,980

114 Correos y telégrafos 101,823 19,240

115 Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 86,720 25,944

116 Servicios de lavandería 45,000 2,000

121 Divulgación e información 252,412 72,621

122 Impresión, encuadernación y reproducción 370,754 305,500

131 Viáticos en el exterior 84,000 152,000

133 Viáticos en el interior 633,440 308,820

136 Reconocimiento de gastos 1,782,000 1,381,560

141 Transporte de personas 150,000 166,000

142 Fletes 88,500 75,000

(14)

APROBADO 2022

158 Derechos de bienes intangibles 1,180,378 1,688,794

162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 430,000 108,000

163 Mantenimiento y reparación de equipo médico, sanitario y de laboratorio 100,000

164 Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos 85,000

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 1,157,786 709,000

166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 926,859 411,250

167 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción 50,000

168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 714,000 124,300

169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 831,282 429,492

171 Mantenimiento y reparación de edificios 3,964,000 830,650

173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 5,000,000

174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 2,021,003 1,291,750

176 Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones 1,825,000 1,445,000

181 Estudios, investigaciones y proyectos de pre-factibilidad y factibilidad 1,242,625 4,124,625

183 Servicios jurídicos 7,722,000 3,598,000

184 Servicios económicos, financieros, contables y de auditoría 6,550,000 5,880,000

185 Servicios de capacitación 114,000 1,182,000

186 Servicios de informática y sistemas computarizados 2,394,000 864,000

189 Otros estudios y/o servicios 6,252,000 1,165,000

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 2,199,015 1,728,550

194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 7,762,950 9,635,967

195 Impuestos, derechos y tasas 274,751 340,800

196 Servicios de atención y protocolo 147,000 188,000

197 Servicios de vigilancia 205,116 321,600

199 Otros servicios 659,717 318,815

2 Materiales y suministros 26,720,658 8,562,206

211 Alimentos para personas 702,489 726,136

214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 558,962 56,600

223 Piedra, arcilla y arena 325,295

224 Pómez, cal y yeso 201,500

231 Hilados y telas 5,750

232 Acabados textiles 208,880 18,466

233 Prendas de vestir 1,319,860 30,726

239 Otros textiles y vestuario 255,710 14,245

241 Papel de escritorio 494,637 372,331

242 Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros 19,593 13,385

243 Productos de papel o cartón 252,083 488,977

244 Productos de artes gráficas 182,807 190,399

245 Libros, revistas y periódicos 44,335 21,116

247 Especies timbradas y valores 31,900 13,530

249 Otros productos de papel, cartón e impresos 57,300

252 Artículos de cuero 67,000 17,100

253 Llantas y neumáticos 1,642,830 398,549

254 Artículos de caucho 13,650 85,146

261 Elementos y compuestos químicos 129,678 130,574

262 Combustibles y lubricantes 6,408,945 1,334,742

264 Insecticidas, fumigantes y similares 45,385 16,808

266 Productos medicinales y farmacéuticos 125,588 26,076

267 Tintes, pinturas y colorantes 885,301 1,528,945

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 1,064,106 377,634

269 Otros productos químicos y conexos 142,382 61,913

271 Productos de arcilla 25,200

272 Productos de vidrio 23,650 15,150

273 Productos de loza y porcelana 123,265 8,738

274 Cemento 1,408,200 8,655

(15)

APROBADO 2022

275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 244,290 35,400

281 Productos siderúrgicos 737,294 35,839

282 Productos metalúrgicos no férricos 315,950 2,005

283 Productos de metal y sus aleaciones 330,554 29,865

284 Estructuras metálicas acabadas 1,586,130 43,515

285 Materiales y equipos diversos 5,000

286 Herramientas menores 201,730 76,736

289 Otros productos metálicos 276,830 8,275

291 Útiles de oficina 375,364 610,119

292 Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal 209,568 250,165

293 Útiles educacionales y culturales 56,806 21,883

294 Útiles deportivos y recreativos 224,660 2,400

295 Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos, de laboratorio y cuidado de la salud 176,175 55,259

296 Útiles de cocina y comedor 38,806 8,705

297 Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y

telefónicas 480,433 345,680

298 Accesorios y repuestos en general 3,972,871 1,023,700

299 Otros materiales y suministros 721,916 56,719

9 Asignaciones globales 13,971,358 6,280,529

913 Sentencias judiciales 13,971,358 6,280,529

Transferencias Corrientes 59,806,277 38,835,975

4 Transferencias corrientes 59,806,277 38,835,975

411 Ayuda para funerales 440,059 484,500

412 Prestaciones póstumas 1,432,608 677,000

413 Indemnizaciones al personal 29,163,922 20,772,753

415 Vacaciones pagadas por retiro 16,570,829 8,760,863

419 Otras transferencias a personas individuales 500,000 80,000

461 Transferencias a empresas públicas no financieras 9,012,520 5,374,520

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 1,896,339 1,896,339

473 Transferencias a organismos regionales 790,000 790,000

B. Inversión 3,977,099,523 3,001,383,376

Inversión Física 3,582,613,323 2,471,989,376

1 Servicios no personales 293,085,007 286,932,576

181 Estudios, investigaciones y proyectos de pre-factibilidad y factibilidad 12,779,000 620,972

3 Propiedad, planta, equipo e intangibles 3,289,528,316 2,176,256,800

311 Tierras y terrenos 152,669,000

322 Mobiliario y equipo de oficina 11,114,514 840,650

323 Mobiliario y equipo médico-sanitario y de laboratorio 235,600 4,000,000

324 Equipo educacional, cultural y recreativo 3,307,300 3,566,700

325 Equipo de transporte 17,042,500 6,090,000

326 Equipo para comunicaciones 2,249,430 51,300

328 Equipo de cómputo 8,688,756 4,474,500

329 Otras maquinarias y equipos 40,491,792 1,071,970

331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 2,747,731,189 1,870,133,123

332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 302,998,235 286,028,557

381 Activos intangibles 3,000,000

9 Asignaciones globales 8,800,000

914 Gastos no previstos 8,800,000

Transferencias de Capital 394,486,200 529,394,000

5 Transferencias de capital 394,486,200 529,394,000

(16)

APROBADO 2022

TOTAL: 11,698,859 8,060,859

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,698,859 8,060,859

461 Transferencias a empresas públicas no financieras 9,012,520 5,374,520

Empresa Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA) 4,388,000 750,000

Empresa Portuaria Nacional de Champerico (EPNCH) 4,624,520 4,624,520

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 1,896,339 1,896,339

Asociación Postal Centroamericana y República Dominicana 8,000 8,000

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 450,000 450,000

Organización Marítima Internacional 55,159 55,159

Organización Metereológica Mundial 168,000 168,000

Unión Internacional de Telecomunicaciones 600,000 600,000

Unión Postal de las Américas, España y Portugal 260,528 260,528

Unión Postal Universal 354,652 354,652

473 Transferencias a organismos regionales 790,000 790,000

Centro de Coordinación para la Prevencion de Desastres Naturales en America Central 120,750 120,750

Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones 300,000 300,000

Comite Regional de Recursos Hidráulicos 89,250 89,250

Secretaría de Integración Económica Centroaméricana (Aporte para el Consejo Sectorial de

Ministros de Transporte de Centroamérica (COMITRAN)) 280,000 280,000

APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Montos en Quetzales)

(17)

APROBADO 2022

TOTAL: 6,777,380,000 5,402,457,000

201 Dirección Superior 63,138,000 57,417,307

202 Dirección General de Caminos 3,204,560,779 2,025,864,085

203 Unidad Ejecutora de Conservación Vial -Covial- 1,727,044,000 1,296,369,000

204 Dirección General de Transportes 18,155,000 14,387,998

205 Dirección General de Aeronáutica Civil 269,708,000 180,163,251

206 Unidad de Construcción de Edificios del Estado -Ucee- 279,000,000 384,828,400

207 Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional 12,000,000 12,063,461

208 Unidad de Control y Supervisión de Cable -Uncosu- 7,189,000 9,301,668

209 Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -Insivumeh- 96,446,431 50,000,000

210 Dirección General de Correos y Telégrafos 43,413,000 24,940,833

211 Superintendencia de Telecomunicaciones -Sit- 20,861,000 15,505,000

212 Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -Fondetel- 8,000,000 7,887,648

214 Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -Udevipo- 42,750,000 28,994,405

216 Dirección General de Protección y Seguridad Vial -Provial- 92,574,790 50,000,000

217 Fondo Social de Solidaridad 283,140,000 665,339,944

218 Fondo para la Vivienda 609,400,000 579,394,000

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

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