Manual de la calidad, manual de procesos y manual de procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad del Beneficio Seco, Finca Kassandra S.A. de C.V.

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(1)UNIVERSIDAD VERACRUZANA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA. “Manual de la Calidad, Manual de Procesos y Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A de C.V.”. TRABAJO RECEPCIONAL Que para obtener el diploma de:. ESPECIALISTA EN. CONTROL DE CALIDAD P r e s e n t a n: Karla Berenice Ceballos Sánchez Dorian González Fernández Director de Tesis: Dr. en C.T. Francisco Espinosa Mejía. Xalapa, Ver., a 27 de Julio de 2009.

(2) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 2 de 219. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD. MANUAL DE LA CALIDAD DEL BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A DE C.V.. REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(3) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 3 de 219. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD. INTRODUCCIÓN El mundo actual se encuentra inmerso en cambios constantes, donde cada uno de los miembros que lo conforman se encuentra en una permanente competencia para ser mejor. El cual los obliga a buscar un desarrollo integral en todos sus elementos. Este efecto, denominado globalización conlleva a que este proceso de cambios y mejoras tenga nuevas exigencias, donde las organizaciones tienen que cumplir con los requisitos para satisfacer las necesidades más exigentes y teniendo que demostrar la calidad que se tiene. El objetivo de este Manual es el de servir como guía, para el Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V., en la implantación, crecimiento y desarrollo de su cultura de calidad, que le ayudará a ser más competitiva en este mundo actual. Para lograr tal objetivo se presentan tres documentos esenciales para concebir un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). 1.-Manual de Calidad: Está constituido por la Política, Objetivos de Calidad, los Planes de Calidad y en conjunto presenta el SGC. 2.-Manual de Procesos: Lo integran todos los procesos, son ¿el cómo? que convierten las entradas en salidas, es decir, insumos en resultados que se realizan para la transformación del café pergamino a café oro o verde acompañados entre otros elementos de los diagramas de flujo correspondientes, alcance, autoridad y responsabilidad que aplica el personal que participa en su ejecución. 3.-Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión: Se constituye por los procedimientos de uso general: procedimiento de revisión de la dirección, control de documentos, control de registros, auditorías internas, acciones correctivas, acciones preventivas y producto no conforme. Procedimientos operativos o de trabajo de cada etapa del proceso: Procedimiento de beneficio seco, para realizar el análisis del café pergamino, para el tostado y molido del café oro para realizar la catación, para la preparación de las tazas para catación, para realizar la catación del café en las seis tazas de muestra, para el control del equipo de inspección, medición y prueba y de almacenamiento. Instrucciones de trabajo que contiene en forma detallada tareas para estibar en el área de almacén.. REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(4) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 4 de 219. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD CONTENIDO 0.. Introducción. 0.1. Generalidades. 0.2. Enfoque basado en procesos. 0.3. Relación con la norma internacional ISO 9004:2000. 0.4. Compatibilidad con otros sistemas de gestión. 1. Objeto y campo de aplicación. 1.1. Generalidades del Sistema de Gestión de la Calidad. 1.2. Aplicación. 2. Referencias normativas. 2.1. Marco jurídico. 3. Términos, definiciones y abreviaturas. 4. Sistema de Gestión de la Calidad. 4.1. Requisitos generales. 4.2. Requisitos de la documentación. 4.2.1. Generalidades. 4.2.2. Manual de la calidad. 4.2.3. Control de los documentos. 4.2.4. Control de los registros. 5. Responsabilidad de la Dirección. 5.1. Compromiso de la dirección. 5.2. Enfoque al cliente. 5.3. Política de la calidad. REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(5) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 5 de 219. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD 5.4. Planificación. 5.4.1. Objetivos de la calidad. 5.4.2. Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad. 5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación. 5.5.1. Responsabilidad y autoridad. 5.5.2. Representante de la dirección. 5.5.3. Comunicación interna. 5.6. Revisión por la dirección. 5.6.1. Generalidades. 5.6.2. Información para la revisión. 5.6.3. Resultados de la revisión. 6. Gestión de los recursos. 6.1. Provisión de recursos. 6.2. Recursos humanos. 6.2.1. Generalidades. 6.2.2. Competencia, toma de conciencia y capacitación. 6.3. Infraestructura. 6.4. Ambiente de trabajo. 7. Realización del producto. 7.1. Planificación de la realización del producto. 7.2. Procesos relacionados con el cliente. 7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto. 7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto. 7.2.3. Comunicación con el cliente. 7.3. Diseño y desarrollo. 7.4. Compras. 7.4.1. Proceso de compras. REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(6) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 6 de 219. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD 7.4.2. Información de las compras. 7.4.3. Verificación de los productos comprados. 7.5. Producción y prestación del servicio. 7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio. 7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio. 7.5.3. Identificación y trazabilidad. 7.5.4. Propiedad del cliente. 7.5.5. Preservación del producto. 7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y de medición. 8. Medición, análisis y mejora. 8.1. Generalidades. 8.2. Seguimiento y medición. 8.2.1. Satisfacción del cliente. 8.2.2. Auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad. 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos. 8.2.4. Seguimiento y medición del producto. 8.3. Control del producto no conforme. 8.4. Análisis de datos. 8.5. Mejora. 8.5.1. Mejora continua. 8.5.2. Acción correctiva. 8.5.3. Acción preventiva. REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(7) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 7 de 219. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD. ANEXOS. ANEXO 1:. Norma Oficial Mexicana NOM-149-SCFI-2001, Café Veracruz.Especificaciones y Métodos de Prueba y Especificaciones físicas y sensoriales del “Café Veracruz” genérico.. ANEXO 2:. Modelo del Sistema de Gestión de la Calidad del Beneficio seco Finca Kassandra S.A. de C.V. basado en procesos.. ANEXO 3:. Definición de los conceptos propios del proceso y abreviaturas.. ANEXO 4:. Diagrama de mapeo de procesos del Beneficio seco Finca Kassandra S.A. de C.V.. ANEXO 5:. Procedimientos documentados, instructivos de trabajo y planes de calidad.. ANEXO 6:. Matriz de responsabilidades.. ANEXO 7:. Organigrama general y del beneficio seco de Finca Kassandra S.A. de C.V.. ANEXO 8:. Tabla de objetivos.. REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(8) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 8 de 219. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD. 0.1 Generalidades El presente manual del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V., está fundamentado en la norma NMX-CC-IMNC-900I:2008 e ISO 9001:2008, con el objetivo de especificar los lineamientos de calidad, que le permitan fomentar la creación de una cultura de calidad y que está se refleje en sus productos, incrementando su ventaja competitiva en el mercado y respondiendo a las expectativas de los clientes. La implantación del Manual de Calidad se basa en la aplicación del SGC en el que se define la política de calidad y sus objetivos, procedimientos documentados, instrucciones de trabajo, formularios, especificaciones, documentos externos, planes de calidad, registros, Proceso de elaboración de la documentación del sistema de gestión de la calidad, proceso de aprobación, emisión y control de los documentos de SGC. El manual es una estrategia de la empresa para definir y organizar todos los procesos con el fin de controlarlos de forma eficiente, para mejorar y aumentar el valor agregado a los productos, que cumpla con los requisitos del cliente, los reglamentarios y los propios de la organización, para que se integren y ejecuten de manera efectiva como lo establece la norma oficial mexicana NOM-149-SCFI-2001, Café Veracruz-Especificaciones y Métodos de Prueba (Anexo 1). El SGC del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V., mediante la organización y operación de procesos eficientes, ordenados y de calidad, contribuyen al logro de los propósitos planteados en los objetivos de la organización: Mantener al Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. como una organización líder en la transformación de café pergamino a oro. Operar sobre las normas que regulan las características del producto final (oro). Ser reconocida como una empresa que se preocupa por el medio ambiente que le rodea, la sociedad, y que se encuentra orientada a satisfacer las necesidades del cliente a través de un producto de calidad. REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(9) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 9 de 219. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD. 0.2 Enfoque basado en procesos La implementación del SGC en el Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. y su desarrollo parte de lo establecido en la norma ISO 9001:2008 (equivalente a la norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008) adoptando un enfoque basado en procesos con el fin de aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de requisitos del producto. Por tal motivo se identificaron los procesos y su interacción para constituirlos como un sistema, mostrado en el modelo de calidad del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. (Anexo 2). 0.3 Relación con la norma ISO 9004:2000 La norma ISO 9004:2000 se considera complementaria a los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008 al proponer ideas para la mejora en el desempeño de la organización realizando diversas actividades, por lo tanto, dichas actividades no son objeto de evaluación de segunda y tercera parte.. 0.4 Compatibilidad con otros sistemas de gestión Tomando en cuenta el giro de la empresa, se puede alinear un Sistema Integral de Calidad (gestión de Seguridad, gestión de la Salud ocupacional, gestión financiera y gestión de riesgos) con este Sistema de Gestión de la Calidad.. REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(10) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 10 de 219. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD. 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. Generalidades •. Objeto del SGC. El objeto de la implantación del SGC en el Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de. C.V. es garantizar su correcto funcionamiento siguiendo los lineamientos requeridos para tal fin. El SGC del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. contiene la política de calidad y los objetivos siendo dichos puntos de gran importancia por ser la base de la empresa, así como también los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables (Anexo 1). •. Alcance. Este manual de SGC aplica para todo el personal que pertenezca a la organización, en sus diferentes áreas y que estén relacionadas con los procesos que se llevan a cabo dentro de la misma. Quedan excluidas aquellas actividades que no tengan alguna relación con el proceso.. 1.2 Aplicación. El Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. es una organización que solamente se dedica a la transformación de café pergamino a café oro o verde y además cuenta con una oficina central de compras por tal motivo se excluyen el apartado 7.3 Diseño y desarrollo del producto y el apartado 7.4 Compras, del Manual del SGC. REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(11) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 11 de 219. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD. Dichas exclusiones no afectan la capacidad y responsabilidad de la organización para proporcionar un producto que cumpla con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. 2. REFENCIAS NORMATIVAS El manual de SGC del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. se elaboró con respecto a los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008 (equivalente a la norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008) y a los fundamentos y vocabulario contenidos en la norma ISO 9000:2005 (equivalente a la norma mexicana NMX-CC-9000-IMNC-2005).. 2.1 MARCO JURÍDICO Con relación al SGC del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V.es aplicable la legislación de acuerdo al acta constitutiva de creación de esta organización.. 3. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS Durante la elaboración de éste manual de SGC del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. se consideraron los fundamentos y vocabulario contenidos en la norma ISO 9000:2005 (equivalente a la norma mexicana NMX-CC-9000-IMNC-2005) La definición de los conceptos exclusivos del proceso y sus abreviaturas (Anexo 3).. 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 4.1 Requisitos generales. El Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. a través de la gerencia general establece, documenta, implanta, mantiene el SGC del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V., así como su mejora continua, la cual asegura que su producto cumple con. REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(12) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 12 de 219. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD. los requisitos del cliente y de la norma ISO 9001:2008 o su equivalente mexicana NMXCC-9001-IMNC-2008.. Para su cumplimiento el personal que interviene en el proceso de beneficiado seco:. a) Se identifican los procesos necesarios y subcontratados del SGC y la forma en la que se llevan a cabo (Anexo 4). b) Se describen la secuencia de los procesos y se determina la interacción entre cada uno de ellos (Anexo 4). c) Se determinan los métodos y criterios para asegurar la operación y la eficacia en el control de los procesos (Véase, Capitulo 7). d) Se aseguran la disponibilidad de los recursos e información para la realización y seguimiento de los procesos. (Véase, Capítulo 6). e) Se realiza la medición, análisis, y seguimiento de la información cuando los procesos así lo requieren (Véase, Capitulo 8). f). Se implementan las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. (Véase, Capitulo 5).. La gerencia general del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. gestiona estos procesos de acuerdo con la norma ISO 9001:2008 o su equivalente mexicana NMX-CC9001-IMNC-2008.. 4.2 Requisitos de la documentación. 4.2.1 Generalidades. La estructura documental del SGC, que se utiliza para llevar a cabo todos los procesos, actividades y servicios que intervienen para la obtención del café oro a partir de café pergamino en el Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(13) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 13 de 219. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD La documentación del SGC incluye: . La política y los objetivos de la calidad.. . El manual de la calidad (MCA).. . Los procedimientos que requiere la norma ISO 9001:2008 o su equivalente mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008.. . Los documentos y registros propios de la empresa que aseguran la eficaz planeación como operación y control de los procesos.. . Los registros de calidad que pide la norma ISO 9001:2008 o su equivalente mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008 y el SGC. (Véase 4.2.4).. Los niveles de la documentación son:. 4.2.2 Manual de la calidad. La gerencia general es la responsable de elaborar, distribuir, e implementar el siguiente manual de la calidad que describe el alcance del SGC del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. y de las interacciones de sus procesos. Incluye y/o hace referencia a todos los procedimientos documentados, instructivos de trabajo y planes. de la calidad (Anexo 5) aplicables que son requeridos por la norma de referencia (ISO REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(14) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 14 de 219. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD. 9001:2008) en la cual está basado el modelo del SGC. (Anexo 2) y el mapeo de procesos del SGC del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. (Anexo 4).. 4.2.3 Control de los documentos. La gerencia general del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. establece la metodología. para. el. control,. distribución,. actualización,. autorización. y. mantenimiento de los documentos del SGC.. Los documentos del sistema de gestión son controlados y están disponibles para su uso. En este sentido utiliza un procedimiento documentado (P-CDO-01). Dicho procedimiento describe los mecanismos necesarios para editar, aprobar los documentos antes de su emisión, actualización, identificación de cambios y estado de revisión actual, así como para asegurar que las versiones actualizadas de los documentos requeridos por el SGC se encuentran en los puntos de uso, dichos documento se encuentran disponibles en las áreas correspondiente. Además, se asegura de su legibilidad e inmediata identificación con lo que se previene el uso no intencionado de documentos obsoletos, en cuyo caso se les asigna una identificación adecuada, retenida por algún motivo. Se identifican y controlan los documentos de origen externo de acuerdo a lo señalado en dicho procedimiento.. 4.2.4 Control de los registros El Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. por medio del procedimiento denominado Control de Registros (P-CRE-01), establece la evidencia del cumplimiento con los requerimientos y de la operación efectiva del SGC. Se debe contar con el procedimiento documentado para la identificación, compilación, protección, tiempo de retención (el responsable es quien define el tiempo de conservación de acuerdo a lo establecido) y la disposición de los registros. REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(15) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 15 de 219. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN. 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN La gerencia general del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. demuestra su compromiso con el desarrollo e implantación del SGC y mejorar continuamente su efectividad, además comunica continuamente a todo el personal que pertenece a la empresa sobre la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios (Véase 5.2 y 5.3). Así mismo crea una política de calidad con la finalidad de encaminar a todo el personal hacia el mismo rumbo teniendo como base objetivos de calidad (Véase 5.3 y 5.4.1). Además Asigna responsabilidades y autoridades dentro del beneficio (véase 5.5.1) para que ejecuten actividades específicas, las cuales serán revisadas por la gerencia general (Véase 5.6), y se asegura de la disponibilidad de recursos, para el buen manejo de la organización (Véase 5.4.2).. 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE La gerencia general del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. por medio del administrador del beneficio se asegura de que los requisitos del cliente se cumplen con el propósito de obtener su satisfacción (Véase 7.2.1 y 8.2.1).. 5.3. POLÍTICA DE LA CALIDAD La gerencia general del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. define la política de calidad con base en el análisis de la misión, visión, las metas de la empresa, las necesidades y expectativas del cliente; se incluye el compromiso de la mejora continua. REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(16) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 16 de 219. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD. con base en los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008 (equivalente a la norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008).. POLITICA DE CALIDAD “Brindar a nuestros clientes café oro o verde con un nivel de calidad confiable, elaborado por personal competente y comprometido, dirigido a satisfacer sus necesidades aplicando la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad”.. MISIÓN “El Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. somos una empresa que procesa y provee al mercado nacional con café oro o verde por medio de tecnología de punta, garantizando la satisfacción de nuestros clientes al superar sus requisitos. Ésta labor la hacemos en un ambiente de calidad que se ve reflejado en nuestro producto”.. VISIÓN “Nuestra visión es ser una empresa líder dentro de la industria con productos desarrollados acorde a los clientes convirtiéndonos en una importante opción en el mercado por calidad, eficiencia y honestidad”.. 5.4 PLANIFICACIÓN. 5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Como un compromiso con la mejora continua, la gerencia general del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V., en funciones y niveles pertinentes dentro del beneficio establece, implementa y mantiene los objetivos de calidad cuantificables y congruentes con la política de calidad definida y los objetivos necesarios para la transformación del café pergamino a café oro o verde (Anexo 8), coherente con el plan de calidad (Anexo 5).. REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(17) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 17 de 219. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD. 5.4.2. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. En el Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. se planificó un SGC con el fin de cumplir con los requisitos mencionados en el apartado 4.1, se incluyen los objetivos de la calidad y la gerencia general del beneficio se asegura que cuando se implemente un cambio en el SGC éste mantenga su integridad.. 5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN. 5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD La gerencia general del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. se asegura de que las responsabilidades (Anexo 6) y las autoridades definidas en la estructura organizacional (Anexo 7), son documentadas en los perfiles y procedimientos referidos en éste manual de calidad y que sean comunicadas a toda la organización.. 5.5.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DEL BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V. La gerencia general del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. designa al administrador del beneficio como representante de la dirección, el cual tiene la autoridad y responsabilidad de vigilar que se establecen, implementan y se cumplen los procesos necesarios para el SGC, así como de informar a la gerencia general sobre el desempeño del SGC, de cualquier oportunidad de mejora y de promover en todos los niveles de la organización la importancia de cumplir con los requisitos del cliente.. REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(18) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 18 de 219. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD. 5.5.3. COMUNICACIÓN INTERNA Dentro del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. hay una comunicación interna apropiada entre los diversos niveles de la organización acerca de los aspectos de calidad para mantener adecuadamente el SGC así como su efectividad. Promueve la retroalimentación para un buen desarrollo de las funciones de los trabajadores, también se dan a conocer los resultados arrojados por auditorías, indicadores y revisiones realizadas al SGC mediante juntas de trabajo, oficios y correos electrónicos. La gerencia general del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. mantiene registros con respecto al sistema de comunicación interna.. 5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. 5.6.1 GENERALIDADES La revisión del SGC se lleva a cabo mediante una reunión anual donde participa la gerencia general del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V., en la cual se analiza y evalúa la eficacia de los procesos de gestión de la calidad para determinar las oportunidades de mejora, el cumplimiento de la política y los objetivos de calidad, así como la necesidad de cambios en los mismos. La gerencia general del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. mantiene registros (Véase 4.2.4) de cada una de las sesiones de revisión realizadas por la misma mediante el formato de revisión de la dirección (P-RDI-01).. 5.6.2. INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN. Durante la revisión del SGC se evalúa la información generada en las reuniones de trabajo con el personal del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. relacionada con informes de auditorías, retroalimentación del cliente que resulta a la entrega del café, el REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(19) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 19 de 219. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD. desempeño y mejora del proceso para la conformidad del café oro o verde, las acciones del seguimiento de revisiones anteriores por la gerencia general del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V., las acciones preventivas y/o correctivas, se incluyen los cambios que pueden afectar al SGC y las mejoras de éste.. 5.6.3. RESULTADOS DE LA REVISIÓN. Al término de la reunión el gerente general del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V .elabora un informe de revisión al SGC, el cual hace referencia a los resultados que se obtuvieron y los acuerdos definidos. Los resultados de la revisión incluyen las decisiones y acciones relacionadas con: a) La mejora de la eficacia del SGC y los procesos del beneficio. b) La mejora del café oro o verde en relación con los requisitos de los clientes. c) La necesidad de aplicar recursos humanos, materiales o financieros. Así mismo se discuten actividades convenientes para el Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V como: Capacitación del personal en actividades específicas, creación de programas de auditorías internas para la evaluación del desempeño del beneficio con respecto a los objetivos de calidad y consolidación de acciones correctivas y preventivas. Una vez elaborado el informe los representantes del SGC (comité de calidad) firman los acuerdos y se envía a la gerencia general con el propósito de analizar el informe y autorizar los acuerdos generados. Posteriormente el gerente general del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. se encarga de dar seguimiento a los acuerdos definidos en el informe de revisión del SGC.. REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(20) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 20 de 219. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS. 6.1 Provisión de recursos La gerencia general del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. establece y proporciona los recursos necesarios que permiten la realización de sus procesos, implementa, mantiene y asegura el funcionamiento efectivo del SGC de dicho beneficio con el propósito de incrementar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos convenidos. De acuerdo con las necesidades del proceso o de cada área, dichos recursos son los siguientes: •. Recursos humanos.. •. Recursos financieros.. •. Recursos materiales.. •. Infraestructura.. •. Ambiente de trabajo.. 6.2 Recursos humanos. 6.2.1 Generalidades Para asegurar que el trabajo que se lleva a cabo en el Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. está encaminado a la conformidad de los requisitos del cliente, por lo cual es importante seleccionar el personal que participa en este proceso relacionado en la obtención del producto demandado por el cliente, por ello se selecciona el personal de acuerdo con su educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas, situación que lo hace apto para desempeñar los puestos que tiene encomendados.. REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(21) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 21 de 219. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y capacitación. La gerencia general, se asegura que las características de desempeño del personal que participa en los procesos del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V., desarrollan adecuadamente sus funciones y además conocen la importancia de sus actividades para realizarlas de forma eficaz, lo que contribuye al logro de los objetivos de la calidad. De esta forma la organización: •. Determina las características del personal que afectan la conformidad con los requerimientos del producto en su elaboración.. •. Proporciona entrenamiento para alcanzar la competencia necesaria cuando sea aplicable, y se asegura de que la competencia es alcanzada.. •. Actualiza y capacita al personal para que cumpla y mejore las actividades asignadas de acuerdo con los requisitos del producto.. •. Evalúa la eficacia de las tomas de acciones.. El Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. se asegura que su personal es consciente de la importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al cumplimiento de los procedimientos y requisitos del SGC, lo demuestra por medio de los resultados en su trabajo y la satisfacción de los clientes. Los responsables de cada área determinan si el personal a su cargo es competente; la gerencia general lleva a cabo la capacitación u otras acciones que permitan cubrir la falta de competencia detectada (Véase 5.6.3). Se conservan registros de la documentación recopilada de nuestro personal tales como: la competencia del personal, educación, formación, habilidades, experiencia y responsabilidades definidas en cada función asignada (Véase 4.2.4).. REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(22) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 22 de 219. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD. 6.3 Infraestructura Con el propósito de asegurar que la infraestructura considere ciertos elementos, la gerencia general del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. es quien determina, proporciona y mantiene la infraestructura en las determinadas área del beneficio, espacios de trabajo, mobiliario, transporte, adquisición de equipo para los procesos y software , hardware y sistemas de información para cumplir la conformidad con los requisitos del cliente, todo esto para conservar la calidad del producto.. 6.4 Ambiente de trabajo La gerencia general del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. se asegura que exista un ambiente de trabajo adecuado para lograr la conformidad de los requerimientos del producto en. cada área del proceso de beneficiado de café, tales como cuartos. limpios, precauciones, antiestáticas y controles de higiene. Esto se efectuará mediante reuniones y encuestas con el personal acerca del clima laboral aplicadas a cada área con la finalidad de obtener un panorama de todos los empleados en cuanto a la motivación de su trabajo, esquemas de reconocimiento, condiciones adecuadas de seguridad e higiene, equipo de trabajo y ambientales (calor, humedad, ruido).. 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. La gerencia general del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. desarrolló los procesos necesarios para la realización de su producto (café oro o verde), los cuales son congruentes con los objetivos de la calidad, así como para los requisitos de los procesos del SGC (Véase 4.1). REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(23) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 23 de 219. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD. Durante la planificación para elaborar el café oro o verde la gerencia general determinó los objetivos de calidad y los requisitos para la producción de café oro o verde (Véase 7.2.1), las necesidades de establecer procesos, documentos y proporcionar recursos específicos para el producto, las actividades que se requieren para la verificación, evaluación, seguimiento, inspección y prueba específicas para corroborar que el producto cumple con los requisito bajo los cuales fue elaborado, así como los criterios de aceptación del mismo. La gerencia general cuenta con los registros de los procesos de realización y del cumplimiento con los requisitos del producto resultante.. 7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE.. 7.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. La gerencia general del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. determina y se asegura que se encuentran identificados los requisitos especificados por los clientes tomando en cuenta las actividades de entrega del producto y las posteriores a la misma. Del mismo modo determina los requisitos que no son establecidos por el cliente pero que son de gran importancia para los fines operativos. Finalmente los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto tales como NOM-149-SCFI-2001 Café Veracruz-Especificaciones y Métodos de Prueba (Anexo 1), contratos, permisos, para poder cumplir con el procesamiento del producto y todos aquellos requisitos adicionales.. REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(24) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 24 de 219. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD. 7.2.2. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS AL PRODUCTO. La gerencia general del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. antes de entregar el producto al cliente, se asegura de revisar los requisitos relacionados al producto y en caso de existir diferencias entre los requisitos de algún contrato o requisitos del cliente y el producto brindado por la organización se cerciora que queden resueltas y que los requisitos ya definidos se cumplan. Cuando el cliente no especifica alguno de los requisitos del producto de manera documentada, la gerencia general del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. se asegura de confirmarlos con el cliente antes de su aceptación. Si estos requisitos cambian de la misma forma, la gerencia general del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. documenta estas modificaciones, comunica y concientiza al personal relacionado con estas modificaciones, de manera que se asegure que el producto cumplirá con los requisitos del cliente. En caso de cambios y actualizaciones en los requisitos la gerencia general del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V.se asegura de que la documentación pertinente sea actualizada y que el personal del beneficio sea informado sobre las actualizaciones, con el propósito de garantizar la continuidad del producto evitando generar errores.. 7.2. 3. COMUNICACIÓN DEL CLIENTE. La gerencia general del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. se asegura de mantener una comunicación eficaz con sus clientes con el objetivo de obtener información relacionada con el producto, a contratos o atención a pedidos y modificaciones. La retroalimentación del cliente incluye sus quejas.. REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(25) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 25 de 219. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD 7.3 DISEÑO Y DESARROLLO.. El apartado 7.3 Diseño y desarrollo no aplica debido a que el Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. es una empresa que solamente se dedica a la transformación de café pergamino en café oro o verde sin que el proceso requiera de algún tipo de diseño para dicha transformación. 7.4 COMPRAS. El apartado 7.4 Compras no aplica debido a que el Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. cuenta con una oficina central de compras, por lo tanto el beneficio no realiza compras de forma directa.. 7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO El Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. planifica el producto que ofrece por medio de los planes de calidad documentados (Véase 7.1) y controla las operaciones de producción del café oro o verde. Las condiciones controladas incluyen cuando es conveniente: La disponibilidad de información que describa las características del producto, la disponibilidad de instrucciones de trabajo, el uso de los equipos apropiados, la disponibilidad y el uso de dispositivos de seguimiento y medición, la implementación del seguimiento y de la medición y la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega del producto.. 7.5.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Para la producción de café oro o verde, el Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. trabaja conforme a las especificaciones de la norma oficial mexicana NOM-149-SCFIREALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(26) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 26 de 219. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD. 2001 Café Veracruz Especificaciones y Métodos de Prueba (Anexo 1), por esta razón, no se requiere validación de proceso.. 7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD. La gerencia general del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. mantiene los mecanismos para identificación y trazabilidad del producto a lo largo del proceso de transformación de café pergamino a café oro o verde por medio de registros de control e identificación única del producto (Véase 4.2.4), tomando en cuenta elementos como clase de café, periodo de cosecha, rendimiento, ubicación en bodega, lugar de origen de materia prima, medio de cultivo.. 7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE En algunas ocasiones el Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. procesa materia prima que pertenece al cliente, cuando esto ocurre, la empresa está comprometida a, identificar, verificar, salvaguardar y proteger sus bienes por medio de registros (Véase 4.2.4), de modo de evitar su perdida, daño o deterioro. Si por alguna razón no ocurriera lo antes mencionado, se reporta al cliente de inmediato.. 7.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO El Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. lleva a cabo actividades con el fin de preservar la conformidad del producto durante el proceso de transformación de café pergamino a café oro o verde con el propósito de mantener la conformidad de los requisitos hasta su entrega al destino previsto, se incluye la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección del producto.. REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(27) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 27 de 219. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD. 7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN La gerencia general del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V., determina y realiza un seguimiento y medición durante el proceso, lo cual da evidencia de la conformidad del producto de acuerdo con los requisitos determinados (Véase 7.2.1). De igual modo la gerencia general establece procesos que aseguran que el seguimiento y medición se realizan de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medición. Cuando es necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medición: Se calibra y verifica. a intervalos especificados antes de su utilización,. comparándolo con patrones de medición nacionales e internacionales. Se ajusta o reajusta según sea necesario. Se identifica con precisión la ubicación de los dispositivos para poder determinar el estado de calibración. Se protege contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición. Se protege contra daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento.. Cuando se detecta que el equipo no está conforme con los requisitos la gerencia general del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. evalúa y registra la validez de los resultados de las mediciones antes mencionadas y toma acciones apropiadas sobre el equipo de acuerdo con el procedimiento para el control de equipo de inspección, medición y prueba (AP-PRO-07). Si se utilizan programas informáticos para las actividades de seguimiento y medición de los requisitos especificados se confirma la habilidad de éstos antes de iniciar su utilización y se confirma cada vez que sea necesario.. REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(28) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 28 de 219. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA. 8.1 Generalidades La gerencia general del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. aplica métodos y técnicas estadísticas a su alcance, de. fácil interpretación que a través de ellos, se. definen, planifican y desarrollan las actividades de análisis, medición y mejora necesarias para asegurar la conformidad de los productos (café oro), de igual manera se asegura la conformidad de su SGC basándose en auditorías internas y mejora continua de su eficacia del mismo.. 8.2 Seguimiento y medición. 8.2.1 Satisfacción del cliente En el Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. a través de las opiniones del cliente, determina el grado de satisfacción de los mismos, por lo cual se ha plasmado en nuestra política de calidad, toda esta información es utilizada como un indicador de desempeño para la mejora del producto con respecto a sus requisitos de los mismos y del SGC. Se realiza un seguimiento a la información de nuestros clientes, de como la percibe el cumplimiento de sus exigencias por parte de nuestra organización, utilizando métodos estadísticos, informes de auditorías y el informe final de la evaluación del periodo anterior.. 8.2.2 Auditoría interna En el Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V., para determinar si el SGC es conforme con las disposiciones planificadas (Véase 7.1) ,existe un programa anual de auditorías para detectar oportunidades de mejora; Dichas acciones se llevan de acuerdo a los lineamientos marcados en el procedimiento de auditorías (P-AIN-01), señalados REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(29) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 29 de 219. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD. dentro de este manual para las revisiones de la gerencia general del beneficio, para detectar las oportunidades de mejora y el grado de cumplimiento del SGC y de las normas de referencia (la norma ISO 9001:2008 o su equivalente mexicana IMNC-NMXCC-ISO 9001:2008), implementado se mantiene de manera eficaz. Las auditorias se planifican en base el estado e importancia de los procesos y áreas a auditar, se definen los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y metodología así como los resultados de auditorías previas Estas son realizadas por el propio personal interno, procurando que el personal no audite sus propias actividades; o por personal calificado externo contratado para tal fin, cuando la gerencia general del beneficio así lo requiera. Los hallazgos de las auditorías se registran como se señala en el procedimiento de auditorías. Para el seguimiento, se verifica la efectividad y los resultados de la implantación de las acciones correctivas. En el caso de tener no conformidades en la operación y/o resultados, se toman las acciones correspondientes para eliminarlas y así como causas de de las mismas (P-ACO01) y manejo del producto no conforme (P-PNC-01), además de notificar por escrito a la gerencia general los hallazgos encontrados. Las actividades de seguimiento que se efectúan incluyen la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación (Véase 8.5.2).. 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos. La gerencia general del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. se asegura de dar el seguimiento correspondiente a los procesos del SGC y establece las mediciones necesarias que demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados establecidos, aplica las correcciones y acciones correctivas necesarias. Esto se hace por medio de auditorías internas y la revisión por la gerencia general. REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(30) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 30 de 219. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD. Consideramos que cuando un proceso es conforme responde adecuadamente a las siguientes acciones que a continuación se mencionan:. . Se ha identificado y definido apropiadamente.. . Se han asignado las responsabilidades.. . Se han implementado y mantenido los procedimientos.. . Se han alcanzado los resultados del proceso.. 8.2.4. Seguimiento y medición del producto. La gerencia general del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. verifica que se cumpla con los requisitos del café oro verde en cada una de sus etapas, a través de la evidencia de conformidad de acuerdo con los planes de calidad establecidos para la realización establecidos para la realización del mismo (Véase 7.1). Cuando el producto cumple con los requisitos y criterios de aceptación e inspección éste es liberado. Se establecen los registros correspondientes que dan evidencia de la conformidad del producto. Cuando el producto no conforme es detectado después de ser entregado, se toman las acciones apropiadas a los efectos potenciales de la no conformidad. El administrador del beneficio es la persona autorizada para la liberación del producto. Estos registros son controlados en el procedimiento de control de registros. (P-CRE-01).. 8.3. Control del producto no conforme. La gerencia general del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. a través del administrador del beneficio identifica y controla los productos que no sean conformes con los requisitos para prevenir su uso o entrega no intencional.. REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(31) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 31 de 219. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD. Para esto se cuenta con un procedimiento de producto no conforme (P-PNC-01), el cual determina los controles, las responsabilidades, la autoridad y tratamiento que se le da al producto no conforme llevando a cabo las siguientes acciones: . Eliminar la no conformidad detectada.. . Autorizar su uso, aceptación o liberación bajo concesión por alguna autoridad pertinente, cuando esta sea aplicable, por el cliente.. . Tomar acciones para impedir su uso o aplicación planeada.. Se mantienen los registros de la naturaleza de las no conformidades y de las acciones tomadas (Véase 4.2.4), incluyendo las concesiones obtenidas, así mismo revisamos que las acciones realizadas hayan eliminado la no conformidad. En caso de que un producto no conforme se haya corregido éste se somete a una nueva revisión para demostrar la conformidad con los requisitos.. 8.4. Análisis de datos. La gerencia general del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. determina, recopila y analiza los datos para determinar la efectividad del SGC y en dónde se puede realizar la mejora continua de la eficacia del SGC. El análisis de los datos proporciona información acerca de: . La satisfacción del cliente (Véase 8.2.1).. . La conformidad con los requisitos del producto (Véase 7.2.1).. . Las características de los procesos y productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas (Véase 8.5.3) y. . Los proveedores.. REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(32) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 32 de 219. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD. A través de las decisiones basadas en el análisis de datos obtenidos a partir de mediciones y recopilación de información. El análisis de datos será medido como evaluación del desempeño: Del Sistema: . Resultado de auditorías internas y externas.. . Información de acciones correctivas y preventivas.. . Resultado de objetivos generales de la organización.. . Áreas de oportunidad.. . Estrategias de la gerencia, tomadas de las revisiones del SGC.. Del Producto: . Resultado de indicadores del producto no conforme. retrabajos, desviaciones y reclamaciones.. . Satisfacción del cliente.. Del Proceso: . Resultado de metas e indicadores de desempeño del proceso de calidad.. . Gráficas.. . Análisis y evaluación de proveedores.. Para el análisis de la información se emplean técnicas diversas, incluyendo las estadísticas. Con base a resultados de metas e indicadores del proceso de calidad, el análisis y evaluación de proveedores, esta información se toman como acciones correctivas o preventivas como se establece en el procedimiento de acciones preventivas (P-APR-01), (Véase 8.5.2), o en el procedimiento de acciones correctivas (P-ACO-01), (Véase 8.5.3).. REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(33) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 33 de 219. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD. 8.5. Mejora. 8.5.1 Mejora continua El Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. mediante el cumplimiento de aplicar y cumplir la política de calidad, los objetivos de calidad, el análisis de datos que han sido obtenidos a través de las auditarías, acciones correctivas y de las revisiones del administrador del beneficio establece la mejora continua del SGC.. 8.5.2. Acción correctiva. Mediante la aplicación del procedimiento de acciones correctivas (P-ACO-01), el Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. establece las medidas para eliminar las causas de las no conformidades y prevenir su repetición, con esta finalidad dicho procedimiento se asegura que se realicen acciones correctivas apropiadas en donde se incluyen los requisitos para : . Revisan y analizan las no conformidades, incluyendo las quejas de los clientes.. . Determinar las causas que las originan.. . Evaluar las acciones que se deben tomar para evitar su no recurrencia.. . Generar los registros de las acciones tomadas.. . Revisar las acciones correctivas tomadas.. 8.5.3. Acción preventiva. El Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. a través de la aplicación del procedimiento de acciones preventivas (P-APR-01), establece los lineamientos para eliminar las causas potenciales de no conformidades y prevenir su ocurrencia,. REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(34) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 34 de 219. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD Para ello se han determinado los siguientes requisitos para:. . Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.. . Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.. . Determinar e implementar las acciones preventivas necesarias.. . Registrar de los resultados obtenidos.. . Realizar las acciones preventivas tomadas.. REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(35) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 35 de 219. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD. ANEXO 1. Norma Oficial Mexicana NOM-149-SCFI-2001, Café Veracruz-Especificaciones y Métodos de Prueba.. Puede ser consultada en la dirección electrónica del Consejo Regulador del Café Veracruz A.C.. www.cafeveracruz.org.mx http://www.cafeveracruz.org.mx/descargas/NOM.pdf. REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(36) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 36 de 219. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD. ANEXO 1. Especificaciones físicas y sensoriales del “Café Veracruz” genérico. PARAMETRO. ESTRICTAMENTE ALTURA. ALTURA. EXTRA PRIMA LAVADO. PRIMA LAVADO. METODO DE PRUEBA. Físicas Color. Humedad Tamaño. Forma Defectos totales. Fino o muy fino; 90% uniforme o más. Fino o muy fino; 90% uniforme o más. Claro, fino o muy fino; 90% uniforme o más. Claro, fino o muy fino; 90% uniforme o más. 11,5 a 12,5% 98% o más sobre Z16 y 80% o más sobre Z17. 11,5 a 12,5% 95% o más sobre Z15 y 80% o más sobre Z16. 11,5 a 12,5% 95% o más sobre Z15 y 75% o más sobre Z16. 11,5 a 12,5% 90%o más sobre Z15 y 75% o más sobre Z16. Inciso 10.1. 95% planchuela o más. 95% planchuela o más Ver nota 1. 90% planchuela o más Ver nota 1. 90% planchuela o más Ver nota 1. Inciso 10.4. 4 o más 4 o más 3 o más. 3 o más 3 o más 2 o más. 3 o más 2 o más 1 o más. Inciso 10.8 Inciso 10.8 Inciso 10.8. Ninguno. Ninguno. Ninguno. Ninguno. 4 o más. 3 o más. 3 o más. Inciso 10.8. Ver nota 1. Sensoriales (escala de 0 a 5) Aroma 5 Acidez 5 Cuerpo 3 o más Malos sabores Ninguno Aceptabilidad 5 general. Inciso 10.2. Inciso 10.3. Inciso 10.5. REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(37) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 37 de 219. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD. ANEXO 2. Modelo del sistema de gestión de la calidad del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. basado en procesos.. REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(38) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 38 de 219. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD ANEXO 3. Definición de los conceptos propios del proceso y abreviaturas.. CONCEPTOS. DEFINICIONES Grano de café que sale del despulpe (café pergamino húmedo) o grano de café que sale del proceso de secado (café pergamino seco).. Café pergamino. Está integrada por la gerencia general del beneficio seco. Alta dirección. y el administrador del beneficio seco. El representante de la dirección es el administrador del. Representante de la dirección. beneficio seco que a su vez es el encargado de la calidad y catador. El cliente del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de. Cliente. C.V. son particulares y el. beneficio seco de AMSA,. Agroindustrias Unidas de México. Es el encargado de catación que a su vez en éste caso Encargado de la calidad. es el administrador del beneficio quien realiza las tres funciones. Materia prima constituida por las semillas o almendras de los frutos maduros del cafeto de la especie Coffea arabica o cafeto robusto, a los que se les han quitado. Café oro o verde. las capas que lo cubren con el fin de estar listo para su industrialización. Es la fase complementaria de los cafés lavados donde. Beneficio seco. se transforman de café pergamino a café verde u oro.. REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(39) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 39 de 219. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD. Acción tomada para eliminar la causa de una no. Acción correctiva. conformidad detectada u otra situación indeseable. Acciones que se toman para eliminar las causas de una. Acción preventiva. no conformidad potencial indeseable.. No conformidad. Incumplimiento de un requisito especificado. Documento. Registro. que. presenta. resultados. obtenidos. o. proporciona evidencia de actividades desempeñadas Datos que poseen significado (cualquier papel o dato. Documento. aun de computadora que contiene información técnica) y su medio de soporte. Grado en que un conjunto de características inherentes. Calidad. cumple con los requisitos. Tipo de no conformidad en la que el producto no. Producto no conforme. cumple con los requisitos establecidos.. REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(40) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 40 de 219. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD. ABREVIATURAS SGC. Sistema de Gestión de Calidad. ISO. Internacional Standard Organization. MCA. Manual de la calidad. GG. Gerente general. AB. Administrador del beneficio. RD=AB. Responsable de la dirección. AA. Auxiliar del administrador. AD. Alta dirección (GG y AB). EC=AB. Encargado de la calidad y catación. CC. Comité de calidad (GG, AB y AA). REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(41) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 41 de 219. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD ANEXO 4. Diagrama de mapeo de procesos del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V.. REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(42) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 42 de 219. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD ANEXO 5. Procedimientos documentados, instructivos de trabajo y planes de la calidad.. P-RDI-01. Procedimiento revisión de la dirección.. P-CDO-01. Procedimiento control de documentos.. P-CRE-01. Procedimiento control de registros.. P-AIN-01. Procedimiento auditorías internas.. P-ACO-01. Procedimiento acciones correctivas.. P-APR-01. Procedimiento acciones preventivas.. P-PNC-01. Procedimiento producto no conforme.. AP-PRO-01. Procedimiento de beneficio seco.. AP-PRO-02. Procedimiento para realizar el análisis de calidad del café pergamino.. AP-PRO-03. Procedimiento para el tostado y molido del café oro para realizar la catación.. AP-PRO-04. Procedimiento para la preparación de las tazas para la catación.. AP-PRO-05. Procedimiento para realizar la catación del café en las seis tazas de muestra.. AP-PRO-06. Procedimiento para control del equipo de inspección, medición y prueba. AP-PRO-07. Procedimiento de almacenamiento.. AP-ITR-01. Instrucción de trabajo para estibar en el área de almacén.. REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(43) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 43 de 219. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD. ANEXO 5 Plan de Calidad SUBPROCESO BENEFICIO SECO RESPONSABLE ENCARGADO DEL BENEFICIO ELEMENTOS DE ENTRADA Y PROVEEDOR DEL PROCESO CAFÉ PERGAMINO INSUMOS. REQUISITOS NORMA. REQUISITOS PRODUCTO. 4.1 Requisitos generales 4.2 Requisitos de documentación 4.2.1, 4.2.2 4.2.3, 4.2.4 5.2 Enfoque al cliente 5.3 5.4 Planificación 5.4.1 5.4.2 6 Gestión de los Recursos 7 Realización del producto 8 Medición, análisis y mejora.. Conforme a lo establecido por la NOM-149SCFI-2001. AREAS QUE LO REALIZAN. Área de producción del beneficio seco.. RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS. Se encuentran descritos en el procedimiento correspondiente y en la matriz de responsabilidades (Anexo 6).. ELEMENTOS DE SALIDA DEL SUBPROCESO CAFÉ PERGAMINO Y CAFÉ ORO OBJETIVOS DE LA CALIDAD RELACIONADOS CON EL PLAN CAFÉ ORO DE CALIDAD SATISFACCIÓN DEL CLIENTE PERSONAL COMPETENTE Y COMPROMETIDO. MEJORA CONTINUA DEL SGC PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS. Los que se encuentran establecidos en el Manual de procedimientos y en el Manual de procedimientos del SGC.. FORMATOS APLICABLES. Los que se mencionan en el Manual de procedimientos y en el Manual de procedimientos del SGC.. ACTIVIDADES DE INSPECCION. Verificación de los requisitos del cliente.. HERRAMIENTA ESTADISTICA. RECURSOS PARA LA REALIZACION DEL PROODUCTO. Hoja de verificación, gráficos de control diagramas de Pareto, Ishikawa,. Los mencionados en el punto 6.1 del Manual de la Calidad, Recursos.. REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:. ACTIVIDADES DE COMUNICACION. Los mencionados en el punto 5.5.3 del Manual de la Calidad, comunicación interna.. REGISTROS QUE GENERA. Los mismos que se generan en cada uno de los procedimientos..

(44) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 44 de 219. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD ANEXO 6. Matriz de responsabilidades. Se define la matriz de requisitos de la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 relacionada con los puntos del Manual de la Calidad y las responsabilidades de las funciones implicadas en el desarrollo de los procesos del SGC del Beneficio Seco Finca Kassandra S.A. de C.V. Simbología Funciones GG: AB:. AA= CC= OP=. Tareas. GERENTE GENERAL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO= REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN, ENCARGADO DE CALIDAD Y CATACIÓN. AUXILIAR DEL ADMINISTRADOR. COMITÉ DE CALIDAD= (GG+AB+AA). OPERADOR.. DESCRIPCIÓN DE LA NMX-CC-9001-IMNC-2008 4.1. Requisitos Generales. 4.2.2. Manual de la Calidad. I: D: E: C: P: F: NA:. INTERVIENE DECIDE EJECUTA COMPRUEBA PLANIFICA ES INFORMADO NO APLICA. GG. AB. AA. CC. F. D,E,P,F. E,C,P. E. D,E,P,F. E,C,P. E. OP. 4.2.3. Control de Documentos. D. E,C. I. 4.2.4. Control de los Registros. E,F. E,F. E. 5.1. Compromiso de la Dirección. C. D,E,. E. D,E,F. E,C. I. C. D,E,F. E,C. I. D,P,E,F. E,C. I. C,P. D,P,E. E,C. F. E. D,F,C. E,P,E. E,C. F. I. 5.2. Enfoque al cliente. 5.3. Política de Calidad. 5.4.1. 5.5.2. Objetivos de la Calidad Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad Responsabilidad, Autoridad y Comunicación Representante de la dirección. 5.5.3. Comunicación Interna. 5.6. Revisión por la Dirección. 6.1. Provisión de Recursos Humanos. 5.4.2 5.5. D. E,C,P. D,F. I,C. D,F. D,C,P. E,C. E,D,C. D,C,P. E,C. F. I. I I F. E I. REALIZADO POR EL ÁREA DE:. REVISADO POR EL ENCARGADO DEL BENEFICIO. AUTORIZADO POR EL GERENTE DEL BENEFICIO. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(45) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 45 de 219. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. Tel. 01(273) 734 04 72 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD. DESCRIPCIÓN DE LA NMX-CC-9001-IMNC-2008. GG. AB. AA. D,E. D,P. E,C. D,P. E,C. CC. OP. 6.2. Recursos Humanos. 6.2.2. Competencia y formación.. 6.3. Infraestructura. D,F. D. E,C. F. I. 6.4. Ambiente de trabajo. F. D. E,C. F. E. 7.1. Planificación de la realización del producto. F. D. I. I. 7.2. Procesos relacionados con el cliente. F,D. D,P. I. E,I,F. 7.3. Diseño y desarrollo. N/A. N/A. N/A. N/A. N/A. 7.4. Compras. N/A. N/A. N/A. N/A. N/A. 7.5.1. Control de la Producción y Prestación del Servicio. I,D,P,F. I,C. I,D,P,F. I,C. E. F,C. C,E. C,E. I,C,F. F. E. D. C,F. I,E,F. D,C,P, F. D,P,E,C. I,E,C,F. D,F. E,C. I,F,E. D,F. I,C. I,F. F. D,F. P,E,I. I,F. C. I,D,C,P. D,P,E,C. I,C,F. P,D. I,D,C,P. D,P,E,C. I,C,F. P,D,F. D,F. E,I,C. I,E,F. F. D,P,E,C. E,I,F. F. D,F. C,F. E,F. I,E,F. F. D,F. D,P,E,C. D. I,E,F. F. D,F. D,P,E,C. 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3. Validación de proceso de productos y prestación de servicio Identificación y Trazabilidad Propiedad del Cliente Preservación del Producto Control de los dispositivos de seguimiento y medición Generalidades Satisfacción del Cliente Auditoría Interna Seguimiento y medición de los Procesos Seguimiento y medición del Producto Control del Producto no conforme Análisis de Datos Mejora Continua Acción Correctiva Acción Preventiva. I I. E. I,E,F. REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BENEFICIO:. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL:. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(46) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 46 de 219. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. Tel. 01(273) 734 04 72. MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD ANEXO 7 Organigrama General de Finca Kassandra S.A. de C.V.. REALIZADO POR EL ÁREA DE :. REVISADO POR EL ENCARGADO DEL BENEFICIO. AUTORIZADO POR EL GERENTE DEL BENEFICIO. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(47) BENEFICIO DE CAFÉ SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V.. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 47 de 219. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. MCA-001. MANUAL DE CALIDAD ANEXO 7 Organigrama de Beneficio Seco de Café Finca Kassandra S.A de C.V. REALIZADO POR EL ÁREA DE:. REVISADO POR EL ENCARGADO DEL BENEFICIO. AUTORIZADO POR EL GERENTE DEL BENEFICIO. FIRMA:. FIRMA:. FIRMA:.

(48) BENEFICIO SECO FINCA KASSANDRA S.A. DE C.V. RANCHO CASA BLANCA HUATUSCO, VER.. Tel. 01(273) 734 04 72. FECHA DE EMISIÓN 27/07/09 REVISIÓN: 00 Página 48 de 219 MCA-001. MANUAL DE LA CALIDAD ANEXO 8. Tabla de objetivos. ÁREA DE PRODUCCIÓN. Elemento de la política de calidad. CAFÉ ORO DE CALIDAD. Responsable de cumplirlo. Verbo operacional. La alta dirección a través del área de producción. Garantizar que bajo el cumplimiento del proceso el producto sea entregado conforme a los requerimientos establecidos.. OBJETIVO DE LA CALIDAD Objetivo: Crear en el área de producción una cultura de calidad con el fin de que los que laboramos en esta área estemos convencidos y motivados para realizar eficiente y eficazmente los procesos, así como aplicar una mejora continua para elevar la calidad del producto, para lograr la plena satisfacción de nuestros clientes con el propósito de cumplir a nuestra política de calidad. Condición. Indicador. Frecuencia. Evidencia. Metas a lograr. Que todo el personal involucrado conozca y asegure el cumplimiento de calidad del producto.. Número de quejas sobre la calidad del producto.. Permanente.. Reporte de producción mensual. Formato de quejas de clientes.. Cumplir con el indicador establecido de café de calidad..