PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 DESCRIPCION GENERAL:

(1)

AREA O DEPARTAMENTO:

_{DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO}

LINEA ESTRATEGICA:

_{PROMOCION DEL MUNICIPIO Y DIVERSIFICACION DE LA ECONOMÍA}

NOMBRE DEL PROGRAMA:

_EVENTOS

ACTIVIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Evento y reuniones diversos

2 40,000.00

X

Eventos en el Pueblo Mágico de

Jalpa de Cánovas

2 47,000.00

x

TOTAL 87,000.00

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

Ing. Reyes Daniel Murillo Flores Prof. José Asunción Torres Díaz C. Tomás Torres Montañez

TITULAR DE LA DIRECCION

SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION DIA : MES: AÑO:

6 JULIO 2015

OPERADOR RESPONSABLE OBSERVACIONES

La cantidad corresponde a la

cantidad de eventos a realizar y/o

participar

$87,000.00

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

GENERAR LAS FERIAS, EXPOSICIONES, CONVENCIONES, REUNIONES

SOLEMNES, ESPECTÁCULOS Y DEMÁS ACTOS QUE ATRAIGAN LA VISITA

DE TURISTAS, LA PROMOCION DEL MUNICIPIO Y SUS PRODUCTOS

LOCALES

DESCRIPCION GENERAL:

DIVERSAS ACTIVIDADES QUE LE DAN PROMOCION A

LO HECHO EN EL MUNICIPIO, AL MISMO MUNICIPIO Y

A LAS ACTIVIDADES QUE SE GENERAN EN EL MISMO.

METAS:

4 EVENTOS GENÉRICOS

REYES DANIEL

MURILLO FLORES

REYES DANIEL

MURILLO FLORES

La cantidad corresponde a la

cantidad de eventos a realizar y/o

participar

(2)

AREA O DEPARTAMENTO:

LINEA ESTRATEGICA:

_{FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA}

NOMBRE DEL PROGRAMA:

_{PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO ECONÓMICO}

Programa de capacitación para el

trabajo en cabecera, colonias y

comunidades del municipio.

400 100,000.00

x

Programa municipal para elaboración

de planes de negocios y fondo de

arranque en empresas de nueva

creación, así como diversos cursos de

capacitación para fortalecer las

habilidades gerenciales de los dueños

de micro y pequeñas empresas.

100 72,000.00

x

TOTAL 172,000.00

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

La Cantidad corresponde a las

personas a capacitar

La cantidad corresponde a los

proyectos de emprendedores que se

impulsarían para la creación y el

fortalecimiento de las empresas.

$172,000.00

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

FORTALECER LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS PURISIMENSES A TRAVÉS

DE PROGRAMAS PARA LA CREACIÓN O EL DESARROLLO DE EMPRESAS

Y LA CONSOLIDACION DE CADENAS PRODUCTIVAS

DESCRIPCION GENERAL:

PROGRAMAS DIVERSOS PARA LA GENERACION DE EMPRESAS Y LA DIVERSIFICACION DE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO, ASÍ COMO LA CONSOLIDACIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

METAS:

2 PROGRAMAS OPERANDO

REYES DANIEL

MURILLO FLORES

REYES DANIEL

MURILLO FLORES

(3)

AREA O DEPARTAMENTO:

EJE O LINEA ESTRATEGICA:

_{GENERACION DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO}

NOMBRE DEL PROGRAMA:

_{PLANTILLA ACTUAL}

Mantener contratada la plantilla actual

de la dirección.

5 $ 743,193.67

X

TOTAL 743,193.67

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

Ing. Reyes Daniel Murillo Flores

TITULAR DE LA DIRECCION

6 JULIO 2015 OPERADOR RESPONSABLE OBSERVACIONES

La cantidad corresponde a las

personas del área.

$ 743,193.67

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

MANTENER LA PLANTILLA ACTUAL PARA SOPORTE GENERAL DE LAS

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN

DESCRIPCION GENERAL:

CONSERVAR LA PLANTILLA ACTUAL DE 5 PERSONAS

EN LA DIRECCION.

METAS:

MANTENER LA PLANTILLA ACTUAL DE 5 PERSONAS DE LA DIRECCION.

REYES DANIEL

MURILLO FLORES

Prof. José Asunción Torres Díaz C. Tomás Torres Montañez

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO

(4)

AREA O DEPARTAMENTO:

EJE O LINEA ESTRATEGICA:

_{DIVERSIFICACION DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA}

NOMBRE DEL PROGRAMA:

_{PERSONAL NUEVO DE TURISMO}

Contratación de personal para la

dirección de turismo (1 auxiliar y 1

promotor turístico)

2 164,791.00

X

TOTAL 164,791.00

REYES DANIEL

MURILLO FLORES

$164,791.00

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

FORTALECER LA COORDINACION DE TURISMO PARA QUE LOGRE EL DESARROLLO TURÍSTICO QUE REQUIERE EL MUNICIPIO SOBRE TODO POR TENER EL PUEBLO MÁGICO DE JALPA DE CÁNOVAS Y LA PROYECCIÓN QUE EL MUNICIPIO ESTÁ TENIENDO EN LA ACTUALIDAD.

DESCRIPCION GENERAL:

SE CONTRATARÁ A UN AUXILIAR DEL COORDINADOR Y

A UN PROMOTOR TURÍSTICO.

METAS:

CONTRATACION DE 2 PERSONAS NUEVAS PARA LA COORDINACION

DE TURISMO.

La cantidad corresponde a la

cantidad de personal nuevo.

(5)

AREA O DEPARTAMENTO:

EJE O LINEA ESTRATEGICA:

_{ATRACCION DE INVERSIONES Y DE TURISTAS}

NOMBRE DEL PROGRAMA:

_PROMOCION

Elementos impresos para promoción

del municipio (tríptico turístico,

mantas para el corredor turístico,

suplemento especial, guia turística,

etc.)

5 38,000.00

x

Viajes a lugares turísticos para la

realización de benckmarking

2 10,000.00

X

Video promocional turístico

1 30,000.00

x

TOTAL 78,000.00

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

Ing. Reyes Daniel Murillo Flores

TITULAR DE LA DIRECCION

6 JULIO 2015

$78,000.00

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

PROMOVER AL MUNICIPIO EN EL AMBITO ESTATAL Y NACIONAL PARA GENERAR INVERSIONES Y DERRAMA ECONÓMICA DERIVADA DEL INCREMENTO DE VISITANTES.

DESCRIPCION GENERAL:

PROMOCION DEL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE GENERAR ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y LA AFLUENCIA DE VISITANTES A LOS DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO PARA GENERAR DERRAMA ECONÓMICA Y DIVERSIFICAR LA ECONOMÍA.

METAS:

8 ACCIONES EN PRO DE LA PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO.

Prof. José Asunción Torres Díaz C. Tomás Torres Montañez

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO

La cantidad corresponde a la

cantidad de elementos impresos.

REYES DANIEL

MURILLO FLORES

La cantidad corresponde a los

videos a realizar

REYES DANIEL

MURILLO FLORES

REYES DANIEL

MURILLO FLORES

La cantidad corresponde a los

(6)

AREA O DEPARTAMENTO:

EJE O LINEA ESTRATEGICA:

_{MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN Y EL SERVICIO}

NOMBRE DEL PROGRAMA:

_{TRÁMITES Y SERVICIOS}

Mantenimiento de vehículos asignados a la

dirección, así como combustible y

lubricantes.

no

definida

26,000.00

X

Papelería y demás materiales y útiles de

oficina necesarios para la operación de las

oficinas y de las actividades propias de la

dirección

no

definida

15,000.00

X

Mobiliario y equipo de oficina necesario

para brindar un buen servicio a los usuarios

que acuden a la dirección y para soportar

las actividades propias de la dependencia

4 10,000.00

X

Bienes informáticos necesarios para

realizar las actividades propias de la

dirección

1 3,632.00

X

x

TOTAL 54,632.00

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

Las cantidades exactas dependen de las

necesidades que se vayan presentando en

el transcurso del año. El costo unitario es

una cantidad estimada de recursos que se

necesitarán para la actividad citada.

$54,632.00

OBJETIVO DEL PROGRAMA: PROPORCIONAR SERVICIOS DE CALIDAD

GENERANDO BIENESTAR ECONÓMICO A LA CIUDADANIA Y SUSTENTANDO LAS LABORES GENERALES DE LA DEPENDENCIA.

DESCRIPCION GENERAL: MEJORA DE INSTALACIONES,

MOBILIARIO, EQUIPO. ADEMÁS DE PROPORCIONAR LOS INSUMOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN Y LOS SERVICIOS INDESPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA.

METAS:

ATENCION A 1200 USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE LA DEPENDENCIA

REYES DANIEL

MURILLO FLORES

REYES DANIEL

MURILLO FLORES

REYES DANIEL

MURILLO FLORES

REYES DANIEL

MURILLO FLORES

La cantidad corresponde a la cantidad de

elementos de mobiliario y equipo que se

comprará para terminar de acondicionar

los espacios de las oficinas.

La cantidad corresponde a la cantidad de

bienes informáticos

Las cantidades exactas dependen de las

necesidades que se vayan presentando en

el transcurso del año. El costo unitario es

una cantidad estimada de recursos que se

(7)

FECHA DE ELABORACION:

TECHO FINANCIERO

391,632.00 391,632.00 F X CUENTA CONCEPTO 3RA MODIFICACION 2015 . POA 2016 F * 8-2-1-0-0-1001-509-002-0000-0000-0000-00-00 DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO 1,134,825.67 391,632.00

S * 8-2-1-0-0-1001-509-002-1000-0000-0000-00-00 SERVICIOS PERSONALES 743,193.67 -S * 8-2-1-0-0-1001-509-002-1000-1100-0000-00-00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 673,461.00

-r * 8-2-1-0-0-1001-509-002-1000-1100-1121-00-00 Sueldo personal de confianza 246,667.00 r * 8-2-1-0-0-1001-509-002-1000-1100-1131-00-00 Sueldo Base 426,794.00

S * 8-2-1-0-0-1001-509-002-1000-1300-0000-00-00 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 69,732.67

-r * 8-2-1-0-0-1001-509-002-1000-1300-1321-00-00 Prima Vacacional 11,308.00 r * 8-2-1-0-0-1001-509-002-1000-1300-1323-00-00 Gratificacion de fin de a¤o 58,424.67

S * 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-0000-0000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS 89,332.00 107,632.00

S * 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2100-0000-00-00

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS

Y ARTICULOS OFICIALES 11,000.00 12,000.00

r * 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2100-2111-00-00 Materiales y utiles de oficina 6,000.00 6,000.00 r X 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2100-2112-00-00 Equipos menores de oficina

-r X 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2100-2121-00-00 Materiales y útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación

-r * 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2100-2141-00-00 Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones 5,000.00 6,000.00

S * 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2200-0000-00-00 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2,000.00 2,000.00

r * 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2200-2212-00-00

Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las

dependencias y entidades 2,000.00 2,000.00 r X 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2200-2231-00-00 Utensilios para el servicio de alimentación

-S * 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2300-0000-00-00

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y

COMERCIALIZACION -

-r * 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2300-2321-00-00 Insumos textiles adquiridos como materia prima

-S * 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2400-0000-00-00 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 1,200.00 1,000.00

r * 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2400-2461-00-00 Material eléctrico y electrónico 1,200.00 1,000.00

S * 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2600-0000-00-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 60,000.00 75,000.00

r * 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2600-2612-00-00

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos,

marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos 60,000.00 75,000.00

S * 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2700-0000-00-00

VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y

ARTICULOS DEPORTIVOS 3,132.00 6,000.00

r * 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2700-2711-00-00 Vestuario y uniformes 3,132.00 6,000.00 r X 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2700-2751-00-00 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir

-S * 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2900-0000-00-00 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 12,000.00 11,632.00

r * 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2900-2941-00-00

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y

tecnologías de la información 4,000.00 3,632.00 r * 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2900-2961-00-00 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 8,000.00 8,000.00 r X 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2900-2981-00-00 Refacciones y Accesorios Menos de Maquinaria y Otros Equipos

-S * 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-0000-0000-00-00 SERVICIOS GENERALES 137,300.00 127,000.00 S * 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3100-0000-00-00 SERVICIOS BASICOS 1,800.00 3,000.00

r * 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3100-3181-00-00 Servicios postales y telegráficos 1,000.00 1,000.00 r * 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3100-3192-00-00 Contratacion de otros servicios 800.00 2,000.00

S * 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3200-0000-00-00 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 9,000.00 16,000.00

r X 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3200-3231-00-00

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y

recreativo

-r * 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3200-3251-00-00 Arrendamiento de equipo de transporte 5,000.00 8,000.00 r * 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3200-3291-00-00 Otros arrendamientos 4,000.00 8,000.00

S * 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3300-0000-00-00

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y

OTROS SERVICIOS 28,000.00 20,000.00

r X 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3300-3311-00-00 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados

-r * 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3300-3361-00-00 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 28,000.00 20,000.00

S * 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3500-0000-00-00

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION 7,000.00 6,000.00

r * 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3500-3531-00-00

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y

tecnologías de la información 1,000.00 1,000.00

r * 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3500-3551-00-00

Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos,

marítimos, lacustres y fluviales 6,000.00 5,000.00

S * 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3600-0000-00-00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 35,000.00 30,000.00

r X 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3600-3611-00-00 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales

-r * 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3600-3651-00-00 Servicios de la industria filmica, del sonido y del video 35,000.00 30,000.00

S * 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3700-0000-00-00 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 23,500.00 19,000.00

r * 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3700-3751-00-00

Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de

funciones oficiales 12,000.00 12,000.00 r * 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3700-3791-00-00 Otros servicios de traslado y hospedaje 11,500.00 7,000.00

S * 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3800-0000-00-00 SERVICIOS OFICIALES 33,000.00 33,000.00

r * 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3800-3821-00-00 Gastos de orden social y cultural 33,000.00 33,000.00

S X 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3900-0000-00-00 OTROS SERVICIOS GENERALES - -r X 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3900-3961-00-00 Otros gastos por responsabilidades

-S * 8-2-1-0-0-1001-509-002-4000-0000-0000-00-00 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, AYUDAS Y OTRAS AYUDAS 150,000.00 150,000.00 S * 8-2-1-0-0-1001-509-002-4000-4100-0000-00-00 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 150,000.00 150,000.00

r * 8-2-1-0-0-1001-509-002-4000-4100-4154-00-00 Transferencias a programas Varios 150,000.00 150,000.00

S * 8-2-1-0-0-1001-509-002-5000-0000-0000-00-00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 15,000.00 7,000.00 S * 8-2-1-0-0-1001-509-002-5000-5100-0000-00-00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 15,000.00 3,000.00

r * 8-2-1-0-0-1001-509-002-5000-5100-5111-00-00 Muebles de oficina y estanteria -r * 8-2-1-0-0-1001-509-002-5000-5100-5131-00-00 Bienes artisticos, culturales y cientificos 12,000.00

r * 8-2-1-0-0-1001-509-002-5000-5100-5191-00-00 Otros mobiliarios y equipos de administración 3,000.00 3,000.00

S * 8-2-1-0-0-1001-509-002-5000-5200-0000-00-00 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - 4,000.00

r * 8-2-1-0-0-1001-509-002-5000-5200-5231-00-00 Cámara fotografica y de video - 4,000.00

S X 8-2-1-0-0-1001-509-002-5000-5600-0000-00-00 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS -

-r X 8-2-1-0-0-1001-509-002-5000-5600-5651-00-00 Equipo de comunicacion y telecomunicacion

-NOMBRE DIRECTOR DE DEPENDENCIA C.TOMAS TORRES MONTAÑEZ

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF JOSE ASUNCION TORRES DIAZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

6 DE JULIO DEL 2015

(8)