UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
FACULTAD DE ECONOMIA
ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA
GESTION DE PROYECTOS
DOCENTE: DRA ECO. JULIANA MERY BAUTISTA LOPEZ
GESTION DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA
LAVANDERÍA COMERCIAL CON UN SISTEMA ECOLÓGICO, EN
LIMA METROPOLITANA
INTEGRANTES:
1. Bedoya Quispe, Natali
[email protected]
2. Cjuno Mamani, Ivan G.
[email protected]
3. Maque Cruz, Esaú
[email protected]
4. Pampa Chambi, Estefany
[email protected]
5. Taya Carpio, David S.
[email protected]
“
PROPONERSE OBJETIVOS ES EL PRIMER PASO DE CONVERTIR LO INVISIBLE ENVISIBLE”
Universidad Nacional de San Agustín
INTRODUCCION
Hoy en día el número de organizaciones que usan la gestión de proyectos ha aumentado,
debido al incremento en el uso de las herramientas del Project Management en la
industria,
Esto se debe a que con frecuencia la tecnología requiere del conocimiento experto de
mucha gente que tiene que trabajar en armonía para cumplir un determinado objetivo,
frente al genio de una única persona trabajando sola. Esta tendencia basada en el
trabajo en equipo, gestión del conocimiento e indicadores de control de gestión, es el
verdadero salto a la nueva era. De todos modos, no solo es la industria que requiere
Directores de Proyectos con numerosas habilidades. En general, muchos profesionales
entre las numerosas industrias están gestionando proyectos, incluso no siendo la gestión
del proyecto su única y mayor responsabilidad en el trabajo. Las compañías están
buscando fervientemente directores que puedan realizar multitareas, cumplir con los
resultados y mejorar el negocio.
La objetivo principal de la aplicación de la Guía del PMBOK, es identificar el
subconjunto de Fundamentos de la Dirección de Proyectos generalmente reconocido
como buenas prácticas, proporcionar una descripción general en contraposición a una
descripción exhaustiva, que los conocimientos y las prácticas descritos son aplicables a
la mayoría de los proyectos, la mayor parte del tiempo, y que existe un amplio consenso
sobre su valor y utilidad, que exista un acuerdo general en que la correcta aplicación de
estas habilidades, herramientas y técnicas puede aumentar las posibilidades de éxito de
una amplia variedad de proyectos diferentes. Que los conocimientos descritos deban
aplicarse siempre de forma uniforme en todos los proyectos; el equipo de dirección del
proyecto es responsable de determinar lo que es apropiado para cada proyecto
determinado.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Establecer un de Plan de Gestión de Proyecto en las Áreas de Alcance, Tiempo,
Costo y Calidad para los proyectos de la aplicación de los lineamientos del Project
Management Institute (PMI) en el caso de creación de una lavandería comercial
con un sistema ecológico.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Proporcionar conocimientos y herramientas para elaborar un plan de trabajo
(cronograma) que asegure que el proyecto se complete con éxito, en el tiempo
planeado, considerando los riesgos y restricciones que apliquen al proyecto.
Otorgar herramientas que se involucren en procesos de planificación, estimación,
elaboración de presupuestos y control de costos en los proyectos.
Ayudar a determinar políticas, objetivos y responsabilidades relativos a la
calidad, y lograr que el proyecto satisfaga las necesidades que motivaron su
creación.
Proporcionar los conocimientos dirigidos a la gestión de recursos humanos en
proyectos así como las actividades que organizan y dirigen al equipo del proyecto.
Impartir conocimientos y lograr reducir la probabilidad y el impacto de eventos
inciertos que afecten los objetivos del proyecto.
Administrar todos los contratos emitidos para gestionar a los proveedores de
bienes y servicios involucrados en la realización del proyecto.
Proporcionar técnicas que permitan aprovechar mejor los enlaces entre las
personas y la información.
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INDICE
RESUMEN EJECUTIVO ... 6
a) NOMBRE DEL PROYECTO ... 6
b) OBJETIVO DEL PROYECTO ... 6
c) BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PRODUCTO/ SERVICIO DEL
PROYECTO ... 6
d) DESCRIPCIÓN TECNICA DEL PROYECTO ... 7
e) DISEÑO DEL PROYECTO ... 7
f) COSTOS DEL PROYECTO ... 8
g) BENEFICIOS DEL PROYECTO ... 10
h) FLUJO DE CAJA DEL PIP ... 11
i) RESULTADOS DE LA EVALUACION PRIVADA ... 13
ADMINISTRACION DEL PROYECTO ... 14
1. ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO... 15
1.2 INFORMACIÓN DEL PROYECTO ... 16
2. DECLARACIÓN DE ALCANCE DEL PROYECTO ... 20
3. REGISTRO DE INTERESADOS... 23
4. PLAN DE GESTION DEL PROYECTO ... 26
5. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO ... 57
5.1 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO–EDT ... 58
5.2 DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO–EDT
... 65
6. GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO ... 80
6.1 MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES (RAM) ... 81
6.2 REQUERIMIENTOS DE LOS RECURSOS PARA EL PROYECTO ... 86
6.3 ESTIMACIÓN DE TIEMPO DE LOS ENTREGABLES ... 89
6.4 CRONOGRAMA DEL PROYECTO ... 94
6.5. DOCUMENTO DE HITOS ... 97
7. GESTION DE LOS COSTOS DEL PROYECTO... 99
7.1 ESTIMACION DE COSTOS ... 100
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8. GESTION DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO ... 107
8.1 CATEGORIZACION DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO ... 108
8.2 IDENTIFICACION DE RIESGOS - ANALISIS FODA ... 110
8.3 IDENTIFICACION DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS ... 112
8.4 PLAN DE RESPUESTA DE RIESGOS ... 115
9. GESTION DE CALIDAD DEL PROYECTO ... 119
9.1 NORMAS DE CALIDAD ... 120
9.2 LISTA DE CONTROL DE CALIDAD ... 123
9.3 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ... 129
10. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO ... 131
10.1 ÍNDICE DEL ARCHIVO DEL PROYECTO ... 132
10. 2 RELACIÓN DE INFORMES DEL PROYECTO ... 135
10. 3 RELACIÓN DE INFORMES DE RENDIMIENTO ... 138
11. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO ... 140
11.1 MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES (RAM) ... 141
11.2 DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO ... 147
11.3 ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DEL PROYECTO ... 150
12. GESTION DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO ... 151
12.1 ENUNCIADO DEL TRABAJO (SOW) ... 152
12.2 MODELO DE CONTRATO ... 157
13. RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO ... 168
13.1 RELACION DE ENTREGABLES TERMINADOS ... 169
13.2 INFORME DE RENDIMIENTO DE LOS INDICACORES DE GESTION . 173
14. CIERRE DEL PROYECTO ... 174
14.1 ACTAS FORMALES DE ENTREGABLES ... 175
15. GLOSARIO DE TERMINOS ... 177
CONCLUSIONES ... 179
RECOMENDACIONES ... 180
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RESUMEN EJECUTIVO
a) NOMBRE DEL PROYECTO
Estudio de pre-factibilidad para la creación de una lavandería comercial con un sistema
ecológico, en Lima metropolitana.
b) OBJETIVO DEL PROYECTO
Determinar la factibilidad de crear una empresa para el lavado de prendas de uso
doméstico y empresarial mediante un sistema de ozono en Lima metropolitana.
c) BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PRODUCTO/ SERVICIO DEL
PROYECTO
Según los resultados del estudio de mercado existe una brecha importante entre la
demanda del servicio y la oferta que se puede brindar para los próximos años. Como se
observa a lo largo de la vida útil del proyecto la demanda supera a la oferta y sigue el
comportamiento del ciclo de apertura y cierre de las lavanderías. Así como se había
supuesto, la demanda potencial disminuye y aumenta producto de que la oferta varia
en un escenario que fue simulado por los datos históricos recabados y se concluye que
existe una demanda potencial insatisfecha.
Año Demanda (D) Oferta (O) Balance N° Visitas (O - D) Demanda Potencial (D-O)/D 2011 4'285,201 3'099,581 -1,185,620 28% 2012 4'292,641 3'517,044 -775,596 18% 2013 4'301,295 3'126,625 -1,174,670 27% 2014 4'311,166 3'549,335 -761,830 18% 2015 4'322,254 3'156,874 -1,165,380 27% 2016 4'334,561 3'585,318 -749,243 17% 2017 4'348,090 3'190,354 -1,157,736 27% 2018 4'362,843 3'625,023 -737,820 17% 2019 4'378,824 3'227,095 -1,151,729 26% 2020 4'396,036 3'668,488 -727,547 17% 2021 4'414,483 3'267,133 -1,147,350 26%
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d) DESCRIPCIÓN TECNICA DEL PROYECTO
Con la metodología empleada en el análisis de localización, se identificó que el servicio
de lavandería con un sistema ecológico debe estar ubicado en el distrito de San Miguel
con una calificación mayor que los otros distritos por factores tales como un mayor
desarrollo comercial, mejores condiciones dentro del local, mejor acceso a público, entre
otros.
El mercado ofrece dentro de la economía globalizada una tecnología automatizada, la
cual reditúa una mejor productividad. La tecnología del lavado ecológico es ofrecida por
empresas extranjeras por lo que será necesario contactar con una de ellas para importar
las lavadoras y secadoras. En conclusión la tecnología no restringe el tamaño de las
instalaciones por lo que no es un limitante para el proyecto.
El proyecto evalúa en poder obtener un préstamo para la adquisición de maquinarias
mediante el mecanismo de Leasing y la compra del local mediante préstamos bancarios.
El Perú según información del MEF tendrá una tasa de crecimiento de 3% mensual
asumiendo un ambiente desfavorable, por ello que el incremento de flujos de capital
hará que los préstamos financieros aumenten y no sea necesario varios requisitos que
exigen en la actualidad con lo cual se ayudará para la creación de nuevas empresas que
cuenten con servicios o productos innovadores. En conclusión el financiamiento no
restringe el tamaño de financiamiento por lo cual se puede evaluar la mejor opción tanto
económico como de localización.
El tamaño óptimo se da en los periodos 2018 y 2019 con una capacidad de atención de
4’322,254 y 4’334,561, ello nos da 4’328,408 personas en promedio por año; es decir
16,907 personas por día dentro de los cinco distritos seleccionados, calculando
proporcionalmente para el distrito de San Miguel donde se procederá a localizar la
planta de servicio de lavandería se tiene una atención de 5,410 personas por día y con
lo cual al asumir 14 locales se tendrá para cada local un total de 386 clientes por día en
promedio de capacidad máxima para el tamaño de planta del servicio de lavandería.
e) DISEÑO DEL PROYECTO
El mercado del lavado ecológico a nivel mundial no es muy difundido ya que muchas
empresas lo toman como un valor agregado a sus procesos de lavado y no como un modo
de preservar al medio ambiente.
La base del lavado ecológico está en el sistema de generación de ozono que requiere de
una alimentación a partir de oxígeno. El primer paso consiste en la compresión del
caudal de aire necesario, hasta las condiciones de presión exigidas por el concentrador
de oxígeno. Esta primera etapa se realiza mediante un compresor exento de aceite,
integrado en el interior del generador de ozono. Posteriormente, el aire comprimido es
conducido hacia el concentrador de oxígeno, el cual separa los distintos componentes del
aire (prácticamente compuesto de un 80% de nitrógeno y un 20% de oxígeno), para ello
el flujo de aire comprimido atraviesa unos lechos formados por gránulos de zeolita, los
cuales poseen la capacidad de absorber, selectivamente, el nitrógeno del aire
comprimido, obteniéndose, de este modo, únicamente oxígeno a la salida de los lechos.
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El oxígeno resultante a la salida de la concentradora atraviesa la célula de generación
de ozono, y por medio de descargas silenciosas, es transformado en ozono.
El inyector de ozono colocado a la salida del generador, crea la suficiente succión en el
ozonizador como para aspirar la totalidad del gas ozonizado y realizar una mezcla
eficiente con el agua a tratar.
La mezcla resultante ozono/agua es introducida en el depósito de contacto, para
garantizar un tiempo de contacto suficiente para obtener una desinfección óptima. El
residual de ozono es extraído de la cámara de contacto a través de una válvula de
desgasificación, para posteriormente ser eliminado mediante un destructor de ozono, de
forma que el aire que se expulsa a la atmósfera es completamente inocuo. El agua
ozonizada; existente en el depósito de contacto, es enviada a las lavadoras a través de la
red principal de distribución de agua.
El sistema se completa con un dispositivo de control mediante el cual se regula la
cantidad de ozono necesario en el agua de alimentación de las lavadoras. Este
dispositivo es conectado al generador de ozono para mantener una concentración
constante optimizando el proceso de desinfección. Todo ello conlleva a los siguientes
beneficios a comparación de un lavado tradicional:
Disminuye considerablemente el vertido contaminante en el agua residual.
Evita el desgaste prematuro de la ropa.
Preserva mejor los colores de los tejidos.
Reduce los riesgos de alergias y problemas de piel.
Reduce en gran medida el uso de suavizantes.
Ahorra en un 50% de agua, pues precisa menos aclarado.
Ahorra en energía eléctrica, pues se lava con agua a menor temperatura.
Con todo lo antes mencionado se obtiene un ahorro económico muy importante (hasta
un 70%) a comparación de una lavandería con un sistema convencional y se preserva de
una mejor forma al medio ambiente.
f) COSTOS DEL PROYECTO
A continuación se estima los montos de inversión que demanda el proyecto con el fin
de poder definir los activos necesarios para llevar a cabo el proyecto
Costos de activos tangibles
Lo conforman las maquinarias, equipos y obras físicas que el proyecto necesita para
poder ejecutarse, el monto por este concepto asciende a $ 11,930.
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Maquinaria y equipo Costo
($) Lavadoras HS 6008-6014 4,500 Secadora SLI 9-14 1,800 Caja Registradora 100 Generador de Ozono SLV-150 2,000 Utensilios lavado 350 Letrero 80 Equipos de oficina 2,000 Estante 150 TOTAL $ 10,980
Obras Físicas Costo
($) Remodelación de cañerías y adaptación de las
lavadoras y secadoras al generador de ozono 500 Diseño e implementación del alumbrado del local 150 Pintado del local (1ra y 2da pasada) 50 Envío de compra de una puerta plegadiza para la
entrada 250
TOTAL $ 950
Dentro del análisis se considera los montos a desembolsar para futuras inversiones ya
que debido a las facilidades que se brindan en la actualidad y las perspectivas de
crecimiento económico para los próximos años favorece para cubrir costos no sólo de
inversión, sino de remodelación para los 5 siguientes años. De esta forma el costo de
futuras inversiones en maquinaria equipo y obras físicas asciende a $ 1390.
Costos de activos intangibles
Está constituido por los trámites de licencia, estudio del proyecto y costo de puesta de
marcha del proyecto. Este rubro asciende a $ 8,358.
Item Costo ($)
Trámites de licencias $200 Estudio del proyecto $500
TOTAL $700
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Buscar fuentes de financiamiento (trámites) 100
Evaluar mejores alternativas financieras (con un consultor) 200
Adquisición del local 7 ,000
Envío de pedido de lavadoras 40
Envío de pedido de secadoras 35
Envío de pedido del generador de ozono 50
Envío de pedido de la inmobiliaria del equipo 5
Convocatoria para personal del local 100
Proceso de seleccionar la compra de utensilios para el lavado 10 Envió de pedido para la propaganda así como para la adquisición de un letrero 5
Llegada e instalación de las lavadoras 5
Llegada e instalación de las secadoras 5
Llegada e instalación del generador de ozono 5
Llegada e instalación de la inmobiliaria del local 5 Envío de compra y entrega de una caja registradora 5 Proceso de selección (Contratación así como capacitación del personal) 50 Llegada e instalación del letrero así como entrega de la propaganda. 8 Inauguración del local (campaña de publicidad) 30
TOTAL $ 7,658
g) BENEFICIOS DEL PROYECTO
Se pronostica cumplir con atender a 60 clientes diarios en promedio cada uno con un
pedido de 5kg de ropa para lavar y secar, esta hipótesis se plantea después de haber
realizado una toma de muestra de una semana de operaciones a una lavandería de
tamaño grande localizada en el distrito de San Miguel.
Horario Prendas lavadas y secadas (Lunes a Viernes) Clientes / semana
Prendas lavadas y secadas (Sábado) Clientes /día 10am-1pm 40 10 1pm-2pm 18 11 2pm-3pm 13 5 3pm-4pm 20 3 4pm-5pm 16 2 5pm-6pm 21 2 6pm-7pm 26 3 7pm-8pm 40 4 8pm-9pm 36 8 9pm-10pm 7 8 10pm-11pm 3 4 TOTAL 240 60
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Ahora se propone como inicio de operaciones empezar en la temporada de verano (Enero
–Marzo) a fin de poder iniciar en el mercado con una demanda relativamente baja y no
entrar cuando su ciclo de la demanda es alto; es decir; los meses Abril – Julio y
Septiembre- Diciembre. Las ventas crecerán en un 50% para los meses Abril-Julio ya
que la demanda sube por inicio de clases, mayor carga laboral, menos tiempo para
dedicar a las labores del hogar, entre otras factores y bajará en un 15% en el mes de
Agosto por vacaciones de fiestas patrias para luego volver a subir en un 26%
manteniéndose constante para el resto del año.
Todas estas consideraciones se estiman en el ciclo de vida del servicio por analogía
histórica; es decir, las ventas iniciales no serán a un máximo de potencial irán creciendo
paulatinamente. A continuación se muestra el pronóstico de ingresos para el primer año.
Meses Lunes a Viernes Sábado Total Mensual (S/.) Enero 16,000 4,480 20,480 Febrero 16,000 4,480 20,480 Marzo 16,000 4,480 20,480 Abril 24,000 6,720 30,720 Mayo 24,000 6,720 30,720 Junio 24,000 6,720 30,720 Julio 24,000 6,720 30,720 Agosto 20,400 5,712 26,112 Septiembre 25,704 7,197 32,901 Octubre 25,704 7,197 32,901 Noviembre 25,704 7,197 32,901 Diciembre 25,704 7,197 32,901 INGRESO ANUAL S/. 342,036
h) FLUJO DE CAJA DEL PIP
A continuación se encontrara el flujo de caja del proyecto utilizando términos financieros
básicos tales como el valor actual neto, el TMAR (Costo ponderado de Capital) y
adicionando cálculos anteriores, para poder evaluar el proyecto.
Para ello se evalúan dos flujos de caja, una para el proyecto y otro para el inversionista
que esté interesado en poder ejecutar este proyecto. Se presentan los dos indicadores de
rentabilidad usados con frecuencia que son el VPN (Valor Presente Neto) y el TIR (Tasa
Interna de Retorno) a fin de evaluar al proyecto.
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Flujo de caja del proyecto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cantidad 85,509 85,509 85,509 85,509 85,509 85,509 94,060 94,060 94,060 94,060 Precio 3.50 3.90 4.20 4.70 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Costo Variable 2.12 2.12 2.12 2.12 2.15 2.15 2.18 2.22 2.25 2.28 Ingresos Ventas 299,281 329,210 362,131 398,344 427,821 427,821 470,603 470,603 470,603 470,603 Otros ingresos 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 Total ventas 320,881 350,810 383,731 419,944 449,421 451,581 494,363 494,363 494,363 494,363 Costos Costo Variable -181,279 -181,279 -181,279 -181,279 -181,279 -183,998 -205,434 -208,515 -211,643 -214,818 MOD -48,814 -48,814 -48,814 -48,814 -48,814 -53,696 -53,696 -53,696 -53,696 -53,696 MOI -55,486 -55,486 -55,486 -55,486 -55,486 -55,486 -55,486 -55,486 -55,486 -55,486 Gastos Frecuentes -49,440 -49,489 -49,538 -49,588 -49,638 -49,687 -49,687 -49,687 -49,687 -49,687 Depreciación -2,466 -2,466 -2,466 -2,466 -2,466,000 -2,663 -2,693 -2,693 -2,693 -2,693 Amortización intangible -5,850 5,850 -5,850 -5,850 -5,850
Utilidad antes de Impto. -22,455 7,423 40,294 76,458 1 5,886 106,048 127,365 124,283 121,155 117,981 Impuesto renta (30%) 6,736 -2,226 -12,088 -22,937 -31,765 -31,814 -38,209 -37,285 -36,346 -35,394 Utilidad Neta -15,718 5,196 28,206 53,520 74,120 74,234 89,155 86,998 84,809 82,586 Depreciación 2,466 2,466 2,466 2,466 2,466 2,663 2,693 2,693 2,693 2,693 Amortización intangible 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 Inversión inicial -75,873 Inversión ampliación -4,865 Inversión de reemplazo -490
Inversión Cap. Trabajo -28,151
Valor de desecho 2,708
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i) RESULTADOS DE LA EVALUACION PRIVADA
A continuación se presenta los criterios VPN y TIR hallados para el flujo del proyecto.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Flujo de Caja -104,024 -20,875 13,512 36,522 61,837 77,571 76,407 91,849 89,692 87,502 87,988 1 2 3 VPN S/. -104,024 S/. 206,114 S/. 102,089 TIR 30.36%
Criterio beneficio - costo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Benefici o (total ventas) 320,881 350,810 383,731 419,944 449,421 451,581 494,363 494,363 494,363 494,363 Costos (Sum. Costos) -83,21 9 350,60 8 347,38 4 343,45 4 338,66 5 335,21 9 342,86 9 364,30 5 367,38 6 370,51 4 373,68 9 VAA 2'459,161 VCC 1'982,397 B/C = 1.24
Del análisis se concluye que con el proyecto sigue siendo factible ya que la relación
B/C es mayor a 1 lo cual demuestra que los beneficios son mayores a los costos, lo
que implica que la implementación del servicio de lavandería con un sistema
ecológico es factible.
Periodo de recuperación del capital
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Flujo de Caja -104,024 -20,875 13,512 36,522 61,837 77,571 76,407 91,849 89,692 87,502 87,988 VPN -17,807 9,832 22,669 32,741 35,035 29,437 30,185 25,144 20,925 17,949
El periodo de recuperación del capital se logra en el segundo año de operaciones del
servicio de lavandería, todo ello se logra considerando la demanda ya pronosticada y
el aumento recurrente de clientes al servicio de lavandería con un sistema ecológico
propuesto.
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1.2 INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Datos
Empresa / Organización
LAVANDERIAS ECOLOGICA S.A.C.Proyecto
ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓNDE UNA LAVANDERÍA COMERCIAL CON UN SISTEMA ECOLÓGICO, EN LIMA METROPOLITANA
Cliente
Población Lima Metropolitana
Patrocinador principal
José Velásquez
Gerente de Proyecto
BEDOYA QUISPE, NATALIPatrocinador / patrocinadores
Nombre Cargo Departamento /
División
Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
José Velásquez
Administrador
Gestión
Director
Propósito y Justificación del Proyecto
El propósito fundamental del proyecto es educar, concientizar y motivar al consumidor
final en el uso racional del agua además de lograr consolidar como un negocio
rentable para los accionistas, garantizando su permanencia en el tiempo, en beneficio
del medio ambiente.
Descripción del Proyecto y Entregables
El proyecto está referido al diseño e instalación de una lavandería comercial con un
sistema ecológico en un distrito de Lima Metropolitana. El servicio está dentro del
rubro de mantenimiento del hogar y consiste en ofrecer una limpieza de las diferentes
prendas de los clientes así como también sábanas, colchas, entre otros.
Requerimientos de alto nivel
Requerimientos del producto
Detergente Blanqueadores Suavizante Activadores Ozono Bolsos y ganchos Colgadores Carro transportador
Vehículo DistribuidorRequerimientos del proyecto
-
Sistema de ozono para lavanderías industriales- Lavadora centrifugadora - Secadores rotativos - Agua potable - Energía eléctrica
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Objetivos
Objetivo
Indicador de éxito
Alcance: Cumplir con todo el proceso referido al
entregable del proyecto. Recepción de las prendas
sometidas a lavado en ozono y al seco, proceso de lavado
de las prendas, proceso de secado de las prendas, sellado,
empaquetado y distribución de las prendas.
# Procesos definidos en el
proyecto / # Procesos
cumplidos en el proyecto
Cronograma (Tiempo): Concluir con el proyecto en el
tiempo estimado para cada etapa. Finalizando el periodo
de implementación y puesta en marcha hasta 15 de
noviembre de 2015.
Tiempo estimado del proyecto
/ Tiempo empleado en el
proyecto
Costo: Cumplir con el presupuesto estimado del proyecto
de S./ 104,024.6
Costo estimado del proyecto /
Costo final del proyecto
Calidad: Garantizar el buen funcionamiento del servicio,
cumpliendo las regulaciones a las que está sujeto el
proyecto.
# Regulaciones sujetas al
proyecto / Regulaciones
cumplidas
Premisas y Restricciones
-
Restricción en la cantidad de tiempo disponible para completar el proyecto.
-
Restricción en la cantidad presupuestada para el proyecto.
-
Restricción de alcance o lo que se debe hacer para producir el resultado final
del proyecto (cantidad de tiempo dedicado a las tareas individuales).
Riesgos iniciales de alto nivel
-
Restricción de los servicios de agua
-
Restricción de servicios de energía eléctrica
-
Retraso en la instalación del proyecto
-
Retraso en la llegada de la maquinaria
-
Retraso en el inicio del proyecto
-
Robos, atracos, extorsiones.
Cronograma de hitos principales
Hito
Fecha tope
A
Buscar fuentes de financiamiento
3-10-2015
B
Evaluar mejores alternativas financieras
5-10-2015
C
Aprobación del préstamo para la financiación del proyecto
10-10-2015
D
Adquisición del local (Con prorroga de 40 días con el dueño del local
que estará estipula en el contrato para remodelar e instalar el local
ello incluirá los tramites hechos en la municipalidad así como
permiso de apertura)
24-10-2015
Universidad Nacional de San Agustín
G
Envío de pedido del generador de ozono
26-10-2015
H
Envío de pedido de la inmobiliaria del equipo ( estantes, mesas,
sillas)
26-10-2015
I
Remodelación de cañerías y adaptación de un lavadero
29-10-2015
J
Diseño e implementación del alumbrado del local
28-10-2015
K
Pintado del local
27-10-2015
L
Envío de compra de una puerta plegadiza para la entrada
29-10-2015
M Convocatoria para personal del local
28-10-2015
N
Compra de utensilios p ara la lavandería
31-10-2015
O
Envió de pedido para la propaganda así como para la adquisición de
un letrero
29-10-2015
P
Pintado del loca l(Segunda pasada)
30-10-2015
Q
Llegada e instalación de las lavadoras
30-10-2015
R
Llegada e instalación de las secadoras
29-10-2015
S
Llegada e instalación del generador de ozono
30-10-2015
T
Llegada e instalación de la inmobiliaria del local
7-11-2015
W Envío de compra y entrega de una caja registradora
30-10-2015
Y
Proceso de selección y contratación del personal
14-11-2015
V
Llegada e instalación del letrero así como entrega de la propaganda
2-11-015
Z
Inauguración del servicio de lavandería con un sistema de ozono
15-11-2015
Presupuesto estimado
Inversión total: S./ 104,024.60
Lista de Interesados (stakeholders)
Nombre
Cargo
Departamento /
División
Rama ejecutiva
(Vicepresidencia)
Bedoya Quispe, Natali Gerente Gerencia General
Esau Maque Cruz Administrador Gestión Director
Varios Accionistas Propiedad y patrimonio
Requisitos de aprobación del proyecto
Indicadores de rentabilidad positivos: VAN: 102089
TIR: 30.36% B/C: 1.24 PRI: 4.5 años
Indicadores de rentabilidad resistentes a los análisis de sensibilidad ante cambios en la estructura de inversión.
Sostenibilidad del proyecto en el tiempo: 10 años
Garantizar el cuidado del medio ambiente y el adecuado uso del recurso hídrico Garantizar el buen ambiente laboral para los trabajadores.
Cumplimiento de los estándares de seguridad de estructuras y especificaciones técnicas de la maquinaria.
Consideración de contingencias ante situaciones inesperadas. Garantizar el servicio de calidad.
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Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad
Gerente de Proyecto
Nombre
Cargo
Departamento / División
Bedoya Quispe, Natali
Gerente
Gerencia General
Niveles de autoridad
Área de autoridad
Descripción del nivel de autoridad
Decisiones de personal (Staffing) Se contratará un Administrador titulado
con conocimientos contables y se hará cargo del área de Administración, la cual tendrá constante comunicación con las diferentes áreas para la contratación y relevo de personal según sus capacidades
Gestión de presupuesto y de sus variaciones
Estará a cargo del área de Administración, la cual se encargara de la toma de decisiones de adquisición y gestión de los recursos poniendo en ejecución diferentes estrategias para también lograr coordinación de las diferentes áreas de la empresa
Decisiones técnicas El área de mantenimiento será tercerizada al inicio,
para evitar costos
Innecesarios además se contará con la garantía del proveedor de la maquinaria lo que permite obviar por el momento y mientras dure la garantía de ellos.
Estará a cargo del personal capacitado de cada área, la cual deberá ser capaz de tomar decisiones técnicas en los procesos que eviten retrasos e incumplimientos
Resolución de conflictos Una buena administración lograra minimizar los
conflictos en la empresa, además entre pocas personas, los conflictos son fáciles de manejar. Ruta de escalamiento y limitaciones
de autoridad
Todas la áreas relacionadas con el servicio tienen interdependencia, por lo cual también la misma importancia.
Su autoridad se limita al personal a cargo de cada área.
Personal y recursos pre asignados
Recurso
Departamento /
División
Rama ejecutiva
Maquinaria de lavado Lavandería Responsable Lavandería
Maquinaria de secado Secado Responsable Secado
Ambientes de almacenamiento Almacén Responsable Almacén
Oficias de Recepción y distribución Distribución Responsable Distribución
Aprobaciones
Patrocinador
Fecha
Universidad Nacional de San Agustín
Universidad Nacional de San Agustín
CONTROL DE VERSIONES VERSION HECHA POR REVISADA POR APROBADA
POR FECHA MOTIVO
0.1 G 07 JB JB 20/11/2015 GESTION DE
PROYECTOS
SCOPE STATEMENT
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
LAVANDERIA ECOLOGICA LAVECOL
DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL PRODUCTO
REQUISITOS: CONDICIONES O CAPACIDADE QUE DEBE POSEER O SATISFACER EL PRODUCTO PARA CUMPLIR CON CONTRATOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES, U OTROS DOCUMENTOS FORMALMENTE IMPUESTOS.
CARACTERÍSTICAS: PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS, ENERGÉTICAS, O PSICOLÓGICAS, QUE SON DISTINTIVAS DEL PRODUCTO, Y/O QUE DESCRIBEN SU SINGULARIDAD.
1. Lograr el proceso con el cumplimiento de las especificaciones y requerimientos de los clientes como son la calidad del servicio, el tiempo de entrega y la calidad de la limpieza de sus prendas y accesorios.
1. La base de mejorar cada uno de los factores que influyen en el proceso de lavado (acción mecánica, acción química, tiempo y temperatura) acompañado de una buena gestión del agua, se logra que las lavadoras mejoren el trabajo.
2. El valor agregado tener Normas Internacionales tales como la norma ISO 14000 y la norma ISO 9000:2001 que reflejan que en todas sus operaciones debe estar sobretodo el cuidado al medio ambiente, por ello será una importante carta de presentación cuando se desee ofrecer el servicio a otras empresas.
2. El sistema del lavado ecológico, el cual funciona mediante la inyección de ozono al agua.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE RENDIMIENTO, FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTES QUE SE ACEPTE EL PRODUCTO DEL PROYECTO. CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. TÉCNICOS Que la demanda del lavado cubra el 100% en la localidad. 2. DE CALIDAD Se debe lograr un 70% de nivel de satisfacción del cliente. 3. ADMINISTRATIVOS Todos los entregables deben ser aprobados por la Oficina Técnica 4. COMERCIALES Se deberá cumplir con las entregas de las prendas lavadas
5. SOCIALES
ENTREGABLES DEL PROYECTO: PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE GENERARÁN EN CADA FASE DEL PROYECTO.
FASE DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES
1.0 Gestión del Proyecto Proyecto Gestionado
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3.0 Arquitectura de Red Actual Plano que contiene el detalle de la arquitectura de red de agua y energía eléctrica hasta antes de este proyecto. Los procesos automatizados e integrados al sistema de lavado de ozono a tomar en cuenta son:
4.0 Rediseño de Plano de Arquitectura de Red aprobado
Plano que contiene el detalle de la nueva arquitectura de red. Acá se incluye la etapa de Proceso de sellado y empaquetado de las prendas dentro de los anaqueles a fin de mantenerlas en orden. Este documento debe ser aprobado por el Ingeniero Industrial
5.0 Adquisiciones del proyecto Maquinaria y equipos
EXCLUSIONES DEL PROYECTO: ENTREGABLES, PROCESOS, ÁREAS, PROCEDIMIENTOS, CARACTERÍSTICAS,
EXCLUSIONES DEL PROYECTO: ENTREGABLES, PROCESOS, ÁREAS, PROCEDIMIENTOS, CARACTERÍSTICAS, REQUISITOS, FUNCIONES, ESPECIALIDADES, FASES, ETAPAS, ESPACIOS FÍSICOS, VIRTUALES, REGIONES, ETC., QUE SON EXCLUSIONES CONOCIDAS Y NO SERÁN ABORDADAS POR EL PROYECTO, Y QUE POR LO TANTO DEBEN ESTAR CLARAMENTE ESTABLECIDAS PARA EVITAR INCORRECTAS INTERPRETACIONES ENTRE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO.
El servicio de lavado ecológico siempre se realiza mediante un inyector de ozono en el proceso de lavado de la ropa no habiendo cambios en el proceso.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO: FACTORES QUE LIMITAN EL RENDIMIENTO DEL PROYECTO, EL RENDIMIENTO DE UN PROCESO DEL PROYECTO, O LAS OPCIONES DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. PUEDEN APLICAR A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO O A LOS RECURSOS QUE SE EMPLEA EN EL PROYECTO.
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA
ORGANIZACIÓN
Restricción en los costos del proyecto Restricción en la ubicación del proyecto.
Restricción en el tiempo de los entregables Restricción en los permisos ambientales.
Restricción en las tasa de interés Restricción en las importaciones.
Restricción en adquisición de los equipos
SUPUESTOS DEL PROYECTO: FACTORES QUE PARA PROPÓSITOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO SE CONSIDERAN VERDADEROS, REALES O CIERTOS.
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA
ORGANIZACIÓN -El personal elabora presentará una actitud
colaboradora en todo momento del proyecto.
-Las condiciones económicas son estables en el país.
-Todos los recursos serán asignados con una semana de anticipación en la cual se asegurará su permanencia durante el tiempo de desarrollo del proyecto para garantizar el éxito del mismo.
- Se cuenta con proveedores para el desarrollo del proyecto.
-Se realizará documentación administrativa
manuales de procedimiento seguimiento y control del proyecto.
Universidad Nacional de San Agustín
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CONTROL DE VERSIONES
Versión
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1
G 07
JB
JB
20/11/201
5
Versión Original
REGISTRO DE STAKEHOLDERS
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
LAVANDERIA ECOLOGICA
LAV-ECOL
IDENTIFICACIÓN
EVALUACIÓN
CLASIFICACIÓN
NOMBRE EMPRESA Y PUESTO LOCALI- ZACIÓN ROL EN EL PROYECTO INFORMACIÓN DE CONTACTO REQUERMIENTOS PRIMORDIALES EXPECTATIVAS PRINCIPALES INFLUENCIA POTENCIAL FASE DE MAYOR INTERÉS INTERNO / EXTERNO APOYO / NEUTRAL / OPOSITOR
Bedoya
Quispe,
Natali
Gerente
General
Lima
Publicidad/
Supervisió
n
dani_91_bb
@hotmail.co
m
Cumplir los
objetivos
Que el cliente
quede
satisfecho con
el proyecto
Fuerte
Todo el
Proyecto
Interno
Apoyo
Maque
Cruz,
Esaú
Administ
rador
Lima
Administra
recursos
escorpyo_aq
[email protected]
m
Control de la
logísta y
planilla
Que el
proyecto sea
culminado
exitosamente
Mediana
Todo el
Proyecto
Interno
Apoyo
Universidad Nacional de San Agustín
Cjuno
Mamani,
Ivan G.
Jefe de
Instrum
entación
y
Automat
ización
Lima
Encargado
de las
Instalación
de
maquinaria
s
ivancjuno@h
otmail.com
instrucción
técnica
superior en
instalación y
manejo de
maquinaria
Cumplir bien
su rol en el
proyecto
Mediana
Inversión
Externo
Pampa
Chambi,
Estefani
Encarga
do de la
parte
técnica
Lima
Dar
soporte
técnico al
proyecto
(avance de
obra,
presupuest
os,
valorizacio
nes ,
subcontrat
as)
tefhyvml_16
@hotmail.co
m
Cumplir con la
Parte técnica
del Proyecto
Cumplir bien
su rol en el
proyecto
Mediana
Inversión
Externo
Taya
Carpio,
David S.
Residen
te
Lima
Responsab
le
koki2686@ho
tmail.com
Cumplir con el
plan del
proyecto
Que el
proyecto sea
culminado
exitosamente
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CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisad a por Aprobada por Fecha Motivo
1 Grupo 7 Docente Docente 16/11/2015 Gestión de Proyectos
A. PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA LAVANDERÍA COMERCIAL CON UN SISTEMA ECOLÓGICO, EN LIMA METROPOLITANA
LAVECO S.A.C.
PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA ELABORAR EL SCOPE STATEMENT DEFINITIVO A PARTIR DEL SCOPE STATEMENT PRELIMINAR. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ.
Es el proceso que se realizara para alcanzar los objetivos del proyecto: La definición de alcance del servicio:
1) Recepción de la ropa a lavar: Se encargan de recepcionar, pesar, ingresar los datos del cliente en el sistema, facturar el monto de la cuenta, programar el tiempo de entrega así como también ofrecer promociones.
2) Administrador: Encargado de registrar los movimientos contables de la lavandería, coordinar estrategias de marketing y ventas con consultoras especialistas en estos campos, suministrar de insumos a la lavandería.
3) Proceso de lavado de la ropa: Un operario encargado de seleccionar la ropa, clasificarla y colocar la ropa respetando las indicaciones de lavado de la prenda.
4) Proceso de secado de la ropa: Un operario encargado de programar los ciclos de secado y la introducción de las prendas a la secadora, se encarga de doblar la ropa para transportarlo al área de Sellado.
5) Proceso de sellado y empaquetado: Un operario que sella y empaca así como también distribuye dentro de los anaqueles el orden de los pedidos. También se encarga de ordenar las prendas lavadas al seco con el fin de sellarlas y ordenarlas por orden de pedido.
6) Distribución de las prendas: Un operario que opere la camioneta que se encargara de distribuir las prendas a los clientes y empresas.
NOTA: ADJUNTAR FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO.
PROCESO PARA ELABORACIÓN DE WBS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA CREAR APROBAR, Y MANTENER EL WBS. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ.
Se realizara la descomposición jerárquica de todo el proceso del servicio del proyecto en componentes más pequeños.
En base a los criterios de organización moderna, a la dimensión, actividades a realizar y a los criterios de operaciones, la empresa adopta la siguiente organización funcional:
Área administrativa Área de recepción
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Área de lavandería Área de secado Área de almacenamiento Área de distribuciónNOTA: ADJUNTAR FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO.
PROCESO PARA ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO WBS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA CREAR, APROBAR, Y MANTENER EL DICCIONARIO WBS. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ.
Área administrativa: Se encarga de registrar la contabilidad de la lavandería, coordinar estrategias de marketing y ventas, suministrar de insumos a la lavandería, coordinar los montos a desembolsar al
personal así como también presentar informes a los inversionistas de los ingresosmensuales
Encargado de la lavandería. Dentro de sus funciones también está la supervisión de los procesos de lavado y secado.
Área de recepción
Registro de entrada
Pesaje de ropa a lavar
Programación de día de entrega
Entrega del precio y ticket al cliente
Área de selección:
Clasificación de la ropa
Vaciado de los bolsillos en las prendas
Cierre de cremalleras, abroche de botones y si hay cinturones atarse.
Área de lavandería:
Inspección de las lavadoras, secadoras y generador de ozono
Programación del ciclo de lavado
Selección de la temperatura de lavado
Selección de la velocidad de centrifugado
Encendido del generador de ozono
Ingreso de la ropa a las lavadoras
Recojo de la ropa de las lavadoras
Inspección del nivel de ozono y preparar generador para el siguiente lavado
Área de secado:
Ingreso de la ropa a las secadoras
Recojo de la ropa de las lavadoras
Área de almacenamiento:
Doblado de las prendas secas
Empaquetado de las prendas en las bolsas
Colocación de sticker con fecha de entrega y precio
Disposición de bolsa plásticas a utilizar para empaquetar para otra orden
Área de distribución:
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Inspección de los anaqueles por prendas lavadas
Toma de inventario para nuevas órdenes de entrega
Entrega de prendas al cliente
NOTA: ADJUNTAR FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO.
PROCESO PARA VERIFICACIÓN DE ALCANCE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA LA VERIFICACIÓN FORMAL DE LOS ENTREGABLES Y SU ACEPTACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE (INTERNO O EXTERNO).
Si el impacto del cambio no modifica la línea base del proyecto será aprobado por el Gerente
del Proyecto, en caso contrario será aprobado por el Superintendente de la Empresa en este
caso de la lavandería ecológica y se actualizará las líneas base y todos los planes del proyecto.
NOTA: ADJUNTAR FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO.PROCESO PARA CONTROL DE ALCANCE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA IDENTIFICAR,
REGISTRAR, Y PROCESAR CAMBIOS DE ALCANCE, ASÍ COMO SU ENLACE CON EL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE Y CON QUÉ.
Al igual que el proceso de verificación, el control de alcance será controlado por el Gerente del
Proyecto, si en caso contrario no sea así, será controlado por el Superintendente de la Empresa
y los respectivos jefes de todas las áreas de la lavandería ecológica SAC, y se actualizará las
líneas base y todos los planes del proyecto.
NOTA: ADJUNTAR FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO.
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B. PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA LAVANDERÍA
COMERCIAL CON UN SISTEMA ECOLÓGICO, EN LIMA METROPOLITANA
LAVECO S.A.C.
ACTIVIDADES DE REQUISITOS: DESCRIBIR CÓMO SE PLANIFICARÁN, SEGUIRÁN Y REPORTARÁN ESTAS ACTIVIDADES.
Entrevista a los proveedores de las lavadoras ecológicas
Entrevista a los proveedores de insumos ( detergentes, etc)
Entrevista a los usuarios de lavandería Ecologica SAC
ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN:
Se rastrearán, monitorearán, y reportarán, y cuáles son los niveles de autorización requeridos para aprobar dichos cambios.
El Jefe de Lavandería podrá solicitar algún cambio a los requerimientos.
El requerimiento pasará en primera instancia al Gerente de Proyecto quien realizará
un análisis del impacto, el cual será presentado a la Superintendencia de la Empresa
para su Visto Bueno.
Es el Gerente del Proyecto y el Superintendente de la Empresa, quienes pueden
Aprobar y/o Rechazar la solicitud de Cambio.
Para la priorización de requisitos utilizaremos un listado de todos los requerimientos
clasificándolos en un escala de 1 al 10 donde consideraremos el poder (Capacidad
de cada interesado en hacer cumplir su requerimiento) y el impacto (Cuanto puede
afectar el requerimiento al proyecto) el porcentaje de influencia en la calificación total
será de 60% y 40%, respectivamente.
Ítem Interesado Requisito Poder
1 Jefe de Lavandería
Control del sistema de lavado ( generador de
ozono)
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A continuación presentamos un cuadro donde se detalla las escalas de clasificación de impacto al Proyecto:
Impacto del Proyecto Favorable Alto 8 a 10 Intermedio 5 a 7 Bajo 0 a 4 Contrario Alto 8 a 10 Intermedio 5 a 7 Bajo 0 a 4
PROCESO DE PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS: DESCRIBIR COMO SE PRIORIZARÁN LOS REQUISITOS.
Primero se deberá priorizar la compra de las lavadoras ecológicas Girbau con las
características que se detallan más adelante, para luego adecuar la instalación de las
mismas en la empresa, a su vez, se tendrá que hacer algunas modificaciones a la instalación
tanto del agua, desagüe y eléctrica, como también modificaciones al ambiente del local
donde funcionara la lavandería ecológica
.
MÉTRICAS DEL PRODUCTO: DESCRIBIR LAS MÉTRICAS QUE SE USARÁN Y SUSTENTAR PORQUÉ SE USARÁN.
Descripciones principales de la maquinaria y equipos propuestos:
Lavadora: se plantea utilizar la lavadora Girbau con estas especificaciones
- Capacidad de lavado de 8Kg
- Dimensiones de 0.685 x 0.700 m2 en la base
- Velocidad de lavado de 50 r.p.m.
Secadora: Capacidad de secado de 14 Kg.
Generador de ozono:
- Capacidad de producción de O3 de 16gr/h
- Caudal de gas de 300lt/h
- Con un consumo de 200 Wts.
- Dimensiones de 1.350 x 0.87 m2 en la base
Mesa de embalaje, inspección y etiquetado
- Con las siguientes dimensiones, largo 1.20 m, ancho 0.80 m y alto 0.80 m.
Colgadores:
- Con las siguientes dimensiones, largo 2m , ancho 0.5 m y alto 1.60 m
ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD: Describir los atributos de requisitos que se capturarán en la matriz de
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Para hacer el seguimiento ordenado a los requerimientos de los interesados utilizaremos
un matriz de trazabilidad donde detallaremos los requerimientos, descripción, prioridad,
código EDT, estado actual y fecha, según el siguiente formato:
Requisito Descripción
Prioridad( Escala de 1
al 10)
Código EDT Estado
actual Fecha
C. PLAN DE GESTION DE TIEMPO
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA
CREACIÓN DE UNA LAVANDERÍA
COMERCIAL CON UN SISTEMA
ECOLÓGICO, EN LIMA METROPOLITANA
LAVECO S.A.C.
Proceso de definición de Actividades: Descripción detallada del proceso para definir las
actividades a partir del Scope Statement, WBS, y Diccionario WBS. Definición de qué, quién,
cómo, cuándo, dónde y con qué.
A partir de la aprobación de la Definición Preliminar del Alcance, el EDT y el Diccionario EDT
se procede a realizar lo siguiente:
Identificación y Secuenciamiento de Actividades
-
Por cada entregable definido en el EDT del proyecto se identifica cuáles son las
actividades que permitirán el término del entregable. Para tal caso se da un código,
nombre y alcance de trabajo, zona geográfica, responsable y tipo de actividad, para
cada actividad del entregable.
-
Inicialmente definimos el secuenciamiento de las actividades por cada entregable.
-
Para este proceso utilizamos el formato de Estimación y Secuenciamiento de
Actividades.
-
Para este proceso utilizamos el formato de Estimación y Secuenciamiento de
Actividades.
-
Para este proceso utilizamos el formato de Estimación y Secuenciamiento de
Actividades.
Proceso de Secuenciamiento de Actividades: Descripción detallada del proceso para
secuenciar las actividades. Definición de qué, quién, cómo, cuándo, dónde, y con qué.
Actividades del Proyecto
-
Definimos las componentes del Proyecto en base a los entregables (servicio) del
proyecto.
-
Luego por separado graficamos las actividades del proyecto de las componentes
de cada fase del proyecto.
-
Para este proceso utilizamos el formato de componentes del Proyecto.
Proceso de Estimación de Recursos de las Actividades: Descripción detallada del
proceso para estimar los recursos necesarios para realizar las actividades. Definición de
qué, quién, cómo, cuándo, dónde, y con qué.
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Estimación de Recursos y Duraciones
-
En base a los entregables y actividades que se han identificado para el proyecto
se procede a realizar las estimaciones de la duración y el tipo de recursos
(personal, materiales o consumibles, y maquinas o no consumibles).
-
Para el Recurso de tipo Personal se define los siguientes: nombre de recurso,
trabajo, duración, supuestos y base de estimación, y forma de cálculo.
-
Para el recurso de tipo Materiales o Consumibles se define los siguientes: nombre
de recurso, cantidad, supuestos y base de estimación, y forma de cálculo.
-
Para el recurso de tipo Máquinas o no Consumibles se define los siguientes:
nombre de recurso, cantidad, supuestos y base de estimación, y forma de cálculo.
-
Para este proceso utilizamos el formato de Estimación de Recursos y Duraciones.
Proceso de Estimación de Duración de las Actividades: Descripción detallada del
proceso para estimar la duración de las actividades. Definición de qué, quién, cómo,
cuándo, dónde, y con qué.
El proceso de estimación de la duración de las actividades se define de acuerdo al tipo de
recurso asignado a la actividad:
- Si el recurso es tipo personal, estimamos la duración y calculamos el trabajo que
tomará realizar la actividad.
- En cambio si el tipo de recurso es material o maquinas, se define la cantidad que se
utilizará para realizar la actividad.
Proceso de Desarrollo de programación: Descripción detallada del proceso para
desarrollar el Schedule. Definición de qué, quién, cómo, cuándo, dónde y con qué.
En base a los siguientes documentos:
- Identificación y Secuenciamiento de componentes.
- componente del Proyecto.
- Estimación de Recursos y Duraciones.
- Estimación de Recursos y Duraciones.
Se obtiene toda la información necesaria para elaborar el programa del proyecto,
mediante la herramienta de MS Project, realizando los siguientes pasos:
-
Primeramente exportamos los entregables del proyecto.
-
Ingresamos las actividades de los entregables del proyecto.
-
Ingresamos las actividades repetitivas del proyecto, y los hitos.
-
Definimos el calendario del proyecto.
-
Damos propiedades a las actividades.
-
Asignamos los recursos de las actividades del proyecto.
-
Secuenciamos las actividades y los entregables del proyecto.
El programación es enviado al Sponsor, el cual debe aprobar el documento para
proseguir con el proyecto
Proceso de Control: Descripción detallada del proceso para controlar el Schedule, así
como su enlace con el Control Integrado de Cambios. Definición de qué, quién, cómo,
cuándo, dónde y con qué.
Dentro de la Gestión del Proyecto, se han identificado el entregable Informe de
Performance del Trabajo e Informe de Performance del Proyecto, así como las Reuniones
de Coordinación.
Es mediante estos informes y reuniones que podemos controlar el schedule del proyecto.
Ante la aprobación de una Solicitud de Cambio presentada por el Comité de Control de
Cambios de Consultores Asociados, se hacen las modificaciones aprobadas o si fuera el
caso se hace la re planificación del proyecto.
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D. PLAN DE GESTION DE COSTOS
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA LAVANDERÍA COMERCIAL CON UN SISTEMA
ECOLÓGICO, EN LIMA METROPOLITANA
LAVECO S.A.C.
TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO: TIPOS DE ESTIMACIÓN A UTILIZAR EN EL PROYECTO CON INDICACIÓN DEL MODO DE FORMULACIÓN Y LOS NIVELES DE PRECISIÓN
DE CADA TIPO. TIPO DE ESTIMACIÓN
(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIÓN A USAR EN EL PROYECTO, EJM. ORDEN DE MAGNITUD, PRESUPUESTO, DEFINITIVA.) MODO DE FORMULACIÓN (ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE FORMULACIÓN DEL ESTIMADO INDICANDO EL PORQUÉ, QUIÉN, CÓMO, Y CUANDO). NIVEL DE PRECISIÓN (ESPECIFICAR EL NIVEL DE PRECISIÓN DEL ESTIMADO, EJM.
-
Orden de magnitud Formulación por analogia -25% al +75%
Presupuesto Bottom Up -15% al +25%
definito Bottom Up -5% al +10%
UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ESTIMAR Y TRABAJAR CADA TIPO DE RECURSO.
TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA
Recursos Humanos Costo/ hora
Recursos Físicos Unidades
Recursos Técnicos Unidades
Financieros Unidades
PLAN DE CUENTAS DE CONTROL: CUENTAS DE CONTROL O GRUPOS DE ENTREGABLES QUE SE UTILIZARÁN PARA LA MEDICIÓN Y EL CONTROL DEL VALOR GANADO.
CUENTA DE CONTROL (CÓDIGO Y NOMBRE DE CUENTA) ENTREGABLES (FASES O ENTREGABLES AGRUPADOS EN LA CUENTA) PRESUPUESTO (MONTO DEL PRESUPUESTO PARA
LA CUENTA) RESPONSABLE (PERSONA RESPONSABLE DE MONITOREAR Y LOGRAR LOS OBJETIVOS DE COSTOS) FECHAS INICIO-FIN (FECHASPROGRAMADAS
DE INICIO Y FIN DE LOS ENTREGABLES DE LA CUENTA) No aplica para el proyecto No aplica para el proyecto No aplica para el proyecto No aplica para el proyecto No aplica para el proyecto ALCANCE: PROYECTO/FASE/ENTREGABLE (ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE CONTROL APLICA A TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE ENTREGABLES O UN ENTREGABLE ESPECÍFICO) VARIACIÓN PERMITIDA (VARIACIÓN PERMITIDA PARA EL ALCANCE ESPECIFICADO, EXPRESADA EN VALORES ABSOLUTOS, EJM $, O
ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN EXCEDE LO PERMITIDO (ACCIÓN A TOMAR EJM. MONITOREAR
RESULTADOS, ANALIZAR VARIACIONES, O AUDITORIA PROFUNDA DE LA VARIACIÓN)
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VALORES RELATIVOS EJM % )
Proyecto completo +/-5% costo planificado Se de investigar la variación par la
tomar de acción correctiva ALCANCE:
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE (ESPECIFICAR SI EL MÉTODO DE MEDICIÓN APLICA A TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE ENTREGABLES O UN ENTREGABLE ESPECÍFICO) MÉTODO DE MEDICIÓN (ESPECIFICAR EL MÉTODO DE MEDICIÓN
QUE SE USARÁ PARA CALCULAR EL VALOR GANADO DE LOS ENTREGABLES ESPECIFICADOS) MODO DE MEDICIÓN (ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE MEDICIÓN, INDICANDO
EL QUIÉN, CÓMO, CÚANDO, DONDE)
Proyecto completo Valor acumulado Mediante reporte exhaustivo por
semana del proyecto FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO: ESPECIFICACIÓN DE FORMULAS DE
PRONÓSTICO QUE SE UTILIZARÁN PARA EL PROYECTO.
TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO,
DÓNDE
EAC variaciones típicas AC+(BAC-EV)/CPI Mediante reporte exhaustivo por
semana del proyecto NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL: ESPECIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE EFECTUARÁN LAS ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS.
TIPO DE ESTIMACIÓN DE COSTOS (ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIÓN A USAR EN EL PROYECTO, EJM. ORDEN DE MAGNITUD, PRESUPUESTO, DEFINITIVA) NIVEL DE ESTIMACIÓN DE COSTOS (ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE EFECTUARÁN LOS ESTIMADOS DE COSTOS, EJM. ACTIVIDAD, PAQUETES DE TRABAJO, ENTREGABLES, ETC.)
NIVEL DE CONTROL DE COSTOS (ESPECIFICAR EL NIVEL DE
DETALLE AL CUAL SE EFECTUARÁ EL CONTROL DE LOS COSTOS EN EL SISTEMA
EVM, EJM. ACTIVIDAD, PAQUETES DE TRABAJO,
ENTREGABLES, ETC.)
Orden de magnitud Por fase No aplica
Presupuesto Por actividad En el mismo
definitiva Por actividad En el mismo
PROCESO DE GESTIÓN DE COSTOS
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ
Preparación de su presupuesto de costes
Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestión del proyecto. Este documento es elaborado por el Project Manager y, revisado y aprobado por el Sponsor.
Control de Costes
Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo, informando al Sponsor los efectos en el proyecto, en especial las consecuencias en los objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo y costo).
FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS.
