Trabajo Integrador Maquinas Husky

(1)

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

INSTITUTO PARA LA CALIDAD

DIPLOMATURA DE ESPECIALIZACIÓN AVANZADA DE

GERENCIA DE PROYECTOS Y CALIDAD

TRABAJO INTEGRADOR

Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas

inyectoras Husky para producción de piezas

plásticas Proyecto FIESTA

INTEGRANTES

Arévalo Mendoza, Enrique Cordero Bocanegra, Jonathan

Meregildo Ramos, Johny Vargas Amezquita, María

Lima – Perú

2012

(2)

Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 7

Índice

1.1 Descripción del Proyecto ... 9

1.2 Antecedentes del Proyecto ... 9

1.3 Análisis de Costos. ... 10

2. Acta de Constitución ... 15

2.1 Título del Proyecto ... 15

2.2 Gerente del Proyecto ... 15

2.3 Patrocinador el Proyecto ... 15

2.4 Descripción del Proyecto ... 15

2.5 Justificación del Proyecto ... 15

2.6 Objetivos del proyecto y criterios de medición del éxito ... 16

2.7 Requerimientos Principales (Alto nivel) ... 16

2.8 Riesgos Principales (Alto nivel) ... 16

2.9 Resumen del Cronograma de Hitos ... 17

2.10 Presupuesto Resumido (Orden de Magnitud). ... 18

2.11 Registro de Interesados. ... 18

2.12 Evaluación de Información de los Interesados ... 19

2.13 Matriz de Análisis de los Interesados ... 20

3. Gestión del Alcance ... 23

3.1 Plan de Gestión de Alcance ... 23

Título del Proyecto ... 23

Gerente del Proyecto ... 23

3.2 Descripción de la gestión el alcance del proyecto ... 23

El Jefe del proyecto informará: ... 23

3.3 Cambios al alcance del proyecto ... 24

3.4 Responsables de aprobar los cambios al alcance ... 27

3.5 Requerimientos para solicitud de cambios al alcance del proyecto . 27 4. Enunciado del Alcance del Proyecto ... 29

4.1 Objetivos del Producto ... 29

4.2 Descripción del Alcance del Producto ... 29

4.3 Criterios de Aceptación ... 29

4.3.1 Parámetros ... 29

4.4 Objetivos del Proyecto ... 29

(3)

4.6 Asunciones del proyecto ... 30

4.7 Restricciones ... 31

4.8 Límites del Proyecto ... 31

4.9 Cronograma Alto Nivel ... 32

4.10 EDT : Estructura de Desglose de Trabajo ... 32

(Ver Anexo I) ... 32

5. Gestión del Cronograma ... 34

5.1 Plan de Gestión del Cronograma ... 34

5.2 Lista de Actividades y atributos de la Actividad ... 40

5.3 Lista de Hitos ... 44

5.4 Diagrama de Red del Cronograma del Proyecto ... 45

5.5 Requisitos de recursos de las actividades ... 47

5.6 Estructura de Desglose de Recursos (RBS) ... 48

5.7 Calendario de recursos ... 49

5.8 Cronograma del Proyecto ... 51

6. Gestión de Costos ... 53

6.1 Plan de Gestión de Costos ... 53

6.2 Estimación de costos de actividades ... 62

6.3 Reservas para Contingencias ... 66

7. Gestión de Calidad ... 70

7.1 Plan de Gestión de Calidad: ... 70

7.2 Métricas de Calidad ... 79

7.3 Listas de control de calidad ... 80

7.4 Plan de Mejora ... 82

8. Gestión del Personal:... 87

8.1 Plan de Gestión de Personal ... 87

8.2 Organigrama del proyecto ... 93

8.3 Roles y Responsabilidades (Matriz RAM) ... 94

9. Gestión de Comunicaciones ... 103

9.1 Plan de Gestión de Comunicaciones ... 103

9.2 Matriz de Comunicaciones ... 110

9.3 Matriz de reuniones ... 112

10.0 Plan de Gestión de Riesgos ... 117

(4)

Resumen Ejecutivo

En el presente documento se hará una descripción de los antecedentes del proyecto y el proceso de selección de las Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM.

1.1 Descripción del Proyecto

El proyecto tiene como fin la implementación y puesta en marcha de maquinarias y moldes para la fabricación de los componentes (cuerpo y tapa) para el plumón FIESTA, incluye adecuaciones del ambiente de trabajo e instalaciones de servicios requeridos.

1.2 Antecedentes del Proyecto

La idea surgió del área de Marketing, cambio en el diseño del modelo del plumón FIESTA (con más de 25 años en el mercado nacional e internacional), acorde con la tendencia de del mercado actual, que buscan eficiencia en los procesos de fabricación y reducción de costos se consigue:

Mejoras Funcionales:

o Hermeticidad con la tapa clip,

o Incremento en la capilaridad en los filtros de tinta, los filtros

son embutidos.

o Capacidad de tinta, mayor tamaño del filtro.

o Reducción del consumo de la cinta de timbrado: menor área

para el logo.

Ventajas comerciales, cumplimiento los requisitos de la CE.

Eficiencia en el proceso de fabricación (reducción en el ciclo de inyección).

 Mejoras Estéticas

o Presentación moderna, o Etiquetas personalizadas.

(5)

1.3 Análisis de Costos.

Como sabemos, una de las primeras tareas, es identificar y cuantificar los costos en los cuales incurrirá a la hora de desarrollar el proyecto. El conocimiento de estos costos, nos permitirá calcular la magnitud de la inversión, en este caso no estamos considerando dentro del proyecto:

 Viabilidad de la inversión (es una decisión ya tomada por el

directorio, basada en el estudio de mercado)

 Rentabilidad del proyecto (está incluida en el estudio de mercado

realizado por Marketing)

 Niveles de aceptación del nuevo modelo FIESTA (considerado

dentro del estudio de mercado).

Por razones de estrategia comercial el contenido y/o resultados del estudio de mercado realizado por Marketing son considerados confidenciales.

Tomando las consideraciones ya mencionadas tenemos:

Nombre Presupuesto ($)

Gestión de adquisiciones S/. 21,440.00

Planificación de infraestructura y

servicios para cumplir los requerimientos de los fabricantes de los equipos de soporte.

S/. 30,800.00

Adecuación de Servicios de Soporte. S/. 808,000.00

Instalaciones de Maquinas Inyectoras

Husky S/. 4´190,000.00

Capacitación S/. 5,360.00

Pruebas S/. 5,360.00

Puesta en Marcha S/. 13,400.00

(6)

Selección de máquinas Inyectoras y Moldes

Seleccionamos a 02 proveedores, los cuales por las siguientes características:

 Prestigio

 Experiencia en proyectos complejos (diseño e ingeniería)

 Tecnología de punta.

Basado en la experiencia y conocimiento en la industria de plásticos (procesos de inyección), con más de 40 años en el mercado peruano y 250 años en el mercado internacional, Faber Castell selecciona 02 Duplas:

 NETSTAL país de origen Suiza (Fabricante de Inyectoras) HACK país

de origen Alemania (Fabricante de Moldes).

 HUSKY país de origen Canadá (Fabricante de Inyectoras)

CAVAFORM país de origen USA (Fabricante de Moldes)

Comparación Husky vs Netstal

Husky Netstal Máquinas inyectoras $ 626,000 $ 503,500 Moldes Cuerpo $ 522,500 $ 560,500 Tapa $ 545,900 $ 437,000 Botón $ 20,000 $ 20,000 Periféricos $ 173,835 $ 108,097 Extracción de cuerpos $ 79,200 $ 41,325 $ 1,888,235 $ 1,629,097

Origen Canadá/USA Suiza/Alemania

Productividad 175 MM 163 MM

Garantía Máquina

Meses 37 36 (24 meses full)

Servicio Colombia-Husky Perú-Noblesse / Netstal-Brasil-Suiza Máquinas en Perú 35 (San Miguel, Artesco, otros) 2 (para producción de CD) Garantía Molde 3 MM tiros / 192 MM piezas 3 MM tiros / 144 MM piezas Capacitación

Moldes 2 semanas USA - Español 1 semana - Alemania - Inglés Máquinas 1 semana Canadá 1 semana Suiza - Español Instalación 1 semana Perú - Español 2 semana Perú - Inglés

Repuestos de moldes incluidos Repuestos de moldes NO incluidos Repuestos de inyectoras incluidos

Repuestos de inyectoras incluidos (valor CHF 20,000)

Factory audit $20,000

Despacho incluido (¿?) Condiciones

Inicial 30% inicial 50% a los 10 dias de la OCE (transferencia) 2do pago 40% a la mitad del proyecto (carta de crédito) Pago final 70% al despacho del sistema 10% al despacho del sistema

(7)

Proveedores para desarrollar el Proyecto plumón FIESTA. De acuerdo al cuadro comparativo:

La dupla seleccionada: HUSKY – CAVAFORM

Inyectora HUSKY H225RS8070

(8)

(9)

PLAN DE GESTION DE INTEGRACION

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

1.0 MV JC JM 03/04/2012 Versión Original

(10)

2. Acta de Constitución

2.1 Título del Proyecto

Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM para fabricación de piezas plásticas de acuerdo a las especificaciones del plumón FIESTA.

2.2 Gerente del Proyecto Enrique Arévalo

Jefe de Proyecto y Mantenimiento Gerencia de Proyectos

2.3 Patrocinador el Proyecto Gerente General

2.4 Descripción del Proyecto

El proyecto tiene como fin la implementación y puesta en marcha de maquinarias (HUSKY) y moldes (CAVAFORM) para la fabricación de los componentes (cuerpo y tapa) para el plumón FIESTA, Incluye adecuaciones del ambiente de trabajo e instalaciones de servicios requeridos.

2.5 Justificación del Proyecto

 Acorde con la tendencia del mercado actual, que buscan eficiencia

en los procesos de fabricación y reducción de costos, se toma la decisión del cambio en el diseño del modelo del plumón FIESTA y para ello se requiere:

 La instalación de máquinas (Husky), moldes (CAVAFORM) y

servicios necesarios para estos equipos.

 Las piezas plásticas que produce las maquinas (HUSKY) y moldes

(11)

2.6 Objetivos del proyecto y criterios de medición del éxito

 Implementar la maquinaria y equipos para la fabricación de piezas

plásticas del plumón FIESTA, cumpliendo los requerimientos de fabricación y especificaciones técnicas del plumón FIESTA.

 Contribución con la mejora continua del área de producción,

alineándonos con los objetivos estratégicos de Faber Castell.

2.7 Requerimientos Principales (Alto nivel)

 Producir piezas plásticas del nuevo modelo del plumón Fiesta,

según lo especificado.

 Plazo para la ejecución del proyecto 14 Meses

 Cumplir con las normas ISO 14000, ISO 9000 y OSHAS18001.

 Implementación en la Planta de Lima, Perú.

 Cumplir con el presupuesto asignado: S/. 5,072,870.069

2.8 Riesgos Principales (Alto nivel)

 Tiempo de importación de las Maquinas de Inyección y Moldes

 Dañado de Maquinas de Inyección y Moldes por manipulación,

transporte o en proceso de instalación.

 No cumplir exactamente con los requerimientos de las especificaciones.

 Falta de capacidad de energía de la planta.

 Permisos de funcionamiento en INDECI y Municipalidades

 Incremento del costo de la materiales e insumos para los sistemas

de soporte.

 Ambiente político (solo en elecciones) y económico nacional e

(12)

 Demora en la fabricación del equipo según especificaciones

técnicas.

 Falta de compromiso de otras áreas de organización (logística,

contabilidad).

2.9 Resumen del Cronograma de Hitos

Fase Nombre Hitos

Inicio Gestión del proyecto

Entrega del Acta de constitución del

proyecto y comparativo de

proveedores.

Planificación Gestión de

Adquisiciones.

Generación del centro de costos Generación de órdenes de compra

Ejecución Adecuación de requerimientos según especificaciones técnicas del fabricante Obtenciones de permisos y solicitudes. Implementación

Acondicionamiento del entorno. Instalación de inyectoras Husky y moldes.

Pruebas Certificado de Calidad

(13)

2.10 Presupuesto Resumido (Orden de Magnitud).

Fase Nombre Presupuesto (S/.)

Inicio Gestión de adquisiciones S/. 2300.00

Planificación

Planificación de infraestructura y

servicios para cumplir los

requerimientos de los fabricantes de los equipos de soporte.

S/. 4,000.00

Ejecución

Adecuación de Servicios de Soporte. S/. 190,000.00

Instalaciones de Maquinas Inyectoras

Husky S/. 4,188,000.00

Capacitación S/. 4,200.00

Pruebas S/. 3,200.00

Cierre Puesta en Marcha S/. 1,240.00

TOTAL PRESUPUESTO S/. 5,072,870.069

2.11 Registro de Interesados.

N Stakeholders Cargo Ubicación ROL

1 Gerencia General Gerente General Gerencia General Patrocinador 2 Gerencia de Desarrollo y Proyectos Gerente de Proyectos Gerencia de Desarrollo y Proyectos Gerenciar el proyecto 3 Gerencia de Producción Gerente de Producción Gerencia de

Producción Usuario líder

4

INDECI,

Municipalidad de ATE, Luz del Sur, ADUANA

Inspectores Externos locales Fiscalizador externo 5 Control de Calidad Inspectores Gerencia de Calidad Auditor

interno 6 Equipo de Proyecto Supervisores Área de

(14)

Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 19 7 Fabricante Husky de maquinas (inyectoras) Proveedor Externos internacionales Proveedor 8 Fabricante de moldes Proveedor Externos internacionales Proveedor 9 Proveedores para

sistemas de soporte Proveedor Locales nacionales Proveedor 10 Departamento de contabilidad Contadores Gerencia de administración Controladores 11 Departamento de logística Asistente de compras Gerencia de administración Soporte de adquisiciones 12 Departamento de seguridad industrial Jefe de seguridad Gerencia de relaciones industriales Auditor de seguridad 13 Usuarios finales Reguladores y

operarios

Gerencia de

producción Operadores

14 Usuarios de moldes Reguladores y operarios

Gerencia de

Desarrollo Operadores

2.12 Evaluación de Información de los Interesados

N Interesado Requerimientos Tipo de Interesado Influencia _{Fase de} participa_ ción

ID Nombre Poder Interés

1 Gerencia General

R01

Implementación de los equipos en el tiempo

establecido _Patrocinador _Alto _Alto

Inicio, planificaci ón y cierre R02 Cumplir con las normas de

seguridad, diseño y calidad

Pruebas y cierre 2 Gerencia de Desarrollo y Proyectos R03

Cumplir con los

requerimiento de la gerencia

de producción Gerenciar el

proyecto Alto Alto

Planificaci ón, ejecución y pruebas R04 Los equipos deben encajar

en la planta de producción Ejecución

3 Gerencia de

Producción R05

Cumplir con las

especificaciones técnicas solicitadas

Usuario líder Medio Alto Pruebas y

cierre

4

INDECI, Municipalidad ATE, Luz del Sur, ADUANA

R06 Cumplir con las normas establecidas del distrito

Fiscalizador

externo Alto Bajo

Planificaci ón y ejecución

5 Control de

Calidad R07

Cumplir con las

especificaciones de calidad

Auditor

interno Alto Bajo

Pruebas y cierre

6 Equipo de

Proyecto R08

Cumplimiento de hitos y

entregables Ejecutores Medio Alto

Planificaci ón y ejecución

(15)

Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 20 7 Fabricante de máquinas Husky (inyectoras)

R09 Instalaciones acorde a sus

requerimientos Proveedor Medio Alto

Planificaci ón y ejecución 8 Fabricante de

moldes R10

Instalaciones acorde a sus

requerimientos Proveedor Medio Alto

Planificaci ón y ejecución 9 Proveedores

Locales R11

Facilidades de Acceso para

los sistemas de soporte Proveedor Medio Alto Ejecución

1 0 Departamento de contabilidad R12

Formato del pedido debe contener el código del proyecto

Controladores Medio Bajo

Inicio y planificaci ón 1 1 Departamento de logística R13

Formato del pedido debe contener el código del proyecto

Soporte de

adquisiciones Medio Bajo

Inicio y planificaci ón 1 2 Departamento de seguridad industrial

R14 Permisos de trabajo Auditor de

seguridad Alto Bajo Ejecución

1 3

Usuarios

finales R15

Cumplimiento de la

producción Operadores Bajo Alto

Pruebas y cierre 1 4 Usuarios de moldes R16 Cumplimiento de las características del producto final y funcionabilidad.

Operadores Bajo Alto Pruebas y

cierre

2.13 Matriz de Análisis de los Interesados

N Interesados Nivel de Participación Evaluación del impacto Estrategia potencial

1 Gerencia General Ninguna Alto Comunicación 2 Gerencia de Desarrollo y

Proyectos Alta Alto Comunicación

3 Gerencia de Producción Ninguna Alto Comunicación 4 INDECI, Municipalidad de ATE,

Luz del Sur, ADUANA Ninguna Medio Comunicación 5 Control de Calidad Media Medio Comunicación y

participación 6 Equipo de Proyecto Alta Alto Comunicación e

incentivos 7 Fabricante de Inyectoras Husky Media Medio Negociación 8 Fabricante de moldes Media Medio Negociación

(16)

9 Proveedores para sistemas de

soporte Media Bajo Negociación

10 Departamento de contabilidad Baja Bajo Comunicación y participación 11 Departamento de logística Alta Bajo Comunicación y

participación 12 Departamento de seguridad

industrial Baja Medio

Comunicación y participación 13 Usuarios finales Baja Medio Comunicación e

incentivos 14 Usuarios de moldes Baja Medio Comunicación e

(17)

PLAN DE GESTION DEL ALCANCE

(18)

3. Gestión del Alcance

3.1 Plan de Gestión de Alcance Título del Proyecto

Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM para fabricación de piezas plásticas del plumón Fiesta de acuerdo a las especificaciones del plumón FIESTA.

Gerente del Proyecto Enrique Arévalo

3.2 Descripción de la gestión el alcance del proyecto

Con la finalidad de cumplir con los alcances requeridos del proyecto en el tiempo, calidad y costo planificado se realizarán reuniones de control todos los días viernes de cada semana a las 4:00 p.m. entre el Gerente del Proyecto, Gerente de Producción y Jefe del proyecto.

El Jefe del proyecto informará: • Estado actual del proyecto,

• Avances: porcentajes de avance esperado versus porcentaje de avance real.

• Estatus de requisiciones de compra y/o servicios.

• De los cambios realizados que afectan a los planes de gestión de alcance, tiempo y costo del proyecto sustentándolos.

Las fechas de corte para los informes a presentar serán al día viernes de cada semana.

Los requerimientos de desviaciones del alcance del proyecto podrán ser realizadas por:

Gerencia General, Gerencia de Desarrollo y Proyectos, Gerencia de Producción,

(19)

Control de Calidad, Equipo de Proyecto, Fabricante de maquinas Husky (inyectoras), Fabricante de moldes, Departamento de contabilidad, Departamento de logística, Departamento de seguridad industrial, Usuarios finales y Usuarios de moldes.

Los siguientes interesados:

INDECI, Municipalidad de ATE, Luz del Sur, ADUANA, Proveedores para sistemas de soporte pueden realizar su solicitud de cambio a través del Jefe de Proyecto.

Estos requerimientos serán analizados y resueltos por el comité de control de cambios quienes decidirán si se ejecuta o no el cambio requerido. La cancelación del proyecto sólo podrá ser autorizada por el Gerente General.

3.3 Cambios al alcance del proyecto

Todos los cambios al alcance deberán ser dirigidos al Jefe de Proyectos quien evaluará y determinará si es necesario enviarlo a evaluación del comité, las solicitudes pueden llegar de las diferentes áreas que pertenecen a lista de interesados.

El proyecto planifica un espacio de presupuesto definido para todos los requerimientos en un 8% del costo total del proyecto. El proyecto tiene como fecha límite; el inicio de la campaña anual (Mes de Julio), y contamos con 40 días laborales como máximo, de tal manera que no afecte la fecha límite.

El Jefe de Proyectos y el Comité evaluarán los cambios usando la siguiente herramienta. Consideraciones:

(20)

- El comité debe tomar en cuenta, que cada cambio aprobado se irá

acumulando en costo y tiempo, de acuerdo a lo planificado.

Descripción del cambio

Resultado de Impacto 8 – 10 ALTO 5 – 7 MEDIO 2 – 4 BAJO A. Requerimiento Bajo:

Es un cambio en el alcance del proyecto con las siguientes condiciones:

- Variación del costos acumulado no mayor al 3% del total

- No mayor de 5 días laborables

B. Requerimiento Medio:

- Mayor a 6 días y menor de 20 días laborables

C. Requerimiento Alto:

- Mayor a 21 días y no mayor de 40 días laborables

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO TIEMPO (1-5) COSTO (1-5) TOTAL

(21)

Procedimiento de Control de cambios al alcance

Cualquiera de los interesado puede presentar una solicitud de cambio (Ver lista de interesados)

El procedimiento de atención de una solicitud de cambio al alcance del proyecto. Se especifica en el procedimiento con un diagrama de flujo en el cual se encuentra indicado, tiempos de respuestas a las solicitudes de cambio:

Interesado que solicita el cambio (Formato de Solitud de Cambio) Analiza requermiento (Jefe de proyecto) Tiempo: 1 día Determina alcance (Jefe de proyecto) Tiempo: 5 días ¿es necesario evaluación del comité?

Evalúa impacto - Análisis de factibilidad (Comité Control de

Cambio) Tiempo: 1 día

¿procede?

Planear ajuste o cambio solicitado (Jefe de Proyecto) Tiempo: 2 días Desarrolla e implementa cambio (Equipo de Proyecto) Formaliza y registra cambio (Jefe de Proyecto) Tiempo: 1 día A FIN A NO SI SI ¿se realiza el cambio? NO SI A NO Se comunica al interesado solicitante del cambio el resultado. Se comunica al interesado del cambio el resultado. Se comunica al interesado solicitante del cambio el resultado.

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3.4 Responsables de aprobar los cambios al alcance

Jefe de Proyectos y Comité de Control de Cambios el cual está conformado por:

- Gerente General,

- Gerente de Desarrollo y Proyectos,

- Gerente de Producción,

- Gerente de Control de Calidad y

- Jefe de Proyecto.

Definición de cambios que pueden ser aprobados (Sin Intervención del Comité de Control de Cambio). Se definen estos cambios según la herramienta (Punto **), los cuales entran en la clasificación de bajo impacto.

Integración del control de cambios del alcance con el control integrado de cambios

Todo requerimiento aprobado de cambio de alcance, modificará la línea base actual del proyecto.

La nueva línea base deberá ser comunicada y ratificada durante las reuniones de control semanales junto con los nuevos porcentajes de avance esperados para el resto del proyecto, se debe tener en cuenta que las fechas de corte son los días viernes de cada semana.

3.5 Requerimientos para solicitud de cambios al alcance del proyecto

Documentación requerida (Formato de Solicitud de Cambio)

Toda necesidad o requerimiento será enviada vía correo electrónico, al Jefe de Proyecto con copia al Gerente de Desarrollo y Proyectos, siguiendo el Formato de Solicitud de Cambio pre-establecido y estipulado en las directivas de la empresa.

(23)

El proceso de solicitud de cambio se efectuará siguiendo el diagrama de flujo: Procedimiento de Control de cambios al alcance. El Gerente de Desarrollo y Proyectos será responsable del seguimiento de las solicitudes de cambio.

Las solicitudes que no pasaron al comité de cambio ó no aprobadas por el Jefe de Proyectos, podrán ser apeladas ante Gerente de Desarrollo y Proyectos.

La respuesta del Comité de Cambios es inapelable.

Según cuadro de Evaluación de Impacto:

- Impacto Bajo: Jefe de Proyecto

- Impacto Medio: Jefe de Proyecto, Comité de Cambio

- Impacto Alto: Jefe de Proyecto, Comité de Cambio

- Exceso de Presupuesto: Jefe de Proyecto, Comité de Cambio y

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4. Enunciado del Alcance del Proyecto

4.1 Objetivos del Producto

Máquinas inyectoras HUSKY y moldes CAVAFORM implementados en línea de producción de piezas plásticas para plumones Fiesta de Faber Castell.

4.2 Descripción del Alcance del Producto

Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM para fabricación de piezas plásticas del plumón Fiesta de acuerdo a las especificaciones del plumón FIESTA.

4.3 Criterios de Aceptación 4.3.1 Parámetros

Límites aceptados (con unidades de medida)

Parámetro Límites aceptados (con

unidades de medida)

Planos del cuerpo y tapa del plumón Fiesta

Tolerancias de planos de ensamble.

Parámetros incluidos en formatos de control de calidad

Tolerancias definidas en los formatos

Lote 0 (de prueba) cumple con los requerimientos estipulados para la producción.

Métricas de producción

Seguridad Industrial Permisos de trabajo, aceptación de ambiente seguro.

4.4 Objetivos del Proyecto

Instalación de máquinas inyectoras HUSKY (02) y moldes CAVAFORM (02) calibrados para producir piezas plásticas que cumplen los requerimientos y especificaciones del Plumón Fiesta. Cumpliendo con los plazos y costos estimados en los requerimientos de alto nivel.

(25)

4.5 Entregables del proyecto.

 Matriz de responsabilidad del proyecto.

 Informe comparativo de fabricantes

 Centro de Costo (Código de Proyecto)

 Orden de Compra para fabricantes de Moldes y maquinas

inyectoras.

 Requerimientos enviados por los fabricantes.

 Checklist de verificación con equipos en fábrica.

 Equipos puesto en Faber

 Planos actualizados

 Permisos Municipales y de INDECI

 Informe comparativo de proveedores de Obras Civiles.

 Informe comparativo de proveedores de Subestación.

 Implementación de red para Aire Comprimido.

 Puente Grúa Implementado y operativo

 Sistema de enfriamiento instalados

 Planos y equipos eléctricos Instalados.

 Máquinas inyectoras Husky y Moldes instalados

 Informe de lote cero.

4.6 Asunciones del proyecto

 Las decisiones de elegir a HUSKY y CAVAFORM se presenta en el

capítulo de SELECION DE FABRCANTES proyecto menciona que el estudio de mercado realizado por el área de Marketing hace rentable y que cumpla las expectativas este proyecto.

 El retorno de la inversión del proyecto está asegurado en el tiempo

definido por el estudio de mercado realizado.

 El proyecto asume un calendario estándar con feriados definidos

(26)

 El proyecto asume que no habrán paralizaciones o huelgas de

índole laboral y/o político-social durante su ejecución.

 Se asume que no se incurrirá en retrasos en los tiempos de

importación y se programan las actividades con los tiempos estándares.

 Se asume que se obtendrán todos los permisos de ley requeridos.

 Se asume que el equipo del proyecto se mantendrá durante tiempo

de vida del mismo.

 Se asume que los activos de la empresa destinados durante la

ejecución del proyecto no variaran durante el desarrollo del mismo.

4.7 Restricciones

 El proyecto tiene como restricción el tiempo de culminación el cual

es el mes de julio mes de inicio de campaña escolar.

 El modelo del plumón está basado a la propuesta inicial de

marketing (plumón fiesta).

 El presupuesto no debe incrementarse en un 10%.

 El proyecto se debe desarrollar sólo con el equipo de proyecto, por

temas relacionados a la confidencialidad del producto (estrategia comercial), todo lo referente a planos, parámetros del proceso, regulaciones en los servicios de las máquinas inyectoras y moldes.

4.8 Límites del Proyecto

 El trabajo del proyecto culmina con las maquinas inyectoras Husky

instaladas y probadas (lote 0). No incluye la utilización que le pueda dar el área de producción posterior.

 El proyecto no incluye labores de mantenimiento posterior a su

implementación (adecuaciones, modificaciones, mejoras).

 Tampoco se incluye la adquisición de repuestos críticos para las

(27)

 El proyecto no contempla actividades posteriores a la inyección de

las piezas como: ensamblaje, manipulación de piezas inyectadas, almacenamiento entre otros.

 Las coordinaciones se hacen directamente y sólo con los

responsables del proyecto, en el caso de los fabricantes HUSKY (Jaime Hernandez) y CAVAFORM. (Rich McConnaughy) no se tiene, por parte de los fabricantes, otro mecanismo de toma de decisiones.

4.9 Cronograma Alto Nivel

4.10 EDT : Estructura de Desglose de Trabajo

(28)

PLAN DE GESTION DEL CRONOGRAMA

2.0 JM MV EA

24/05/2012 Definición de tipificaciones de cambios de cronogramas

(29)

5. Gestión del Cronograma

5.1 Plan de Gestión del Cronograma

Grupo: N° 6

Título del Proyecto: Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM para fabricación de piezas plásticas de acuerdo a las especificaciones del plumón FIESTA.

Gerente del Proyecto: Ing. Enrique Arévalo

Descripción de cómo será gestionado el cronograma del proyecto:

El cronograma del proyecto será gestionado con las siguientes premisas:

1. La definición de actividades se realizará en base al EDT, para esta labor se hará uso de la técnica de descomposición y el juicio de expertos. 2. Cada actividad planificada no excederá de 80 horas de lo contrario se

realizará una descomposición mayor.

3. Para secuenciar las actividades se tomará en cuenta el método de Diagramación por precedencia.

4. Para la estimación de recursos nos valdremos del juicio de expertos así como del análisis de alternativas. En este punto se evaluará la realización de actividades por personal de la empresa o por proveedores externos especializados bajo la supervisión de nuestros especialistas.

5. El juicio de expertos se encuentra cimentado en información histórica y la estimación análoga son técnicas que nos ayudarán a determinar la duración de las actividades.

6. Desarrollar el cronograma será una labor que será realizada teniendo en cuenta herramientas como análisis de red y ruta crítica.

7. De ser necesarias para cumplir con los requisitos de tiempo sin modificar el alcance se aplicarán técnica fast tracking y crashing. La aplicación de

(30)

estas técnicas serán a solicitud del gerente del proyecto y validadas por el Comité de control de cambios.

El cronograma y su control se realizarán utilizando el Microsoft Project como software de Gestión de Proyectos.

Identificación y clasificación de los cambios al cronograma del proyecto:

Las personas que podrán solicitar un cambio en el cronograma serán los miembros del equipo del proyecto.

Todas las solicitudes de cambio al cronograma serán remitidas al Gerente del proyecto el cual determinará el impacto de las mismas y definirá si las absuelve directamente o las tratará en las reuniones del equipo de proyecto. De ser necesario la solicitud de cambio podrá ser remitida al Comité de control de Cambios y se actuará según lo establecido en los procedimientos que para este fin se han determinado en el presente documento en el capitulo 3.4 “Cambios al alcance del Proyecto”.

Los cambios al cronograma se clasificarán en:

Nivel de Impacto del requerimiento

Cantidad de días afectados al Cronograma Tiempo de Resolución (máximo) Responsable de Aprobación 1

Bajo No mayor de 5 días laborables 1 día Gerente del Proyecto

2

Medio Mayor a 6 días y menor de 20 días

laborables 1 semana Equipo del Proyecto

3

Alto Mayor a 21 días y no mayor de 40 días

laborables 10 días

Comité de Control de Cambios

Procedimiento de control de cambios al cronograma:

1. Analizar la solicitud y determinar la magnitud del cambio.

2. Luego de realizar el análisis de impacto del cambio, el Gerente del proyecto tipificará el cambio en bajo, medio o alto. De requerirse un cambio menor el

(31)

gerente del proyecto podrá realizar el cambio sin necesidad de consultar ni esperar la reunión con el equipo de proyecto. No obstante el cambio debe ser notificado y registrado, indicando que no tendrá impacto sobre el alcance del proyecto o producto.

3. Si se trata de un cambio medio, se deberá tratar con el Equipo de gestión del proyecto a fin de determinar su aprobación o no.

4. De requerirse un cambio alto el solicitante deberá presentar su propuesta de cambio al Gerente del proyecto quien derivará esta solicitud al Comité de Control de Cambios según el Sistema de Control Integrado de Cambios estipulado en el presente documento (capitulo 3.4, 3.5).

De los tiempos de respuesta:

Dado que los cambios tienen que ser realizados oportunamente y presentan en la mayoría de los casos altos grados de criticidad para el proyecto serán tratados con prioridad.

A) Para el caso de cambios catalogados como bajos, el tiempo de atención deberá ser de 1 día.

B) En el caso de los cambios catalogados como medios, se tratará en las reuniones semanales con el Equipo de Gestión del Proyecto. El Gerente del Proyecto podrá convocar a su equipo de gestión, para tratar el cambio, a una reunión de emergencia de considerarlo necesario.

C) En el caso de cambios mayores en Gerente del Proyecto deberá convocar al Comité de Control de Cambios. En dicha reunión el Gerente del Proyecto y los miembros del Comité definirán la aprobación o no del cambio usando las herramientas definidas en el capitulo 3.

(32)

(33)

Responsables de aprobar los cambios al cronograma:

A) El Gerente de proyectos a nivel de cambios catalogados como menores. B) El Equipo de Gestión del Proyecto para cambios catalogados como

medios.

C) El Comité de Control de Cambios para cambios catalogados como mayores.

Definición de cambios que pueden ser aprobados sin revisiones:

Los cambios catalogados como menores serán realizados con solo la venia del Gerente del Proyecto, en este caso no se elevarán las solicitudes a otro tipo de instancia.

Integración del control de cambios del cronograma con el control integrado de cambios:

Del diagrama de Flujo para el control de cambios del cronograma se observa que cuando el cambio sea catalogado como mayor, se deberá recurrir a una revisión por el Comité de Control de Cambios el cual está formado por: - Gerente General,

- Gerente de Desarrollo y Proyectos, - Gerente de Producción,

- Gerente de Control de Calidad y - Jefe de Proyecto.

Es en esta instancia que se decidirá si el cambio procede o no. En cualquiera de los casos el Comité emitirá un informe para poder documentar el porqué del cambio o en su defecto las razones por las cuales no se ejecutará. El Comité deberá proceder según lo estipulado en el acápite 3 en lo que se refiere al Control Integrado de Cambios incluido en el presente documento.

Requerimientos para solicitud de cambios al cronograma proyecto:

Todos los requerimientos deberán ser presentados al Gerente del Proyecto siguiendo el “Formato de Solicitud de Cambio en el Cronograma”.

(34)

La persona del equipo de proyecto solicitante deberá colocar las razones por las cuales cree conveniente y necesario realizar dicho cambio.

El Gerente del proyecto analizará en primera instancia la envergadura del cambio solicitado y lo catalogará en Menor, Medio o Mayor para atenderlo de manera personal, ante el Equipo de gestión del Proyecto o ante el Comité de Control de Cambios según sea el caso.

En todos los casos se deberá dejar evidencia de la solicitud de cambio presentada y de su respuesta.

(35)

5.2 Lista de Actividades y atributos de la Actividad Numero

de Activida

d

Codigo Actividad Duración en Días

Predecedor Recursos involucrados Materiales

1 1.0. Gestión del Proyecto 16.71 days?

2 1.1 Plan de Gestión de la Integración 4.71 days 3 1.1.1. Reunion de Inicio de proyecto (objetivos,

determinacion gerente proyecto)

2 days Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto 4 1.1.2. Generacion del project charter 2 days 1.1.1. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto 5 1.1.3. Reunion de kick off 0.71 days 1.1.2. Gerente de Proyecto[20%],Jefe de

Proyecto[20%],Asistente Adquisiciones[20%],Asistente Legal[20%],Cadista[20%],Coordinador Electrico[20%],Coordinador Mecánico[20%],Especialista 6 1.2. Plan de Gestión del Alcance 6 days

7 1.2.1. Reunion de determinacion del equipo del proyecto 2 days 1.1.3. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto 8 1.2.2. Generacion del plan de alcance 2 days 1.2.1. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto 9 1.2.3. Generacion del documento de aprobacion de

cambios

2 days 1.2.2. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto 10 1.3. Plan de Gestión del Tiempo 5 days

11 1.3.1. Reunion de determinacion de actividades 2 days 1.2.3. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto 12 1.3.2. Generacion del cronograma del proyecto 2 days 1.3.1. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto 13 1.3.3. Determinacion de hitos del proyecto 1 day 1.3.2. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto 14 1.4. Plan de Gestión del Costos 5.33 days

15 1.4.1. Transferecian de lista de recursos a cotizar 1.33 days 1.2.3. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto 16 1.4.2. Transferencia de precios por producto 1.33 days 1.3.1. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto 17 1.4.3. Elaboracion del presupuesto de obra 1.33 days 1.3.2. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto 18 1.5. Plan de Gestión de Calidad 6 days

19 1.5.1. Reunion de elaboracion del plan de calidad 1 day 1.2.3. Gerente de Proyecto[67%],Especialista Inyectoras[67%],Especialista Moldes[67%] 20 1.5.2. Aprobacion del plan de calidad 2 days 1.3.2. Gerente de Proyecto[67%],Especialista

Inyectoras[67%],Especialista Moldes[67%] 21 1.6. Plan de Gestión de Recursos Humanos 5 days

22 1.6.1. Reunion de elaboracion del plan de Recursos Humanos

2 days 1.2.3. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto 23 1.6.2. Aprobacion de elaboracion del plan de Recursos

Humanos

1 day 1.3.2. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto 24 1.7. Plan de Gestión de las Comunicaciones 5 days?

25 1.7.1. Reunion de elaboracion del plan de Comunicaciones 1 day? 1.2.3. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto 26 1.7.2. Aprobacion de elaboracion del plan de

Comunicaciones

1 day 1.3.2. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto 27 1.8. Plan de Gestión de Riesgos 6 days

28 1.8.1. Reunion de elaboracion del plan de Riesgos 1 day 1.2.3. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto 29 1.8.2. Aprobacion de elaboracion del plan de Riesgos 2 days 1.3.2. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto 30 1.9. Plan de Gestión de Adquisiciones 6 days

31 1.9.1. Reunion de elaboracion del plan de Adquisiciones 1 day 1.2.3. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto,Asistente Adquisiciones

(36)

Numero de Activida

d

Codigo Actividad Duración en

Días

32 1.9.2. Aprobacion de elaboracion del plan de Aquisiciones 2 days 1.3.2. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto,Asistente Adquisiciones

33 2.0. Equipo Adquirido e Importado 249 days 34 2.1. Centro de Costos Generado 15.5 days 35 2.1.1. Calculo de Presupuesto (proyección compras

equipos y materiales)

15 days 1.1.3. Gerente de Proyecto[10%],Jefe de Proyecto[50%], Computadora 1,Computadora 2,Impresora 1,Impresora 2 36 2.1.2. Asignación de presupuesto proyectado al código de

proyecto

0.5 days 2.1.1. Gerente de Proyecto, Computadora 1,Impresora 1 37 2.2. Fabricantes Contratados 233.5 days

38 2.2.1. Orden de Compra Generada 3 days 39 2.2.2. Máquina importada 231 days 40 3.0. Adecuación de los requerimientos del fabricante 90.5 days 41 3.1. Planos de acondicionamiento elaborados 7 days 42 3.1.1. Evaluación de Requerimientos y Elaboracion de

planos por disciplinas

7 days 2.2.2. Jefe de Proyecto[25%],Cadista[50%],Fabricante de Inyectoras y Moldes,Coordinador

Electrico[15%],Coordinador Mecánico[15%],

2,Impresora 3,Gerente de Proyecto[5%],Computadora 1 43 3.2. Permisos Indeci y Municipalidades 38 days

44 3.2.1. Verificar requisitos para obtención de los permisos 7 days 3.1.1. Jefe de Proyecto[50%],Asistente Legal, Computadora 2,Computadora 4,Impresora 2,Impresora 4 45 3.2.2. Preparar requisitos y Asignar planos por disciplinas 7 days 3.2.1. Jefe de Proyecto[5%],Asistente

Legal[50%],Cadista[50%],Coordinador Electrico[25%],,Coordinador Mecánico[25%]

Computadora 2,Computadora 4,Computadora 5,Computadora 3,Impresora 2,Impresora 3,Impresora 4,Impresora 5,Ploter 46 3.2.3. Realizar trámite ante la municipalidad 5 days 3.2.2. Jefe de Proyecto[5%],Asistente Legal[20%]

47 3.2.4. Realizar trámite ante Indeci 7 days 3.2.2. Jefe de Proyecto[15%],Computadora 2,Computadora 4,Asistente Legal

48 3.2.5. Inspección Municipal e Indeci 5 days 3.2.3.; 3.2.4 Jefe de Proyecto[15%],Asistente Legal,Coordinador Electrico,Coordinador Mecánico

49 3.2.6 Subsanar observaciones 12 days 3.2.5. Jefe de Proyecto[35%],Asistente Legal,Coordinador Electrico,Coordinador Mecánico,Computadora 2,Tecnico Electricista 1,Tecnico Mecánico 1 50 3.3. Proveedores de Obras Civiles seleccionados 65.5 days

51 3.3.1. Selección de proveedor del mercado local (O/C) 10 days 2.2.2. Jefe de Proyecto[5%],Coordinador

Mecánico[25%],Coordinador Electrico[25%],Asistente Adquisiciones[50%],Gerente de Proyecto[5%],

Computadora 1, Computadora 2,Computadora 3,Computadora 5

52 3.3.2. Ejecución de trabajos de Obra Civil 20 days 3.2.6; 3.3.1. Jefe de Proyecto[5%],Coordinador Mecánico[15%],Coordinador Electrico[15%],Proveedor Obra Civil,

Computadora 2,Computadora 5

53 3.3.3. Entrega de Obra Civil 0.5 days 3.3.2. Jefe de Proyecto[5%],Asistente Adquisiciones[50%],Coordinador Electrico,Coordinador Mecánico 54 3.4. Proveedor de Subestación seleccionado 90.5 days

55 3.4.1. Selección de proveedor del mercado local (O/C) 5 days 2.2.2. Jefe de Proyecto[5%],Coordinador Electrico[50%],Asistente Adquisiciones[50%],,Gerente de Proyecto[5%] Computadora 2[40%],Computadora 3[40%],Impresora 3[40%],Transformador Seco 1250 Kva[1 unidad]

(37)

d

Codigo Actividad Duración en

Días

56 3.4.2. Ejecución de trabajos de Sub estación 45 days 3.2.6; 3.4.1. Coordinador Electrico[15%],Coordinador Mecánico[5%],Jefe de Proyecto[5%],Proveedor Sub Estación

57 3.4.3 Entrega de sub estación con equipos instalados 0.5 days 3.4.2. Jefe de Proyecto[5%],Coordinador Electrico 58 4.0. Implementación 253 days

59 4.1. Entorno Acondicionado 191.5 days 60 4.1.1. Sistema de aire comprimido implementado 60.43 days 61 4.1.2. Sistema puente grúa implementado 71 days 62 4.1.3. Sistema de enfriamiento instalado 191.5 days 63 4.1.4. Sistema eléctrico instalado 53 days 64 4.2. Inyectoras y moldes instaladas 12 days

65 4.2.1. Recepción y Ubicación de Inyectoras y Moldes 2 days 2.2.2.; 3.3.1. Jefe de Proyecto[5%],Coordinador

Electrico[75%],Coordinador Mecánico[75%],Tecnico Electricista 1,Tecnico Electricista 2,Tecnico Mecánico 1,Tecnico Mecánico 2,Tecnico Mecánico 3,Tecnico Mecánico 4,

Camion Trailer[5%],Montacarga 8 Tn (2)[15%],Montacarga ...

66 4.2.2. Instalaciones de las Inyectoras y Moldes 7 days 4.2.1.; 3.2.6.; 3.3.3.; 3.4.3.; 4.1.1.; 4.1.2.;4.1.3; 4.1.4. Coordinador Electrico,Coordinador Mecánico,Especialista Inyectoras,Especialista Moldes,Tecnico Electricista 1,Tecnico Electricista 2,Tecnico Electricista 3,Tecnico Electricista 4,Tecnico Mecánico 1,Tecnico Mecánico 2,Tecnico Mecánico 3,Tecnico Mecánico...

67 4.2.3. Arranque de inyectoras y moldes 3 days 4.2.2. Coordinador Electrico,Coordinador

Mecánico,Mecánico de Moldes 1,Mecánico de Moldes 2,Tecnico Electricista 1,Tecnico Electricista 2,Tecnico Mecánico 1,Tecnico Mecánico 2,Operador Inyectora 1,Operador Inyectora 2,Fabricante de Inyectoras y Moldes,Especia...

68 4.3. Personal capacitado y certificado 10.5 days

69 4.3.1. Planificación del entrenamiento 1 day 4.2.3. Fabricante de Inyectoras y Moldes,Jefe de Proyecto[15%],Coordinador Electrico[50%],Coordinador Mecánico[50%],Especialista Inyectoras[50%],Especialista Moldes[50%] 70 4.3.2. Capacitación y Desarrollo de practicas sobre las

maquinarias

7 days 4.3.1. Fabricante de Inyectoras y Moldes[25%],Operador Inyectora 1[25%],Operador Inyectora 2[25%],Tecnico Electricista 1[25%],Tecnico Electricista 2[25%],Tecnico Electricista 3[25%],Tecnico Electricista 4[25%],Tecnico Mecánico 1[25%],Tecnico Mecánico 2[25%],T... 71 4.3.3. Evaluaciones para certificación y verificiación de

Funcionamiento de inyectoras y moldes

2 days 4.3.2. Fabricante de Inyectoras y Moldes[25%],Operador Inyectora 1[10%],Operador Inyectora 2[10%],Tecnico Electricista 1[10%],Tecnico Electricista 2[10%],Tecnico Electricista 3[10%],Tecnico Electricista 4[10%],Tecnico Mecánico 1[10%],Tecnico Mecánico 2[10%]

(38)

d

Codigo Actividad Duración en Días

72 4.3.4. Entrega de inyectoras con moldes y certificados 0.5 days 4.3.3. Fabricante de Inyectoras y Moldes[9%],Operador Inyectora 1[9%],Operador Inyectora 2[9%],Tecnico Electricista 1[9%],Tecnico Electricista 2[9%],Tecnico Electricista 3[9%],Tecnico Electricista 4[9%],Tecnico Mecánico 1[9%],Tecnico Mecánico 2[9%]

73 5.0. Pruebas 5.5 days

74 5.1. Pruebas de inyección Lote "cero" 4.5 days

75 5.1.1. Planificación para fabricación Lote Cero 1 day 4.3.2.; 4.3.4.; 2.2.1.Fabricante de Inyectoras y Moldes[50%],Especialista Inyectoras[50%],Especialista Moldes[50%],Jefe de Proyecto[15%],

Software Cad Revit[50%], Computadora 2,Impresora 2 76 5.1.2. Producción Lote Cero 3 days 5.1.1. Operador Inyectora 1,Especialista

Inyectoras[25%],Especialista Moldes[25%],Operador Inyectora 2[50%],Tecnico Electricista 1[75%],Tecnico Mecánico 1[75%],Mecánico de Moldes 1[75%],Inspector de Calidad[75%]

77 5.1.3. Elaborar informe de Proceso de Lote Cero 0.5 days 5.1.2. Fabricante de Inyectoras y Moldes[80%],Especialista Inyectoras[80%],Especialista Moldes[80%],Jefe de Proyecto[80%],Gerente de Proyecto[80%] 78 5.2. Conformidad de Producción 1 day

79 5.2.1. Conformidad de inyectoras y moldes 0.5 days 5.1.3. Jefe de Proyecto[67%],Gerente de Proyecto[67%],Especialista

Inyectoras[67%],Especialista Moldes[67%],Gerente de Producción[67%],Gerente General[67%] 80 5.2.2. Reunión con usuarios finales 0.5 days 5.2.1. Jefe de Proyecto[18%],Gerente de

Proyecto[18%],Especialista

Inyectoras[18%],Especialista Moldes[18%],Gerente de Producción[18%],Gerente General[18%],Operador Inyectora 1[18%],Operador Inyectora 2[18%],Tecnico Electricista 1[18%],Tecnico Electricista 2[...

81 6.0. Cierre 2.5 days

82 6.1. Cierre del proyecto 2.5 days

83 6.1.1. Verificación del checklist 0.5 days 5.2.1.;2.2.1. Operador Inyectora 1[13%],Operador Inyectora 2[13%],Gerente de Producción[13%],Gerente de Proyecto[40%],Jefe de Proyecto[40%],Coordinador Electrico[40%],Coordinador Mecánico[40%] 84 6.1.2 Elaboración de informe del estado de

funcionamiento de los equipos

1 day 6.1.1. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto 85 6.1.3 Actualización de los activos de la empresa 0.5 days 6.1.2 Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto,Asistente

Legal,Asistente Adquisiciones

86 6.1.4 Firma de actas de conformidad 0.5 days 6.1.3 Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto,Gerente de Producción

(39)

5.3 Lista de Hitos

Fase Hitos Tipo

Gestión del proyecto Entrega del acta de constitución del proyecto.

Mes 2

Equipo Adquirido e Importado

Generación del centro de costos Generación de órdenes de compra Mes 3 Mes 3 Adecuación de requerimientos del fabricante Obtenciones de permisos y solicitudes.

Acondicionamiento del entorno.

Mes 5

Mes 7 Implementación Instalación de inyectoras Husky y

moldes.

Mes 15

Pruebas Certificado de calidad Mes 15

(40)

(41)

(42)

5.5 Requisitos de recursos de las actividades

P.O. Personal Obrero P.E. Personal Empleado EQ C Equipo de computo EQ Equipos

ADQ Adquisiciones

Elemento de la EDT Tipo de recurso

requerido (rbs) Cantidad ¿Involucra adquisición de personal? ¿Involucra adquisiciones?

1.1 Plan de Gestión de la Integración PE, EQC GLB NO SI

Entrega del Acta del KickOff PE, EQC GLB NO SI

1.2 Plan de Gestión del Alcance PE, EQC GLB NO NO

1.3 Plan de Gestión del Tiempo PE, EQC GLB NO NO

1.4 Plan de Gestión del Costos PE, EQC GLB NO NO

1.5 Plan de Gestión de Calidad PE, EQC GLB NO NO

1.6 Plan de Gestión de Recursos Humanos PE, EQC GLB NO NO

1.7 Plan de Gestión de las Comunicaciones PE, EQC GLB NO NO

1.8 Plan de Gestión de Riesgos PE, EQC GLB NO NO

1.9 Plan de Gestión de Adquisiciones PE, EQC GLB NO NO

2.0 Equipo Adquirido e Importado PE, EQC, ADQ GLB SI SI

2.1 Centro de Costos Generado PE, EQC GLB SI SI

2.1.3. Generación Codigo de Proyecto PE, EQC GLB SI SI

2.2 Fabricantes Contratados PE, EQC, ADQ GLB SI SI

2.2.1 Orden de Compra Generada PE, EQC, ADQ GLB SI SI

2.2.2 Máquina importada PE, EQC, ADQ GLB SI SI

3.0 Adecuación de los requerimientos del fabricante PE, EQC, ADQ GLB SI SI

3.1 Planos de acondicionamiento elaborados PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI

3.2 Permisos Indeci y Municipalidades PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI

3.3 Proveedores de Obras Civiles seleccionados PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI

3.4 Proveedor de Subestación seleccionado PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI

Adecuaciones Finalizadas PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI

4.0 Implementación PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI

4.1 Entorno Acondicionado PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI

4.1.1 Sistema de aire comprimido implementado PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI

4.1.2 Sistema puente grúa implementado PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI

4.1.3 Sistema de enfriamiento instalado PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI

4.1.4 Sistema eléctrico instalado PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI

4.2 Inyectoras y moldes instaladas PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI

4.3 Personal capacitado y certificado PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI

5.0 Pruebas PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI

5.1 Pruebas de inyección Lote "cero" PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI

5.2 Conformidad de Producción PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI

6.0 Cierre PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI

(43)

(44)

5.7 Calendario de recursos

ITEM RECURSOS NECESITADOS Cantidad M1/FEB M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14/MAR

1 Gerente de Proyecto 1 2 Gerente de Producción 1 3 Gerente General 1 4 Jefe de Proyecto 1 5 Asist. Adquisiciones 1 6 Asistente Legal 1 7 Coordinador Mecánico 1 8 Coordinador Electrico 1 9 Tecnico Mecánico 1 1 10 Tecnico Mecánico 2 1 11 Tecnico Mecánico 3 1 12 Tecnico Mecánico 4 1 13 Tecnico Electricista 1 1 14 Tecnico Electricista 2 1 15 Tecnico Electricista 3 1 16 Tecnico Electricista 4 1 17 Cadista 1 18 Especialista Inyectoras 1 19 Especialista Moldes 1 20 Fab.Inyectoras y Moldes 1 21 Barco 1 22 Avion 1 23 Pluma 30 Tn 1 24 Montacarga 10 Tn (1) 1 25 Montacarga 8 Tn (2) 1 26 Camion Trailer 1 27 Plataforma Levadiza 1 28 Maquina Soldar 1 29 Maquina Roscar 1 30 Maquina Termosoldado 1 31 Operador Inyectora 1 1 32 Operador Inyectora 2 1 33 Mecánico de Moldes 1 1 34 Mecánico de Moldes 2 1 35 Inspector de Calidad 1 36 Computadora Personal 1 1 37 Computadora Personal 2 1 38 Computadora Personal 3 1 39 Computadora Personal 4 1 40 Computadora Personal 5 1 CALENDARIO DE RECURSOS PERIODOS DEL PROYECTO (EN MESES)

(45)

ITEM RECURSOS NECESITADOS Cantidad M1/FEB M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14/MAR

43 Impresora 1 1 44 Impresora 2 1 45 Impresora 3 1 46 Impresora 4 1 47 Impresora 5 1 48 Impresora 6 1 49 Ploter 1

50 Software Cad Revit 1

51 Proveedor Obra Civil 1 52 Proveedor Sub Estación 1 53 Tuberia Fe Galvanizado de 1 1 54 Accesorios Fe Galvanizado de 1 1 55 Soportes Fe para tubería de 1 1

56 Compresor 90VSD 1

57 Cable de Fuerza 85mm2 1 58 Cable Flexible Linea Tierra 50 mm2 1 59 Cable de Fuerza 50mm2 1 60 Cable Flexible Linea Tierra 35 mm2 1 61 Transformador Seco 1250 Kva 1 62 Interruptor Termomaganético 3x400 A 1 63 Interruptor Termomaganético 3x250 A 1 65 EDK - FRIGEL 1 66 Microgel 1 67 Tuberia HDPE de 10" 1 68 Tuberia HDPE de 8" 1 69 Tuberia HDPE de 6" 1 70 Tuberia HDPE de 2" 1 71 Accesorios HDPE de 10" 1 72 Accesorios HDPE de 8" 1 73 Accesorios HDPE de 6" 1 74 Accesorios HDPE de 2" 1 75 Inyectora H225 RS80/70 1 76 Inyectora H225 RS55/50 1 77 Molde 64 Cavdiades Cuerpo 1 78 Molde 64 Cavidades Tapa 1 79 Viga Carrilera H 500x500 1 80 Puente Viga Cuadrada 350x350 1

81 Polipasto 1

82 Agua Desionizada y Desincrutante 1

CALENDARIO DE RECURSOS PERIODOS DEL PROYECTO (EN MESES)

(46)

(47)

PLAN DE GESTION DEL COSTO

(48)

6. Gestión de Costos

6.1 Plan de Gestión de Costos

Título del Proyecto: Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM para fabricación de piezas plásticas de acuerdo a las especificaciones del plumón FIESTA.

Gerente del Proyecto: Ing. Enrique Arévalo

Descripción de cómo será gestionado los costos del proyecto

 El presente proyecto es respaldado por la Gerencia General de Faber Castell, con un presupuesto aprobado de $2MM basado en un estudio previo de mercado, en el cual también se toma de decisión de la adquisición de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM basado en los análisis del costo/beneficio para Faber Castell.

 Para realizar la estimación costos se considerar los siguientes parámetros:

- Mano Obra, Tipo de Perfil involucrado en el proyecto.

- Gestión de Adquisición y Adquisición de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM

- Proveedores Locales para implementación de Sistema de Aire Comprimido; Sistema Puente Grua; Sistema de Enfriamiento y Sistema Eléctrico.

- Materiales y Equipos involucrados en el proyecto.

- Se tomaron costos de proyectos previos (análogos) y juicios de expertos del Área de Producción, Mantenimiento y Gerencia de Proyectos, así como también lecciones aprendidas de proyectos similares que por temas de importación de los equipos, el proyecto fue excedido en un 20% su presupuesto. Con esa información se logro realizar un estimado de los costos del proyecto.

(49)

 Se desarrollará Formularios para Change Order para las posibles modificaciones del presupuesto y costos del proyecto.

 El análisis de reserva para contingencias se aplicará para actividades que no administramos en un 100% por ejemplo, la importación de Maquinas Inyectoras y costos de viajes para las pruebas de aprobación.

 La determinación del presupuesto, está basado en el análisis detallado de cada actividad y la asignación de los recursos necesarios para su ejecución, este presupuesto es presentado a la Gerencia General la cual puede obsérvala o aceptarla; una vez aceptada se procede con su ejecución. El presupuesta estará basado en 50% la adquisición de los Maquinas Inyectoras y de Moldes, el resto del presupuesta está distribuido para la implementación de los Sistemas de Soporte para las maquina.

 El control de costos estará basado en la técnica del Valor Ganado ingresamos a la variabilidad en los indicadores del presupuesto. Se realizará el análisis de la variación, análisis de la actividad y de sus recursos principales. Considerando el Índice de Productividad.

Nivel de precisión de los costos

Por ser la estimación de los costos con el método de Tarifas de los Recursos y la adquisición de los equipos en el extranjero, los niveles de precisión están por el orden de los +- 20%.

Unidades de medida

La unidad de medida de los costos será el Dólar Americano.

Enlaces con procedimientos de la organización

Se generara un listado de Cuentas de Control, correlacionados con la EDT; esté listado será con códigos de 03 dígitos para ser registrados en la contabilidad. Ver Anexo N° 1 Cuentas de Control por actividad.

Esta actividad será delegada y para ser gestionada por el Ingeniero de Jefe de Proyecto.

(50)

Umbrales de control

Los controles estarán basado en el cumplimiento de los cronogramas respecto a la Línea Base:

Detalle de Actividades Total de Costos

Linea Presupuesto

Actividades Principales S/. 5,084,648.98 (S/. 5,084,648.98)

1.0 Gestión del Proyecto S/. 38,462.52 (S/. 38,462.52)

2.0 Equipo Adquirido e Importado S/. 4,194,025.95 (S/. 4,194,025.95)

2.1 Centro de Costos Generado S/. 2,725.87 (S/. 2,725.87) 2.2 Fabricantes Contratados S/. 4,191,300.08 (S/. 4,191,300.08) 3.0 Adecuación de los requerimientos del

fabricante S/. 190,454.24 (S/. 190,454.24)

3.1 Planos de acondicionamiento elaborados S/. 1,269.58 (S/. 1,269.58) 3.2 Permisos Indeci y Municipalidades S/. 16,242.62 (S/. 16,242.62) 3.3 Proveedores de Obras Civiles S/. 27,977.31 (S/. 27,977.31) 3.4 Proveedor de Subestación S/. 144,964.73 (S/. 144,964.73)

4.0 Implementación S/. 652,160.45 (S/. 652,160.45)

4.1 Entorno Acondicionado S/. 605,250.26 (S/. 605,250.26) 4.2 Inyectoras y moldes instaladas S/. 41,880.40 (S/. 41,880.40) 4.3 Personal capacitado y certificado S/. 5,029.79 (S/. 5,029.79)

5.0 Pruebas S/. 6,755.41 (S/. 6,755.41)

6.0 Cierre S/. 2,790.41 (S/. 2,790.41)

Total del Presupuesto S/. 5,084,648.98

Reglas del valor ganado

Una vez aprobada la EDT se mantendrá a lo largo del proyecto y cualquier cambio debe ser previa aprobación de la Gerencia de Proyecto. Ya implementado la EDT a nivel de actividades, se procede a la técnica de medición para observar el rendimiento que ayudará a evaluar la magnitud de todas las variaciones, ésta técnica del valor ganado nos facilita comparar el valor acumulativo del coste presupuestado del trabajo realizado (ganado) en el

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presupuesto original asignada al coste presupuestado del trabajo planificado (programado) con el coste real del trabajo realizado (real). Así mismo, se determinará la causa y la magnitud de la variación con lo que nos permite tomar decidir a tomar una acción correctiva:

EV: Valor Ganado, AC: Costo actual, PV: valor planificado CV = EV-AC ; CV: variación del costo

SV = EV-PV ; PV: variación en el cronograma CPI = EV / AC ; CPI: Índice de rendimiento de Costo SPI = EV / PV ; SPI: Índice de rendimiento del cronograma BAC: PV acumulativo total a la conclusión

ETC = (BAC – EV) / CPI ; ETC Estimación para la culminación EAC = AC + ETC ; EAC: Estimación a la culminación

VAC = BAC – EAC ; VAC: Variación a la culminación

Formatos de informe de costos

Identificación y clasificación de los cambios al Presupuesto del proyecto

ItemDetalle de Actividades EAC PV EV CV CPI BAC VAC

1 Actividades Principales S/. 5,084,648.98 2 1.0 Gestión del Proyecto S/. 38,462.52

3 2.0 Equipo Adquirido e Importado S/. 4,194,025.95

4 2.1 Centro de Costos Generado S/. 2,725.87 5 2.2 Fabricantes Contratados S/. 4,191,300.08

6 3.0 Adecuación de los requerimientos del fabricanteS/. 190,454.24 7 3.1 Planos de acondicionamiento elaborados S/. 1,269.58 8 3.2 Permisos Indeci y Municipalidades S/. 16,242.62 9 3.3 Proveedores de Obras Civiles seleccionados S/. 27,977.31 10 3.4 Proveedor de Subestación seleccionado S/. 144,964.73 11 4.0 Implementación S/. 652,160.45

12 4.1 Entorno Acondicionado S/. 605,250.26 13 4.2 Inyectoras y moldes instaladas S/. 41,880.40 14 4.3 Personal capacitado y certificado S/. 5,029.79

15 5.0 Pruebas S/. 6,755.41

16 6.0 Cierre S/. 2,790.41