BIENVENIDOS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2017
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PRIMER TALLER
Informe
Presupuesto Participativo
2016
ECON. C. MILUSKA ZAVALETA LAZO
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Inicio del proceso
El Consejo Regional, Mediante
Ordenanza
Regional
Nº
305‐
Arequipa
Aprobó
el
Reglamento
del
Presupuesto Participativo 2016,
con lo cual se da inicio al Proceso
y se apertura la convocatoria con
fecha 23 de marzo.
El Consejo de Coordinación Regional
CCR. se reunió el 28 de enero para
revisar y dar
opinión favorable al
Reglamento.
Convocatoria Publica
*Se realizo la convocatoria publica en el diario La República
*La Of. de Imagen Institucional difundió notas de prensa escritas y radiales
Registro de los Agentes participantes
Se registro a 63 representantes
de organizaciones e instituciones
.
40
Representantes
fueron
agentes elegidos o designados
para
representar
a
sus
organizaciones e instituciones
23 fueron Representantes natos
como
alcaldes
provinciales,
consejeros y miembros del CCR.
31 Organizaciones
se les
registro en forma preventiva, al
no cumplir los requisitos .
Conformación del equipo técnico
Estuvo constituido por 08 representantes profesionales y técnicos
•
05 del Gobierno Regional
•
03 de la Sociedad Civil.
•
Fueron Reconocidos por Resolución Ejecutiva Regional Nº 609‐2015‐GRA
Cumplieron la función de:
•Hacer la evaluación técnica de las propuestas de proyectos
•Hacer la priorización de los proyectos
•Presentar a la asamblea los resultados y formalizar los acuerdos.
Institución/ Organización
Nombres y Apellidos
DNI.
1. Jefe Of. Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento
Territorial GR. Arequipa
Ing. Salomón Ramiro Quispe
Llanqui
04426928
2. Jefe Of. Planeamiento y Desarrollo Institucional GR.
Arequipa
Eco. Miluska Zavaleta Lazo
41110273
3. Jefe Of. Presupuesto y Tributación GR. Arequipa
CPC. Inés Abarca Salas
29346474
4. Jefe Of. Programación de Inversiones GR. Arequipa
Eco. María del Carmen Mendivil
Colpaert
29657440
5.Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión
GR. Arequipa
Ing. Edwin Huber Cáceres
Alpaca
29335930
6. Universidad Católica San Pablo
Srta. Katlen Morales Tejada
72273863
7. Central de Organizaciones de Frentes de Defensa
COFREN
Sr. Máximo Mendoza Olazabal
29261723
Reuniones Taller de trabajo
1er. Reunión Taller : Rendición de cuentas
2da. Reunión
taller
: Diagnostico, Visión, Objetivos y Resultados Estrategicos
Fecha
29 de Abril del 2015
Lugar
Biblioteca Mario Vargas Llosa – San Francisco 308 Cercado
Hora
14.30 a 18.30 Horas
Agenda
1.
Informe de resultados del Presupuesto Participativo 2015
2.
Informe de ejecución de proyectos y obras del año
2014
3.
Informe de ejecución Presupuestal 2014
4.
El Informe del Cté de vigilancia 2014 esta en la pag. Web del GR.
Participantes
38 Participantes
Fecha
26 de Mayo del 2015
Lugar
Auditórium Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones
Agenda
1.
Se presento el Diagnostico regional, la Visión, Objetivos y metas
2.
Se presento las proyecciones del presupuesto institucional al 2016
3.
Se presentaron los resultados estratégicos en Educación
4.
Se presentaron los resultados estratégicos en Salud
5.
Se designo los representantes de la sociedad civil al Equipo
Participantes
47 Participantes
Reuniones taller de trabajo
3ra. Reunión Taller : Capacitación de Agentes, presentación y priorización de proyectos
Fecha
09 de Junio del 2015
Lugar
Auditórium Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones
Agenda
1.
Exposición , Gestión y situación de los recursos en el
Gobierno Regional
2.
Proyecto Majes, situación e inversión al 2016
3.
Proyectos de Inversión Publica y su priorización
4.
Procedimientos para la presentación de proyectos
5.
Elección del Jurado Electoral del Ctè. De Vigilancia
Participantes 41 Participantes
Fecha
25 de Junio del 2015
Lugar
Auditórium Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones
Agenda
1.
Informe del equipo técnico sobre la evaluación y priorización
de
proyectos2.
Participación de el asamblea : deliberación, observaciones y
acuerdos
3.
Informe del Jurado electoral para la elección del Comité de
Vigilancia
4.
Formalización del acta de acuerdos
Participantes 31 Participantes
Reuniones del Equipo Técnico
•
El Equipo Técnico realizó su trabajo en 4 reuniones:
Reunión 5 de Junio
Se reviso la proyección presupuestal, determino cronograma de trabajo y fijo los aspectos a
evaluar
Reunión 22 de Junio
Se inicio la evaluación de los proyectos presentados
Reunión 25 de junio
Se continuo con la evaluación de proyectos
Reunión 10 de julio
A solicitud de la asamblea, el E. Técnico se volvió a reunir para evaluar el proyecto “Creación de
la casa albergue regional” se acordó que la Ger. Desarrollo Social con CONADIS formulen un
proyecto integral y sostenible
Criterios de evaluación de proyectos
Si los proyectos son de impacto y alcance regional
Que los proyectos estén en el SNIP. viables y vigentes
Que el monto del proyecto sea de 3 millones a más
Que el problema que se intenta solucionar sea de prioridad
Revisaron la Matriz de priorización de proyectos, la cual se mejoro con la
propuesta de la Mesa de Lucha contra la Pobreza
Criterios de Priorización de proyectos
•
Si es competencia del Gobierno Regional
•
Consistencia del proyecto con los Objetivos del
PDC
•
Impacto territorial del proyecto
•
Efectos del proyecto en la economía regional
•
Atención de necesidades básicas
•
(agua, desagüe, luz, educación, salud)
•
Beneficio a poblaci
ón en situación de pobreza
•
Efectos del proyecto en el medio ambiente
•
Situación del proyecto en el SNIP.
Matriz de Priorización de proyectos
Se reviso la matriz con los criterios de priorización del año anterior
La Meza de concertación de lucha contra la pobreza propuso una nueva matriz
Se consistenció ambas matrices , acordándose la siguiente matriz y criterios
Presentación de proyectos
Proyectos Presentados al Proceso de P. Participativo 2016
Proyectos presentados según su situación
Descripción
Numero
Monto S/.
Arequipa
25
703.498.441
Camana
15
106.632.060
Caraveli
2
60.774.987
Castilla
2
4.756.124
Caylloma
8
444.431.377
Condesuyos
21
114.187.997
Islay
7
67.017.446
Multiprovincial
26
2.590.994.023
Total general
106
4.092.292.455
Descripción
Nº
%
Proyectos en el SNIP
74
70 %
Proyectos a nivel de idea
32
30 %
Presentación de proyectos
Proyectos Presentados según Institución
Proyectos priorizados según provincia
Descripción
Nº
%
Proyectos presentados del Sector
Publico
61
58 %
Proyectos presentados por
Municipios
33
31 %
Proyectos de la Sociedad Civil
12
11%
Total
106
100 %
Descripción
Numero
%
Arequipa
8
316.702.692
Camana
2
90.366.701
Caraveli
1
5.636.000
Caylloma
2
277.573.667
Condesuyos
5
85.250.922
Islay
1
19.966.606
Multiprovi
12
1.854.509.498
Total general
31
2.650.006.086
Proyectos Priorización con SNIP.
NºPROYECTO PROPUESTO
Ambito Alcance Reg. SNIP. Situa ción Monto Proyecto1
Creación de la represa de Acoypampa- Distrtito Andaray
Condesuyos 271219 Viable‐2014 27.880.491 2
Mejoramiento, Ampliación de la Gestión integral de residuos solidos municipales,
Mollendo, Mejia, Islay
Islay 320038Viable‐
2015 19.966.606 3
Mejoramiento del servicio de la Aldea Infantil Sor Ana de los Angeles, distrito de Jose
Luis Bustamante y Rivero.
Arequipa 195592Viable‐
2013 5.786.770 4
Mejoramiento de la Irrigación Uncapampa- Distrito de Huambo- provincias de
Caylloma
Caylloma 95149 Sin viabili 21.132.4135
Mejoramiento del servicio educativo, nivel secundario IE Jorge Basadre, Yanaquihua
Condesuyos 275786 Viable‐2013 4.036.395 6
Mejoramiento del servicio en la I.E. Nº40458 Centro Poblado Cayarani, Cayarani.
Condesuyos 255382 Viable‐2014 4.106.345 7
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. N°41037 José Galvez, Miraflores
Arequipa 219920 Viable‐2013 3.324.148 8
Mejoramiento de los servicios de la cadena productiva de la fibra de alpaca en las
provincia de Arequipa, Castilla, Condesuyos, La Uniòn.
Multiprovi 279392 Sin viabili 6,483,322 9Mejoramiento de la Carretera Viscachani-Sibayo-Caylloma, Caylloma
Caylloma 231989 Viable2015 256.441.254 10
Instalación de Planta de tratamiento de aguas residuales, en el distrito de
Caman-Prov. Camana
Camana 258244 Sin viabili 25.366.70111
Creación del sistema de almacenamiento de agua para riego Rio Blanco II, sub
sector de Chuquibamba-Iray, Distrito de Chuquibamba, Provincia de Condesuyos
Condesuyos 290404Viable‐
2014 9.227.691 12
Recuperación de los recursos bentonicos en el Distrito de Chala- Caraveli
Caraveli 308711 Viable‐2015 5.636.000 13
Construcción y mejoramiento de la carretera Cotahuasi-Quechualla-Chaucalla- La
Nº
PROYECTO PROPUESTO
Ambito Alcance Reg. SNIP. Situa ción Monto Proyecto1 Plantas de Procesamiento Artesanal de Residuos Organicos Generados por la actividad
Pesquera Multiprovi Idea Idea 10.000.000
2 Mejoramiento de los servicios del hospital regional Honorio Delgado Multiprovi Idea Idea 380.000.000 3 Mejoramiento de la capacidad resolutiva del hopital de Aplao-Distrito Aplao- Castilla Multiprovi Idea Idea 80.000.000 4 Mejoramiento de la Capacidad resolutiva Hospital de Camana- Camana Camana Idea Idea 65.000.000 5 Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Goyeneche, nivel III, Arequipa Multiprovi Idea Idea 280.000.000 6 Mejoramiento y regulación de la disponibilidad hídrica de la región en la cuanca rio Yura Arequipa Idea Idea 55.000.000 7 Instalación del sistema de agua para riego represa Socllahuire, Yanaquihua-Andaray. Condesu
yos idea Idea 40.000.000 8 Gestión Sostenible de crianza de Alpacas y Llamas, distritos San Juan de tarucani,
Yanaquihua, San Antonio de Chuca Multiprovi Idea Idea 4.500.000 9 Mejoramiento de la capacidad resolutiva CS. Chuquibamba, Distrio
Chuquibamba-Condesuyos Multiprovi Idea Idea 30.000.000
10Mejoramiento de la capacidad resolutiva del CS. Maritza Campo Diaz, Cerro Colorado,
Arequipa Arequipa Idea Idea 150.000.000
11Mejoramiento de la capacidad resolutiva del CS. Javier LLOza, Hunter- Arequipa Arequipa Idea Idea 40.000.000 12Mejoramiento del Servicio Educativo Incorporando las TICs. En las IE de la Región Multiprovi Idea Idea 500.000.000 13Mjeoramiento d ela calidad educativa de IE. En la región Arequipa Multiprovi Idea Idea 30.000.000 14Mejora de las condiciones para la calidad de atención en establecimientos hospitalarios
de la región, basada en tecnologias de la información Multiprovi Idea Idea 90.000.000 15Mejoramiento de la carretera Chuquibamba - Cotahuasi Multiprovi Idea Idea 300.000.000 16Recuperación del ecosistema desertico parque Regional las rocas de Chilina, Arequipa Arequipa Idea Idea 23.591.774 17Mejoramiento del servicio del Instituto Superior Tecnologico Pedro P. Diaz Arequipa Idea Idea 25.000.000 18Instalación de servicios de agua potable, alcantarillado y conexión domiciliaria, Aso.
Parque Industrila Sr. Gran Poder Arequipa Idea Idea 14.000.000
Proyectos priorizados a nivel de idea
La evaluación y priorización de proyectos se presentó a la Asamblea de agentes para su revisión,
acordándose validar y aprobar la evaluación y priorización realizada por el equipo técnico.
En reunión del Consejo
de
Coordinación
Regional
con
la
participación de alcaldes
y los representantes de
la sociedad civil en el
CCR. se reviso el informe
del
Presupuesto
Participativo
y
se
acordó por unanimidad
dar opinión favorable al
informe del Presupuesto
Participativo 2016.
Participaron
5 Municipios
5 Representantes de la
sociedad civil.
Nombre y Apellidos
Institución / Organización
DNI.
Raúl Sánchez Miranda
Asociación de sordos de la Región Arequipa
28604398
Teodoro Arnaldo
Quintanilla Zegarra
Sociedad Agrícola de Arequipa
29563075
Aidé Jove Álvarez
PYMES de la Industria Alimentaria y afines
22082018
Madeleine Méndez Flores
Asociación de Confeccionistas Textiles
29542721
Humberto Olaechea
Guillen
Comité de Defensa del Medio Ambiente
08119038
Filiberto Adco Mamani
Consejo Regional de Integración y
Desarrollo Micro y Pequeña Empresa
29536154
Pedro Berrios Coaguila
Federación Regional de Empresarios
Industriales de la Micro y Pequeña Empresa
29382878
PRESUPUESTO DE INVERSION PIA. –
AÑO FISCAL 2016
Pliego 443 Gobierno Regional Del Departamento de Arequipa
Nº
Monto S/.
Proyectos multianuales en Ejecución
18
228’ 041.551
Proyectos de Gestión Institucional
3
48’ 675.941
Proyectos de Prevención Desastres y
Emergencia
1
1’ 000.000
Proyecto por Convenio Municipalidad Castilla
1
1’ 500.000
Proyecto incluido por el congreso
1
2’ 923.212
1. El Programa Presupuestal Institucional de Apertura PIA. Tiene 24 proyectos
2. Con un Presupuesto de inversión de S/. 282’ 140.704
3. El Programa Presupuestal PIA. se conforma de :
LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO – AÑO FISCAL 2016
Pliego 443 Gobierno Regional Del Departamento de Arequipa
Codi NOMBRE DEL PROYECTO Presupu S/. Inclusión
1 2001621ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 480.000 Gestión
2 2046045INFRAESTRUCTURA PARA LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA 2.000.000 Eje. multia
3 2057380
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y
CAYLLOMA, REGION AREQUIPA 4.500.000
Eje. multia
4 2078076
CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA
500.000
Eje. multia
5 2087578
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION
URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS EN EL DISTRITO DE YURA, AREQUIPA 320.440
Eje. multia
6 2088142MAJES SIGUAS - II ETAPA 196.394.007
Eje. multi 2015 7 2090867
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA IRRIGACION
HUANZOCOCHA - DISTRITO DE HUAYNACOTAS, PROVINCIA DE LA UNION - REGION AREQUIPA 2.627.920
Eje. multia
8 2111564
MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA, AREQUIPA- AREQUIPA
5.100.000
Eje. multia
9 2115300
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO
MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 2.100.000
Eje. multia
10 2115866
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA PLANCHADA, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA
100.000
Eje. multia
11 2115883
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA ESTABLECER RIEGO TECNIFICADO DE ALTA EFICIENCIA - SECTOR B1 IRRIGACION MAJES, DISTRITO DE MAJES, CAYLLOMA - AREQUIPA
922.194
Eje. multia 2015
12 2152140
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE. ALBERTO FLORES GALINDO, DISTRITO
ORCOPAMPA, PROVINCIA CASTILLA 1.500.000
Convenio M. Castilla 13 2153189
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40062 ESTACION VITOR, DISTRITO LA JOYA,
PROVINCIA AREQUIPA - AREQUIPA 1.000.000
Eje. multia
14 2164676
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 40675 GENERAL VELASCO ALVARADO- LOS
PORTALES DE CHIGUATA - AREQUIPA 2.518.561
Eje. multia
15 2173443
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES/EMERGENCIAS DE LA OF.
LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO – AÑO FISCAL 2016
Pliego 443 Gobierno Regional Del Departamento de Arequipa
Codi NOMBRE DEL PROYECTO Presupu S/. Inclusión
162173471
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA,
DISTRITO AREQUIPA CERCADO - PROVINCIA Y REGION AREQUIPA 1.188.208 Eje. multia
172178454
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE
EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA 250.000 Eje. Multia2015
182192013
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO HISTORICO RECORRIDO
FUNDO EL FIERRO, PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA. AREQUIPA 163.500 Eje. multia2015 192000045APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL -COPASA - Otros 5.891.750 Eje. Multia
202000270GESTION DE PROYECTOS 7.805.834 Gestión
212000351OPERACION Y MANTENIMIENTO 29.818.982 Gestión
222001621ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 10.571.125 Gestión
232146032
IMPLEMENTACION DE MODULOS EDUCATIVOS - LABORATORIOS Y TALLERES DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO PROVINCIA Y REGION AREQUIPA
464.971
Eje. Multia
242149572
MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL ALMACEN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
2.000.000 Eje. Multia
252243399
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE
YANAHUARA-AREQUIPA 2.923.212 Nuevo
Codi NOMBRE DEL PROYECTO PIA S/. PIM
26 2115770
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ZAMACOLA EN TRES TRAMOS CRITICOS, DEL DISTRITO
CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA 1.409.334 Eje.Multi2015
27 2145949
CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA CON ENROCADO SECTOR PEÑA RAJADA, VALLE
DE OCOÑA, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA 1.024.114 Eje.Multi2015
282146047
MEJORAMIENTO BOCATOMA Y CANAL PLATAFORMA VALLE DE TAMBO, DISTRITO DE COCACHACRA, ISLAY
-AREQUIPA 1.551.156 Eje.Multi2015
29
2231559MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR MONTEGRANDE - VALLE DE TAMBO, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA DE ISLAY, REGION ARE
1.002.576
Eje.Multi 2015
30
2232041MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO, SECTOR PUERTO VIEJO, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA
1.650.292
Eje.Multi 2015
6.637.930
