CURSO DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL CONFORME A LA NORMA UNE-EN ISO 14001: 2004 y Reglamento EMAS

(1)

CURSO DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

CONFORME A LA NORMA

UNE-EN ISO 14001: 2004 y Reglamento EMAS

Noviembre 2008

PARQUE JUAN CARLOS I

(2)

1.-Introducción a la gestión ambiental

2.-Requisitos de la Norma UNE-EN ISO 14001

3.-Requisitos del Reglamento EMAS

(3)

(4)

CONTAMINACIÓN

SECUNDARIAS Y PRIMARIAS

CONTAMINACIÓN

RUIDOS

Y VIBRACIONES

RP´s

RU

AGUAS

RESIDUALES

ABASTECIMIENTO

DE AGUA

_CONSUMO

DE ENERGÍA

(5)

Pag. 5

Curso de Sistemas de Gestión Ambiental conforme a la Norma UNE-EN ISO 14001 y Reglamento EMAS

OBLIGATORIOS

VOLUNTARIOS

CORRECCIÓN

PREVENCIÓN

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MECANISMOS

LEYES

Y REGLAMENTOS

NORMAS Y REGLAMENTOS

DE ADHESIÓN VOLUNTARIA

(6)

EMPRESA

PRODUCTO

ECOGESTIÓN

POLÍTICA

ORGANIZACIÓN

OBJETIVOS

PROGRAMA

Y DOCUMENTACIÓN

A C V

CRITERIOS

ECOLÓGICOS

NORMAS

NORMA

MECANISMOS VOLUNTARIOS

(7)

Pag. 7

_Un

_{Sistema de Gestión Ambiental}

_{constituye la parte del sistema}

general de gestión de una empresa que incluye la estructura

organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades,

las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para

desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la

política ambiental.

(8)

NORMAS DE GESTIÓN

AMBIENTAL

Sistema de gestión

Ambiental

Auditoría

Evaluación del desempeño

ambiental

Aspectos

Ambientales en las

normas de productos

Clasificación

medioambiental

(ecoetiquetado)

Análisis del ciclo

de vida

(9)

Pag. 9

ISO 14000. NORMAS DE EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

MODELO ISO 14000

SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL

ISO 14001

Sistema de gestión

Ambiental

Requisitos con orientación

para su uso

ISO 14004

Sistemas de gestión

Ambiental

Directrices generales sobre

principios, sistemas y técnicas

de apoyo

AUDITORÍA

ISO 19011:2002

Directrices para la

auditoría de los

Sistemas de gestión de

la

calidad y/o ambiental

DESEMPEÑO

AMBIENTAL

ISO 14030 Evaluación del

desempeño

14063 Comunicaciones

ambientales

(10)

ETIQUETADO AMBIENTAL

ISO 1420 Etiquetas ecológicas y

Declaraciones ambientales.

Principios generales

ISO 14021 Etiquetas ecológicas y

Declaraciones Medioambientales.

Autodeclaraciones

medioambientales (Etiquetado

ecológico tipo II)

ISO 14024

Etiquetas ecológicas y

Declaraciones medioambientales.

Etiquetado ecológico tipo I.

Principios generales y

procedimientos.

ANÁLISIS DEL CICLO DE

VIDA

ISO 14040: 2006 ACV. Principios

marco de referencia

ISO 14044: 2006

ACV. Requisitos y directrices

INTEGRACIÓN DE

ASPECTOS AMBIENTALES

EN EL DISEÑO Y

DESARROLLO

(11)

Pag. 11

DE ÁMBITO EUROPEO:

_{Reglamento CE nº 761/2001}

Sistema europeo de ecogestión y ecoauditoría (EMAS) y

Reglamento 196/2006,

por el que se modifica el anexo I del Reglamento

761/2001

.

(12)

(13)

Pag. 13

DEFINICIONES DE LA NORMA ISO 14001

MEDIO AMBIENTE

_{Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, la}

tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus

interrelaciones.

ASPECTO AMBIENTAL

_{Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que}

puede interactuar con el medio ambiente.

IMPACTO AMBIENTAL

_{Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, como}

resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

(14)

DESEMPEÑO AMBIENTAL

_{Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus}

aspectos ambientales.

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

_{Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios}

o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en

combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de

contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales

adversos.

(15)

Pag. 15

MEJORA CONTINUA

_{Proceso recurrente de optimización del}

_{Sistema de Gestión Ambiental,}

para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma coherente

con la política ambiental de la organización.

(16)

POLÍTICA AMBIENTAL

PLANIFICACIÓN

OBJETIVOS, METAS

PROGRAMAS

REQUISITOS LEGALES

Y OTROS REQUISITOS

ASPECTOS AMBIENTALES

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

LEGAL

NO CONFORMIDAD, AC. CORRECTIVA Y

AC. PREVENTIVA

CONTROL DE LOS REGISTROS

AUDITORÍA INTERNA

REVISIÓN POR LA

DIRECCIÓN

MEJORA

CONTINUA

SGMA

(17)

Pag. 17

_{Análisis preliminar de los procesos, aspectos y resultados en materia de}

medio ambiente de las actividades, productos, servicios e instalaciones

de una organización, de forma que, permita dictaminar su situación de

partida con respecto a la legislación vigente y vinculante, así como con

respecto a la Norma UNE-EN ISO 14001 o similar, a la vez que

identificar y evaluar riesgos, oportunidades y aspectos de mejora.

(18)

_{Son revisiones iniciales, que deben realizarse previamente al diseño}

e implantación del sistema de gestión ambiental con el fin de

determinar su situación actual en relación con las disposiciones

reglamentarias y legales vigentes.

(19)

Pag. 19

_{Identificación y estimación cuantitativa inicial de todos los aspectos}

ambientales

de la organización directos y de los principales aspectos

ambientales indirectos

_{Analizar el grado de cumplimiento con la legislación y reglamentación}

medioambiental vigente

y con otros compromisos medioambientales que haya

suscrito la empresa.

_{Analizar el grado de conformidad de las prácticas de gestión y operación}

de la empresa con la norma de gestión ambiental

que se desea implantar.

_{Analizar los documentos de otros sistemas de gestión implantados en la}

empresa

(calidad, seguridad, etc…) para determinar aquellos que puedan ser

utilizados en el sistema de gestión ambiental.

(20)

_{Entrevistar a todo el personal de la empresa que considere necesario y en el}

orden que estime conveniente, para conseguir determinar la situación ambiental

de la empresa y, si es posible, las opiniones sobre posibles cambios y mejoras.

_{Recoger todo tipo de evidencias: informes, impresos, pruebas, actas,}

protoco-los, etc.

_{Inspeccionar mediante observación los procesos principales y auxiliares, equipos,}

instalaciones y prácticas de trabajo.

_{Identificar y evaluar los aspectos ambientales de la actividad.}

(21)

Pag. 21

_{Evaluación o Diagnóstico: es una foto fija de la situación de la Organización con}

respecto al medio ambiente

No implica el planteamiento de unos Objetivos ni el comprobar el grado de

consecución de los mismos

_{Auditoría : es una herramienta que nos permite decidir que se ha actuado (o se}

está actuando) de acuerdo a lo esperado

Implica la comprobación del grado de consecución de un Objetivo particular:

Es una foto al final del camino

DIFERENCIAS ENTRE AUDITORÍAS Y

EVALUACIONES/DIAGNÓSTICOS

(22)

Grado de

cumplimiento

con legislación

ANÁLISIS DE

PROCESOS

ANÁLISIS DE PRÁCTICAS Y

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

AMBIENTAL

EVALUACIÓN

/DIAGNÓSTICO

Informe de evaluación

Grado de adecuación

a la Norma

ISO 14.001

Identificación

de aspectos

ambientales

PLAN ADECUACIÓN

A LA LEGISLACIÓN

ACTUACIONES PARA RESOLVER

LOS INCUMPLIMIENTOS

RESPONSABLES DE LA IMPLANTACIÓN

DE LAS ACTUACIONES

(23)

Pag. 23

_{La organización debe definir y documentar el alcance de su Sistema de gestión}

Ambiental

(24)

DEFINICIÓN DE POLÍTICA

_{“Orientación o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un}

asunto o campo determinado” (Diccionario de la Real Academia de la Lengua

Española, 6ª acepción)

(25)

Pag. 25

POLITICA

AMBIENTAL

DEFINIDA AL

MÁXIMO NIVEL

REVISION

PERIÓDICA

COMUNICADA AL PERSONAL

Y A LAS EMPRESAS

DOCUMENTADA

IMPLANTADA Y ACTUALIZADA

BASE PARA ESTABLECER

Y REVISAR LOS OBJETIVOS

Y METAS AMBIENTALES

APROPIADA NATURALEZA

MAGNITUD E IMPACTOS

AMBIENTALES

COMPROMISO DE

MEJORA CONTINUA

Y DE PREVENCIÓN

A DISPOSICIÓN DEL

PÚBLICO

ASUME CUMPLIMIENTO

DE REQUISITOS LEGALES

Y OTROS REQUISITOS

(26)

(27)

Pag. 27

(28)

_{Establecer, implementar y mantener al día procedimientos para:}

_{Identificar los aspectos ambientales de las actividades,}

productos y servicios que sean controlables y sobre los que

pueda influir dentro del alcance definido,

teniendo en cuenta, los

desarrollos nuevos o planificados

y las modificaciones que se

produzcan.

_{Determinar los aspectos que tienen o pueden tener}

impactos significativos sobre el medio ambiente (aspecto

ambiental significativo)

_{La organización debe documentar esta información y mantenerla}

(29)

Pag. 29

ASPECTO AMBIENTAL

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede

interactuar con el medio ambiente.

IMPACTO AMBIENTAL

Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en

todo o en parte de las actividades, productos y servicios de una organización.

Definiciones de la Norma UNE-EN ISO 14001:2004

¿Qué es un aspecto? ¿ Qué es un impacto?

(30)

Actividades principales

Actividades Auxiliares

Productos

Servicios

Emisiones

Vertidos

Residuos

Ruidos

Emergencias

Consumo de recursos

Alteraciones calidad aire,

contaminación de las aguas,

contaminación del suelo,

agotamiento de recursos naturales

(31)

Pag. 31

PUNTO NORMA: 4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

Criterios defin

idos

Aspectos

ambientales

significativos

Objetivos, Metas y Programa de gestión

ambiental

Control operacional

C. Normales

:

- Toxicidad o naturaleza del

aspecto

- Cantidad relativa generada

- Medio receptor

- Frecuencia

- Medidas correctoras

- Cantidad relativa consumida

C. Potencias (Emergencias)

:

- Probabilidad de ocurrencia de

situación de emergencia

- Probabilidad de afección a las

personas

- Probabilidad de afección al medio

- Medidas de contención/barreras

- Tipo de aspectos que se generan

en el suceso: residuos / emisiones

/ vertidos / consumo de energía

Indirectos

:

- Naturaleza / Toxicidad

- Frecuencia de

contratación

- Duración de la

actividad

- Consideración de

criterios ambientales en

la contratación

(32)

_{Procedimiento:}

EVALUACIÓN DE ASPECTOS

POTENCIALES

EVALUACIÓN DE LOS

ASPECTOS REALES

IDENTIFICACIÓN

REGISTRO DE ASPECTOS

AMBIENTALES

• Análisis de contaminación real o potencial generada por las actividades

• Área de incidencia: atmósfera, residuos, ruidos,..

• Relación de todos los aspectos generados por actividad o similar

• Evaluación según los criterios establecidos.

• Determinación de aspectos actuales significativos

• Evaluación según los criterios establecidos.

• Determinación de aspectos significativos potenciales significativos

• Listado de aspectos significativos reales y potenciales

EVALUACIÓN Y REGISTRO DE ASPECTOS AMBIENTALES

(33)

Pag. 33

(34)

TIPOS

_{Aquellos que el Parque Juan Carlos I puede controlar (normales y potenciales)}

_{Aquellos sobre los que pueda influir (indirectos)}

Aspectos Ambientales del PARQUE JUAN CARLOS I

_{Generación de residuos}

_{Emisiones a la atmósfera}

_Ruidos

_{Vertidos de aguas residuales}

_{Afectación potencial al suelo}

(35)

Pag. 35

ASPECTOS NORMALES

ASPECTO: EMISIONES ATMOSF

(36)

AGUA REGENERADA (PARA RIEGO)

AGUA POTABLE (SANEAMIENTO, FUENTES ORNAMENTALES Y LAGO)

ENERGÍA ELÉCTRICA

COMBUSTIBLE (Gasolina y Gasóleo)

ABONOS Y PRODUTOS FITOSANITARIOS-HERBICIDAS

PINTURAS y otros materiales de taller

ASPECTOS NORMALES

ASPECTO: CONSUMO DE RECURSOS NATURALES

(37)

Pag. 37

ASPECTOS NORMALES

ASPECTO: GENERACI

(38)

Las aguas residuales generadas por la actividad desarrollada en el Parque Juan

Carlos I no requieren tratamiento previo antes de su vertido y su destino final es la

red de saneamiento.

En el Cantón donde se encuentran las naves de la empresa de mantenimiento, hay

una zona donde se lleva a cabo la limpieza de los vehículos y la maquinaria.

Esta zona de dispone de un separador de grasas previo al vertido del agua a la red

de alcantarillado.

ASPECTOS NORMALES

ASPECTO: VERTIDOS

(39)

Pag. 39

ASPECTOS POTENCIALES

(40)

ASPECTOS INDIRECTOS

EMISIONES A LA ATMÓSFERA: Gases de combustión (uso vehículos)

CONSUMO DE RECURSOS NATURALES: Combustible (uso vehículos); Agua y

energía eléctrica (uso de las instalaciones)

GENERACIÓN DE RUIDO (uso vehículos)

GENERACIÓN DE RESIDUOS: Residuos peligrosos, Residuos no peligrosos

(41)

Pag. 41

Establecer, implementar y mantener al día procedimientos para:

_{Identificar y acceder a los requisitos legales}

_{y de otros requisitos aplicables}

a los aspectos ambientales.

_Determinar

_{cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales.}

PUNTO NORMA: 4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS

REQUISITOS

(42)

LEGISLACION

AREA

AMBIENTAL

• Atmósfera

• Residuos

• Aguas

• Ruido

• Flora

• Fauna

• Hábitat

• Energía

• Recursos

• Suelos

• Otras materias primas

• Mercancías peligrosas

UNIÓN EUROPEA

NACIONAL

AUTONOMICO

LOCAL

AMBITO

REQUISITOS

(43)

Pag. 43

PUNTO NORMA: 4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS

REQUISITOS

• Ley

• Decreto Ley

• Real Decreto

• Orden

• Reglamento

• Directiva

• Decisión

• Ley

• Decreto

• Orden

• Ordenanza

• Disposición

AYUNTAMIENTOS

UE

NACIONAL

AUTONÓMICA

• Sectoriales

• De la Organización

• Autorización

• Licencias

• Permisos

OTROS

REQUISITOS LEGALES

CÓDIGOS

(44)

_{Procedimiento:}

ACTUALIZACIÓN DE

REQUISITOS

IDENTIFICACIÓN DE

LOS REQUISITOS

IDENTIFICACIÓN DE LA

NORMATIVA

ARCHIVO

• Nivel local, autonómico, nacional y UE

• Listado de legislación

• Requisitos ambientales relativos a los aspectos ambientales

• Comprobación periódica de nuevos requisitos relativos a los

aspectos ambientales

• Control y gestión de registros del SGA

(45)

Pag. 45

(46)

• Identificación de los textos legales a través de Salem (Nivel Comunitario, Nacional y

Autonómico)

• Identificación de los textos legales por petición de información al Ayuntamiento (Nivel

Municipal)

• Identificación de los requisitos específicos de Licencias, Permisos y autorizaciones

• Identificación de los requisitos voluntarios

Las fichas deben identificar los requisitos

aplicables (Artículos de la normativa) a las

actividades desarrolladas por el Parque Juan Carlos I

(47)

Pag. 47

PUNTO NORMA: 4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS

REQUISITOS

Registro y Evaluación de legislación y requisitos aplicables a los aspectos ambientales

Identificación requisitos

Evaluación

legal

(48)

_{Establecer y documentar los objetivos y metas ambientales para cada una de las}

funciones y niveles relevantes.

DEFINICIÓN DE OBJETIVO Y META

_{Objetivo ambiental}

_{: Fin ambiental de carácter general coherente con la}

Política ambiental, que una organización establece.

_{Meta ambiental}

_{: Requisito de desempeño detallado aplicable a la}

organización, o a parte de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales

y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.

(49)

Pag. 49

Establecer, implementar y mantener:

_{Objetivos y metas ambientales documentados, en los niveles y funciones}

pertinentes dentro de la Organización.

_{Programa /as para alcanzar sus objetivos y metas, donde se incluyan:}

• Responsabilidades

• Medios

• Plazos

(50)

ASPECTOS

SIGNIFICATIVOS

OPINIÓN

PARTES

INTERESADAS

OBJETIVOS

Y METAS

REQUISITOS

FINANCIEROS

OPERACIONALES,

ETC.

REQUISITOS

LEGALES Y OTROS

REQUISITOS

POLITICA

AMBIENTAL

Medibles cuando sea posible

• Mejora continua

• Prevención de la contaminación

• Cumplimiento requisitos

OPCIONES

TECNOLÓGICAS

(51)

Pag. 51

OBJETIVO Nº 1

• Identificación de procesos alternativos que generen menor cantidad de emisiones

atmosféricas.

OBJETIVO Nº 2

• Reducción un 10% del consumo energético con respecto a la media de los últimos 5 años.

OBJETIVO Nº 3

• Asegurar la total concienciación del personal para la protección ambiental en los

próximos dos años.

OBJETIVO Nº 4

(52)

META PARA OBJETIVO Nº 1:

• Revisión de alternativas tecnológicas existentes durante 3 meses.

1)

Pedir ofertas

2)

Estudio de libros técnicos.

Responsabilidad: Departamento XXX.

METAS PARA OBJETIVO Nº 2:

• Reducir en un 15 % la energía consumida en el Taller A1 en los próximos dos años.

• Reducir en un 5 % la energía consumida en activ. habitacionales en el próximo año.

Responsabilidad: Departamento XXX.

META PARA OBJETIVO Nº 3:

• Programa de formación para asegurar que el 65 % del personal están concienciados

antes de final de año.

Responsabilidad: Departamento XXX.

META PARA OBJETIVO Nº 4:

• Modificar las condiciones de compras de materias primas (envases).

• Cambiar el equipo X.

(53)

Pag. 53

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN

_{Objetivos ambientales.}

_{Plan de actuación.}

_{Metas a cada nivel.}

_{Funciones y responsabilidades.}

_Cronograma.

_Medios.

(54)

Propuesta

OBJETIVOS,

METAS

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

- Plazos

- Recursos

- Responsables

- etc.

Aprobación

_Aprobación

Responsables

definidos

Programa

de gestión y

(55)

Pag. 55

Programa de

gestión y

seguimiento del

SGA

Definición del Programa

Seguimiento

Debe archivarse copia de la documentación que demuestre el grado de avance de

las acciones establecidas en el Programa

(56)

FORMACION/

ENTRENAMIENTO

Identificación de trabajos

con incidencia ambiental

CUALIFICACION

Funciones específicas

de gestión ambiental

FORMACIÓN

CONCIENCIA

_{Cualquier persona que trabaje para la organización o en su nombre, que}

pueda causar impactos medioambientales significativos, deberá disponer de una

educación, formación o experiencia adecuados (Perfiles por puesto de trabajo)

_{La organización debe identificar las necesidades de formación en materia}

ambiental

(57)

Pag. 57

CONCIENCIA

PUESTOS DE TRABAJO

(Impactos significativos)

_Dirección

_{Coordinador Ambiental}

_{Miembros Oficina Ambiental}

_Responsables

_de

_Unidades,

Departamentos, etc.

_Otros.

FORMACIÓN AMBIENTAL

CONOCIMIENTOS

_{Norma ISO 14001}

_{Requisitos legales}

_{Sistema de Gestión Ambiental de la}

Organización

(58)

CONCIENCIA

_Importancia

_que

_tiene

_para

_la

_empresa

_el

cumplimiento de la política, procedimientos y

requisitos del sistema.

_{Aspectos ambientales significativos, impactos}

reales o potenciales

, asociados con su trabajo y los

beneficios ambientales de un

mejor desempeño

ambiental.

_{Funciones y responsabilidades en el logro de la}

conformidad con los requisitos del sistema.

TOMA DE CONCIENCIA

(59)

Pag. 59

_{Procedimiento:}

REGISTROS

FORMACIÓN DEL

PERSONAL

TOMA

DE CONCIENCIA

• Todo el personal

CAMPAÑAS DE

SENSIBILIZACIÓN

NUEVOS EMPLEADOS

• Información acerca del SGA

• Identificación de las necesidades de formación

• Definición del perfil del puesto de trabajo

• Evaluación del personal

• Adecuación del personal al puesto de trabajo

• Registros de sensibilización del personal

• Registros de formación: histórico individual para

cada empleado

ENTRENAMIENTO,

(60)

UN LITRO DE ACEITE VERTIDO EN UN CAUCE CONTAMINA

100.000 LITROS AGUA Y PRODUCE UNA DEGRADACIÓN DE

- No tirar al desagüe cualquier sustancia

química

que

pueda

contaminar

(pinturas, aceites usados…)

- Si se produce un derrame, recoger con

absorbentes y tratar los restos de

absorbentes, como residuo peligroso

(61)

Pag. 61

• No mezcles residuos

peligrosos con otros

que no lo sean.

• Almacénalos en los

lugares establecidos

y siempre sobre

(62)

90 KG. DE PAPEL NO

RECICLADO REPRESENTA LA

TALA DE DOS ÁRBOLES

.

• Utiliza el papel por las dos

caras

• Deposita el papel usado en

los contenedores de papel

reciclado

(63)

Pag. 63

PUNTO NORMA: 4.4.3. COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN

_INTERNA

Entre los diversas funciones y

niveles relevantes

EXTERNA

• Recibir, documentar y responder a las

_{comunicaciones relevantes de las}

Partes interesadas

• Comunicación de aspectos

medioambientales significativos y

documentar su decisión,

implementando uno o varios métodos

(64)

(65)

Pag. 65

_{Procedimiento:}

CONTESTACIÓN

EVALUACIÓN

RECEPCIÓN Y GESTIÓN

ARCHIVO

COMUNICACIONES EXTERNAS

COMUNICACIONES INTERNAS

EMPLEADOS

EMPRESA

• Comunicaciones

relevantes

• Listado de c.

externas.

• Publicaciones internas

• Tablones de anuncios

• Información directa

• C. de M.A

(66)

_{La documentación del sistema}

debe incluir:

• Política, objetivos y metas

ambientales

• Descripción del alcance

del SGA

• Describir

los

elementos

básicos del SGA y su

interrelación

• Documentos, incluyendo los

registros.

REGISTROS

INCIDENTES, QUEJAS, DENUNCIAS, EFECTOS...

MANUAL

OTROS DOCUMENTOS

(Planes de auditorías, formación, etc.)

INSTRUCCIONES TÉCNICAS

(si son necesarias)

PROCEDIMIENTOS

OPERATIVOS

FUNCIONES

ACTIVIDADES

PROGRAMAS

ESPECÍFICOS

DIRECTRICES

(67)

Pag. 67

FUNCIONES Y OBJETIVOS

_{Presentar de manera comprensible la política ambiental.}

_{Documentar las funciones y responsabilidades en la gestión ambiental.}

_{Describir las interacciones de los elementos del sistema..}

_{Proporcionar orientación sobre la documentación de referencia.}

(68)

_{Responden a las preguntas:}

¿QUIÉN LO REALIZA?

¿CÓMO SE REALIZA?

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES

GESTION AMBIENTAL

NECESIDAD

_{Los procedimientos e instrucciones deben elaborarse para situaciones en las}

que la ausencia de tales procedimientos pudiera dar lugar a incumplimientos

de la política ambiental.

(69)

Pag. 69

LISTADO DE

DOCUMENTACIÓN

DEL SGA del

PARQUE JUAN

CARLOS I

(70)

Archivo

de obsoletos

DOCUMENTACIÓN

DEL SGMA

DISTRIBUCIÓN

(Emisión)

Identificación de

cambios

Estado de revisión

REVISION

APROBACION

REGISTRO

DE

DOCUMENTOS

REGISTRO

DE DISTRIBUCIÓN

DE DOCUMENTOS

RECEPTOR

MODIFICACIONES

NUEVOS

DOCUMENTOS

ELABORACION

IDENTIFICACIÓN

DE

DOCUMENTACIÓN

EXTERNA

(71)

Pag. 71

_{Los documentos son}

_{identificados con el nombre de la empresa, departamento,}

_{identificados}

función, actividad, etc., y la persona responsable del documento.

_{Los documentos son}

_{revisados regularmente y aprobados por la persona}

_{revisados regularmente y aprobados}

autorizada previamente a su edición.

_Las

_{ediciones en vigor de los documentos}

_{ediciones en vigor}

_est

_á

_{n disponibles en todos los}

_{n disponibles}

lugares de trabajo, donde se realicen operaciones esenciales para el

funcionamiento del sistema.

_Los

_{documentos obsoletos son retirados de todos los lugares de difusión y}

_{documentos obsoletos son retirados}

utilización.

_{Los documentos pueden estar en cualquier soporte que sea manejable y}

fácilmente comprensible.

(72)

_{Procedimiento:}

MODIFICACIONES

DISTRIBUCIÓN

CREACIÓN DE UN

DOCUMENTO NUEVO

ARCHIVO

• Estructura

• Codificación

• Identificación: título, nº de página y páginas totales, nº de

edición, fecha y código del documento

• Cualquier empleado o persona que opere en las instalaciones

• Envío del comentario al Responsable de Medio Ambiente

(73)

Pag. 73

(incluyendo el mantenimiento)

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y OPERACIONES RELACIONADAS CON

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS Y CRITERIOS

OPERACIONALES

COMUNICACIÓN REQUISITOS / PROCEDIMIENTOS A PROVEEDORES,

INCLUYENDO CONTRATISTAS

(74)

_{Procedimiento:}

DOCUMENTAR CÓMO

REALIZAR

SIEMPRE

PLANIFICAR

SU REALIZACIÓN

IDENTIFICAR

LAS ACTIVIDADES

RELEVANTES

_{Relacionadas con:}

_{aspectos significativos}

_{objetivos y metas}

_{Diseñar la forma correcta de llevarlas a cabo}

(75)

Pag. 75

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONAL

Incluye las pautas de control operacional para:

_Residuos

_Vertidos

_{Emisiones atmosféricas}

_RR.NN

(76)

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

LA DEPENDENCIA,

ETIQUETADO

,

TRASLADO AL

PTO. LIMPIO

CANTIDAD QUE

JUSTIFICA LA

GESTIÓN EXTERNA

FICHAS DE

GESTIÓN DE

RESIDUOS

¿EXISTE

CONTRATO CON

GESTOR?

PETICIÓN OFERTAS

A GESTORES Y

ACEPTACIÓN DEL RESIDUO

¿ES ACEPTADO?

NO

LISTADOS

GESTORES

NO

RETIRADA

DEL RESIDUO

REGISTRO

DE RU´s

SI (RU´s)

SI (RP´s)

COMUNICACIÓN PREVIA

(10 DÍAS) A CC.AA.

DOCUMENTO CONTROL

Y SEGUIMIENTO

RETIRADA

DEL RESIDUO

DECLARACIÓN ANUAL

(a Ppios. de año)

SI (RU´s)

SI (RP´s)

DOCS.

LIBRO

DECLARACIÓN

DOC.

ACEPTACIÓN

(RP´s)

NOTIF.

procedimiento

de gestión

(77)

Pag. 77

RESIDUOS (Segregación)

_{DISPONER DE}

CONTENEDORES ESPECÍFICOS

PARA DEPOSITAR CADA RESIDUO

_NO

_{SE PUEDEN}

_{MEZCLAR RESIDUOS}

_EN

_CASO

_DE

_DUDA

_CONSULTA

_CON

_EL

RESPONSABLE

DEL

SISTEMA

DE

GESTIÓN

(78)

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONAL

¿QUÉ RESIDUOS DEBEN SER DEPOSITADOS EN ESTE CONTENEDOR?

En éste contenedor sólo se deben depositar:

☺

_{Los residuos orgánicos, como restos de comida y cualquier otro tipo}

de resto que no pueda ser depositado en los otros contenedores.

¿QUÉ RESIDUOS NO DEBEN SER DEPOSITADOS?

No podemos depositar en el contenedor gris los siguientes residuos:

_{Papel y cartón (van al contenedor azul).}

_{Envases de plástico, metal y tipo brik (van al contenedor amarillo)}

_{Vidrio (van al contenedor verde)}

_{Pilas (van a los contenedores de pilas)}

(79)

Pag. 79

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONAL

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

¿QUÉ RESIDUOS DEBEN SER DEPOSITADOS EN EL CONTENEDOR VERDE?

En éste contenedor sólo se pueden depositar los residuos de envases de:

☺

_{Envases de vidrio, sin tapas ni tapones.}

¿QUÉ RESIDUOS NO DEBEN SER DEPOSITADOS?

No podemos depositar en el contenedor verde los siguiente residuos:

_{Residuos de tapas y tapones (si son metálicos o de plástico deben depositarse en el}

contenedor amarillo y si son de corcho u otro material en el contenedor gris).

_{Residuos orgánicos y restos (van al contenedor gris)}

_{Papel y cartón (van al contenedor azul)}

_{Envases de plástico, metal y tipo brik (van al contenedor amarillo)}

_{Pilas (van a los contenedores de pilas)}

_{Residuos Peligrosos (se entregan a gestores autorizados)}

(80)

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONAL

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

En este contenedor sólo se pueden depositar los residuos de envases ligeros,

que pueden ser de tres clases:

1. envases de plástico:

☺

_{Botellas de bebidas, de zumos, etc.}

☺

_{Botes de productos de alimentación, de aseo, etc.}

☺

_{Bolsas, envoltorios.}

2. envases de metal:

☺

_{Latas de conservas.}

☺

_{Botes de refrescos.}

3. envases tipo brik:

☺

_{Briks de leche, zumo, etc.}

¿QUÉ NO DEBEMOS DEPOSITAR EN EL CONTENEDOR AMARILLO?

No podemos depositar en el contenedor amarillo los siguiente residuos:

_{Papel y cartón (van al contenedor azul)}

_{Residuos orgánicos y restos (van al contenedor gris)}

_{Vidrio (van al contenedor verde)}

_{Pilas (van a los contenedores de pilas)}

(81)

Pag. 81

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONAL

_{En éste contenedor sólo se deben depositar los residuos de:}

☺

_{Periódicos y revistas.}

☺

_{Papel y sobres de escritorio y de oficina.}

☺

_{Cajas y embalajes de cartón.}

☺

_{Papel de envolver.}

¿QUÉ RESIDUOS NO DEBEN SER DEPOSITADOS?

No podemos depositar en el contenedor azul los siguiente residuos:

_{Residuos de papel y cartón que estén sucios e impregnados de restos}

orgánicos, etc. (van al contenedor gris)

_{Residuos de papel y cartón que estén plastificados o recubiertos con otro}

material (van al contenedor amarillo).

_{Residuos orgánicos y restos (van al contenedor gris)}

_{Envases de plástico, metal y tipo brik (van al contenedor amarillo)}

_{Vidrio (van al contenedor verde)}

_{Pilas (van a los contenedores de pilas)}

(82)

(Identificación)

Etiquetas residuos

peligrosos

(83)

Pag. 83

RESIDUOS (Identificación)

Etiqueta residuos peligrosos

Q-

//

D, R-

//

L,P,S,G

//

C-

//

H-

//

A-

//

B-CATEGORÍAS DE RESIDUOS

TABLA 1

ANEXO I

R.D. 952/97

OPERACIONES DE TRATAMIENTO

TABLA 2 (PARTE A - no llevan a valorización - D)

PARTE B - si llevan a valorización - R)

ANEXO I

R.D. 952/97

TIPOS GENÉRICOS DE RESIDUOS

TABLA 3 (PARTE A y B)

ANEXO I

R.D. 952/97

CONSTITUYENTES QUE

CONFIEREN PELOGROSIDAD

TABLA 4

ANEXO I

R.D. 952/97

CARACTERÍSTICAS QUEN LES

CALIFICAN COMO PELIGROSOS

TABLA 5

ANEXO I

R.D. 952/97

ACTIVIDADES

GENERADORAS

TABLA 6

ANEXO I

R.D. 833/88

PROCESOS

GENERADORES

TABLA 7

ANEXO I

R.D. 833/88

(84)

H2

Comburente:

O

H9

Infeccioso

H3a

Fácilmente

inflam able

F+

H10

Toxico para la

reproducción

T

H3b

Inflam able

F

H11

Mutagénico

(1)

H4

Irritante

Xi

H12

Sustancias que emiten

gases tóxicos

T

H5

Nocivo

Xn

H6

Tóxico

T

H13

Sustancias o preparado s

susceptibles, después d e su

eliminación, de dar lugar a otra

sustancia por un medio

cualquiera, por ejemplo un

lixiviado, que posea alguna de

las características

enumeradas anteriormente

.

(2)

H7

Carcinogénico

(1)

H14

Peligroso para el

medio ambiente

N

(85)

Pag. 85

RESIDUOS (Almacenamiento)

_{Placa distintivo según normativa vigente.}

_{Identificación de las diferentes zonas habilitadas para el almacenamiento}

de los diferentes tipos de residuos.

_{Techado (al menos para la zona de residuos peligrosos).}

_{Medios de retención de derrames accidentales (al menos para residuos}

peligrosos).

_{Capacidad de almacenamiento suficiente.}

_{Valla que impida el paso a personas no autorizadas.}

_{Equipos de seguridad accesibles para casos de emergencia (extintores,}

absorbente de derrames, etc.), cuando proceda.

(86)

(87)

Pag. 87

CONSUMO DE RECURSOS

NATURALES: AGUA,

COMBUSTIBLE, PAPEL, …

_{Establecer un control del consumo. Se registrarán los}

consumos

_{Implantar las pautas de actuación para disminuir la}

(88)

Evitar la utilización del WC como medio para desechar

residuos.

Cerrar bien los grifos una vez finaliza su uso.

Comunicar lo antes posible la posible existencia de

goteos o pérdidas de agua.

Emplear sistemas de doble pulsador en las cisternas

del WC para reducir el consumo de agua.

UN GRIFO GOTEANDO

PIERDE MÁS DE 100

LITROS DE AGUA AL

MES

EL GASTO QUE PRODUCE CADA USO

DE LA CISTERNA SE ENCUENTRA

(89)

Pag. 89

NO MANTENER ENCENDIDOS LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

(Calefacción y aire acondicionado) SIN NECESIDAD. USAR ROPA

ADECUADA A LA CLIMATOLOGÍA EXISTENTE.

CERRAR LAS VENTANAS PARA FALICITAR EL AISLAMIENTO DEL

EDIFICIO Y DE ESE MODO REDUCIR LAS NECESIDADES DE

CLIMATIZACIÓN

PROGRAMAR EL TERMOSTATO EN TEMPERATURAS MEDIAS, TANTO

EN VERANO COMO EN INVIERNO

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

ENERGÍA

(90)

(91)

Pag. 91

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

ENERGÍA

(92)

_{Identificación de accidentes potenciales.}

_{Respuesta a situaciones de emergencia.}

_{Prevención del impacto ambiental resultante.}

_{Revisión periódica y tras situaciones reales de emergencia.}

(93)

Pag. 93

EMERGENCIAS

• Recoger el vertido con

sepiolita

• Gestionar la sepiolita

como residuo peligroso

_{Accidente o}

Situación de

emergencia

_Medidas

preventivas

_Actuaciones

en caso de

ocurrencia

• Derrame de

producto de

aceite

• Colocar bandejas

sobre los envases de

aceite

• Incendio

• Operaciones de

mantenimiento

periódicas

• Avisar a los servicios

de emergencia

• Gestionar los residuos

generados a través de

gestor autorizado

_Aspectos

ambientales asociados

• Contaminación de suelos

• Residuos peligrosos

• Emisiones a la atmósfera

(94)

ambiental

(registros)

(95)

Pag. 95

Las Fichas de Respuesta

deberían estar

ubicadas

en aquellas

dependencias

dependencias donde puedan

(96)

(97)

Pag. 97

_{Establecimiento y actualización de los procedimientos y}

registros pertinentes

_{Calibración o verificación de los equipos de inspección utilizados}

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

CONTROLES

OPERACIONAL

DESEMPEÑO

MEDIOAMBIENTAL

OBJETIVOS Y METAS

(98)

CONTROL

OPERACIONAL

OBJETIVOS

Y METAS

IDENTIFICAR ELEMENTOS

A SUPERVISAR O INSPECCIONAR

SEGUIMIENTOS

E INSPECCIONES

• Planificación del seguimiento

• Programar el seguimiento y medición

• Control de equipos de medición

_{Procedimiento}

• Registros de

seguimientos/inspecciones

realizadas

(99)

Pag. 99

_{La organización debe establecer uno o varios procedimientos para la}

evaluación periódica del cumplimiento legal.

_{Mantener los registros de dichas evaluaciones.}

EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL CUMPLIMIENTO

(100)

_{Procedimiento:}

REEALIZACIÓN

DE LAS EVALUACIONES

ESTABLECIMIENTO

DE PROGRAMA

DE EVALUACIÓN

PERIÓDICA

IDENTIFICACIÓN

REQUISITOS APLICABLES

REGISTRO

• Establecimiento de los requisitos a evaluar.

• Responsables y periodicidad

•Identificación de requisitos legales y otros requisitos de

acuerdo al apartado 4.3.2

• Personal designado

(101)

Pag. 101

NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA

_{Establecer y mantener al día procedimientos para tratar las no conformidades}