República de Colombia Departamento de Nariño Municipio de Sandoná

(1)

República de Colombia

Departamento de Nariño

Municipio de Sandoná

“AHORA LE TOCA AL PUEBLO”

Pagina Web:

www.sandona-narino.gov.co/

- Correo ciudadania:

[email protected]/

Correo institucional: alcaldia @sandona-narino.gov.co/

PROCESO PLANEACIÓN

OBJETIVO

Elaborar planes y programas que concreten las competencias institucionales que le asiste al ente territorial, de acuerdo al texto de la Carta Política y demás normatividad vigente, en concordancia con todos los instrumentos de planificación, el Plan de Desarrollo Municipal y el

Programa de Gobierno.

RIESGO DESCRIPCIÓN AGENTE GENERADOR CAUSA EFECTO

Equivocaciones en la planificación

Tomar decisiones equivocadas, desacertadas o apresuradas en el

desarrollo de la actividad planificadora

Servidores públicos de los diferentes niveles jerárquicos

Deficiente desarrollo de las competencias laborales del personal vinculado con la

administración municipal. Retrasos en la toma de

decisiones, datos equivocados, desarrollo de planes de inversión

de bajo impacto, pérdida de credibilidad de la administración

municipal Falta de coordinación con el equipo de

trabajo vinculado con la administración Municipal.

Complejidad y cambio en la nueva normatividad promulgada Baja participación en el ejercicio del control ciudadano y mecanismos de participación ciudadana por parte de los

(2)

República de Colombia

Departamento de Nariño

Municipio de Sandoná

Pagina Web:

www.sandona-narino.gov.co/

[email protected]/

PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO

Propicia el desarrollo del Municipio de Sandoná en la optimización de los recursos y hacer frente a contingencias que pudieran colocar en riesgo los objetivos propuestos, el cumplimiento de las metas estimadas de acuerdo a la visión y misión planteadas

Falencias en la planeación institucional Tardanza en la entrega de productos o servicios establecidos previamente en un plan de trabajo

Servidores públicos de los diferentes niveles jerárquicos

Deficiente desarrollo de las competencias laborales del personal vinculado con la

administración municipal

Genera niveles de incertidumbre en la gestión administrativa, no optimiza los recursos, pérdida de

credibilidad de la administración municipal, pérdidas económicas Falta de coordinación en el trabajo en

equipo por parte del talento humano adscrito a la administración municipal Abundante y copiosa legislación que genera nuevas obligaciones por parte del

ente territorial responsables de los procesos.

(3)

República de Colombia

Departamento de Nariño

Municipio de Sandoná

Pagina Web:

www.sandona-narino.gov.co/

[email protected]/

PROCESO GESTIÓN ÉTICA

OBJETIVO

Generar en cada servidor público de la Administración Municipal del Municipio de Sandoná una autorregulación para posicionar y vivenciar la ética, mejorando la cultura organizacional de la Entidad y gestionando la confianza entre los clientes internos y externos.

Actos que pueden afectar la ética en la

gestión publica

Comisión de actos que puedan comportar eventos de corrupción e inobservancia a los

presupuestos éticos

Servidores públicos de los diferentes niveles y particulares

Falta de credibilidad en la gestión municipal

Pérdida de tiempo y credibilidad, desgaste en la eficacia, eficiencia

y efectividad; repetición de acciones, duplicación de

Acciones, desgreño administrativo Falta de coordinación en el trabajo en

equipo por parte del equipo humano adscrito a la administración municipal Incapacidad para atender situaciones

coyunturales

Deficiencias en los sistemas de recolección, almacenamiento y procesamiento de información.

Falta de compromiso. Prevalecen los intereses personales

(4)

República de Colombia

Departamento de Nariño

Municipio de Sandoná

Pagina Web:

www.sandona-narino.gov.co/

[email protected]/

PROCESO ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA

OBJETIVO

Asesorar y prestar asistencia técnica en todos los ámbitos de competencia legal y constitucional a los actores de los entes territoriales

Ambigüedad Enfoque inadecuado de la

prestación de la asesoría y asistencia técnica.

Servidores públicos de los diferentes niveles

Bajo nivel de capacitación de los funcionarios.

Acciones, desgreño administrativo Desconocimiento de los procesos y de la

normatividad

Respuestas tardias Inoportuno cumplimiento de la

asesoría y asistencia técnica.

Servidores Públicos de la Administración municipal

Exceso de normatividad y controles

Acciones, desgreño administrativo Falta de coordinación en el trabajo en

equipo por parte del equipo humano adscrito a la administración municipal Incapacidad para atender situaciones

(5)

República de Colombia

Departamento de Nariño

Municipio de Sandoná

Pagina Web:

www.sandona-narino.gov.co/

[email protected]/

PROCESO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETIVO

Adquirir los bienes y servicios que demanda la Administración Municipal, en total acatamiento de la normatividad legal y bajo parámetros de eficiencia, calidad, transparencia y oportunidad.

Incumplimiento No realizar aquello a que se está

obligado en las diferentes etapas de la contratación

Servidores públicos involucrados con la gestión contractual

Acciones, desgreño administrativo Bajo nivel de capacitación de los

funcionarios

Desconocimiento de los procesos Desconocimiento de la normatividad Falta de coordinación en el trabajo en equipo por parte del equipo humano adscrito a la administración municipal Insuficiencia en la asignación de recursos

humanos, tecnológicos, financieros y logísticos

Tardanza Incumplimiento de los tiempos

en que deben surtirse las etapas de acuerdo a cada tipología

contractual

Servidores públicos involucrados con la gestión contractual

Desconocimiento de la normatividad Pérdida de tiempo y credibilidad,

desgaste en la eficacia, eficiencia y efectividad; repetición de

acciones, duplicación de Acciones, desgreño administrativo, sanciones,

parálisis del servicio Exceso de tramites

Falta de coordinación en el trabajo en equipo por parte del equipo humano adscrito a la administración municipal

Falta de compromiso Controles internos

(6)

República de Colombia

Departamento de Nariño

Municipio de Sandoná

Pagina Web:

www.sandona-narino.gov.co/

[email protected]/

Falta de publicación de los documentos

en la gestión contractual

Tardanza en la entrega de los actos administrativos para su

publicación

Organismo que emite acto administrativo

Exceso de tramites internos

Sanciones Pérdidas económicas Daño de la imagen Desconocimiento de la normatividad

Falta de coordinación suficiente en las actividades de los organismos, áreas,

dependencias y entre sí Procesos de comunicación débiles

Fallas de hardware y software

Defecto que puede presentarse en los equipos de cómputo y los

sistemas informáticos que impide su correcto funcionamiento. Funcionarios de la Administración Municipal personal externo Equipos

Desactualización del antivirus. Fallas generales del sistema y en

la red. Inestabilidad y mal funcionamiento de sistemas.

Pérdida de información. Interrupción de la tarea del

usuario. Correos electrónicos con archivos

maliciosos,

Gusanos y/o software malicioso. Obsolescencia del equipo. Mantenimiento insuficiente.

Demanda Acción legal impuesta por un

tercero contra la entidad.

Funcionarios de la Administración Municipal

personal externo.

Falta de aplicación del ordenamiento jurídico

Pérdidas económicas. Sanciones legales.

Mala gestión del Comité evaluador en procesos de selección Inobservancia de los requisitos establecidos para la celebración y perfeccionamiento de un contrato El no cumplimiento de las labores de

supervisión e interventoría cuando corresponda