Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

(1)

040-0028-0000 SUBSECRETARIA DE GESTION MARINA Y COSTERA ENTIDAD:

1026 1010 27/05/2014 DEV NOR OGA

ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO PARA EL EXTERIOR PARA QUE ASISTA EL BLGO. GUSTAVO ITURRALDE MUÑOZ DEL AREA DE DNPMC A LA REUNIÓN DE PIANGUA, MARICULTURA, CAMARONICULTURA Y PISCICULTURA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TUMACO-COLOMBIA. FACT. 82681, CF-S S APROBADO 0.00 797.68 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.

1791239687001 JAMAVALARE ZO JAMAVALARE ZO JAMAVALARE ZO JAMAVALARE ZO CVPAGUAY ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530302 0901 001 0 797.68 797.68 0.00

1313 1184 24/07/2014 DEV NOR OGA SGMC:ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA.LTDA.CANCELACION FACTURA # 83951.POR REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS GYE-BOGOTA-GYE PARA ELIECER CRUZ PARA ASISTENCIA A "REUNION PRESENCIAL DEL PANEL DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS" QUE SE EFECTUO EN BOGOTA, COLOMBIA EL 26 Y 27/JUNIO/14 S S APROBADO 0.00 737.61 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.

1791239687001 VFCARABAJO VFCARABAJO VFCARABAJO CVPAGUAY

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530302 0901 001 0 737.61 737.61 0.00

1824 1819 06/10/2014 DEV NOR OGA

CP-PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LA BLGA. CAROLINE ICAZA POR COMISION A URUGUAY-PUNTA DEL ESTE DEL 07 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN INFORME NºSGM-DGCMC-CIG-2014-12 S S APROBADO 0.00 669.79 ICAZA GALARZA CAROLINE ELIZABE

0911229433 CVPAGUAY CVPAGUAY CVPAGUAY CVPAGUAY KLROMEROSI

G ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530302 0901 001 0 37.60 37.60 0.00

2038 2019 28/10/2014 DEV NOR OGA

ADVANTAGE TRAVEL CIA. LTDA. CANCELA FACT. 85795 PARA CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJE PARA ADQUIRIR PASAJE AEREOS PARA LA CIUDAD DE SEUL-COREA DEL SUR, SEGUN MEMORANDO N°MAE-DAF-SGMC-2014-1189, BLGO. IVAN CEDEÑO ( COREA DEL SUR )

S S APROBADO 0.00 3,391.21 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.

1791239687001 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530302 0901 001 0 3,391.21 3,391.21 0.00 S. Pago Aprobó Solicitó Modificó Registró

(2)

2228 2221 20/11/2014 DEV NOR OGA

ADVANTAGE- CANCELA FACTURA 86037 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS POR COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR (CHILE )DE LA BLGA. MA DEL PILAS SOLIS, SEGUN MEMORANDO N°MAE-DAF-SGMC-2014-1347, S S APROBADO 0.00 2,091.01 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530302 0901 002 0 2,091.01 2,091.01 0.00

2267 2233 21/11/2014 DEV NOR OGA

CAROLINE ICAZA- CANCELA REEMBOLSO DE PASAJES Y ALIMENTACION POR COMISION A BOGOTA DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN INFORME Nº SGMC-DGCMC-2014-16 S S APROBADO 0.00 70.39 ICAZA GALARZA CAROLINE ELIZABE

2349 2259 27/11/2014 DEV NOR OGA

JUAN IZURIETA- POR REEMBOLSO DE PASAJES A FRANCIA EL DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO Nº MAE-DAF-SGMC-2014-1243 S S APROBADO 0.00 1,852.85 IZURIETA VALDIVIESO JUAN JOSE

TOTAL ENTIDAD: 040-0028-0000 8,914.78 8,914.78 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 7

040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL ENTIDAD:

1070 1035 20/02/2014 DEV NOR OGA

EUROVIAJES TUR S.A. (DA) ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, QUE SALEN EN COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR DEL PAÍS, SEGÙN SOLICITUD DE PAGO CGAF-DA-046-2014, FACTURAS: 200136, 137, 138, 139, 201082, 1086 POR EL VALOR DE 7050.20 MAS IVA S S APROBADO 0.00 7,050.20 EUROVIAJES TUR S.A.

1791226054001 MEMORALESG MEMORALES_G MEMORALES_G KXGAVILANE_S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Unidad Ejecutora <> 0000, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530302

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO

SIN IVA IVA

USUARIOS S. Pago Aprobó Solicitó Modificó Registró

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA: 2 de 7 FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:07:55 REPORTE: R00804109.rdlc

(3)

4863 4727 28/04/2014 DEV NOR OGA

CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAL RUTAS NUEVA YORK Y LIMA-SANTIAGO PARA CORRAL ALEGRIA Y TORRES MARCELA, FUNCIONARIAS DEL MAE(PLANTA CENTRAL), SEGUN SOLICITUD DE PAGO CGAF-DA-464-2014, FACTURAS 18160, 18161,18206 Y 18205 POR EL VALOR DE 4673.74 MAS IVA

S S APROBADO 0.00 4,673.74 CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.

1791731182001 MEMORALESG MEMORALESG MEMORALES

G MEMORALES G KXGAVILANE S ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 4,673.74 4,673.74 0.00

5742 5704 20/05/2014 DEV NOR OGA

CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITO-AMSTERDAM-ABU DHABI-QUITO PARA EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO CGAF-DA-555-2014, FACTURAS 18275, 18276, DEL 21 DE ABRIL AL 10 DE MAYO/2014 S S APROBADO 0.00 3,620.33 CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.

1791731182001 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANE_S

6825 5893 27/05/2014 DEV NOR OGA

MARITETOUR CIA. LTDA.- CONVENIO DE PAGO 3614, FOLIO 251 POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR DE SERVIDORES DE PLANTA CENTRAL, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO CGAF-DA-579-2014, FACTURAS: 57716, 57718 Y MÁS ANEXOS. S S APROBADO 0.00 5,857.11 MARITETOUR CIA. LTDA. 1791704517001 MFSOLORZAN O MFSOLORZAN O MFSOLORZAN O MFSOLORZAN O KXGAVILANE S ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 5,857.11 5,857.11 0.00

9453 9377 26/06/2014 DEV NOR OGA CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- (PC) ADQUISICIÓN DE PASAJES INTERNACIONALES DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE: JOSÉ NAULA, ANDRÉS HUBENTHAL, ANGEL VALVERDE, SOFÍA PANCHI, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO CGAF-DA-781-2014, FACTURAS 18427, 18428 Y MÁS ANEXOS. S S APROBADO 0.00 6,624.98 CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.

1791731182001 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA JEELENDARA

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10477 10320 23/07/2014 DEV NOR OGA

CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA DIANA VAZQUEZ A CHILE, ESTEFANIA MONTALVO. LORENA TAPIA Y SANCHEZ LORENA A AMSTERDAM DEL 23 AL 29/06/2014, SEGUN SOLICITUD CGAF-DA-909-2014, FACTURAS 18600 Y18602 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEXOS 37.

S S APROBADO 0.00 19,495.37 CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.

1791731182001 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA ECMENESES

12905 12870 27/08/2014 DEV NOR OGA

CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD AMBIENTAL MERA RAFAEL A SANTIAGO DE CHILE Y ORTIZ ROBERTO A BOGOTA, PARA ASISTIR A CURSOS DE INVESTIGACION, SOLICITUD CGAF-DA-1071-2014, FACTURAS 18730 Y 18731 TRAMITE 5264 S S APROBADO 0.00 2,492.93 CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.

1791731182001 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE_Z FMRODRIGUE_Z ECMENESES

13204 12978 04/09/2014 DEV NOR OGA MERA RAFAEL-SP3-CONTROL AMBIENTAL-COMISION DE SERVICIOS A BOGOTA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DEL 2014 POR ASISTIR AL CURSO INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACIONES FORENSES S S APROBADO 0.00 1,055.70 MERA CUVI EDUARDO RAFAEL

13908 13821 23/09/2014 DEV NOR OGA CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES (LIMA PERU) EMITIDOS DEL 11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE (PLANTA CENTRAL), SEGUN SOLICITUD CGAF-DA-1328-2014, FACTURAS 18883 Y 18884. TRAMITE # 5759 S S APROBADO 0.00 1,423.92 CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Unidad Ejecutora <> 0000, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530302

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SIN IVA IVA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA: 4 de 7 FECHA: 05/01/2015

(5)

18302 18238 29/10/2014 DEV NOR OGA

CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-FACTUR N° 001-001-19024/19023 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2014-2360 TRAMITE 6508 S S APROBADO 0.00 29,370.71 CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.

1791731182001 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JEELENDARA

20218 19651 18/11/2014 DEV NOR OGA

CABRERA MARIA JOSE.-LIQUIDACION DE COMPRAS N° 001-001-3389 CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES. SOLICITADO CON MEMORANDO MAE-DA-2014-2510-2590 S S APROBADO 0.00 2,884.99 CABRERA MARIA JOSE 1714999701 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE Z FMRODRIGUE Z FMRODRIGUE Z ETIPAN ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530302 1701 002 0 2,884.99 2,884.99 0.00

20234 19766 18/11/2014 DEV NOR OGA

SOLANO DEL SALTO DARIO.-LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-3390 CORRESPONDIENTE A LA REPOSICIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES INTERNACIONALES. SOLICITADO CON MEMORANDO MAE-DA-2014-2508-2593 S S APROBADO 0.00 2,694.59

SOLANO DEL SALTO DARIO ISMAEL

1718470725 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE_Z FMRODRIGUE_Z FMRODRIGUE_Z ETIPAN

20249 19649 18/11/2014 DEV NOR OGA

GONZALEZ GONZALEZ BYRON.-LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-3393 CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES. SOLICITADO CON MEMORANDO MAE-DA-2014-2507-2591 S S APROBADO 0.00 2,884.99 GONZALEZ GONZALEZ BYRON PATRICIO

1900340496 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE_Z FMRODRIGUE_Z ETIPAN

(6)

20473 20261 20/11/2014 DEV NOR OGA

CORRAL JERVIS MARIA ALEGRIA.-LIQUIDACION DE COMPRAS N° 001-001-3383 CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO MAE-DA-2014-2588 S S APROBADO 0.00 1,052.31 CORRAL JERVIS MARIA ALEGRIA 1706519822 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE Z FMRODRIGUE Z ETIPAN ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530302 1701 002 0 1,052.31 1,052.31 0.00

20477 20263 20/11/2014 DEV NOR OGA

IÑIGUEZ TORRES

PABLO.-LIQUIDACION DE COMPRAS N° 001-001-3374 CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES. SOLICITADO CON MEMORANDO MAE-DA-2014-2509 S S APROBADO 0.00 2,694.59 INIGUEZ TORRES PABLO VINICIO 1103907752 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE Z FMRODRIGUE Z ETIPAN ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530302 1701 002 0 2,694.59 2,694.59 0.00

21878 21107 01/12/2014 DEV NOR OGA

NAULA NAULA JOSE.- LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-3401 CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE PASAJE AEREO POR LA COMISION REALIZADA A QATAR. SOLICITADO CON MENORANDO MAE-DA-2014-2695

S S

APROBADO

0.00

3,344.83

NAULA NAULA JOSE LUIS 1710868371 MABEGONZAL EZ MABEGONZA LEZ MABEGONZA LEZ NCFAJARDO ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530302 1701 002 0 3,344.83 3,344.83 0.00

22112 22109 03/12/2014 DEV NOR OGA

LOOR CEDEÑO OLIVER.-LIQUIDACION DE COMPRAS N° 001-001-3405 CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS. SOLICITUD MAE-DA-2014-2762 S S APROBADO 0.00 2,720.39 LOOR CEDENO OLIVER ROLANDO

1307290773 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Unidad Ejecutora <> 0000, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530302

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SIN IVA IVA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA: 6 de 7 FECHA: 05/01/2015

(7)

23962 23524 12/12/2014 DEV NOR OGA

CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-FACTURA N° 001-001-19305/19307 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE. SOLICITADO CON MEMORANDO MAE-DA-2014-2905 S S APROBADO 0.00 21,636.67 CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.

1791731182001 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

24790 24298 15/12/2014 DEV NOR OGA

CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- (DA) ADQUISICIÓN DE PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, EN COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR DEL PAÍS, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2014-2993, FACTURAS 19357 Y MÁS ANEXOS. S S APROBADO 0.00 1,636.31 CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.

1791731182001 DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ NCFAJARDO

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 49.94 49.94 0.00 01 000 000 001 000 530302 1701 002 0 1,586.37 1,586.37 0.00

24792 24298 15/12/2014 DEV NOR OGA CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- (DA) ADQUISICIÓN DE PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, EN COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR DEL PAÍS, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2014-2993, FACTURAS 19358 Y MÁS ANEXOS. S S APROBADO 0.00 10.00 CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.

1791731182001 DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ NCFAJARDO

TOTAL ENTIDAD: 040-9999-0000 123,224.66 123,224.66 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 20

TOTAL GENERAL : 132,139.44 132,139.44 0.00 0.00 S. Pago Aprobó Solicitó Modificó Registró