Instituto Nacional de Electrificación (INDE)

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(1)21100080 Instituto Nacional de Electrificación (INDE).

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(13) Instituto Nacional de Electrificación (INDE) - 21100080. INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) El Instituto Nacional de Electrificación (INDE) es una institución estatal, autónoma y descentralizada, enfocada en el cumplimiento del mandato legal de la Constitución Política de la República de Guatemala, establecido en el artículo 129, donde se declara que es de urgencia nacional la electrificación del país, con base a los planes formulados por el Estado y las municipalidades, en las cuales podrá participar la iniciativa privada1, regido por su Ley Orgánica, Decreto 64-94 y sus reformas. Como órgano superior de la administración del INDE se encuentra el Consejo Directivo, conformado por miembros del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Economía, Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, Asociación Nacional de Municipalidades, Asociaciones Empresariales y Entidades Sindicales. La entidad está conformado por tres empresas que facilitan el cumplimiento de su misión: Empresa de Generación de Energía Eléctrica (EGEE), que tiene a su cargo la producción de energía eléctrica, Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica (ETCEE), cuya finalidad es el transporte y control de energía eléctrica de forma continua en el Sistema Nacional Interconectado -SIN-; y Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica (ECOE), que busca fomentar e impulsar la comercialización de potencia, energía y servicios especialmente de fuentes renovables, en el Mercado Eléctrico Nacional y Regional, bajo un marco de sostenibilidad socio-ambiental2. Con el fin de apoyar la Política General de Gobierno en el eje Recursos Naturales hoy y para el futuro en la prioridad adaptación y mitigación frente al cambio climático3, el INDE ha definido dos resultados institucionales, los cuales están encaminados a mantener el suministro de 2,177.65 GWh 4 de energía eléctrica generada, 1,839.75 MW5 mes de energía transportada y comercialización de 756.71 GWh a distribuidoras, empresas eléctricas municipales, al mercado mayorista y a la electrificación rural, contribuyendo con el aumento del índice de cobertura eléctrica en esta área, a través de la conexión de 1,840 nuevos usuarios6.. 1. Constitución Política de la República de Guatemala, Asamblea Nacional Constituyente, Art.129. Instituto Nacional de Electrificación. Plan Operativo Anual 2017 y Multianual 2017-2019, p.05. 3 Ibid., p.3. 4 GWh = Giga Watt hora. 5 MW = Mega Watt. 6 Instituto Nacional de Electrificación. Op. Cit., p.27. 2. Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021. 1.

(14) 21100080 - Instituto Nacional de Electrificación (INDE) CUADRO 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS (Montos en Quetzales) CÓDIGO. 11. APROBADO 2016. TOTAL:. 3,199,114,000. INGRESOS NO TRIBUTARIOS. 4 10. 20. 6. Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones De edificios y viviendas 02 Arrendamiento de inmuebles De maquinarias y equipos 03 Maquinaria y equipo. 90. Multas Otras multas 01 Multas varias. 90. Intereses por Mora Otros intereses por mora 01 Intereses por mora. 90. Otros Ingresos no Tributarios Otros ingresos no tributarios 01 Ingresos varios. 7. 9. 14. INGRESOS DE OPERACIÓN. 2 20. Venta de Servicios Servicios de energía eléctrica 01 Por tarifa social 02 Sin tarifa social. 9 10 01 02 03 04 07 15. Otros Ingresos de Operación Otros ingresos de operación Servicio de peaje Otros ingresos de operación misceláneos Bases de licitación Agua cruda Agua entubada RENTAS DE LA PROPIEDAD. 1 30 31 01 02 03 04. 40. 2. DESCRIPCIÓN. Intereses Por depósitos Por depósitos internos Depósitos monetarios Intereses por fondo fijo Intereses por rendimiento de fideicomisos Intereses reconocimiento deuda facturados. Por títulos y valores 41 Por títulos y valores internos 01 Intereses EEGSA contrato novación 02 Intereses por dividendos Orzunil. APROBADO 2017. 2018. 2,406,505,000 2,078,500,000. MULTIANUAL 2019 2020. 2021. 2,119,100,000 1,995,722,320 1,995,722,320. 5,105,117. 10,700,000. 10,700,000. 10,700,000. 10,700,000. 10,700,000. 3,466,301 3,314,648 3,314,648. 991,000 831,000 831,000. 991,000 831,000 831,000. 991,000 831,000 831,000. 991,000 831,000 831,000. 991,000 831,000 831,000. 151,653 151,653. 160,000 160,000. 160,000 160,000. 160,000 160,000. 160,000 160,000. 160,000 160,000. 1,532,494 1,532,494 1,532,494. 450,000 450,000 450,000. 450,000 450,000 450,000. 450,000 450,000 450,000. 450,000 450,000 450,000. 450,000 450,000 450,000. 5,000 5,000 5,000. 8,946,000 8,946,000 8,946,000. 8,946,000 8,946,000 8,946,000. 8,946,000 8,946,000 8,946,000. 8,946,000 8,946,000 8,946,000. 8,946,000 8,946,000 8,946,000. 101,322 101,322 101,322. 313,000 313,000 313,000. 313,000 313,000 313,000. 313,000 313,000 313,000. 313,000 313,000 313,000. 313,000 313,000 313,000. 2,191,435,113. 2,054,567,000 1,881,518,000. 1,882,118,000 1,882,118,000 1,882,118,000. 1,691,571,588 1,691,571,588 723,738,995 967,832,593. 1,588,451,000 1,415,402,000 1,588,451,000 1,415,402,000 822,685,925 738,098,925 765,765,075 677,303,075. 1,416,002,000 1,416,002,000 1,416,002,000 1,416,002,000 1,416,002,000 1,416,002,000 738,398,925 738,398,925 738,398,925 677,603,075 677,603,075 677,603,075. 499,863,525 499,863,525 495,126,667. 466,116,000 466,116,000 460,930,000. 466,116,000 466,116,000 460,930,000. 466,116,000 466,116,000 460,930,000. 466,116,000 466,116,000 460,930,000. 466,116,000 466,116,000 460,930,000. 1,619,159 544,682 2,573,017. 2,050,000. 2,050,000. 2,050,000. 2,050,000. 2,050,000. 3,084,000 52,000. 3,084,000 52,000. 3,084,000 52,000. 3,084,000 52,000. 3,084,000 52,000. 109,344,171. 102,539,000. 102,539,000. 102,539,000. 102,404,320. 102,404,320. 97,812,147 97,812,147 97,812,147 89,674,730 2,000,000. 95,499,654 94,822,332 94,822,332 94,522,332 300,000. 95,499,654 94,822,332 94,822,332 94,522,332 300,000. 95,499,654 94,822,332 94,822,332 94,522,332 300,000. 95,364,974 94,822,332 94,822,332 94,522,332 300,000. 95,364,974 94,822,332 94,822,332 94,522,332 300,000. 677,322 677,322. 677,322 677,322. 677,322 677,322. 542,642 542,642. 542,642 542,642. 542,642 134,680. 542,642 134,680. 542,642 134,680. 542,642. 542,642. 1,200,000 4,937,417. Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021.

(15) Instituto Nacional de Electrificación (INDE) - 21100080. 2018. MULTIANUAL 2019 2020. 2021. 2,888,346 2,888,346 2,888,346 2,888,346. 2,888,346 2,888,346 2,888,346 2,888,346. 2,888,346 2,888,346 2,888,346 2,888,346. 2,888,346 2,888,346 2,888,346 2,888,346. 2,888,346 2,888,346 2,888,346 2,888,346. 3,959,938. 4,151,000. 4,151,000. 4,151,000. 4,151,000. 4,151,000. 3,959,938. 4,151,000. 4,151,000. 4,151,000. 4,151,000. 4,151,000. 1,115,151. 855,000 341,000 2,270,000 325,000. 855,000 341,000 2,270,000 325,000. 855,000 341,000 2,270,000 325,000. 855,000 341,000 2,270,000 325,000. 855,000 341,000 2,270,000 325,000. 660,000. 360,000. 360,000. 360,000. 360,000. 360,000. 43,690,184. 500,000. 80,500,000. 120,500,000. 500,000. 500,000. 43,690,184 43,190,184 43,190,184. 500,000. 80,500,000 80,000,000 80,000,000. 120,500,000 120,000,000 120,000,000. 500,000. 500,000. 500,000 500,000. 500,000 500,000. 500,000 500,000. 500,000 500,000. 500,000 500,000. 500,000 500,000. 5,700,000. 3,243,000. 3,243,000. 3,243,000. 5,700,000 5,700,000. 3,243,000 3,243,000. 3,243,000 3,243,000. 3,243,000 3,243,000. 5,700,000. 3,243,000. 3,243,000. 3,243,000. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS. 843,839,415. 234,956,000. Disminución de Disponibilidades Disminución de caja y bancos 01 Superávit de ingresos propios 02 Superávit de recursos del tesoro. 617,969,000 617,969,000 615,089,000 2,880,000. 3,875,000 3,875,000. 225,870,415. 231,081,000. 225,870,415 225,870,415. 231,081,000 231,081,000. CÓDIGO 2 10 14. Dividendos y/o Utilidades Dividendos y/o utilidades Del sector privado 01 Orzunil y Compañía Limitada 03 Dividendos de la Empresa Propietaria de la RED/EPR. 3 10 01 02 03 04 05. 17. DESCRIPCIÓN. Arrendamiento de Tierras y Terrenos Arrendamiento de tierras y terrenos Duke Energy International Guatemala y CIA. S.C.A. Jaguar Energy Guatemala LLC Empresas Varias Usufructo Ortitlán, limitada Generadora de Occidente LTDA. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 2 10. 50. 21. Del Sector Público De la Administración Central 01 Préstamo BID PER II De municipalidades 01 De municipalidades RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO. 1 10. 23. 1 10. 2 30. Del Sector Privado Del sector privado 01 Cuentas por cobrar a Empresa Propietaria de la Red (EPR). Disminución de Cuentas a Cobrar Disminución de cuentas comerciales a cobrar a largo plazo 01 Contrato de novación. APROBADO 2016 7,572,086 7,572,086 7,572,086 2,907,086. APROBADO 2017. 4,665,000. 2,184,787. 3,875,000. Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021. 3.

(16) 21100080 - Instituto Nacional de Electrificación (INDE) CUADRO 2 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS (Montos en Quetzales) CÓDIGO. DESCRIPCIÓN TOTAL:. 1.1 1.1.3 1.1.5 1.1.6 1.2 1.2.1 1.3 1.3.1. 4. APROBADO 2016. APROBADO 2017. 2018. MULTIANUAL 2019 2020. 2021. 3,199,114,000. 2,406,505,000. 2,078,500,000. 2,119,100,000. 1,995,722,320. 1,995,722,320. Ingresos Corrientes. 2,305,884,401. 2,167,806,000. 1,994,757,000. 1,995,357,000. 1,995,222,320. 1,995,222,320. Ingresos no Tributarios Ingresos de Operación Rentas de la Propiedad. 5,105,117 2,191,435,113 109,344,171. 10,700,000 2,054,567,000 102,539,000. 10,700,000 1,881,518,000 102,539,000. 10,700,000 1,882,118,000 102,539,000. 10,700,000 1,882,118,000 102,404,320. 10,700,000 1,882,118,000 102,404,320. Recursos de Capital. 43,690,184. 500,000. 80,500,000. 120,500,000. 500,000. 500,000. Transferencias de Capital. 43,690,184. 500,000. 80,500,000. 120,500,000. 500,000. 500,000. Fuentes Financieras. 849,539,415. 238,199,000. 3,243,000. 3,243,000. Disminución de la Inversión Financiera. 849,539,415. 238,199,000. 3,243,000. 3,243,000. Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021.

(17) Instituto Nacional de Electrificación (INDE) - 21100080. META. SUBPRODUCTO. OBRA. PRODUCTO. PROYECTO. ACTIVIDAD. PROGRAMA. SUBPROGRAMA. CUADRO 3 GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META (Montos en Quetzales). DESCRIPCIÓN. TOTAL: 01. Actividades Centrales 01. APROBADO 2017. 818,080,514 71,990,311. 001 002 003 004. 10,231,000. 001. Servicios Jurídicos Sin Proyecto Asesoría Jurídica. 001. Auditoría de las Finanzas Públicas Sin Proyecto Auditoría Interna. 001 002 003 004 005. Servicios Corporativos Sin Proyecto Gerencia de Servicios Corporativos División de Servicios Administrativos División de Recursos Humanos División de Análisis y Control de Riesgos División de Desarrollo Informático. 001. Planificación Institucional Sin Proyecto Gerencia de Planificación Institucional. 001 002 003 004. Administración de las Finanzas Sin Proyecto Gerencia Financiera División de Presupuesto División Financiera División de Contabilidad. 001. Comunicación Corporativa Sin Proyecto Gerencia de Comunicación Corporativa. 02 000. 03 000. 04 000. 05 000. 06 000. 07 000. UNIDAD DE MEDIDA. 2,406,505,000. Dirección Superior Sin Proyecto Consejo Directivo Gerencia General División de Seguridad Corporativa Asesoría Social Ambiental. 000. CANTIDAD. 3,970,500 10,288,414 53,387,000 4,344,397. 10,231,000 9,112,000 9,112,000 280,017,000 4,291,120 26,851,154 148,928,194 78,376,532 21,570,000 5,995,000 5,995,000 429,372,203 403,426,006 8,873,065 8,063,405 9,009,727 11,363,000 11,363,000. Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021. 5.

(18) SUBPRODUCTO. OBRA. PRODUCTO. ACTIVIDAD. PROYECTO. PROGRAMA. SUBPROGRAMA. 21100080 - Instituto Nacional de Electrificación (INDE). META. DESCRIPCIÓN. APROBADO 2017. UNIDAD DE MEDIDA. CANTIDAD. MANTENER EL SUMINISTRO DE 2,177.65 GWh DE ENERGÍA ELÉCTRICA GENERADA, A LOS DISTRIBUIDORES, EMPRESAS ELÉCTRICAS MUNICIPALES Y MERCADO MAYORISTA, DURANTE EL AÑO 2017 (RI) 11 01 000 001 000 1 003 000 2 004 000 3 005 000 4 006 000 5 007 000 6 008 000 7 009 000 8 010 000 9. 02 000 001 000 10 002 000 11 003 000 12 004 000 13 005 000 14 006 000 15. 03 000 001 000 1. 6. Generación de Energía Eléctrica. 303,072,000. Gestión Administrativa y Financiera Sin Proyecto Gerencia de Generación Dirección y Coordinación División Administrativa y Financiera Servicios administrativos y financieros Superintendencia de Operación y Mantenimiento de Plantas EGEE Servicios de operación y mantenimiento de plantas Administración y Supervisión de Obras por Contrato Servicios de administración de obras por contrato División de Programación y Medio Ambiente Servicios de programación y medio ambiente División de Control de la Producción y Automatización Servicios de control de la producción y automatización Supervisión y Mantenimiento de Obra Civil Servicios de supervisión y mantenimiento de obra civil Planificación de Obra Civil Servicios de planificación de obra civil Administración de Proyectos de Desarrollo Geotérmico Servicios de administración de proyectos de desarrollo geotérmico. 118,595,390. Mantenimiento de Plantas de Generación Hidroeléctrica Sin Proyecto Planta Hidroeléctrica Chixoy Generación de energía eléctrica proveniente de planta Chixoy Planta Hidroeléctrica de Oriente Generación de energía eléctrica proveniente de planta los Esclavos Planta Hidroeléctrica Jurun Marínala Generación de energía eléctrica proveniente de planta Jurún Marinalá Planta Hidroeléctrica Aguacapa Generación de energía eléctrica proveniente de planta Aguacapa Plantas Hidroeléctricas Palín - El Salto Generación de energía eléctrica proveniente de planta Palín El Salto Plantas Hidroeléctricas de Occidente Generación de energía eléctrica proveniente de planta de Occidente. 175,534,010. Mantenimiento de Plantas de Generación Termoeléctrica Sin Proyecto Central Térmica Escuintla Generación de energía eléctrica proveniente de Reserva Central Térmica Escuintla. 8,942,600. 23,019,071 23,019,071 49,103,167 49,103,167 5,372,305 5,372,305 1,858,799 1,858,799 15,632,589 15,632,589 9,220,861 9,220,861 7,395,751 7,395,751 981,904 981,904 6,010,943 6,010,943. 10. Documento. 10. Documento. 48. Documento. 12. Documento. 36. Documento. 30. Documento. 3. Documento. 12. Documento. 12. Documento. 72,733,575 72,733,575 19,898,931. 1,531. Gigawatt-hora. 19,898,931 23,286,707. 55. Gigawatt-hora. 23,286,707 33,454,596. 251. Gigawatt-hora. 33,454,596 9,980,166. 284. Gigawatt-hora. 9,980,166 16,180,035. 25. Gigawatt-hora. 16,180,035. 31. Gigawatt-hora. 38. Megawatt-hora. 8,942,600 8,942,600. Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021.

(19) SUBPRODUCTO. OBRA. PRODUCTO. PROYECTO. ACTIVIDAD. PROGRAMA. SUBPROGRAMA. Instituto Nacional de Electrificación (INDE) - 21100080. META. DESCRIPCIÓN. APROBADO 2017. CANTIDAD. UNIDAD DE MEDIDA. PARA EL 2017, MANTENER 1,839.75 MW DE ENERGÍA TRANSPORTADA, A LOS GENERADORES, DISTRIBUIDORES, EMPRESAS ELÉCTRICAS MUNICIPALES Y GRANDES USUARIOS (RI) 12 01 000 001 000 1 002 000 2 02 000 001 000 4. 03 000 001 000 5. 04 000 001 000 6. 05. Transporte y Control de Energía Eléctrica. 267,762,006. Gestión Administrativa y Financiera Sin Proyecto Gerencia de Transporte y Control de Energía Dirección y coordinación División Administrativa Financiera Servicios de administración financiera. 19,548,276. Mantenimiento de Líneas de Transmisión y Subestaciones Sistema Central Sin Proyecto Sistema Central Líneas de transmisión y subestaciones del Sistema Central con mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos Mantenimiento de Líneas de Transmisión y Subestaciones Sistema Oriental Sin Proyecto Sistema Oriental Líneas de transmisión y subestaciones del Sistema Oriental con mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos Mantenimiento de Líneas de Transmisión y Subestaciones Sistema Occidental Sin Proyecto Sistema Occidental Líneas de transmisión y subestaciones del Sistema Occidental con mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos. 13,052,503 13,052,503 6,495,773 6,495,773. 80,133,519. 64,968,013. Evento. 8,728. Evento. 11,896. Evento. 8,760. Hora. 80,758,523 80,758,523. 80,758,523. 10,933,277. 7. 001 000. 9,333. 64,968,013. Supervisión de Obras Sin Proyecto Planeación, Ingeniería y Administración de Proyectos de Líneas de Transmisión y de Subestaciones Servicios de administración y supervisión de obras. 000. Documento. 64,968,013. 3 07. 34. 80,133,519. 11,420,398. 001 000. Documento. 80,133,519. Mantenimiento de Sistema SCADA Sin Proyecto División de Control Supervisión y control de la red de transporte. 000. 1,840. 11,420,398 11,420,398. 10,933,277 10,933,277. 60. Evento. Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021. 7.

(20) SUBPRODUCTO. OBRA. PRODUCTO. ACTIVIDAD. PROYECTO. PROGRAMA. SUBPROGRAMA. 21100080 - Instituto Nacional de Electrificación (INDE). META. DESCRIPCIÓN. APROBADO 2017. CANTIDAD. UNIDAD DE MEDIDA. PARA EL 2017, MANTENER LA COMERCIALIZACIÓN DE 756.71 GWh DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A LOS DISTRIBUIDORES, EMPRESAS ELÉCTRICAS MUNICIPALES Y MERCADO MAYORISTA (RI) 13 01 000 001 000 1 002 000 2 003 000 3. Comercialización de Energía Eléctrica. 963,430,000. Gestión Administrativa y Financiera Sin Proyecto Gerencia de Comercialización de Energía Dirección y coordinación División Administrativa Financiera Aporte de tarifa social a usuarios División de Mercado y Empresas Eléctricas Municipales Energía local e importada comercializada. 963,430,000 1,524,960 1,524,960 326,830,940 326,830,940 635,074,100 635,074,100. 600. Documento. 12. Aporte. 757. Gigawatt. 400. Documento. 1,935,833 2,715,638. 450. Evento. 2,715,638. 80. Evento. 40. Evento. 20. Evento. PARA EL 2017, INCREMENTAR EL INDICE DE COBERTURA ELECTRICA, A TRAVÉS DE LA CONEXIÓN DE 1,737 NUEVOS USUARIOS DEL ÁREA RURAL DE GUATEMALA (RI) 14. Electrificación Rural 01 000 001 000 1 002 000 2 003 000 3. 02 000 001 000 4 002 000 5 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 014 015. 8. Gestión Administrativa y Financiera Sin Proyecto Gerencia de Electrificación Rural Dirección y coordinación División Organización Social de Proyectos Asistencia en proyectos de electrificación rural a interesados y beneficiados División Coordinadora de Electrificación Rural Diseño y cuantificación de proyectos de redes y líneas eléctricas de distribución Coordinación de Proyectos Sin Proyecto División de Obras y Contratos Dirección y coordinación Asesoría Técnica Asesoría administrativa de fondos externos a usuarios Construcción de Líneas y Redes de Alto Voltaje Proyecto de Electrificación Comunidad Cimarroncito Proyecto de Electrificación Comunidad Brisas 4 Cayos Proyecto de Electrificación Comunidad Creek Cástulo Proyecto de Electrificación Comunidad Altamira Poc Proyecto de Electrificación Comunidad Quebrada Cástulo Proyecto de Electrificación Comunidad Xepón Chiquito Proyecto de Electrificación Comunidad Quilín Novillo Proyecto de Electrificación Comunidad Taltic Pasubir la Rinconada Proyecto de Electrificación Comunidad El Regalo Proyecto de Electrificación Comunidad Pancox Proyecto de Electrificación Comunidad Quixalito Proyecto de Electrificación Comunidad El Hornito Proyecto de Electrificación Comunidad Tuicolpech. 18,939,441 7,788,445 3,136,974 3,136,974 1,935,833. 11,150,996 2,630,016 2,630,016 411,827 411,827 8,109,153 332,235 375,194 382,266 523,365 390,982 2,767,427 622,906 391,382 500,045 414,799 535,549 231,157 641,846. Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021.

(21) 99 01 000 003 004 005. META. SUBPRODUCTO. OBRA. PRODUCTO. PROYECTO. ACTIVIDAD. PROGRAMA. SUBPROGRAMA. Instituto Nacional de Electrificación (INDE) - 21100080. DESCRIPCIÓN. APROBADO 2017. Partidas no Asignables a Programa. 35,221,039. Deuda Pública Sin Proyecto Préstamo BID-739-SF-GU Préstamo BID-1372-OC-GU Préstamo BCIE 1627. 35,221,039. CANTIDAD. UNIDAD DE MEDIDA. 5,122,692 1,065,116 29,033,231. Notas: 1. La categoría Actividades Centrales no muestra producción por ser de apoyo a los demás programas; asimismo las Partidas no Asignables a Programas por incluir pago del Servicio de la Deuda Pública. 2. (RI)= Resultado Institucional 3. El detalle de metas de las obras programadas, se presenta en el Cuadro 10.. CUADRO 4 RECURSO HUMANO DESCRIPCIÓN TOTAL (A+B+C):. NÚMERO DE PUESTOS 2016 2017 2,517. 2,528. 1,632. 1,638. B. PERSONAL SUPERNUMERARIO. 473. 473. C. PERSONAL POR JORNAL. 412. 417. A. PERSONAL PERMANENTE. Nota: No se incluye personal por contrato debido a que la Institución no realizó la programación de puestos.. Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021. 9.

(22) 21100080 - Instituto Nacional de Electrificación (INDE) CUADRO 5 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Montos en Quetzales) CÓDIGO. DESCRIPCIÓN TOTAL (A+B+C):. 12 31 32 52 71 A. 12. Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro Ingresos propios Disminución de caja y bancos de ingresos propios Préstamos externos Donaciones internas. APROBADO 2016. APROBADO 2017. 2018. MULTIANUAL 2019 2020. 2021. 3,199,114,000. 2,406,505,000. 2,078,500,000 2,119,100,000 1,995,722,320 1,995,722,320. 2,880,000 2,531,754,816. 3,875,000 2,402,630,000. 3,875,000 3,875,000 1,994,625,000 1,995,225,000 1,995,722,320 1,995,722,320. 620,789,000 43,190,184 500,000. 80,000,000. 120,000,000. 71. FUNCIONAMIENTO Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro Ingresos propios Disminución de caja y bancos de ingresos propios Donaciones internas. B. 31 52. INVERSIÓN Ingresos propios Préstamos externos. 215,308,514 172,118,330 43,190,184. 97,967,860 97,967,860. 169,766,307 89,766,307 80,000,000. 210,166,307 90,166,307 120,000,000. 90,663,627 90,663,627. 90,663,627 90,663,627. C. 31. DEUDA PÚBLICA Ingresos propios. 44,666,084 44,666,084. 35,221,039 35,221,039. 35,221,039 35,221,039. 35,221,129 35,221,129. 35,221,129 35,221,129. 35,221,129 35,221,129. 31 32. 10. 2,939,139,402. 2,273,316,101. 1,873,512,654 1,873,712,564 1,869,837,564 1,869,837,564. 2,880,000 2,314,970,402. 3,875,000 2,269,441,101. 3,875,000 3,875,000 1,869,637,654 1,869,837,564 1,869,837,564 1,869,837,564. 620,789,000 500,000. Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021.

(23) Instituto Nacional de Electrificación (INDE) - 21100080 CUADRO 6 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO (Montos en Quetzales) CÓDIGO. DESCRIPCIÓN. APROBADO 2017. 2018. MULTIANUAL 2019 2020. 2021. TOTAL:. 3,199,114,000. 2,406,505,000. 2,078,500,000. 2,119,100,000. 1,995,722,320. 1,995,722,320. 2.1 Gastos Corrientes. 2,953,195,986. 2,284,817,140. 1,885,013,693. 1,885,213,693. 1,881,338,693. 1,881,338,693. 2,902,881,736 476,950,708 2,423,665,730 2,235,298. 2,234,958,228 480,194,449 1,752,453,755 2,309,024. 1,835,148,626 480,238,129 1,352,595,773 2,313,724. 1,835,255,789 480,168,682 1,352,767,213 2,318,894. 1,831,380,789 480,168,682 1,348,892,213 2,318,894. 1,831,380,789 480,168,682 1,348,892,213 2,318,894. 30,000. 1,000. 1,000. 1,000. 1,000. 1,000. 16,429,457 14,049,584. 16,569,699 11,496,039. 16,569,699 11,496,039. 16,569,789 11,496,129. 16,569,789 11,496,129. 16,569,789 11,496,129. 423,600. 423,600. 423,600. 423,600. 423,600. 423,600. 1,956,273. 4,650,060. 4,650,060. 4,650,060. 4,650,060. 4,650,060. 3,000,000. 3,000,000. 3,000,000. 3,000,000. 3,000,000. 3,000,000. 3,000,000. 3,000,000. 3,000,000. 3,000,000. 3,000,000. 3,000,000. 30,884,793 21,057,000 7,997,785 1,830,008. 30,289,213 22,717,950 6,016,263 1,555,000. 30,295,368 22,717,950 6,022,418 1,555,000. 30,388,115 22,717,950 6,115,165 1,555,000. 30,388,115 22,717,950 6,115,165 1,555,000. 30,388,115 22,717,950 6,115,165 1,555,000. 215,308,514. 97,967,860. 169,766,307. 210,166,307. 90,663,627. 90,663,627. 215,308,514. 97,967,860. 169,766,307. 210,166,307. 90,663,627. 90,663,627. 211,379,814 3,928,700. 92,266,713 5,701,147. 164,065,160 5,701,147. 204,065,160 6,101,147. 84,562,480 6,101,147. 84,562,480 6,101,147. 30,609,500. 23,720,000. 23,720,000. 23,720,000. 23,720,000. 23,720,000. 30,609,500. 23,720,000. 23,720,000. 23,720,000. 23,720,000. 23,720,000. 30,609,500. 23,720,000. 23,720,000. 23,720,000. 23,720,000. 23,720,000. 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3 2.1.2.7. Gastos de Operación Remuneraciones Bienes y Servicios Impuestos Indirectos Descuentos y Bonificaciones. 2.1.3 Rentas de la Propiedad 2.1.3.1 Intereses 2.1.3.2 Arrendamiento de Tierras y Terrenos 2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 2.1.6 Otras Pérdidas 2.1.6.1 Pérdidas por operaciones cambiarias 2.1.7 Transferencias Corrientes 2.1.7.1 Al Sector Privado 2.1.7.2 Al Sector Público 2.1.7.3 Al Sector Externo 2.2 Gastos de Capital 2.2.1 Inversión Real Directa 2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo1/ 2.2.1.4 Activos Intangibles 2.3 Aplicaciones Financieras 2.3.2 Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 2.3.2.6 Amortización de Préstamos de Largo Plazo 1/. APROBADO 2016. Incluye: Proyectos y Equipamiento Institucional.. Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021. 11.

(24) 21100080 - Instituto Nacional de Electrificación (INDE) CUADRO 7 PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES (Montos en Quetzales) CÓDIGO. DESCRIPCIÓN TOTAL:. 01 11. Actividades Centrales Generación de Energía Eléctrica Transporte y Control de Energía Eléctrica Comercialización de Energía Eléctrica Electrificación Rural Partidas no Asignables a Programa. 12 13 14 99. APROBADO 2016. APROBADO 2017. 2018. MULTIANUAL 2019 2020. 2021. 3,199,114,000. 2,406,505,000. 2,078,500,000. 2,119,100,000. 1,995,722,320. 1,995,722,320. 887,928,651. 818,080,514. 418,162,027. 418,654,979. 418,654,979. 418,654,979. 358,728,000. 303,072,000. 302,983,740. 302,856,196. 299,478,516. 299,478,516. 316,709,066. 267,762,006. 267,762,006. 267,762,006. 267,762,006. 267,762,006. 1,535,751,000 55,331,199. 963,430,000 18,939,441. 963,436,224 90,934,964. 963,439,349 131,166,341. 963,439,349 11,166,341. 963,439,349 11,166,341. 44,666,084. 35,221,039. 35,221,039. 35,221,129. 35,221,129. 35,221,129. CUADRO 8 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN (Montos en Quetzales) CÓDIGO. DESCRIPCIÓN TOTAL (A+B+C):. A.. 0 011 012 013 014 015 021 022 023 029 031 032 033 041 043 051 055 061 063 071 072 073. 12. APROBADO 2016. APROBADO 2017. 3,199,114,000. 2,406,505,000. FUNCIONAMIENTO. 2,939,139,402. 2,273,316,101. ADMINISTRACIÓN. 2,852,189,609. 2,175,961,888. 420,885,708 86,044,524 90,057,771 1,537,417 1,381,500 2,106,283 11,202,643. 413,129,449 87,812,880 91,198,900 1,382,520 1,413,000 2,109,883 11,123,411 5,000,000 600,000 19,012,798 13,797,665 214,920 8,081,469 26,742,074 4,560,976 23,870,603 70,596,368 3,265,500 693,000 21,459,504 17,114,478 3,079,500. SERVICIOS PERSONALES Personal permanente Complemento personal al salario del personal permanente Complemento por antigüedad al personal permanente Complemento por calidad profesional al personal permanente Complementos específicos al personal permanente Personal supernumerario Personal por contrato Interinatos por licencias y becas Otras remuneraciones de personal temporal Jornales Complemento por antigüedad al personal por jornal Complementos específicos al personal por jornal Servicios extraordinarios de personal permanente Servicios extraordinarios de personal por jornal Aporte patronal al IGSS Aporte para clases pasivas Dietas Gastos de representación en el interior Aguinaldo Bonificación anual (Bono 14) Bono vacacional. 1,000,000 25,728,347 12,833,104 289,320 8,767,483 26,909,601 5,154,036 23,527,966 79,043,083 3,500,000 708,000 21,152,363 16,868,767 3,073,500. Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021.

(25) Instituto Nacional de Electrificación (INDE) - 21100080. CÓDIGO. DESCRIPCIÓN. 1 111 113 121 122 131 132 133 141 151 152 154 155 158 161 162 165 166 167 168 169 171 172 173 174 181 182 183 184 185 186 188 189 191 194 195 196 197 199. SERVICIOS NO PERSONALES Energía eléctrica Telefonía Divulgación e información Impresión, encuadernación y reproducción Viáticos en el exterior Viáticos de representación en el exterior Viáticos en el interior Transporte de personas Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de tierras y terrenos Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción Arrendamiento de medios de transporte Derechos de bienes intangibles Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción Mantenimiento y reparación de equipo de oficina Mantenimiento y reparación de medios de transporte Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos Mantenimiento y reparación de edificios Mantenimiento y reparación de viviendas Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de instalaciones Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Servicios médico-sanitarios Servicios jurídicos Servicios económicos, contables y de auditoría Servicios de capacitación Servicios de informática y sistemas computarizados Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras Otros estudios y/o servicios Primas y gastos de seguros y fianzas Gastos bancarios, comisiones y otros gastos Impuestos, derechos y tasas Servicios de atención y protocolo Servicios de vigilancia Otros servicios no personales Resumen de otros renglones del grupo. 2 211 223 232 233 241 243 244 245 252 253 254 261 262. MATERIALES Y SUMINISTROS Alimentos para personas Piedra, arcilla y arena Acabados textiles Prendas de vestir Papel de escritorio Productos de papel o cartón Productos de artes gráficas Libros, revistas y periódicos Artículos de cuero Llantas y neumáticos Artículos de caucho Elementos y compuestos químicos Combustibles y lubricantes. APROBADO 2016. APROBADO 2017. 1,923,054,953 1,525,753,600 15,417,242 4,881,200 921,575 2,206,500 150,000 13,977,276 1,373,500 180,000 423,600 5,324,700 6,826,365 1,956,273 13,862,360 423,600 5,088,242 2,384,457 492,000 1,596,300 10,659,220 6,313,600 990,000 29,632,300 49,392,051 7,530,000 650,952 437,000 835,000 12,599,000 848,000 14,783,370 5,708,700 94,003,000 8,917,616 2,235,298 370,000 38,000,000 35,165,239 745,817. 1,283,281,973 957,208,009 12,900,362 5,788,692 868,142 2,003,500 150,000 13,031,829 1,330,035 181,200 423,600 983,700 6,011,965 4,650,060 4,089,000 398,125 4,872,926 4,618,200 309,000 1,123,210 12,776,758 3,408,650 959,000 28,162,380 34,977,988 1,431,050 711,215 520,000 1,195,000 7,137,000 2,317,000 5,927,121 2,517,000 75,216,000 5,944,500 2,309,024 330,000 35,900,000 39,910,352 690,380. 78,467,414 1,714,236 804,828 263,259 4,096,576 650,625 565,835 383,396 125,240 364,038 1,847,140 537,965 1,112,392 10,347,169. 76,300,939 1,432,331 696,531 370,463 4,021,187 552,647 519,612 362,255 136,395 593,002 1,853,051 289,226 1,185,891 9,318,528. Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021. 13.

(26) 21100080 - Instituto Nacional de Electrificación (INDE). CÓDIGO. DESCRIPCIÓN. APROBADO 2016. APROBADO 2017. 266 267 268 269 274 275 281 282 283 284 286 291 292 295 297 298 299. Productos medicinales y farmacéuticos Tintes, pinturas y colorantes Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. Otros productos químicos y conexos Cemento Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Producto siderúrgicos Productos metalúrgicos no férricos Productos de metal Estructuras metálicas acabadas Herramientas menores Útiles de oficina Útiles de limpieza y productos sanitarios Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio Útiles, accesorios y materiales eléctricos Accesorios y repuestos en general Otros materiales y suministros Resumen de otros renglones del grupo. 929,423 2,574,259 1,956,593 541,588 505,193 651,226 627,320 227,500 845,003 2,677,669 1,010,565 595,554 510,003 355,395 8,422,836 30,733,693 511,839 1,979,056. 782,990 2,320,432 1,968,586 364,357 506,790 1,026,122 607,714 173,055 946,298 2,110,750 1,134,075 479,625 428,935 249,670 10,731,137 29,014,186 384,034 1,741,064. 8 823 865. OTROS GASTOS Devoluciones Pérdidas por operaciones cambiarias en amortización. 3,030,000 30,000 3,000,000. 3,001,000 1,000 3,000,000. 9 913 991. ASIGNACIONES GLOBALES Sentencias judiciales Créditos de reserva. 426,751,534 452,165 426,299,369. 400,248,527 452,165 399,796,362. TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 86,949,793. 97,354,213. 4 411 412 413 415 419 435 456 473. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ayuda para funerales Prestaciones póstumas Indemnizaciones al personal Vacaciones pagadas por retiro Otras transferencias a personas individuales Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro Servicios Gubernamentales de Fiscalización Transferencias a organismos regionales. 86,949,793 175,000 3,000,000 52,065,000 4,000,000 980,000 16,902,000 7,997,785 1,830,008. 97,354,213 175,000 2,000,000 64,075,000 2,990,000 1,040,950 19,502,000 6,016,263 1,555,000. B.. INVERSIÓN. 215,308,514. 97,967,860. INVERSIÓN FÍSICA. 215,308,514. 97,967,860. PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES Maquinaria y equipo de producción Equipo de oficina Equipo médico-sanitario y de laboratorio Equipo educacional, cultural y recreativo Equipo para comunicaciones Equipo de cómputo Otras maquinarias y equipos Construcciones de bienes nacionales de uso no común Activos intangibles. 215,308,514 51,190,184 655,400 98,800 65,000 22,870,150 9,126,440 127,373,840. 97,967,860 3,900,000 230,750 32,500 86,600 7,859,042 913,800 71,134,868 8,109,153 5,701,147. 3 321 322 323 324 326 328 329 332 381. 14. 3,928,700. Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021.

(27) Instituto Nacional de Electrificación (INDE) - 21100080. CÓDIGO C.. 7 734 738 758. DESCRIPCIÓN. APROBADO 2016. APROBADO 2017. DEUDA PÚBLICA. 44,666,084. 35,221,039. DEUDA PÚBLICA. 44,666,084. 35,221,039. 44,666,084 14,049,584 7,000. 35,221,039 11,496,039 5,000. 30,609,500. 23,720,000. SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Y AMORTIZACIÓN DE OTROS PASIVOS Intereses por préstamos del sector externo Comisiones y gastos por préstamos del sector externo Amortización de préstamos de organismos e instituciones regionales e internacionales. CUADRO 9 APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Montos en Quetzales) CÓDIGO. DESCRIPCIÓN TOTAL:. APROBADO 2016. APROBADO 2017. 26,729,793. 27,073,263. TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 26,729,793. 27,073,263. 435. Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro Administrador del Mercado Mayorista. 16,902,000 16,902,000. 19,502,000 19,502,000. 456. Servicios Gubernamentales de Fiscalización Contraloría General de Cuentas. 7,997,785 7,997,785. 6,016,263 6,016,263. 473. Transferencias a organismos regionales Comisión Regional de Interconexión Eléctrica Ente Operador Regional (EOR). 1,830,008 1,340,008 490,000. 1,555,000 403,122 1,151,878. 4. Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021. 15.

(28) 21100080 - Instituto Nacional de Electrificación (INDE) CUADRO 10 DETALLE DE OBRAS POR UNIDAD EJECUTORA, DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO (Montos en Quetzales). 16. Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021.

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