Presupuesto General del Estado para 2022 Un vistazo a la proforma presentada por el gobierno.

1

Comprenden los fondos recibidos sin contraprestación del sector interno o externo mediante transferencias y donaciones, destinadas a financiar egresos corrientes, de capital y/o inversión, de conformidad a la legislación vigente.

2

Incluye ventas de bienes y servicios de entidades e ingresos operativos de empresas públicas, rentas de inversiones y multas y otros ingresos.

3

Son los ingresos por ventas de bienes muebles, inmuebles, intangibles y otros activos de capital no financiero de propiedad del Estado. Este rubro incluye venta de petróleo.

4

Incluye cuentas pendientes por cobrar y ventas anticipadas de petróleo, derivados y por convenios con entidades del sector público no financiero.

En el Ecuador no existe una forma estándar de decidir con qué comparar las proformas presupuestarias en cada año. El PGE 2021 es prorrogado, es decir, es el PGE codificado a diciembre de 2020. La Constitución de la República, en el Art.295, establece que, en año electoral regirá el presupuesto del año fiscal anterior hasta que el siguiente Gobierno presente la proforma del PGE en los primeros 90 días de su gestión. En este análisis se usa el PGE codificado a diciembre de 2020.

¿Qué es el Presupuesto General del Estado (PGE)?

Es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y gastos de todas las instituciones que constituyen el Estado. Para conocer de forma didáctica sobre el PGE, revisa nuestra Guía Ciuda- dana aquí

Indicadores macroeconómicos incluidos en la proforma 2022

Proforma Presupuestaria 2021 / Proforma Presupuestaria 2022

Proyección PIB Nominal

2022 (USD millones) Proyección crecimiento real del PIB 2022

109.619

M USD 2.8%

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Los ingresos proyectados a recaudar se concentran principalmente en impuestos por USD 13.418 millones (40%).

Las transferencias de capital (principalmente ingresos petroleros) ascienden a USD 1.981 millones.

El financiamiento público alcanza los USD 9.534 millones (28% del total de ingresos).

Respecto a la proforma PGE 2021, los ingresos

proyectados en impuestos para el PGE 2022 se redujeron en USD 29 millones (-0,2%) mientras que en financiamiento público se incrementó en USD 3.539 millones (59,0%)

En la venta de activos para el PGE 2022 se proyectó USD 985 millones, USD 879 millones (829%) más que los presupuestados en el PGE 2021. En este rubro el gobierno espera vender la refinería Esmeraldas, Termogas Machala, Monteverde y Sopladora.

59,2

Inflación promedio Precio del petróleo por barril (USD)

1.2%

2021 32.080 M 2022 33.900 M

Ingresos de las Proformas Presupuestarias 2021 y 2022

5,7 ^%

33.900 M USD

Proforma Presupuestaria 2022

presentada el 31 de octubre 2021 por el gobierno nacional

Esto representa USD 1.819 millones más (5,7%) respecto a la proforma aprobada en 2021

INGRESOS PERMANENTES

Impuestos 13.447 13.418 -29 -0,2%

Tasas y contribuciones 2.629 1.690 -940 -35,7%

Transferencias o donaciones corrientes1 4.051 5.534 1.483 36,6%

Otros2 633 506 -127 -20,0%

INGRESOS NO PERMANENTES

Venta de activos no financieros3 106 985 879 829,0%

Recup. de inversiones y recursos públicos 20 16 -4 -18,0%

Transfer. o donaciones de capital de inversión 2.342 1.981 -362 -15,4%

FINANCIAMIENTO IDENTIFICADO

Financiamiento público 5.995 9.534 3.539 59,0%

Saldos disponibles 2.545 117 -2.429 -95,4%

Otros4 311 118 -193 -62,1%

TOTAL 32.080 33.900 1.819 5,7%

PROFORMA 2021 (USD M)

(a)

PROFORMA 2022 (USD M)

(b)

VARIACIÓN ABSOLUTA (USD M)

(b-a)

VARIACIÓN RELATIVA (b-a) / a

El Consejo de Administración

Legislativo calificó la Proforma del

Presupuesto General del Estado y

designó a la comisión de Régimen

Económico que elabore el informe

del mismo.

5

El Comercio. 30 octubre 2021, Gobierno envió la proforma 2022 por un monto de USD 33.899,73 millones.

6

Incluye bienes y servicios para la producción y otros gastos corrientes.

7

Incluye obras públicas, otros gastos de inversión, transferencias o donaciones para inversión y otros egresos de capital.

8

Incluye inversiones financieras, pasivo circulante, obligaciones por ventas anticipadas de petróleo y por convenios con entidades del sector público no financiero y otros pasivos.

Comparación ingresos

proyectados proforma 2021 y proforma 2022

Respecto a la proforma de PGE 2021, los ingresos planificados para 2022 se incrementaron en financiamiento público, transferencias o donaciones corrientes y se redujeron en impuestos, tasas y contribuciones, transferencias o donaciones de capital e inversión y otros. La proforma 2022 no incluye los ingresos que se obtendrían de aprobarse la reforma tributaria. Estos ingresos representarían USD 1.900 millones adicionales en 2022 y 2023

⁵

.

Ingresos proyectados (USD millones)

Los gastos proyectados se concentran principalmente en gasto en personal con USD 9.095 millones (26,8%) y bienes y servicios de consumo con USD 6.147 millones (18,1%).

Respecto a la proforma PGE 2021, los gastos proyectados para el PGE 2022 aumentaron en

Por otra parte, el gasto en personal para inversión para la proforma 2022 se redujo en USD 732 millones (-68,3%).

Este cambio, de acuerdo al Ministro Cueva estaría explicado debido a que algunos egresos, que en anteriores años eran considerados como inversión, ahora constan como gastos corrientes, con el objetivo de mejorar el registro e interpretación de los datos.

Gastos de las Proformas Presupuestarias 2021 y 2022

GASTOS PERMANENTES

Gastos en personal 8.603 9.095 492 5,7%

Bienes y servicios de consumo 5.086 6.147 1.061 20,9%

Gastos financieros 2.090 2.233 143 6,8%

Transferencias o donaciones corrientes 3.888 4.220 332 8,5%

Otros6 163 194 31 18,8%

GASTOS NO PERMANENTES

Gastos en personal para inversión 1.072 339 -732 -68,3%

Bienes y servicios para inversión 422 329 -93 -22,0%

Transferencias o donaciones de capital 3.332 3.121 -210 -6,3%

Otros7 1.769 2.220 451 25,5%

REQUERIMIENTOS DE FINANCIAMIENTO

Amortización de la deuda pública 4.453 4.717 264 5,9%

Otros8 1.202 1.284 83 6,9%

TOTAL 32.080 33.900 1.819 5,7%

PROFORMA 2021 (USD M)

(a)

PROFORMA 2022 (USD M)

(b)

VARIACIÓN ABSOLUTA (USD M)

(b-a)

VARIACIÓN RELATIVA (b-a) / a

IMPUESTOS FINANCIAMIENTO

PÚBLICO TRANSFERENCIAS O

DONACIONES CORRIENTES

TASAS Y

CONTRIBUCIONES TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN

OTROS

Nota: Otros incluye las notas [1], [2], recuperación de inversiones y

recursos públicos, venta de activos no financieros y saldos disponibles. Proforma 2021 Proforma 2022

13.447 13.418

5.995

9.534

4.051 5.534

2.629 1.690 2.342 1.981 3.615

1.742

Gasto en personal

492 M USD (5,7%)

Bienes y servicios

1.061 M USD

(20,9%)

9

Comprenden los aspectos relativos a un sector relacionado con la materia de los mismos aspectos. Por ejemplo, el presupuesto destinado a salud, educación, ambiente, etc. se integran bajo la responsabilidad de la dependencia coordinadora del sector.

10

El sectorial tesoro nacional comprende: deuda pública, financiamiento de derivados deficitarios, recursos preasignados y transferencias a empresas públicas, seguridad social y GADs.

Comparación gastos

proyectados proforma 2021 y proforma 2022

Respecto a la proforma de PGE 2021, todos los gastos planificados para 2022 aumentaron, con excepción de “gastos en personal” que incluye gasto corriente en personal y gasto en personal para la inversión. Si consideramos ambos montos, el presupuesto programado para personal para 2022 se redujo en USD 241 millones (-2,5%).

Gastos proyectados (USD millones)

En la proforma PGE 2022 los sectoriales con mayor incremento son:

Mientras los sectoriales con mayor reducción son:

Gasto por sectorial9

TOTAL 32.080 33.900 1.819 5,7%

PROFORMA 2021 (USD M)

(a)

PROFORMA 2022 (USD M)

(b)

VARIACIÓN ABSOLUTA (USD M)

(b-a)

VARIACIÓN RELATIVA (b-a) / a 16.211

4.625 2.833 1.791 1.593 1.495 546 613 521 279 185 208 231 192 227 94 65 43 56 259 14

18.255 4.861 3.162 1.899 1.581 1.649 561 74 404 235 171 206 185 155 180 90 37 75 54 50 15

2.044 237 329 108 -12 154 15 -539 -117 -44 -14 -2 -46 -37 -47 -5 -28 32 -2 -209 1

12,6%

5,1%

11,6%

6,0%

-0,7%

10,3%

2,7%

-87,9%

-22,4%

-15,8%

-7,7%

-1,1%

-19,7%

-19,4%

-20,8%

-4,9%

-43,2%

73,8%

-3,9%

-80,6%

10,3%

Tesoro Nacional

¹⁰

Educación Salud

Asuntos Internos Defensa Nacional Bienestar social Jurisdiccional

Desarrollo urbano y vivienda Comunicaciones

Administrativo Recursos naturales

Transparencia y control social Finanzas

Agropecuario Ambiente

Asuntos del exterior Electoral

Trabajo Legislativo Comercio exterior Turismo

SECTORIAL

GASTOS EN

PERSONAL* BIENES Y SERVICIOS

DE CONSUMO GASTOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

OTROS

Nota: Gastos en personal incluye gasto en personal corriente y gasto en personal inversión. Otros incluye las notas [4], [5], [6], bienes y servicios para la inversión, transferencias y donaciones de capital.

Proforma 2021 Proforma 2022

9.675 9.434

5.086 6.147

2.090 2.233

3.888 4.220 4.453 4.717 6.888 7.148

Trabajo

(73,8%)

Salud

(11,6%)

Tesoro Nacional

(12,6%)

Desarrollo urbano y vivienda

(-87,9%)

Electoral

(-43,2%)

Comercio Exterior

(-80,6%)

Comparación gastos proyectados por sectorial proforma 2019 a proforma 2022

Fuera del sectorial Tesoro Nacional, los cinco sectoriales más

representativos dentro del PGE 2022 son educación, salud, asuntos internos, bienestar social y defensa nacional. A continuación, se muestra el presupuesto planificado en estos sectoriales antes de la pandemia y en la actualidad.

Gastos proyectados principales sectoriales 2019 -2022, antes de la pandemia y en la actualidad (USD millones)

El Gobierno señaló que se cumplió la disposición constitucional de incrementar en un 0,5% del PIB los recursos destinados para

educación y salud.

El gasto destinado a educación para 2022 se planifica en USD 4.861 millones, USD 237 millones más que lo presupuestado en 2021. Sin embargo, al comparar con el presupuesto proyectado en 2019, el presupuesto de 2022 es menor en USD 541 millones (-10%).

Mientras que el gasto planificado a salud para 2022 es USD 3.162 millones, USD 329 millones más que lo destinado en 2021. Al compararlo con el presupuesto de 2019, el presupuesto de 2022 es mayor en USD 24 millones (0,8%).

Asimismo, el gasto planificado a bienestar social para 2022 es USD 1.649 millones, USD 154 millones más que lo presupuestado en 2021. Al compararlo con el presu- puesto de 2019, es mayor en USD 569 millones (52,7%).

El presupuesto programado para el sectorial defensa nacional disminuyó en USD 9 millones (-0,6%) y USD 12 millones (-0,7%), respecto a 2019 y 2021.

Finalmente, el presupuesto 2022 planificado para el sectorial asuntos internos incrementó en USD 163 millones (9,3%) y USD 108 millones (6,0%) en relación a 2019 y 2021, respectivamente.

0,5% del PIB

4.861 M USD

3.162 M USD 1.649 M USD

163 M USD 9 M USD

Educación Salud

PROFORMA 2019

5.402

PROFORMA

2020

5.565

^PROFORMA2021

4.625

PROFORMA 2022

4.861

Bienestar Social

PROFORMA 2019

1.080

PROFORMA 2020

1.446

PROFORMA 2021

1.495

PROFORMA 2022

1.649

PROFORMA 2019

3.139

PROFORMA 2020

3.068

PROFORMA 2021

2.833

PROFORMA 2022

3.162

En total, el déficit global 2022 llega a USD 3.783 millones, USD 567 millones más que en el PGE 2021 y equivalente a un 3,5% del PIB.

11

El sectorial Asuntos Internos, engloba a la Agencia Nacional de Regulación Transporte Terrestre, Comisión de Transito del Ecuador, Dirección General Registro Civil, Dirección Nacional Policial, Dirección Nacional de Migración, Ministerio del Interior, Policía Nacional.

Comparación del déficit fiscal proforma 2021 y proforma 2022 Ingresos, gastos y déficit global proyectados

(USD millones) Resultado fiscal

DÉFICIT/SUPERÁVIT GLOBAL -3.216 -3.783 -571 17.9%

PROFORMA 2021 (USD M)

(a)

PROFORMA 2022 (USD M)

(b)

VARIACIÓN ABSOLUTA (USD M)

(b-a)

VARIACIÓN RELATIVA (b-a) / a 20.761

19.830 930 2.448 6.595 -4.146

21.149 21.888 -740 2.966 6.010 -3.044

388 2.058 -1.670 514 -585 1.099

1,9%

10,4%

-179,5%

20,8%

-8,9%

-26,6%

Ingresos permanentes Gastos permanentes Déficit/superávit permanentes Ingresos no permanentes Gastos no permanentes Déficit/superávit no permanentes CONCEPTO

INGRESOS GASTOS

DÉFICIT GLOBAL

Proforma 2021 Proforma 2022

-3.216 -3.783 23.209 24.115 26.425 27.898

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Proformas Presupuesto General del Estado 2019, 2020, 2021 y 2022 Elaboración: FARO

Defensa Nacional

PROFORMA 2019

1.590

PROFORMA 2020

1.545

PROFORMA 2021

1.593

PROFORMA 2022

1.649

Asuntos Internos

¹¹

PROFORMA 2019

1.736

PROFORMA 2020

1.672

PROFORMA 2021

1.791

PROFORMA 2022

1.899