FORMATO DE LA FICHA TÉCNICA

(1)

2. Datos de identificación del Indicador

Nombre del indicador: Definición:

Dimensión a medir: Tipo de indicador:

Método de cálculo: Algoritmo:

Desagregación geográfica: _{Frecuencia de medición:}

Línea base, valor y fecha (año y periodo)

Meta y periodicidad

Parámetros de semaforización

Valor Año Valor

Periodicidad

Comportamiento del indicador hacia la meta:

Unidad de medida:

3. Determinación de metas

Tasa de variación en la cantidad disponible de bienes actualizados de tecnologías de la información Mide la diferencia entre la cantidad de bienes actualizados de tecnologías de la información existentes en el año actual y la del año anterior

Eficacia

[(Bienes actualizados de tecnologías de la información en 2018 / Bienes actualizados de tecnologías de la información en 2017) - 1 ] x 100 Tasa Estratégico Anual 2017 20 % 1 = 2 Anual Programa presupuestario:

Ente responsable del Programa Presupuestario: Unidad responsable del Indicador:

Clasificación del programa presupuestario: Cobertura:

Objetivo:

K023 Tecnologías de la Información

ER Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 06 Dirección de Gestión y Prevención Ambiental

K023

PERSONAL DE LA SERNAPAM

(Fin) Contribuir a la optimización de los servicios en materia energética y ambiental, mediante un incremento de bienes de tecnología de la información.

1. Datos de identificación del programa

Alza

Estatal

Verde Amarillo Rojo

Periodo

Por encima Desde Hasta Desde Hasta Por debajo

Meta

1.6000

2.0000 2.6000 1.3000 1.6000 1.3000 2.6000

(2)

Fecha de disponibilidad de la información:

Método de recopilación de

Explotación de registros administrativos 30 días después de concluido el período

Descripción de la variable:

Variable

Nombre:

Fuentes (medios de verificación):

Unidad de medida:

Frecuencia:

Desagregación geográfica:

Fecha de disponibilidad de la información:

Método de recopilación de

Ba1 Bienes actualizados de tecnologías de la información en 2016

Inventario institucional de bienes de tecnologías de la información bienes de tecnología de la información

Estatal Anual

Explotación de registros administrativos 30 días después de concluido el período

5. Referencias Adicionales

Referencia nacional y/o

Serie estadística

Gráfica del comportamiento del

Comentarios técnicos

La línea base de 2017=20% equivale a 644 bienes de tecnologías, Valor linea base 2016= 8.3 % equivale a 520 bienes de tecnología de la información actualizados en 2016 y 480 bienes de tecnología de la información actualizados en 2015.

Los bienes de tecnología de la información incluyen: computadoras, impresoras, scanner, plotters, GPS, teléfonos, proyectores, switches, routers, servidores, discos duros externos y equipos especializados.

(3)

2. Datos de identificación del Indicador

Línea base, valor y fecha (año y periodo)

Meta y periodicidad

Parámetros de semaforización

Periodicidad

Comportamiento del indicador hacia la meta:

3. Determinación de metas

Porcentaje de suficiencia de los equipos de cómputo de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y

Protección Ambiental

Compara porcentualmente el número de computadoras actualizadas de la Secretaría, contra el personal que las requiere para la realización de sus tareas cotidianas.

Eficacia

(Equipos de computo actualizados / Número de Personal) x 100

Porcentaje Estratégico Anual 2017 85 % 1 = 80 Anual Programa presupuestario:

Objetivo:

K023

(Propósito) La Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental trabaja con equipos de cómputo suficientes y actualizados.

1. Datos de identificación del programa

Alza

Estatal

Periodo

Meta

60.0000

80.0000 104.0000 44.0000 60.0000 44.0000 104.0000 1

(4)

Fecha de disponibilidad de la información:

Método de recopilación de

Explotación de registros administrativos 30 días después del período

Descripción de la variable:

Variable

Nombre:

Fuentes (medios de verificación):

Unidad de medida:

Frecuencia:

Desagregación geográfica:

Fecha de disponibilidad de la información:

Método de recopilación de

Np Número de personal

Reporte de personal que requiere equipo de computo Empleados

Estatal Anual

5. Referencias Adicionales

Referencia nacional y/o

Serie estadística

Gráfica del comportamiento del

Comentarios técnicos

Linea base 2017= 85 % equivale a 193 equipos de computo actualizados de 226 empleados Meta 2018 = 80% Se considera una disminución de la linea base, debido a que no existe presupuesto suficiente para la adquisición de equipos de computo, y se considera sea mayor el numero de las posibles bajas en comparación a lo adquirido.

Equipos de computo actualizados se refiere al número de computadoras en servicio que cuentan con sistema operativo Windows 7,8 o 10 y Numero de personal se refiere al numero de trabajadores que requieren de una computadora para la realización de las tareas encomendadas.

(5)

2. Datos de identificación del Indicador

Línea base, valor y fecha (año y periodo)

Meta y periodicidad

Parámetros de semaforización

Periodicidad

Comportamiento del indicador hacia la meta:

3. Determinación de metas

Porcentaje de unidades administrativas fortalecidas Representa el porcentaje de unidades administrativas fortalecidas mediante los mantenimientos

Eficiencia

(Unidades Administrativas Atendidas / Unidades Administrativas de la Secretaría) x 100

Porcentaje Gestión Semestral 2017 0 % 1 = 52, 2 = 100 Semestral Programa presupuestario:

Objetivo:

K023

(Componente) Fortalecimiento de unidades administrativas mediante mantenimientos preventivos y/o correctivos.

1. Datos de identificación del programa

Alza

Estatal

Periodo

Meta 39.0000 52.0000 70.2000 33.8000 39.0000 33.8000 70.2000 1 75.0000 100.0000 135.0000 65.0000 75.0000 65.0000 135.0000 2

(6)

Fecha de disponibilidad de la información:

Método de recopilación de

Descripción de la variable:

Variable

Nombre:

Fuentes (medios de verificación):

Unidad de medida:

Frecuencia:

Desagregación geográfica:

Fecha de disponibilidad de la información:

Método de recopilación de

Btp Bienes de tecnología de la información programados

Pregramas adquisciones de las areas Bienes de tecnología de la información

Estatal Semestral

5. Referencias Adicionales

Referencia nacional y/o

Serie estadística

Gráfica del comportamiento del

Comentarios técnicos

Indicador de nueva creación.

Las unidades administrativas son fortalecidas con mantenimientos preventivos y/o correctivos, para que el personal de la Secretaría cuente con equipos en óptimas condiciones de uso.

(7)

2. Datos de identificación del Indicador

Línea base, valor y fecha (año y periodo)

Meta y periodicidad

Parámetros de semaforización

Periodicidad

Comportamiento del indicador hacia la meta:

3. Determinación de metas

Porcentaje de eficiencia en el mantenimiento a los bienes de tecnología de la información Mide el grado de eficiencia en el mantenimiento de los bienes de tecnologías de la información.

Eficacia

(Equipos atendidos / Equipos ingresados para mantenimiento) x 100

Porcentaje Gestión Trimestral 2017 100 % 1 = 100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100 Trimestral Programa presupuestario:

Objetivo:

K023

(Actividad) Mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes de tecnología de la información.

1. Datos de identificación del programa

Alza

Estatal

Periodo

Meta 85.0000 100.0000 120.0000 75.0000 85.0000 75.0000 120.0000 1 85.0000 100.0000 120.0000 75.0000 85.0000 75.0000 120.0000 2 85.0000 100.0000 120.0000 75.0000 85.0000 75.0000 120.0000 3 85.0000 100.0000 120.0000 75.0000 85.0000 75.0000 120.0000 4

(8)

Fecha de disponibilidad de la información:

Método de recopilación de

Explotación de registros administrativos 10 días después de concluir el período.

Descripción de la variable:

Variable

Nombre:

Fuentes (medios de verificación):

Unidad de medida:

Frecuencia:

Desagregación geográfica:

Fecha de disponibilidad de la información:

Método de recopilación de

Ea Equipos atendidos

Reporte de mantenimiento preventivo y correctivo Mantenimiento

Estatal Trimestral

Explotación de registros administrativos 10 días después de concluir el período.

5. Referencias Adicionales

Referencia nacional y/o

Serie estadística

Gráfica del comportamiento del

Comentarios técnicos

Linea base 2017= 100 % equivale a 813 equipos ingresados y atendidos Meta 2018 = 100%