GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

(1)

UNIDAD RESPONSABLE 34 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE YUCATAN SUBUNIDAD RESPONSABLE 04 DESARROLLO Y SERVICIOS JUVENILES PROYECTO 0572

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EJE SUBEJE LINEA DE ACCION P.M.P. FUNCIÓN 03 08 06

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO JÓVENES

JOVENES

PROGRAMA ESTATAL DE LA JUVENTUD

47 CULTURA Y RECREACION

TIPO DE PROYECTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y SERVICIOS JUVENILES

DATOS GENERALES

SUBFUNCIÓN

07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE 02 Promover y Difundir la Cultura

DESCRIPCIÓN: SE BUSCA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS JÓVENES EN UN MARCO DE PLURALIDAD, A TRAVÉS DE ACCIONES INTEGRALES GENERANDO ESPACIOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y MANIFESTACIÓN ARTISTICA, EDUCATIVA Y PRODUCTIVA, EN DONDE LOS JÓVENES SEAN EL EJE CENTRAL ACTIVO SIN SER ESTIGMATIZADOS, DOTÁNDOLOS DE HERRAMIENTAS PARA SU DESARROLLO INDIVIDUAL Y SOCIAL.

OBJETIVO

CONTAR CON ESPACIOS JUVENILES, A FIN DE COMBATIR EL TIEMPO DE OCIO DE ESTE SECTOR, INVOLUCRÁNDOLOS EN LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE PUEDAN DESARROLLAR SUS APTITUDES ARTÍSTICAS, CULTURALES, EDUCATIVAS, PRODUCTIVAS.

ACTIVIDAD ACCION CANTIDAD UNIDAD

ACTIVIDAD(ES) Y META(S)

Coordinar 100.00 Dependencia PROMOVER LA COORDINACIÓN CON INSTANCIAS

GUBERNAMENTALES E INTITUCIONES EDUCATIVAS ACCIONES PARA LOS JÓVENES

Promover 70.00 Organismos PROMOVER LA COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES

ONG'S Y ASOCIACIONES JUVENILES

Impartir 100.00 Curso OFRECER CURSOS, TALLERES Y PLATICAS A LAS Y LOS

JÓVENES QUE PERMITAN UN MEJOR DE DESARROLLO EN SU EDUCACIÓN INTEGRAL.

Concertar 250.00 Empresa DAR SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS PARA CONVOCAR

LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL SECTOR PREIVADO

Coordinar 9.00 Programa COORDINAR PROGRAMAS DE Y PARA LOS JÓVENES

Supervisar 1.00 Departamentos SUPERVISAR LA REALIZACIÒN DE CADA UNA DE LAS

TAREAS COMPETENTES AL DEPARTAMENTO

IMPACTO

YUCATAN ESPACIAL

(2)

CULTURA Y RECREACION

TIPO DE PROYECTO DESARROLLO

NOMBRE DEL PROYECTO: CULTURA Y RECREACIÓN

DATOS GENERALES

SUBFUNCIÓN

DESCRIPCIÓN: PROMOVER Y FOMENTAR ESPACIOS ADECUADOS, DISMINUYENDO LOS TIEMPOS DE OCIO DEL SECTOR JUVENIL, A TRAVÉS PROGRAMAS Y PROYECTOS CULTURALES DE RECREACIÓN Y DE MANIFESTACIÓN ARTÍSTICA, EN UN MARCO DE PLURALIDAD Y TOLERANCIA HACIA LA DIVERSISDAD DE ESTE SECTOR.

OBJETIVO

AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN LOS ESPACIOS RECREATIVOS Y CULTURALES.

FORMULA

TOTAL DE JOVENES PARTICIPANTES

INDICADOR

TIPO: NUMERO

A

VARIABLE(S)

VARIABLE DESCRIPCIÓN

A TOTAL DE JOVENES PARTICIPANTES

Realizar 100.00 Evento REALIZAR EVENTOS CULTURALES

Promover 80,000.00 Joven PROMOVER E IMPULSAR LA PARTICIPACIÒN DE LOS

JÓVENES EN ESPACIOS CULTURALES

Coordinar 10.00 Curso COORDINAR CURSOS DE CAPACITACIÓN

Realizar 2.00 Evento REALIZAR ESPACIOS PODER JOVEN Y ESPREEARTE

IMPACTO

(3)

PARTICIPACION CIUDADANA

3 APOYO Y PROMOCIÓN AL DESARROLLO

NOMBRE DEL PROYECTO: PARTICIPACIÓN SOCIAL

DATOS GENERALES

SUBFUNCIÓN

05 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

04 Fortalecer las Relaciones con la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales y Políticas

DESCRIPCIÓN: SE BUSCA FOMENTAR LA CONCENCIACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LOS JOVENES Y LAS ORGANIZACIONES JUVENILES CON EL OBJETIVO DE GENERAR UNA CULTURA DE VOLUNTARIADO EN LAS DIVERSAS ÁREAS COMO MEDIO AMBIENTE, DERECHOS HUMANOS, TARJETAS DE DESCUENTO, BECAS ACADEMICAS Y SALUD ENTRE OTRAS, ASÍ COMO CREAR DICHA PARTICIPACIÓN EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.

OBJETIVO

INTENSIFICAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS JÓVENES EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE BENEFICIO SOCIAL, ASI COMO LA VINCULACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL

FORMULA

INDICADOR

TIPO: NUMERO

A

VARIABLE(S)

Promover 20,000.00 Joven PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LOS JOVENES

Promover 45.00 Evento PROMOVER EVENTOS ACADEMICOS Y APOYAR ESPACIOS

DE EXPRESIÓN SOBRE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y GESTÓN DEMOCRATICA

Otorgar 35.00 Apoyo OTORGAR APOYOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

LAS ORGANIZACIONES

Promover 1,000.00 Joven PROMOVER LA PARTICIPACIÓN JUVENIL A TRAVÉS DEL

VOLUNTARIADO Y LA CULTURA AMBIENTAL

Vincular 60.00 Joven VINCULAR E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS

JÓVENES POR MEDIO DEL SERVICIO SOCIAL

Distribuir 5,000.00 Documento Valor DISTRIBUIR LAS TARJETAS PODER JOVEN DE BENEFICIO

SOCIAL

Otorgar 100.00 Beca OTORGAR BECAS ACADEMICAS DE BENEFICIO A LA

SOCIEDAD

IMPACTO

(4)

UNIDAD RESPONSABLE 34 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE YUCATAN SUBUNIDAD RESPONSABLE 05 ATENCION JUVENIL

PROYECTO 0345

JOVENES

2 PROMOCION Y EXTENCION A LA SOCIEDAD

NOMBRE DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN JUVENIL

DATOS GENERALES

SUBFUNCIÓN

07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE 01 Otorgar Regular y Promover la Educación

DESCRIPCIÓN: GENERAR Y DESARROLLAR PROGRAMAS ENCAMINADOS A LA FORMACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LOS Y LAS JÓVENES DEL ESTADO, MEDIANTE DIVERSAS ACCIONES EN LO QUE RESPECTA A LA SALUD, EQUIDAD, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE INSTANCIAS DE JUVENTUD, PERMITIÉNDOLES OBTENER HERRAMIENTAS PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.

OBJETIVO

INCREMENTAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN LA SALUD INTEGRAL Y LA EDUCACIÓN INFORMAL.

Supervisar 1.00 Departamentos SUPERVISAR LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA SALUD Y

LA EDUCACIÓN; PROMOVIDAS POR EL DEPARTAMANTO

Realizar 6.00 Curso REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA PRMOTORES

Supervisar 8.00 Municipio SUPERVISAR EL TRABAJO DE LAS INSTANCIAS Y CENTROS

INTERACTIVOS EN LOS MUNICIPIOS

Difundir 10,000.00 Joven FACILITAR EL ACCESO DE INFORMACIÓN A LAS Y LOS

JÓVENES

Realizar 1.00 Proyecto FACILITAR LA REALIZACIÓN DE EL PROYECTO JOVEN ES..

IMPACTO

(5)

PROYECTO 5886

SALUD DEL JOVEN

TIPO DE PROYECTO DESARROLLO NOMBRE DEL PROYECTO: JOVEN ES...

DATOS GENERALES

SUBFUNCIÓN

08 PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 01 Fomentar la Salud

DESCRIPCIÓN: GENERAR ESPACIOS DE REFLEXIÓN EN DONDE LOS JÓVENES PARTICIPANTES A TRAVÉS DE TALLERES, PLÁTICAS, CINE-DEBATES, LOS SIMULADORES DE EMBARAZO Y BEBES, ELLOS OBTIENEN INFORMACIÓN CON LAS TEMATICAS DE SEXUALIDAD, ADICCIONES, DERECHOS HUMANOS, GENERO, AUTOESTIMA, VALORES Y ASERTIVIDAD, ENTRE OTROS, ADEMÁS ADQUIRIEN HERRAMIENTAS QUE LES SIRVAN PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA Y CON ESTO PREVENIR CONDUCTAS DE RIESGO QUE PONGAN EN PELIGRO SU INTEGRIDAD. ESTAS ACTIVIDADES SE LLEVARAN A CABO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ENLAZANDO A LA VEZ A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS JÓVENES PARTICIPANTES.

OBJETIVO

MANTENER EN LAS Y LOS JÓVENES UNA CULTURA DE RESPONSABILIDAD Y AUTOCUIDADO PARA PREVENIR CONDUCTAS DE RIESGO, QUE FAVOREZCA LA TOMA DE DESCISIONES Y QUE PROMUEVA CAMBIOS EN SU COMUNIDAD.

FORMULA

TOTAL DE JOVENES ATENDIDOS

INDICADOR TIPO: NUMERO A VARIABLE(S) VARIABLE DESCRIPCIÓN A JÓVENES ATENDIDOS FORMULA

NUMERO DE INSTITUCIONES CONCERTADAS

INDICADOR

TIPO: NUMERO

A

VARIABLE(S)

A NÚMERO DE INSTITUCIONES CONCERTADAS

Impartir 25.00 Platicas IMPARTIR PLATICAS

Consolidar 5.00 Grupo CONSOLIDAR GRUPOS PROMOTORES

Impartir 30.00 Taller LLEVAR A CABO TALLERES

Realizar 12.00 Película REALIZAR CINES-DEBATES

Difundir 3,000.00 Joven FACILITAR ACCESO A LA INFORMACIÓN A LAS Y LOS

JÓVENES

Asistir 5.00 Escuela ASISTIR A ESCUELAS PARA APILCAR EL PROYECTO

Concertar 50.00 Institución CONCERTAR LAS INTITUCIONES INTERESADAS EN EL

PROYECTO

Atender 500.00 Joven JÓVENES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEL

(6)

PROYECTO 5886

IMPACTO

MERIDA ESPACIAL

(7)

PROYECTO 7169

EDUCACION DEL JOVEN

NOMBRE DEL PROYECTO: EDUCACIÓN OPORTUNA Y CULTURAL EN MUNICIPIOS

DATOS GENERALES

SUBFUNCIÓN

DESCRIPCIÓN: SE PROMOVERAN DIFERENTES ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y TALLERES EDUCATIVOS, DONDE SE TENGA EL DISFRUTE DE LO JUVENIL, ASI COMO TAMBIÉN SE PROMOVERAN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES.

OBJETIVO

INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, DONDE SE REALICEN ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES.

FORMULA

INDICADOR

TIPO: NUMERO

A

VARIABLE(S)

FORMULA

MUNICIPIOS EN LOS QUE EL INJUVY A PROMOVIDO ALGUNA ACCIÓN O REALIZADO ACTIVIDADES

INDICADOR

TIPO: NUMERO

A

VARIABLE(S)

A MUNICIPIOS EN LOS QUE HA REALIZADO ALGUNA ACTIVIDAD

Promover 16,000.00 Joven PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS JOVENES DE LOS

MUNICIPIOS

Visitar 10.00 Municipio VISITAR MUNICIPIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES

EDUCATIVAS Y CULTURALES.

Realizar 8.00 Feria REALIZAR FERIAS DE LA JUVENTUD

Realizar 8.00 Evento REALIZAR LOS EXPRES-ARTE FESTIVAL DE CULTURAS

POPULARES EN MUNICIPIOS

Organizar 6.00 Curso ORGANIZAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA

PROMOTORES DE INSTANCIAS MUNICIPALES

Impartir 24.00 Curso IMPARTIR CAPACITACIÓN PARA PROMOTORES DE

COMITÉS

Integrar 8.00 Comite CONFORMAR COMITES EN MUNICIPIOS

IMPACTO

(8)

(9)

UNIDAD RESPONSABLE 34 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE YUCATAN SUBUNIDAD RESPONSABLE 06 ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROYECTO 0343

JOVENES

PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

4 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y APOYO

NOMBRE DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEACIÓN

DATOS GENERALES

SUBFUNCIÓN

06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA

06 Controlar y Evaluar las Finanzas y la Gestión Pública

DESCRIPCIÓN: FORTALECER LA COORDINACIÓN Y CONTROLAR ENTRE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INSTITUTO LA APLICACIÓN TRANSPARENTE Y HONESTA DEL RECURSO PRESUPUESTAL DESTINADO A LOS PROYECTOS Y ACCIONES DE ESTAS ÁREAS, ASÍ COMO PROMOVER ACCIONES PARA ELEVAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO.

OBJETIVO

CONTROLA EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA ADECUADA COORDINACIÓN, FUNCIONALIDAD Y OPERACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

Enviar 12.00 Documento SUPERVISAR EL ENVIÓ DE LOS REPORTES FINANCIEROS

Y PRESUPUESTALS

Vigilar 1.00 Institución VIGILAR Y MANEJAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES

DEL INSTITUTO

Tramitar 912.00 Pago EJECUTAR EL PAGO OPORTUNO DE LOS SUELDOS

Recabar 700.00 Solicitud RECABAR LAS SOLICITUDES DE COMPRA Y SERVICIOS

MES A MES

Atender 7.00 Departamentos ATENDER Y DAR SERVICIO A LAS ARÉAS DEL INSTITUTO

IMPACTO

MERIDA ESPACIAL

(10)

PROYECTO 0697

JOVENES

TIPO DE PROYECTO ADMINISTRATIVO

NOMBRE DEL PROYECTO: INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE YUCATAN

DATOS GENERALES

SUBFUNCIÓN

05 Administrar los Recursos para el Funcionamiento del Sector Público

DESCRIPCIÓN: FORTALECER LA COORDINACIÓN Y CONTROLAR ENTRE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INSTITUTO LA APLICACIÓN TRANSPARENTE Y HONESTA, ASI COMO TENER UN MEJOR CONTROL DE LOS GASTOS QUE NO SON POSIBLES DE DESAGREGAR E INDENTIFICAR.

OBJETIVO

CONTROLAR CADA UNO DE LOS GASTOS QUE NO SON POSIBLES DE DESAGREGAR E IDENTIFICAR, EN LOS LOS PROYECTOS PRESUPESTADOS.

Controlar 1.00 Recurso CONTROLAR LOS GASTOS DIFICILES DE DESAGREGAR

Realizar 6.00 Pago REALIZAR LOS PAGOS DE LUZ

Realizar 12.00 Pago REALIZAR LOS PAGOS DE TELEFONO

IMPACTO

(11)

PROYECTO 0738

JOVENES

15 SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

NOMBRE DEL PROYECTO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

DATOS GENERALES

SUBFUNCIÓN

05 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 06 Proporcionar Servicios Estadísticos

DESCRIPCIÓN: SE BUSCA MEDIR EL IMPACTO DE LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS AL SECTOR EN FORMA CUANTITATIVA Y CUALITATIVA, ASI COMO DARLE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS.

OBJETIVO

EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN RECABANDO INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA ARÉAS ADMINISTRATIVAS.

FORMULA

EFICIENCIA EN LA EVALUACIÓN DE INDICADORES

INDICADOR TIPO: PORCENTAJE A=(B/C)*100 VARIABLE(S) VARIABLE DESCRIPCIÓN B INDICADORES REALIZADOS

C NUMERO DE INDICADORES PROGRAMADOS

Recabar 6.00 Departamentos RECABAR INFORMACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS

Integrar 1.00 Informe INTEGRAR EL INFORME DE GESTIÓN

Evaluar 4.00 Reporte GENERAR LOS REPORTES DE LAS EVALUCAIONES

TRIMESTRALES

Evaluar 14.00 Indicador EVALUAR LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS

Capturar 22.00 Proyecto CAPTURA POAS

IMPACTO

(12)

PROYECTO 7172

JOVENES

20 PRESUPUESTO, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DATOS GENERALES

SUBFUNCIÓN

06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA 02 Administrar el Gasto Público

DESCRIPCIÓN: INTEGRAR Y LLEVAR UN CONTROL DEL PRESUPUESTO PORMENORIZADO POR ÁREA ADMINISTRATIVA, ASI COMO TAMBIEN EFICIENTAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS CON APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

OBJETIVO

CONTROLAR QUE EL PRESUPUESTO ASIGANDO A CADA ARÈA ADMINISTRATIVA SEA EL EJERCIDO CON EFICACIA Y EFICIENCIA, ASI COMO TAMBIEN GENERAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN.

FORMULA

NUMERO DE INFORMES FINANCIEROS EMITIDOS

INDICADOR

TIPO: NUMERO

A

VARIABLE(S)

A NUMERO DE AVANCE DE INFORMES FINANCIEROS

FORMULA

PORCENTAJE DE RECURSOS ECONOMICOS EJERCIDOS

INDICADOR TIPO: PORCENTAJE A=(B/C)*100 VARIABLE(S) VARIABLE DESCRIPCIÓN B RECURSOS EJERCIDOS C RECURSOS ASIGNADOS

Elaborar 24.00 Documento ELABORAR LA CUENTA POR PAGAR

Ejercer 1.00 Documento Valor EJERCER EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LOS

PROYECTOS

Administrar 38.00 Persona ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS

Difundir 4.00 Manual DIFUNDIR LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL INJUVY

Emitir 12.00 Documento EMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS

Enviar 12.00 Documento ENVIAR LA CUENTA PUBLICA A LOS CORRESPONDIENTES

ORGANISMOS GUBERNAMENTALES

Elaborar 12.00 Pago ELABORAR EL PAGO DE IMPUESTOS

(13)

(14)

PROYECTO 7596

JOVENES

NOMBRE DEL PROYECTO: ESTIMULO FINANCIERO EXTRAORDINARIO POR TERMINO DE LA ADMINISTRACION ESTATAL

DATOS GENERALES

SUBFUNCIÓN

05 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 01 Definir las Políticas Públicas

DESCRIPCIÓN: COMO MEDIDA ÚNICA Y EXTRAORDINARIA SE OTORGARÁ UN ESTIMULO ECONÓMICO AL PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR UN IMPORTE DE $2,500.00 EN REFERENCIA AL TÉRMINO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL.

OBJETIVO

OTORGAR UN ESTIMULO FINANCIERO EXTRAORDINARIO Y ÚNICO AL PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN REFERENCIA AL TÉRMINO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL

FORMULA

NUMERO DE ESTIMULOS OTORGADOS

INDICADOR

TIPO: NUMERO

A

VARIABLE(S)

A NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON EL ESTIMULO

Otorgar 30.00 Estimulo OTORGAR EL ESTIMULO AL PERSONAL

IMPACTO

(15)

UNIDAD RESPONSABLE 34 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE YUCATAN SUBUNIDAD RESPONSABLE 07 CENTRO PODER JOVEN

PROYECTO 7185

EDUCACION DEL JOVEN

NOMBRE DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO CENTRO PODER JOVEN

DATOS GENERALES

SUBFUNCIÓN

DESCRIPCIÓN: INSTRUMENTO CON EL CÚAL EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, LLEVARÀ A LA POBLACIÓN JUVENIL DEL ESTADO, DIVERSOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE MANERA GRATUITA, A TRAVÉS DE ELLOS SE BUSCA POTENCIALIZAR LAS OPCIONES PARA EL DISFRUTE DE LO JUVENIL, CREANDO UNA GAMA DE ESPACIOS DE DESARROLLO INTEGRAL COMO LO SON CURSOS CERTIFICADOS Y AVALADOS, EN LOS QUE PODRAN COMPROBAR SUS CONOCIMEINTOS, ESTO MISMO SERA PUNTA PIE PARA TENER MEJORES PERSPECTIVAS DE TRABAJO..

OBJETIVO

CONTAR CON UN AREA DONDE LAS Y LOS JÓVENES PUEDAN RECIBIR ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN LAS AREAS DE SALUD, CULTURA, EDUCACIÒN, LEGAL, JURIDICA, LOGRANDO ASI SU DESARROLLO INTEGRAL.

Supervisar 5.00 Espacio SUPERVISAR LAS AREAS DE ATENCIÓN DEL CENTRO

PODER JOVEN

Coordinar 60.00 Curso COORDINAR LA REALIZACIÓN DE CURSOS Y TALLERES

Supervisar 90.00 Evento SUPERVISAR LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES

CULTURALES Y RECREATIVAS

Realizar 5.00 Convenios PROPICIAR LA REALIZACIÓN DE CONVENIOS CON

INSTITUCIONES

Promover 25,000.00 Joven PROMOVER LA PARTICIPACIÓN JUVENIL

Supervisar 2,400.00 Asesoría SUPERVISAR Y PROGRAMAS LAS ASESORIAS JURÍDICAS,

PSICOLÓGICAS Y FAMILIARES

IMPACTO

(16)

PROYECTO 7186

EDUCACION DEL JOVEN

NOMBRE DEL PROYECTO: EDUCACIÓN PODER JOVEN

DATOS GENERALES

SUBFUNCIÓN

DESCRIPCIÓN: SE DARA LA APERTURA MAYORES Y MEJORES ESPACIOS DE APRENDIZAJE, EN DONDE LOS JÓVENES CONOZCAN NUEVAS HERRAMIENTAS EDUCATIVAS, LAS CUALES LE SERVIRAN PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, COMO LA OBTENCÓN DE UN TRABAJO. ESTOS SE DARAN A TRAVÉS DE CURSOS TÉCNICOS APROBADOS Y CERTIFICADOS POR LA SEP.

OBJETIVO FORMULA NO APLICA INDICADOR TIPO: NO APLICA NO APLICA VARIABLE(S) VARIABLE DESCRIPCIÓN NO APLIC NO APLICA

Impartir 2,400.00 Asesoría IMPARTIR ASESORIA JURIDICA, PSICOLÓGICAS Y

FAMILIARES

Realizar 12.00 Taller REALIZAR TALLER DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL

Realizar 12.00 Taller REALIZAR TALLER DE AUTOESTIMA

Realizar 12.00 Taller REALIZAR TALLER DE LIDERAZGO

Impartir 12.00 Curso IMPARTIR CURSOS DE COMPUTO

Beneficiar 5,400.00 Joven BENEFICIAR A LA POBLACIÓN JUVENIL

IMPACTO

(17)

PROYECTO 7187

CULTURA Y RECREACION

NOMBRE DEL PROYECTO: ENLACE CULTURAL PODER JOVEN

DATOS GENERALES

SUBFUNCIÓN

DESCRIPCIÓN: SE DARA A CONOCER A LA POBLACIÓN UNA NUEVA GAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES, QUE APOYARAN A SU CRECIMIENTO INTELECTUAL, SE REALIZARAN CURSOS DE BAILE AVALADOS Y CERTIFICADOS, EN LOS QUE PODRAS COMPROBAR LO QUE APRENDISTE. ESTO SERA UNA FORMA DE FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN PRODUCTIVA DE LOS JÓVENES.

OBJETIVO FORMULA NO APLICA INDICADOR TIPO: NO APLICA NO APLICA VARIABLE(S) VARIABLE DESCRIPCIÓN NO APLIC NO APLICA

Realizar 12.00 Evento REALIZAR EL EVENTO DEL TIANGUIS DE PULGAS

Proyectar 48.00 Película PROYECTAR VIDEO JOVEN

Realizar 12.00 Evento REALIZAR EVENTO MUSICARTE

Realizar 12.00 Curso REALIZAR CURSO BAILE

Promover 16,800.00 Joven PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES

CULTURALES Y RECREATIVAS

IMPACTO

(18)

UNIDAD RESPONSABLE 36 PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD SUBUNIDAD RESPONSABLE 01 PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD PROYECTO 5188

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EDUCACIÓN

EDUCACION

PROGRAMA ESTATAL DE EDUCACION

21 PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS

NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD

DATOS GENERALES

SUBFUNCIÓN

DESCRIPCIÓN: SE REALIZAN OBRAS Y ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO CON APOYO DE LOS PADRES DE FAMILIA.

OBJETIVO

MEJORAR LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN COORDINACIÓN CON PADRES DE FAMILIA

FORMULA

NÚMERO DE ESCUELAS EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

INDICADOR

TIPO: NUMERO

A

VARIABLE(S)

A NÚMERO DE ESCUELAS EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

Atender 626.00 Escuela MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS Y ACADÉMICAS DE

LAS ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO

Participar 1.00 Comunidad PROMOVER LA PARTICIPACIÓN RESPONSABLE DE LOS

INTEGRANTES DE DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

Realizar 1.00 Evaluación. REALIZAR EVALUACIÓN EXTERNA DE LAS ESCUELAS DEL

PROGRAMA

IMPACTO

(19)

UNIDAD RESPONSABLE 01 PROCURADURIA

SUBUNIDAD RESPONSABLE 01 DESPACHO DEL C. PROCURADOR PROYECTO 0021

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EJE SUBEJE LINEA DE ACCION P.M.P. FUNCIÓN 02 01 01 ESTADO DE DERECHO PROCURACIÓN DE JUSTICIA PROCURACION DE JUSTICIA

PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

1 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO: DESPACHO DEL C. PROCURADOR

DATOS GENERALES

SUBFUNCIÓN

02 Conducir las Relaciones con los niveles de Gobierno Federal Estatal y Municipal

DESCRIPCIÓN: CONDUCCION Y COORDINACION DE ACCIONES EFECTIVAS EN MATERIA DE PROCURACION DE JUSTICIA Y REPRESENTACION INSTITUCIONAL PROMOVIENDO LAS RELACIONES DE COLABORACION CON ORGANISMOS PUBLICOS, SOCIALES Y PRIVADOS LOCALES Y NACIONALES EN LA BÚSQUEDA DEL FORTALECIMIENTO DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.

OBJETIVO

GARANTIZAR UN SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA EXPEDITO, APEGADO A DERECHO Y CON RESPETO IRRESTRICTO A LOS DERECHOS HUMANOS FORTALECIENDO LA COOPERACIÓN NACIONAL DE LAS INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Atender 450.00 Persona ATENDER A LA CIUDADANIA QUE ACUDE A LA INSTITUCION

Coordinar 14.00 Unidad Responsable COORDINAR PERMANENTEMENTE LAS ACCIONES DE LAS

UNIDADES RESPONSABLES DE LA INSTITUCION

Asistir 10.00 Representación ASISTIR COMO REPRESENTANTE DE LA INSTITUCION A

CONFERENCIAS Y/O REUNIONES DE TRABAJO

IMPACTO

(20)

NOMBRE DEL PROYECTO: SISTEMA DE PROCURACION DE JUSTICIA

DATOS GENERALES

SUBFUNCIÓN

DESCRIPCIÓN: LA CONDUCCION Y COORDINACION DE ACCIONES EFECTIVAS EN MATERIA DE PROCURACION DE JUSTICIA, PROMOVIENDO LAS RELACIONES DE COLABORACION CON ORGANISMOS PUBLICOS, SOCIALES Y PRIVADOS NACIONALES EN LA BUSQUEDA DEL FORTALECIMIENTO DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.

OBJETIVO

PROMOVER LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA INSTITUCIÓN A FIN DE GARANTIZAR UN SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA EXPEDITA APEGADO A DERECHO Y CON RESPETO A DERECHOS HUMANOS Y FORTALECER LA COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

FORMULA

PORCENTAJE DE EXPEDIENTES CONSIGNADOS

INDICADOR

TIPO: PORCENTAJE

A=(B/C)*100

VARIABLE(S)

B NUMERO DE EXPEDIENTES CONSIGNADOS EN EL AÑO C TOTAL DE EXPEDIENTES RECIBIDOS EN EL AÑO

FORMULA

PORCENTAJE DE SENTENCIAS CONDENATORIAS

INDICADOR

TIPO: PORCENTAJE

A=(B/C)*100

VARIABLE(S)

B NUMERO DE SENTENCIAS CONDENATORIAS EN EL PERIODO C TOTAL DE SENTENCIAS EN EL PERIODO

FORMULA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE MANDAMIENTOS JUDICIALES

INDICADOR

TIPO: PORCENTAJE

A=(B/C)*100

VARIABLE(S)

B NUMERO DE ORDENES DE APREHENSION CUMPLIDAS C TOTAL DE ORDENES DE APREHENSION RECIBIDAS EN EL AÑO

FORMULA

PORCENTAJE DE AVERIGUACIONES PREVIAS DETERMINADAS

INDICADOR

TIPO: PORCENTAJE

A=(B/C)*100

(21)

Atender 450.00 Persona ATENDER A LA CIUDADANÍA QUE ACUDE A LA INSTITUCIÓN

Coordinar 14.00 Unidad Responsable COORDINAR PERMANENTEMENTE LAS ACCIONES DE LAS

UNIDADES RESPONSABLES DE LA INSTITUCIÓN

Asistir 2.00 Representación ASISTIR COMO REPRESENTANTE DE LA INSTITUCIÓN A

IMPACTO

(22)

NOMBRE DEL PROYECTO: REPRESENTACION DE LA DEPENDENCIA

DATOS GENERALES

SUBFUNCIÓN

DESCRIPCIÓN: ASISTENCIA DEL C. PROCURADOR A CONFERENCIAS Y/O REUNIONES DE TRABAJO PARA FORTALECER LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE OTROS ESTADOS DEL PAÍS.

OBJETIVO

FORTALECER LA COOPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

FORMULA

REUNIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL CON OTRAS INST.DE PROCURACION DE JUSTICIA

INDICADOR

TIPO: NUMERO

A

VARIABLE(S)

A NUMERO DE REUNIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL CON OTRAS INS

Asistir 2.00 Representación ASISTIR COMO REPRESENTANTE DE LA INSTITUCIÓN EN

Firmar 2.00 Acuerdo FIRMAR ACUERDOS DERIVADOS DE LAS CONFERENCIAS

Y/O REUNIONES DE TRABAJO

Dar Seguimiento 2.00 Acuerdo DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DERIVADOS DE LAS

CONFERENCIAS

IMPACTO

(23)

SUBUNIDAD RESPONSABLE 02 DIRECCION DE ADMINISTRACION PROYECTO 0041

NOMBRE DEL PROYECTO: DIRECCION DE ADMINISTRACION

DATOS GENERALES

SUBFUNCIÓN

DESCRIPCIÓN: REALIZAR LA REESTRUCTURACION FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION ORIENTADA A FORTALECER Y PROFESIONALIZAR LOS RECURSOS HUMANOS OPTIMIZAR EL CONTROL DE RECURSOS MATERIALES Y MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

OBJETIVO

ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, COORDINAR PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE BIENES CONFORME A LAS POLÍTICAS Y NORMAS ESTABLECIDAS, CON LA FINALIDAD DE COADYUVAR AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA (PGJE)

Atender 954.00 Persona ATENDER PERMANENTEMENTE CON EFICIENCIA Y

ACTITUD DE SERVICIO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION

Actualizar 6.00 Sistema ACTUALIZAR PERMANENTEMENTE LOS SISTEMAS DE

CONTROL E INFORMACION

Mantener 300.00 Equipo PROPORCIONAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO AL MOBILIARIO Y EQUIPO

Controlar 8,000.00 Equipo CONTROLAR PERMANENTE Y ADECUADAMENTE LOS

ACTIVOS DE LA INSTITUCION

Elaborar 1,500.00 Documento ELABORAR LAS CUENTAS POR PAGAR POR LOS

DISTINTOS CONCEPTOS DE GASTO EJERCIDO

Elaborar 1.00 Programa ELABORAR PROYECTO PRESUPUESTAL

IMPACTO

(24)

NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS INMUEBLES Y EQUIPOS DE LA P.G.J.E.

DATOS GENERALES

SUBFUNCIÓN

DESCRIPCIÓN: PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERIODICO PARA LA CONSERVACION DE LOS INMUEBLES DE LA DEPENDENCIA, TANTO AL EDIFICIO CENTRAL COMO A LAS AGENCIAS DEL M.P. FORANEAS Y DESCENTRALIZADAS, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL; ASI COMO PROVEER EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO OPORTUNO A EFECTO DE QUE LAS INSTALACIONES ESTEN EN CONDICIONES APROPIADAS PARA SATISFACER LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.

OBJETIVO

Proporcionar con oportunidad y eficiencia los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en los inmuebles de la PGJE que así lo requieran, con la finalidad de garantizar su correcto funcionamiento para la operatividad de la Institución.

FORMULA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PREVENTIVO DE MANT. DE INM.

INDICADOR

TIPO: PORCENTAJE

A=(B/C)*100

VARIABLE(S)

B NUMERO DE TRABAJOS DE MANT. PREVENTIVO REALIZADOS EN EL PERIODO C TOTAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS EN EL PERIODO

FORMULA

TIEMPO DE RESPUESTA (DIAS) PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL

INDICADOR

TIPO: NUMERO

A

VARIABLE(S)

A TIEMPO DE RESPUESTA (DIAS) PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL

FORMULA

TIEMPO DE RESPUESTA (DIAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AGENCIAS DEL MP FORANEAS

INDICADOR

TIPO: NUMERO

A

VARIABLE(S)

A TIEMPO DE RESPUESTA (DIAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AGENCIAS DEL MP FORANEAS

Atender 120.00 Reporte ATENDER SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

A LOS INMUEBLES O EQUIPOS

Realizar 30.00 Mantenimiento REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS

(25)

(26)

NOMBRE DEL PROYECTO: INFORME DE GOBIERNO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

DATOS GENERALES

SUBFUNCIÓN

DESCRIPCIÓN: PRESENTAR ANUALMENTE EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACION PUBLICA EL ULTIMO DOMINGO DEL MES DE JULIO. ESTE AÑO SE EVALUARA EL APEGO A LOS TIEMPOS PROGRAMADOS, BUSCANDO ORGANIZAR ADECUADAMENTE EL PROCESO Y EVITAR DESGASTE INNECESARIO DE LOS ENLACES DE PLANEACION

OBJETIVO

ELABORAR EL SEXTO INFORME DE GOBIERNO MEJORANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y ATENDIENDO LOS PROCESOS ESTABLECIDOS A FIN DE ELEVAR LA CALIDAD DEL DOCUMENTO

FORMULA

PORCENTAJE DE TIEMPO EMPLEADO FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA ELABORACION DEL INFORME

INDICADOR

TIPO: PORCENTAJE

A=(B/C)*100

VARIABLE(S)

B TIEMPO UTILIZADO FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA ELABORACION DEL INFORME C TIEMPO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DEL INFORME

Asistir 1.00 Reunión ASISTIR A REUNION DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y

PRESUPUESTO PARA RECIBIR LINEAMIENTOS

Elaborar 1.00 Programa ELABORAR UN PROGRAMA DE TRABAJO CON LAS

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PGJE

Coordinar 15.00 Reunión COORDINAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS AREAS

ADMINISTRATIVAS DE LA PGJE

Entregar 1.00 Informe ENTREGAR UN INFORME DE GOBIERNO

IMPACTO

(27)

NOMBRE DEL PROYECTO: EVALUACION Y CONTROL DE GESTION

DATOS GENERALES

SUBFUNCIÓN

DESCRIPCIÓN: SISTEMATIZAR INFORMACION CUANTITATIVA Y CUALITATIVA QUE NOS PERMITA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE EVALUACION CON EL OBJETO DE RESPONDER DE MANERA EFIENTE, EFICAZ Y OPORTUNA A LA DINAMICA DEL ENTORNO SOCIAL CAMBIANTE

OBJETIVO

MEDIR EL DESEMPEÑO DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA PGJE A TRAVES DE LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EXPRESADAS EN LOS INDICADORES.

FORMULA

NUMERO DE INDICADORES EVALUADOS

INDICADOR

TIPO: NUMERO

A

VARIABLE(S)

A NUMERO DE INDICADORES EVALUADOS

Participar 4.00 Reunión PARTICIPAR EN REUNIONES DE LA SECRETARIA DE

PLANEACION Y PRESUPUESTO PARA RECIBIR LINEAMIENTOS DE EVALUACION DE PROYECTOS

Impartir 40.00 Asesoría IMPARTIR ASESORIAS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE

LA PGJE PARA EVALUACION DE PROYECTOS

Validar 1.00 Documento VALIDAR EVALUACI0N DE PROYECTOS

Generar 4.00 Reporte GENERAR REPORTES DE EVALUACION

IMPACTO

(28)

NOMBRE DEL PROYECTO: ADMINISTRACION DE RIESGOS

DATOS GENERALES

SUBFUNCIÓN

DESCRIPCIÓN: ASEGURAR LA INFRAESTRUCTURA DE ESTA DEPENDENCIA DE TAL MANERA QUE LE PERMITA ESTAR AMPARADA DE CUALQUIER TIPO DE CONTINGENCIA QUE OBSTACULICE EL BUEN DESEMPEÑO DE LA MISMA.

OBJETIVO

ASEGURAR EL INMUEBLE, VEHÍCULOS Y EQUIPOS SELECCIONADOS DE LA DEPENDENCIA CONFORME A UN ANALISIS DE RIESGOS, EVITANDO GASTOS NO PROGRAMADOS PARA SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN POR INDEMNIZACIÓN.

FORMULA

PORCENTAJE DE IMPORTES RECUPERADOS DE SEGUROS VEHICULARES

INDICADOR

TIPO: PORCENTAJE

A=(B/C)*100

VARIABLE(S)

B IMPORTE DE DAÑOS RECUPERADOS Y PAGADOS A TERCEROS C IMPORTE DEL COSTO DEL SEGURO

FORMULA

NÚMERO DE REPORTES DE VEHÍCULOS SINIESTRADOS

INDICADOR

TIPO: NUMERO

A

VARIABLE(S)

A NÚMERO DE REPORTES DE VEHÍCULOS SINIESTRADOS

FORMULA

PORCENTAJE DE PATRIMONIO INSTITUCIONAL ASEGURADO

INDICADOR

TIPO: PORCENTAJE

A=(B/C)*100

VARIABLE(S)

B PATRIMONIO INSTITUCIONAL ASEGURADO C TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Comprar 1.00 Contrato COMPRAR UN SEGURO QUE AMPARE EL PARQUE

VEHICULAR DE LA DEPENDENCIA

Solicitar 3.00 Cotización SOLICITAR COTIZACIÓN DE COMPAÑIAS ASEGURADORAS

(29)

(30)

16 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DEL PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA P.G.J.E.

DATOS GENERALES

SUBFUNCIÓN

DESCRIPCIÓN: REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA PROPORCIONAR UN BUEN SERVICIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO ELABORAR LA DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS PARA EL CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS.

OBJETIVO

DISEÑAR, ADECUAR Y CONTROLAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS QUE INTEGRAN A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, A FIN DE OPTIMIZAR Y EFICIENTAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS DE LA DEPENDENCIA.

FORMULA

TIEMPO DE RESPUESTA EN DIAS PARA LA APLICACION DE MOVIMIENTOS E INCIDENCIAS DEL PERSONAL

INDICADOR

TIPO: NUMERO

A

VARIABLE(S)

A TIEMPO DE RESPUESTA EN DIAS PARA LA APLICACION DE MOVIMIENTOS E INCIDENCIAS DEL PERSONAL

FORMULA

NUMERO DE RECONOCIMIENTOS A LA ANTIGUEDAD OTORGADOS AL PERSONAL

INDICADOR

TIPO: NUMERO

A

VARIABLE(S)

A NUMERO DE RECONOCIMIENTOS A LA ANTIGUEDAD OTORGADOS AL PERSONAL

FORMULA

NUMERO DE EXAMENES DE SELECCION DE NUEVO INGRESO APLICADOS

INDICADOR

TIPO: NUMERO

A

VARIABLE(S)

A NUMERO DE EXAMENES DE SELECCION DE NUEVO INGRESO APLICADOS

FORMULA

NUMERO DE PERSONAS INCORPORADAS A LA EVALUACION DE DESEMPEÑO

INDICADOR

TIPO: NUMERO

A

(31)

Integrar 80.00 Expediente INTEGRAR EXPEDIENTES DEL PERSONAL DE NUEVO

INGRESO

Tramitar 500.00 Registro TRAMITAR INCIDENCIAS DEL PERSONAL

Expedir 1,000.00 Documento EXPEDIR DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION

Atender 350.00 Solicitud ATENDER SOLICITUDES DE CONSTANCIAS

Tramitar 600.00 Registro TRAMITAR MOVIMIENTOS DE PERSONAL

IMPACTO

(32)

NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS VEHICULARES

DATOS GENERALES

SUBFUNCIÓN

DESCRIPCIÓN: PROPORCIONAR LOS SUMINISTROS Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA PGJE.

OBJETIVO

CONTAR CON UNA FLOTA VEHICULAR ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA OPERATIVA

FORMULA

PORCENTAJE DE VEHICULOS DE AREAS ADMINISTRATIVAS EN BUENAS CONDICIONES PARA LA OPERATIVA

INDICADOR

TIPO: PORCENTAJE

A=(B/C)*100

VARIABLE(S)

B NUMERO DE VEHICULOS DE AREAS ADMINISTRATIVAS EN BUENAS CONDICIONES PARA LA OPERATIVA C TOTAL DE VEHICULOS DE AREAS ADMINISTRATIVAS

FORMULA

PORCENTAJE DE VEHICULOS DE AREAS ADMINISTRATIVAS A LOS QUE SE LES PROPORCIONO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

INDICADOR

TIPO: PORCENTAJE

A=(B/C)*100

VARIABLE(S)

C TOTAL DE VEHICULOS DE AREAS ADMINISTRATIVAS

B NUMERO DE VEHICULOS DE AREAS ADMINISTRATIVAS A LOS QUE SE LES PROPORCIONO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FORMULA

PORCENTAJE DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE AREAS ADMINISTRATIVAS

INDICADOR

TIPO: PORCENTAJE

A=(B/C)*100

VARIABLE(S)

B COSTO DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE AREAS ADMINISTRATIVAS C IMPORTE DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA AREAS ADMINISTRATIVAS

(33)

Realizar 100.00 Mantenimiento REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS

VEHICULOS DE AREAS ADMINISTRATIVAS

Realizar 50.00 Mantenimiento REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS

Atender 54.00 Vehículo SUMINISTRAR PERIODICAMENTE COMBUSTIBLE A

Operar 1.00 Taller OPERAR EL TALLER MECANICO DE LA DEPENDENCIA

Actualizar 500.00 Expediente ACTUALIZAR LAS BITACORAS DE VEHICULOS DE LA

DEPENDENCIA

IMPACTO

(34)

NOMBRE DEL PROYECTO: CONTROL PRESUPUESTAL

DATOS GENERALES

SUBFUNCIÓN

DESCRIPCIÓN: LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES Y REGISTROS INHERENTES AL EJERCICIO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO A LA PGJ.

OBJETIVO

INSTRUMENTAR Y SUPERVISAR ACCIONES QUE PERMITAN CONTROLAR EN FORMA EFICIENTE EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, A FIN DE EJERCER LOS RECURSOS Y SOLVENTAR EN FORMA OPTIMA LOS REQUERIMIENTOS DE CADA UNA DE LAS AREAS.

FORMULA

DIAS PROMEDIO PARA LA REPOSICION DEL FONDO FIJO

INDICADOR

TIPO: PROMEDIO

A

VARIABLE(S)

A DIAS PROMEDIO PARA LA REPOSICION DEL FONDO FIJO

FORMULA

DIAS PROMEDIO PARA EL PAGO A PROVEEDORES CON RECURSOS ESTATALES

INDICADOR

TIPO: PROMEDIO

A

VARIABLE(S)

A DIAS PROMEDIO PARA EL PAGO A PROVEEDORES CON RECURSOS ESTATALES

FORMULA

DIAS PROMEDIO DE ENTREGA DE FACTURAS DE RECURSOS MATERIALES A CONTROL PRESUPUESTAL

INDICADOR

TIPO: PROMEDIO

A

VARIABLE(S)

A DIAS ROMEDIO DE ENTREGA DE FACTURAS DE RECURSOS MATERIALES A CONTROL PRESUPUESTAL

FORMULA

DIAS PROMEDIO PARA LA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS

INDICADOR

TIPO: PROMEDIO

A

VARIABLE(S)

A DIAS PROMEDIO PARA LA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS

(35)

VARIABLE(S)

A DIAS PROMEDIO PARA LOS PAGOS CON RECURSOS DEL FOSEG

Capturar 1,500.00 Documento CAPTURAR EN EL SISTEMA DE EGRESOS LAS CUENTAS

POR PAGAR DE BIENES Y SERVICIOS

Tramitar 1,500.00 Documento TRAMITAR LAS CUENTAS POR PAGAR DE BIENES Y

SERVICIOS

Emitir 12.00 Reporte EMITIR REPORTES PRESUPUESTALES

IMPACTO

(36)

NOMBRE DEL PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LA P.G.J.E.

DATOS GENERALES

SUBFUNCIÓN

DESCRIPCIÓN: LLEVAR EL CONTROL DE LOS ACTIVOS DE LA INSTITUCION A TRAVES DEL LEVANTAMIENTO PERIODICO DE INVENTARIOS FISICOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y DEL MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS ACTUALIZADA.

OBJETIVO

COORDINAR, ORGANIZAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR BEL CONTROL DE INVENTARIOS Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES REQUERIDOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

FORMULA

PORCENTAJE DE CONFIABILIDAD DE LA BASE DE DATOS DE CONTROL DE ACTIVOS

INDICADOR

TIPO: PORCENTAJE

A=(B/C)*100

VARIABLE(S)

B NUMERO DE ACTIVOS INVENTARIADOS EN EL AREA CORRECTA C TOTAL DE ACTIVOS INVENTARIADOS

FORMULA

TIEMPO EN DIAS DE RESPUESTA PARA EL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO

INDICADOR

TIPO: NUMERO

A

VARIABLE(S)

A TIEMPO EN DIAS DE RESPUESTA PARA EL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO

FORMULA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO

INDICADOR

TIPO: PORCENTAJE

A=(B/C)*100

VARIABLE(S)

B NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS C NUMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS

(37)

Controlar 8,000.00 Equipo CONTROLAR MENSUALMENTE LOS ACTIVOS DE LA

DEPENDENCIA

Tramitar 150.00 Registro TRAMITAR EL ALTA DE ACTIVOS

Tramitar 50.00 Registro TRAMITAR LA BAJA DE ACTIVOS

Realizar 70.00 Inventario REALIZAR INVENTARIOS FÍSICOS EN LAS UNIDADES

ADMINISTRATIVAS

Realizar 300.00 Mantenimiento REALIZAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO Y EQUIPO

(EXCEPTO COMPUTO)

Elaborar 4,500.00 Documento ELABORAR RESGUARDOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO

IMPACTO

(38)

NOMBRE DEL PROYECTO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

DATOS GENERALES

SUBFUNCIÓN

DESCRIPCIÓN: ADQUIRIR LOS BIENES Y/O SERVICIOS MEDIANTE LOS PROCESOS, LEYES, NORMAS Y POLITICAS ESTABLECIDOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.

OBJETIVO

PROGRAMAR, SUPERVISAR Y COORDINAR LA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE BIENES Y LA CONTRATACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLES , PARA LAS AREAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO A FIN DE AGILIZAR Y EFRICIENTAR SUS FUNCIONES.

FORMULA

NÚMERO DE LICITACIONES PÚBLICAS REALIZADAS

INDICADOR

TIPO: NUMERO

A

VARIABLE(S)

A NUMERO DE LICITACIONES PÚBLICAS REALIZADAS

FORMULA

NÚMERO DE SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

INDICADOR

TIPO: NUMERO

A

VARIABLE(S)

A NÚMERO DE SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

FORMULA

DIAS PROMEDIO PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SUMINISTROS ORDINARIOS POR ADJUDICACION DIRECTA

INDICADOR

TIPO: PROMEDIO

A

VARIABLE(S)

A DIAS PROMEDIO PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SUMINISTROS ORDINARIOS POR ADJUDICACION DIRECTA

FORMULA

DIAS PROMEDIO PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SUMINISTROS EXTRAORDINARIOS POR ADJUDICACION DIRECTA

INDICADOR

TIPO: PROMEDIO

A

VARIABLE(S)

A DIAS PROMEDIO PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SUMINISTROS EXTRAORDINARIOS POR ADJUDICACION DIRECTA

(39)

VARIABLE(S)

A DIAS PROMEDIO PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SUMINISTROS POR LICITACION PUBLICA

FORMULA

DIAS PROMEDIO QUE SE REQUIEREN PARA AUTORIZAR UNA COMPRA

INDICADOR

TIPO: PROMEDIO

A

VARIABLE(S)

A DIAS PROMEDIO QUE SE REQUIEREN PARA AUTORIZAR UNA COMPRA

Realizar 5.00 Licitación REALIZAR LAS LICITACIONES PUBLICAS

Coordinar 4.00 Comite COORDINAR LOS COMITES DE ADQUISICIONES

Atender 4,000.00 Solicitud ATENDER SOLICITUDES DE ADQUISICIONES DE BIENES

Y/O SERVICIOS

Realizar 12.00 Inventario REALIZAR INVENTARIOS DEL ALMACEN DE RECURSOS

MATERIALES

Realizar 12.00 Análisis REALIZAR EVALUACION DE PROVEEDORES

IMPACTO

(40)

NOMBRE DEL PROYECTO: PLANEACION INSTITUCIONAL

DATOS GENERALES

SUBFUNCIÓN

DESCRIPCIÓN: DETERMINAR, DESARROLLAR Y ESTABLECER LAS ACTIVIDADES NECESARIAS DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LA INSTITUCIÓN A TRAVÈS DE MANUALES Y DOCUMENTOS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO.

OBJETIVO

INSTRUMENTAR ACCIONES QUE PERMITAN EFICIENTAR EL ENLACE, APOYO Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES ESTATAL Y NACIONAL DE DESAROLLO Y LOS PROGRAMAS QUE DE ÉL SE DERIVEN, ENTRE ELLOS EL FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; ASÍ COMO PROMOVER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y LA MEJORA CONTINUA DEL DESEMPEÑO A TRAVÉS DE LA FORMULACIÓN, DIFUSIÓN Y MEJORA DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA

FORMULA

NÚMERO DE PROCESOS RECERTIFICADOS

INDICADOR

TIPO: NUMERO

A

VARIABLE(S)

A NÚMERO DE PROCESOS RECERTIFICADOS

FORMULA

PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

INDICADOR

TIPO: PORCENTAJE

A=(B/C)*100

VARIABLE(S)

B NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS C NUMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS

(41)

Proporcionar 50.00 Asesoría PROPORCIONAR ASESORÍAS PARA EL MANTENIMIENTO Y

ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO (MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS Y MANUALES DE ORGANIZACIÓN)

Actualizar 20.00 Procedimiento ACTUALIZAR Y/O MEJORAR PROCEDIMIENTOS

DOCUMENTADOS DE LA DEPENDENCIA

Actualizar 20.00 Documento ACTUALIZAR Y/O MEJORAR FLUJOGRAMAS DE LOS

PROCEDIMIENTOS DE LA DEPENDENCIA

Realizar 6.00 Reunión REALIZAR REUNIONES DE MANTENIMIENTO DE LA

FILOSOFÍA DE 6'S

Proporcionar 20.00 Asesoría PROPORCIONAR ASESORÍAS PARA LA ELABORACIÓN DE

LOS POAS

Capturar 50.00 Programa CAPTURAR LOS POAS DE LA DEPENDENCIA

Proporcionar 20.00 Asesoría PROPORCIONAR ASESORÍAS PARA LA EVALUACIÓN DE

LOS POAS

Proporcionar 20.00 Asesoría PROPORCIONAR ASESORÍAS PARA EL INFORME DE LA

CUENTA PÚBLICA

Coordinar 2.00 Auditoría COORDINAR AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS DE

RECERTIFICACIÓN

IMPACTO

(42)

NOMBRE DEL PROYECTO: MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

DATOS GENERALES

SUBFUNCIÓN

DESCRIPCIÓN: IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PERMITAN EFICIENTAR Y OPTIMIZAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

OBJETIVO

INSTRUMENTAR Y SUPERVISAR ACCIONES QUE PERMITAN CONTROLAR EN FORMA EFICIENTE EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, A FIN DE EJERCER LOS RECURSOS Y SOLVENTAR EN FORMA ÓPTIMA LOS REQUERIMIENTOS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS

FORMULA

PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO

INDICADOR TIPO: PORCENTAJE A=(B/C)*100 VARIABLE(S) VARIABLE DESCRIPCIÓN B PRESUPUESTO EJERCIDO C PRESUPUESTO AUTORIZADO FORMULA

NUMERO DE POAS REDUCTIBLE HABILITADOS

INDICADOR

TIPO: NUMERO

A

VARIABLE(S)

A NUMERO DE POAS REDUCTIBLES ACTIVADOS

Atender 14.00 Unidad Responsable ATENDER SOLICITUDES DE RECURSOS FINANCIEROS

Controlar 12.00 Recurso CONTROLAR MENSUALMENTE EL PRESUPUESTO

Elaborar 1.00 Proyecto ELABORAR PROYECTO PRESUPUESTAL

Tramitar 190.00 Transferencia TRAMITAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

(43)

NOMBRE DEL PROYECTO: ENTREGA - RECEPCIÓN

DATOS GENERALES

SUBFUNCIÓN

05 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 01 Definir las Políticas Públicas

DESCRIPCIÓN: COORDINAR EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA P.G.J. ESTABLECIENDO LOS ELEMENTOS ESCENCIALES QUE PERMITAN REALIZAR EL PROCESO EN LA DEPENDENCIA DE MANERA COMPLETA Y ORDENADA.

OBJETIVO

GARANTIZAR LA OPERACIÓN CONTINUA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA INSTITUCIÓN, DEJANDO SUSTENTO DE TODAS LAS ACCIONES EMPRENDIDAS DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

FORMULA

NÚMERO DE VALIDACIONES DE LA SECOGEY AL PROCESO

INDICADOR

TIPO: NUMERO

A

VARIABLE(S)

A NÚMERO DE VALIDACIONES DE LA SECOGEY AL PROCESO

FORMULA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESOS DE ENTREGA- RECEPCIÓN

INDICADOR

TIPO: PORCENTAJE

A=(B/C)*100

VARIABLE(S)

B NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS EN EL PROCESO DE ENTREGA - RECEPCIÓN C NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS EN EL PROCESO DE ENTREGA- RECEPCIÓN.

Proporcionar 45.00 Manual PROPORCIONAR EL MANUAL DE ENTREGA - RECEPCIÓN

Coordinar 14.00 Unidad Responsable COORDINAR EL LLENADO DE LOS APARTADOS Y

FORMATOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA P.G.J.

Coordinar 14.00 Unidad Responsable COORDINAR LA INTEGRACIÓN DE LA ENTREGA-

RECEPCIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA P.G.J.

IMPACTO