Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

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591-0000-0000 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO ENTIDAD:

19513 18752 01/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA.- SEGUROS SUCRE S.A. PARA EL PAGO DE DEDUCUBLES SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO 335-DAYS-GAYSG-SG, MEMORANDO 337-DAYS-GAYSG-SG, MEMORANDO 334-DAYS-GAYSG-SG, MEMORANDO 336-DAYS-GAYSG-SG, MEMORANDO 3372-DAYS-GAYSG-SG, POR UN VALOR TOTAL DE USD2405,06.FACT-6767-6766-6765 DE 12-11-2015. N S APROBADO 1,841.75 1,843.53

SEGUROS SUCRE S.A.

0990064474001 MGRUIZE MGRUIZE MGRUIZE AAMEJIA MAZAPATA

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 1,843.53 1,843.53 0.00

19519 19316 01/12/2015 DEV NOR OGA PICHINCHA - DUEÑAS LOPEZ NELSON BLASCO, ASESOR, PAGO VIATICOS AL EXTERIOR WASHINGTON D.C. DEL 22-24-NOV-2015-ASISTIR AL

QUINCUAGESIMO PERIODO

EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS SEGUN ACUERDO 023-TH-2015 DE 19-NOV-2015. N S APROBADO 652.13 652.13 DUENAS LOPEZ NELSON BLASCO

1708321995 RRHERRERIA RRHERRERIA AAMEJIA MAZAPATA

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 652.13 652.13 0.00

19521 18715 01/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA - ESPINOZA QUINTEROS JOSE IGNACIO, COD: 1121, DIR. AUDITORIAS INTERNAS, PAGO VIATICOS POR EL VALOR DE 80,00 USD, OT Nº 1598-A-DAI DE 28-10-2015, LDV Nº 443802015, SUPERVISION DE CALIDAD INSITU AL E.E. A LAS CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES DEL GAD DEL CANTON MEJIA.

N S APROBADO 80.00 80.00 ESPINOZA QUINTEROS JOSE IGNACIO

1704342631 APADILLAP APADILLAP AAMEJIA MAZAPATA

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00 S. Pago Aprobó Solicitó Modificó Registró

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19522 18135 01/12/2015 DEV NOR OGA

CHIMBORAZO, CARRASCO LOPEZ JAIME PATRICIO, COD. 9528, PAGO DE SUBSISTENCIAS, TRASLADÓ AL DR. MIGUEL ORTIZ, A LA UNIDAD PENAL JUDICIAL DEL CANTÓN ALAUSI, EL 01-12-2015, LPV 479392015 DE 01-01-12-2015, OT 891-DR6-DPCH-A-TH DE 30-11-2015. N S APROBADO 40.00 40.00 CARRASCO LOPEZ JAIME PATRICIO

1802779361 MCESTRADA MORTIZV AAMEJIA MAZAPATA

19523 18136 01/12/2015 DEV NOR OGA

CHIMBORAZO, FUENMAYOR SANTILLAN HERNAN, COD. 9522, PAGO DE SUBSISTENCIA, TRASLADÓ AL DR. VELASTEGUI A LA FISCALIA CANTON CUMANDA Y NOTIFICAR

RESOLUCIONES, GLOSAS Y SANCIONES ADMINIS. EN EL GAD MUNICIPAL CUMANDA, EL 30-11-2015, LPV 479062015 DE 01-12-2015, OT 884-DR6-DPCH-A-TH DE 27-11-2015 N S APROBADO 40.00 40.00 FUENMAYOR SANTILLAN HERNAN EDMUNDO

19527 3599 02/12/2015 DEV NOR OGA

MANABI.CAMARA DE COMERCIO DE PORTOVIEJO. CONTRATO RENOVADO ARRENDAM. LOCAL PARA ARCHIVO DE DCTOS. DE LA DIR. REG. 5. SEGUN MEMO 3469 DAyS-GCP D 10-09-14. VIGENTE AL 31-08-16.-RECURSOS DE ENE A DIC-2015. PAGO AUTORIZ. POR EL DELEG. CON NOTA INSERTA EN MEM 281DR5DPMADM FAG2015. FACT: 12873 DE 1-12-15. N S APROBADO 1,000.00 1,000.00 CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON PORTOVIEJO

1391700385001 MRBRIONES APADILLAP AAMEJIA MAZAPATA

19531 18249 02/12/2015 DEV NOR OGA ZAMORA CHINCHIPE.- JOHANA ALEXANDRA GILER LEON.- COD. 4504.- PAGO POR TRASLADO AL CANTÓN CHINCHIPE.-SEG. LIQUIDACIÓN DEFINITIVA LDV. 446092015 DE 10-11-2015.- POR UN VALOR 680 USD.

N S APROBADO 680.00 680.00 JOHANA ALEXANDRA GILER LEON

1104466709 MBALBA MGRUIZE AAMEJIA MAZAPATA

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19541 18144 02/12/2015 DEV NOR OGA

CHIMBORAZO, ESTRADA POVEDA ANGEL, COD. 4992, LDV 330412015 DE 01-12-2015, F.G. 3241 01-12-2015, OT 0004-DR6-DPCH-APyA-2015 DE 03-08-2015, DIFERENCIA A FAVOR DEL SERVIDOR POR CONCEPTO DE VIATICOS.

N S APROBADO 120.00 120.00 ESTRADA POVEDA ANGEL EDUARDO

19544 18270 02/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA-JARRIN GUILLEN PATRICIO-DYAPA,PAGO VIATICOS AL TENA DEL 23-27-NOV-2015-SEGUN OT-50-DAPYA-2015-DE 07-OCT-2015-E.E. AL PROCESO DE CONTRATACION EDIFICIO JUDICIAL. N S APROBADO 360.00 360.00 JARRIN GUILLEN PATRICIO FERNANDO

0601003759 RRHERRERIA RRHERRERIA RRHERRERIA AAMEJIA MAZAPATA

19545 18272 02/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA-PAREDES ALFREDO-DYAPA,PAGO VIATICOS AL TENA DEL 23-27-NOV-2015-SEGUN OT-50-DAPYA-2015-DE 07-OCT-2015-E.E. AL PROCESO DE CONTRATACION EDIFICIO JUDICIAL. N S APROBADO 360.00 360.00 PAREDES RUALES ALFREDO POLIVIO

19546 19518 02/12/2015 DEV NOR OGA

PASTAZA. MILTON DONATO COD. 3151 OT: 0016-DR3-DPP-AE-2015 DE : 24-06-2015 VIATICOS PROVISIONALES. PUYO : 25- SEPTIEMBRE-2015.ASISTIR A CONFERENCIA FINAL EXA ESP AL CONAGOPARE PASTAZA. LIQU PROVI 382042015 N S APROBADO 40.00 40.00 DONATO ORTIZ MILTON EDUARDO

1801770700 OCHASI MGRUIZE AAMEJIA MAZAPATA

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19547 19520 02/12/2015 DEV NOR OGA

PASTAZA. MARCO ALTAMIRANO COD. 111 OT: 0020-DR3-DPP-AE-2015 DE : 05-10 -2015 VIATICOS PROVISIONALES. PUYO, 27- NOVIEMBRE-2015. REALIZAR SUPERVICION DEL EXAMEN ESPECIAL AL GAD PARROQUIAL RIO CORRIENTES LIQU PROVI 477972015

N S APROBADO 40.00 40.00 ALTAMIRANO NARANJO MARCO OSWALDO

1801105634 OCHASI MGRUIZE AAMEJIA MAZAPATA

19549 18680 02/12/2015 DEV NOR OGA

CAÑAR.- FLORES MEJIA NILO ANTONIO, PAGO SUBSISTENCIAS COD- 1180 ORDEN DE TRABAJO 16-DR2-DPCÑ-AE-2015 E.E. UNIDAD EDUCATIVA NELSON IZQUIERDO NAULA CANTON BIBLIAN DIAS 3 DEL 23 AL 25 NOVIEMBRE 2015 LIQUIDACION 481872015 DE 2015-12-01. N S APROBADO 120.00 120.00

FLORES MEJIA NILO ANTONIO

0300632627 MMOLIVEROS MMOLIVEROS APADILLAP AAMEJIA MAZAPATA

19551 18069 03/12/2015 DEV NOR OGA

LOS RIOS.-VILLAFUERTE ESPIN MILTON EDUARDO,ADQUISICION DE VALLAS PARA LA CASA ABIERTA DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE LOS RIOS,PAGO SOLICITADO CON MEMO 268DR1DPLRAF,CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 797, FACT 001-001-000002691,DE 01 DE DICIEMBRE 2015. N S APROBADO 138.57 141.40 VILLAFUERTE ESPIN MILTON EDUARDO

0201558327001 JVILLALVA JECALDERON APADILLAP AAMEJIA MAZAPATA

19559 18314 03/12/2015 DEV NOR OGA

COTOPAXI.- CAIZALUISA BALAREZO CARLOS ORLANDO.- CÓD 5492.- OT 0004DR9-DPC-APyA-2015 DE 30-08-2015.- PAGO POR MOVILIZACIÓN

LATACUNGA, LA MANA, LATACUNGA LOS DÍAS 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 MEMO AUTORIZACIÓN 0935 DR9-DPC DE 16-11-2015 N S APROBADO 120.00 120.00 CAIZALUISA BALAREZO CARLOS ORL

1708046915 NPILALUMBO MORTIZV AAMEJIA MAZAPATA

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19560 18319 03/12/2015 DEV NOR OGA

COTOPAXI.- JIMENEZ JIMENEZ SANTIAGO MAURICIO.- CÓD 9620.- MEMO 0934-DR9-DPC DE 23-11-2015.- PAGO POR MOVILIZACIÓN

LATACUNGA, QUITO, LATACUNGA EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 MEMO AUTORIZACIÓN 0935 DR9-DPC DE 23-11 -2015 N S APROBADO 40.00 40.00 JIMENEZ JIMENEZ SANTIAGO MAURICIO

19561 8350 03/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA- DIR. ADM-EP PETROECUADOR.- SUSCRIPCION CONTRATO RE-CGE-002-2015 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ CGE, SEGUN MEMO 1126 DAyS-GCP, 24-04-2015.-VIGENCIA AL 13-04-2016.-COMPROMISO DE ABR A NOV-2015. FACT. 12515 DE 1-12-NOV-2015. N S APROBADO 1,500.43 1,500.43 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 MGRUIZE MGRUIZE AAMEJIA MAZAPATA

19564 18499 03/12/2015 DEV NOR OGA

TUNGURAHUA, CALVACHE HECTOR, COD 0522 COMISION DIRECCION DISTRITAL 18D06 CEVALLOS TISALEO

N S APROBADO 360.00 360.00 HECTOR CALVACHE

1801168640 LMHURTADO LMHURTADO LMHURTADO AAMEJIA MAZAPATA

19567 18131 03/12/2015 DEV NOR OGA

CHIMBORAZO, ERAZO CASTILLO FREDY, COD. 3955, PAGO DE SUBSISTENCIA, TRASLADAR A LA ING. ROSA DONOSO AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI, EL 02-12-2015, LPV 481902015 DE 03-12-2015, OT 898-DR6-DPCH-A-TH DE 01-12-2015. N S APROBADO 40.00 40.00 ERAZO CASTILLO FREDY ANTONIO

0602467193 MCESTRADA MCESTRADA MORTIZV AAMEJIA MAZAPATA

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19568 18137 03/12/2015 DEV NOR OGA

CHIMBORAZO, DONOSO BAZANTE ROSA, COD. 0995, PAGO DE SUBSISTENCIA, SUPERVISIÓN GAD MUNICIPAL CANTON ALAUSI, EL 02-12-2015, LPV 482412015 DE 03-12-02-12-2015, OT 0065-DR6-DPCH-AE-2015 DE 17-11-2015. N S APROBADO 40.00 40.00 DONOSO BAZANTE ROSA HORTENCIA

19569 18136 03/12/2015 DEV NOR OGA

CHIMBORAZO, FUENMAYOR SANTILLAN HERNAN, COD. 9522, PAGO DE SUBSISTENCIA, TRASLADAR AL DR. LUIS VELASTEGUI E ING. ALFREDO PALACIOS, A LA FISCALIA CANTON ALAUSI, EL 02-12-2015, LPV 482122015 DE 03-12-2015, OT 899-DR6-DPCH-A-TH DE 01-12-2015. N S APROBADO 40.00 40.00 FUENMAYOR SANTILLAN HERNAN EDMUNDO

19570 18013 03/12/2015 DEV NOR OGA

TUNGURAHUA, ESTAZUL CIA. LTDA. RUC 1891723357001, PARA EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE N S APROBADO 102.70 102.70

ESTAZUL CIA. LTDA.

1891723357001 MAVELASTEG

UI

MAVELASTEG

UI LMHURTADO AAMEJIA MAZAPATA

19572 18000 03/12/2015 DEV NOR OGA

TUNGURAHUA, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, RUC 1865030070001 PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA REGIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DESOCUPADOS DE PROPIEDAD DE CONTRALORIA PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 S S APROBADO 0.00 101.26 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO 1865030070001 MAVELASTEG

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19575 18082 03/12/2015 DEV NOR OGA

MANABI. CP 561.- EL DIARIO. PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACIONES DE CITACION DE AUTO DE PAGO (COACTIVAS).- AUTORIZADO CON NOTA INSERTA EN MEM 284DR5 DPMADMFAG2015. SEGUN FACT: 2871 DEL 02-12-2015. N S APROBADO 509.31 514.45 EL DIARIO EDIASA SA

1390057691001 MRBRIONES MRBRIONES MGRUIZE AAMEJIA MAZAPATA

19579 18130 03/12/2015 DEV NOR OGA

LOJA - SANCHEZ MACANCHI WILMAN VINICIO - CODIGO 9515 - OT NRO. 666-DR4-DPL-A-ADM DE 30-11-2015 - LPV Y LDV 480472015 DE 03-11-2015 - COMISION ZAMORA - 01-12-2015 - MOVILIZAR A FUNCIONARIO SUPERVISOR REGIONAL DE LA DIRECCION LOJA., DR. MARCO ORDOÑEZ. N S APROBADO 40.00 40.00 SANCHEZ MACANCHI WILMAN VINICIO

1103312433 CSCASTILLO APADILLAP AAMEJIA MAZAPATA

19586 18598 04/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA DIRECCION DE TALENTO HUMANO TROYA SHERDEK DANIEL ALEJANDRO COD: 6074 OT Nº 4731 DTH-GT DE 06-11-2015 TRASLADO A LA CIUDAD DE ZAMORA EL 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO LDV Nº 440212015. N S APROBADO 136.00 136.00 TROYA SHERDEK DANIEL ALEJANDRO

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00 01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

19587 7776 04/12/2015 DEV NOR OGA

LOJA - QUEZADA OCHOA MERCY ESTHER - FACTURA NRO. 002-001-000000112 DE 01-12-2015 - POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA DELEGACION PROVINCIAL LOJA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - REQUERIMIENTO MEMORADO 670-DR4 -DPL-A-ADM Y AUTORIZACION PAGO MEMORANDO 671-DR4-DPL-A-F. N S APROBADO 156.40 170.00 QUEZADA OCHOA MERCY ESTHER

1102014519001 CSCASTILLO ADPALMA AAMEJIA MAZAPATA

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19591 17624 04/12/2015 DEV NOR OGA

LOJA - MUNICIPIO DE LOJA - FACTURA NRO. 001-022-000019882 DE 02-12-2015 - CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 EDIFICIO DE LA DELEGACION PROVINCIAL LOJA - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 614 - AUTORIZACION DE PAGO 672-DR4 -DPL-A-F DE 03-12-2015. S S APROBADO 0.00 20.67 MUNICIPIO DE LOJA

1160000240001 CSCASTILLO ADPALMA AAMEJIA MAZAPATA

19594 18610 04/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA DIRECCION DE PATROCINIO MANTILLA CORTES WAGNER MAURICIO COD: 6164 OT Nº 1253 DPRYC-GP DEL 23-10-2015 TRASLADO A LA DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI DEL 28 AL 30 OCT 2015 PARA REALIZAR

ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO LDV Nº 436792015 N S APROBADO 325.00 325.00 MANTILLA CORTES WAGNER MAURICIO

19595 17633 04/12/2015 DEV NOR OGA

LOJA - VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO - FACTURA NRO. 004-006-000000483 DE 01-12-2015 - POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 - ORDENES DE COMPRA Y DESPACHO - 32-DR4-DPL-CP DE 04-11-2015 - AUTORIZACION PAGO 673-DR4-DPL-A-F DE 03-12-2015. N S APROBADO 173.21 173.21 VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO

1100177185001 CSCASTILLO APADILLAP AAMEJIA MAZAPATA

19597 18225 04/12/2015 DEV NOR OGA IMBABURA.-GONZALEZ FALCON

VINICIO EFREN.- PAGO VIATICOS 2015 40.00 40.00 APROBADO S N

GONZALEZ FALCON VINICIO EFREN

1708598923 LMHURTADO LMHURTADO AAMEJIA MAZAPATA

19598 18206 04/12/2015 DEV NOR OGA IMBABURA.- QUINTANA FLORES JULIO

EDMUNDO.- PAGO VIATICOS 2015 40.00 40.00 APROBADO S N

QUINTANA FLORES JULIO EDMUNDO

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19599 19504 04/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA- QUIMBAILA COELLO MATILDE, DIRECCIÓN DE

COMUNICACIÓN, PAGO PASAJES POR EL VALOR DE 16 USD. N S APROBADO 16.00 16.00 QUIMBAILA COELLO MATILDE ELIZABETH

19600 18707 04/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA - QUIMBAILA COELLO MATILDE ELIZABETH, DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL, PAGO VIATICOS POR EL VALOR DE 120,00 USD N S APROBADO 120.00 120.00 QUIMBAILA COELLO MATILDE ELIZABETH

19601 17959 04/12/2015 DEV NOR OGA MANABI. CP557.- EPMAPAP.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES NOVIEMBRE.- AUTORIZADO POR EL DELEGADO CON NOTA INSERTA EN MEM 286DR5DPM ADMFAG2015 DEL 04-12-2015.- SEGUN FACTURA: 194942 DE 01-12-2015. S S APROBADO 0.00 151.75 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP

1360066300001 MRBRIONES APADILLAP APADILLAP AAMEJIA MAZAPATA

19604 19322 04/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA - BARQUET GUILLEN ALBERTO ANTUAN- COORDINADOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES -PAGO VIATICOS AL EXTERIOR MEXICO DEL 22-29-NOV-2015-LXII REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO Y DE LA XXV ASAMBLEA GENERAL DE LA OLACEFS.

N S APROBADO 1,914.75 1,914.75 BARQUET GUILLEN ALBERTO ANTUAN

19608 18450 04/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA - PARRA JIMENEZ OSCAR ANDRES, DIRECCION DE ASUNTOS ETICOS, PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL, PAGO VIATICOS POR EL VALOR DE 360,00 USD N S APROBADO 360.00 360.00 PARRA JIMENEZ OSCAR ANDRES

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19610 10817 04/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA- DIR. ADMINISTRATIVA-NICOLALDE DE LA TORRE JORGE RAMON.- RENOVACIÓN CONTRATO ARRENDAMIENTO PE-CGE-002-2013, OFICINAS DE LA DELG. PROV. SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, SEGÚN MEM. 1874 DAyS GCP 03-07-2015 Y DEMÁS, POR DIC.2015, FACT.2404, 03-12-15, AUT.0283 DR10-DPSDT-A-FIN-2003-12-15, 04-12-2015 N S APROBADO 2,530.00 2,750.00 NICOLALDE DE LA TORRE JORGE RAMON

1704377256001 ASOTOMAYOR MORTIZV AAMEJIA MAZAPATA

19614 18271 04/12/2015 DEV NOR OGA

ZAMORA CHINCHIPE.- HERRERA REVELO EDISON.- COD. 9580.- PAGO POR TRASLADO A LOS CANTONES DE PAQUISHA Y YACUAMBI.- SEG. LIQUIDACION DEFINITIVA LDV.472732015 DE 04-12-2015.- POR UN VALOR DE 120 USD. N S APROBADO 120.00 120.00 HERRERA REVELO EDISON FRANKLIN

19615 18276 04/12/2015 DEV NOR OGA

ZAMORA CHINCHIPE.- RODRIGUEZ RODRIGUEZ LIDER PATRICIO.- COD. 9629.- PAGO POR A LOS CANTONES DE YANTZAZA-NANGARITZA-PALANDA Y CHINCHIPE.- SEG. LIQUIDACIÓN DEFINITIVA. LDV. 472812015 DE 04-12-2015.- POR UN VALOR DE 200 USD.

N S APROBADO 200.00 200.00 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LIDER PATRICIO

19616 18832 04/12/2015 DEV NOR OGA

CHIMBORAZO, RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO, PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2015, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN 913-DR6-DPCH-A-FR DE 04-12-2015, FACTURA 60348 DE 01-12-2015. N S APROBADO 204.34 204.34 RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO

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19620 17960 04/12/2015 DEV NOR OGA

MANABI.- CP 569. JENMER.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE. AUTORIZADO EN MEMORANDO 285DR5DPMADM2015 DEL 04-12-2015. SEGUN FACT: 466328 DE 04 DE DICIEMBRE DE 2015. N S APROBADO 692.14 692.14 ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.

1391741510001 MRBRIONES MRBRIONES ADPALMA AAMEJIA MAZAPATA

19624 18181 04/12/2015 DEV NOR OGA

GUAYAS CASTANEDA TAIANO CARLOS FELICIANO COD. 3968 TRASLADO AL CANTON NOBOL PARA EXAMEN ESPECIAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE CON OT N° 070DR1DPGYAE2015 DEL 20-08-2015 LIQ. 447472015 N S APROBADO 600.00 600.00 CASTANEDA TAIANO CARLOS FELICIANO

0917269714 MNVERGARAL MORTIZV AAMEJIA MAZAPATA

19627 18277 04/12/2015 DEV NOR OGA

GUAYAS URUETA GARCIA CARLOS COD. 3227 ANTICIPO DE VIATICOS SEGÚN MEMO N° 150DR1DPGYADMADM2015 LIQ.472162015 N S APROBADO 40.00 40.00 URUETA GARCIA CARLOS

0907418396 MNVERGARAL MNVERGARAL MORTIZV AAMEJIA MAZAPATA

19628 17509 04/12/2015 DEV NOR OGA

GUAYAS VASQUEZ BENAVIDES CARLOS ALBERTO - CODIGO 9593 - LIQUIDACION DEFINITIVA VIATICOS DE TRASLADO DE SERVIDOR A BUCAY PARA INSPECCION DE UNIDADES MEDICAS EL 30-10-2015 - OT N° 450DR1DPGYADMADM2015 DEL 13-11-2015 - LIQ 4537913-11-2015 N S APROBADO 44.00 44.00 VASQUEZ BENAVIDES CARLOS ALBERTO

ORT FTE UBG REN AC PY PR 55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00 55 000 000 001 000 570102 0901 001 0 4.00 4.00 0.00 S. Pago Aprobó Solicitó Modificó Registró

(12)

19630 17507 04/12/2015 DEV NOR OGA

GUAYAS VARGAS PALACIOS JOSE - CODIGO 9551 - LIQUIDACION DEFINITIVA TRASLADO DE SERVIDOR A VARIAS INSTITUCIONES LOS DIAS 26 -28, 29 DE OCT Y 6 NOV 2015. OT N °459DRADPGYADMADM2015 - LIQ 453762015 N S APROBADO 210.00 210.00 VARGAS PALACIOS JOSE SANTIAGO

19631 17482 04/12/2015 DEV NOR OGA GUAYAS GUERRERO ALARCON RAMIRO - CODIGO 9631 - LIQUIDACION FINAL VIATICOS TRASLADO DE SERVIDOR AL GAD DE PLAYAS 29 - OCT - 2015 OT N° 438DR1DPGYADMADM2015 DEL 13-11-2015 - LIQ 4537513-11-2015 N S APROBADO 40.00 40.00 GUERRERO ALARCON RAMIRO FERNANDO

19632 17503 04/12/2015 DEV NOR OGA GUAYAS VIATICOS - GAONA GAONA JOSE -CODIGO 9633 - LIQUIDACION DEFINITIVA DE TRASLADO DE SERVIDOR A VARIOS CANTONES DE LOS DIAS 27 OCT Y 5 NOV 2015. OT N° 426DR1DPGYADMADM2015 DEL 13-11-2015 - LIQ 4537313-11-2015 N S APROBADO 83.50 83.50

GAONA GAONA JOSE FLORENCIO

19633 17502 04/12/2015 DEV NOR OGA

GUAYAS PERALTA ZAPATA MARIO COD.9592 LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE VIATICOS- TRASLADO AL CANTON SANTA LUCIA EL DÍA 5 NOV 2015 - ORDEN DE TRABAJO N° 465DR1DPGYADMADM2015 DEL 13-11-2015 LIQ.4537413-11-2015 N S APROBADO 42.00 42.00 MARIO ALBERTO PERALTA ZAPATA

ORT FTE UBG REN AC PY PR 55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00 55 000 000 001 000 570102 0901 001 0 2.00 2.00 0.00 S. Pago Aprobó Solicitó Modificó Registró

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19634 17498 04/12/2015 DEV NOR OGA

GUAYAS PERALTA ZAPATA MARIO COD. 9592 LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE VIATICOS - TRASLADO AL CANTON SIMON BOLIVAR EL 20 DE OCT 2015 - ORDEN DE TRABAJO N° 382DR1DPGYADMADM2015 DEL 13-11-2015 LIQ. 4537813-11-2015 N S APROBADO 42.00 42.00 MARIO ALBERTO PERALTA ZAPATA

19635 17494 04/12/2015 DEV NOR OGA GUAYAS PERALTA ZAPATA MARIO COD. 9592 LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE VIATICOS- TRASLADO DE SERVIDOR A COLIMES LOS DÍAS 26-27-29 OCT 2015 CON ORDEN DE TRABAJO N° 422DR1DPGYADMADM2015 FECHA 13-11-2015 LIQ. 453772015 N S APROBADO 130.00 130.00 MARIO ALBERTO PERALTA ZAPATA

19636 18269 04/12/2015 DEV NOR OGA

GUAYAS BRAVO ZUNIGA OSCAR ANTONIO COD. 4996 ANTICIPO DE VIATICOS OT N° 68DR1DPGYAE2015 DEL 20-08-2015,LIQ.465682015 DEL 17 AL 20-11-2015 CANTON NOBOL N S APROBADO 160.00 160.00 BRAVO ZUNIGA OSCAR ANTONIO

0924177157 MNVERGARAL MORTIZV MORTIZV AAMEJIA MAZAPATA

19637 18408 04/12/2015 DEV NOR OGA

GUAYAS CHAMBA MONCADA CARLOS WLADIMIR COD. 5759 VIATICOS APOYO TECNICO PARA VERIFICACIÓN PRELIMINAR EN EL GAD DEL CANTON COLIMES LOS DÍAS 13 Y 16 DE NOV 2015 N S APROBADO 80.00 80.00 CHAMBA MONCADA CARLOS WLADIMIR

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19640 18289 04/12/2015 DEV NOR OGA

PASTAZA. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EMAPAST EP , PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGÚN FACT. 001-001-0208916 ,AUT. SRI: 1117130192 MEMO AUT. 244-DR3-DPP-A DE : 04-12-2015 S S APROBADO 0.00 11.86 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP

1660016330001 OCHASI OCHASI AAMEJIA MAZAPATA

19643 18296 04/12/2015 DEV NOR OGA

PASTAZA. EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. , PAGO CONSUMO ELECTRICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 N° CTA 310402 SEGÚN FACT. 002-005-321603 ,AUT. SRI: ELECTRONICA MEMO AUT. 246-DR3-DPP-A DE : 04-12-2015 S S APROBADO 0.00 343.73 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

19644 18296 04/12/2015 DEV NOR OGA

PASTAZA. EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. , PAGO CONSUMO ELECTRICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 N° CTA 310402, PAGO A TERCEROS (RECOLECCION DE BASURA) SEGÚN FACT. 002-005-321603 ,AUT. SRI: ELECTRONICA MEMO AUT. 246-DR3-DPP-A DE : 04-12-2015 S S APROBADO 0.00 21.51 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

19645 18022 06/12/2015 DEV NOR OGA

ZAMORA CHINCHIPE-GORDILLO ENCARNACIÓN ANIBAL MICHAEL-PAGO POR ADECUACIÓN E INSONORIZACIÓN DEL RACK-SEG. FACT. 733 DE 03-12-2015.-CON O.T. 36-OTS-DR4-DPZCH-2015 DE 16-11-2015, POR UN VALOR DE 4.000,00 USD, IVA INCLUIDO-AUTORIZADO POR EL SR. DELEGADO CON MEMO. 424-DR4-DPZCH DE 04-12-2015 N S APROBADO 3,500.00 3,571.43 GORDILLO ENCARNACION ANIBAL MICHAEL

1900457241001 MBALBA MBALBA MGRUIZE AAMEJIA MAZAPATA

ORT FTE UBG REN AC PY PR 55 000 000 001 000 530402 1901 001 0 3,571.43 3,571.43 0.00 S. Pago Aprobó Solicitó Modificó Registró

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19647 17634 06/12/2015 DEV NOR OGA

ZAMORA CHINCHIPE-EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP-PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-MEDIANTE AUTORIZACION DE PAGO CON MEMO. 424-DR4-DPZCH DE 04-12-2015 S S APROBADO 0.00 35.34 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP

19648 18015 06/12/2015 DEV NOR OGA

ZAMORA CHINCHIPE-LEON SALINAS LEONARDO DAVIS.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO DE PLACAS ZEA154.- SEG. FACT. 502 DE 04-12-2015.-CON OT.33-OTS-DR4-DPZCH DE 6-11-2015.-AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMO. 424-DR4-DPZCH-A DE FECHA 04-12-2015- N S APROBADO 120.75 123.21 LEON SALINAS LEONARDO DAVID

1900506625001 MBALBA MBALBA MGRUIZE AAMEJIA MAZAPATA

19650 19439 06/12/2015 DEV NOR OGA

ZAMORA CHINCHIPE-IDROVO CASTRO RICHARD BOLIVAR-PAGO POR ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS DE COMPUTADORA DE MESA- SEG. FACT. 35007 DE 04-12-2015.-O.T. 22-OC-DR4-DPZCH-2015 DE 6-11-2015.- AUT. DE PAGO DEL SR. DELEGADO MEDIANTE MEMO. 424-DR4-DPZCH DE 04-12-2015 N S APROBADO 411.05 415.20 IDROVO CASTRO RICHARD BOLIVAR

19653 18263 06/12/2015 DEV NOR OGA

ZAMORA CHINCHIPE.-CUENCA AGUILAR LUIS HUMBERTO.- COD. 5565.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LOS CANTONES DE NANGARITZA, PALANDA Y CHINCHIPE.-SEG. LIQUIDACION DEFINITIVA.- LDV.472782015 DE 06-12-2015 POR UN VALOR DE 160 USD.

N S APROBADO 160.00 160.00 CUENCA AGUILAR LUIS HUMBERTO

1103029383 MBALBA MGRUIZE MGRUIZE AAMEJIA MAZAPATA

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19655 17452 07/12/2015 DEV NOR OGA

LOS RIOS.- MONTECE GARCIA KLEBER JULIAN ADQISICION DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LA DELEGACION PROVINCIAL DE LOS RIOS , SOLIC MEM: N°025DR1DPLR-A CERT PRES 0091DR1DPLRADM2015, AUT PAG 239DR1DPLRAF POR EL VALOR DE USD 570,08. FACT.657 DE 1-12-2015. N S APROBADO 503.91 509.00 MONTECE GARCIA KLEBER JULIAN

1203515109001 JVILLALVA MGRUIZE MGRUIZE AAMEJIA MAZAPATA

19657 18186 07/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA-YAMBAY RAMOS MARIA T-DIRECCION DE AUDITORIA DE DESARROLLO SECCIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL,PAGO VIATICOS. OT.10DADSYSS2015 DE 17-03-15.COMISIÓN A GYE. EE HOSPITAL TEODORO MALDONADO DEL 27 AL 30 OCT. 2015. LIQ. 421872015. N S APROBADO 280.00 280.00 YAMBAY RAMOS MARIA T

19663 18006 07/12/2015 DEV NOR OGA

TUNGURAHUA, EMPRESA ELECTRICA AMBATO, PAGO DE CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA REGIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DESOCUPADOS DE PROPIEDAD DE CONTRALORIA PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 S S APROBADO 0.00 85.99 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

19664 18448 07/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA - RON DELGADO XAVIER MIGUEL, DIRECCION DE ASUNTOS ETICOS, PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL, PAGO VIATICOS POR EL VALOR DE 360,00 USD N S APROBADO 360.00 360.00 RON DELGADO XAVIER MIGUEL

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19667 18006 07/12/2015 DEV NOR OGA

TUNGURAHUA, EMPRESA ELECTRICA AMBATO, PAGO DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA, QUE SE COBRA EN LA EMPRESA ELECTRICA PERO QUE NO ESTA PARTE DE LA FACTURA AUTORIZADO MEMO 421

S S APROBADO 0.00 15.35 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

UI

MAVELASTEG

19668 19625 07/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA, RON DELGADO XAVIER COD. 3756, DIRECCION DE ASUNTOS ETICOS, PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL, PAGO DE PASAJES POR EL VALOR DE 14.99 USD.

N S APROBADO 14.99 14.99 RON DELGADO XAVIER MIGUEL

19670 18446 07/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA - MOLINA CALVOPINA SUSANA DEL CARMEN, DIRECCION DE ASUNTOS ETICOS, PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL

PATRIMONIAL, PAGO VIATICOS POR EL VALOR DE 560,00 USD N S APROBADO 200.00 200.00 MOLINA CALVOPINA SUSANA DEL CARMEN

19671 19619 07/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA, MOLINA CALVOPINA SUSANA DEL CARMEN COD. 4720, PAGO PASAJES POR EL VALOR DE 14.99 USD. N S APROBADO 14.99 14.99 MOLINA CALVOPINA SUSANA DEL CARMEN

19672 18447 07/12/2015 DEV NOR OGA PICHINCHA - PADILLA GARZON FERNANDO, DIRECCION DE ASUNTOS ETICOS, PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL, PAGO VIATICOS POR EL VALOR DE 440,00 USD N S APROBADO 200.00 200.00 PADILLA GARZON FERNANDO

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19673 19626 07/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA, PADILLA GARZON JORGE FERNANDO COD. 2402 DIRECCION DE ASUNTOS ETICOS, PAGO DE PASAJES POR EL VALOR DE 14.99 USD

N S APROBADO 14.99 14.99 PADILLA GARZON JORGE FERNANDO

19676 17886 07/12/2015 DEV NOR OGA

LOS RIOS.- JUEZ CEVALLOS MARCOS GUILLERMO, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES INSTITUCIONALES SEGÚN MEMO DE REQUERIMIENTO SOLIC MEM: N °021DR1DPLR-FVM, CERT PRES 714 , AUT PAG 269DR1DPLR-A-F FACT 2687 POR EL VALOR DE USD 220.08 INCLUIDO IVA. N S APROBADO 192.57 196.50 JUEZ CEVALLOS MARCOS GUILLERMO

19704 18353 07/12/2015 DEV NOR OGA

SANTO DOMINGO, DELEG. PROVINCIAL- ZAMAVIS CIA. LTDA.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS PLACAS JEI1282, PEQ0185, PEI1806, SOLICITUD MEM.0243 DR10-DPSDT-A-FIN-2015, 30-10-15, CERT. PRESUP. 725, OC 019, NOTAS A CRÉDITO 435499, 496501 A 496509, FACT.0260914, 01-12-15, AUT. 0284 DR10-DPSDT-A-FIN-2015, 04-12-15 N S APROBADO 219.11 219.11

ZAMAVIS CIA LTDA

1792000262001 ASOTOMAYOR MORTIZV AAMEJIA MAZAPATA

19706 19529 07/12/2015 DEV NOR OGA

MORONA SANTIAGO.- ORTEGA PÉREZ OMER MELITON, CÓD. 6130. OT. 0386-DR2-DPMS, 01-12-2015. COMISIÓN A GUALAQUIZA el 4-12-2015, AUDIENCIA EN CAUSA 14253-2014-0078. LPV y LDV 479282015, de 01 y 07-12-2015. N S APROBADO 40.00 40.00 ORTEGA PEREZ OMER MELITON

1400437651 MEPARRA MEPARRA MEPARRA AAMEJIA MAZAPATA

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19717 18257 07/12/2015 DEV NOR OGA

MANABI. CP 564.- LOOR MURILLO JORGE. PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA DIR. REG.5. AUTORIZADO POR EL DELEGADO CON NOTA INSERTA EN MEM 288DR5DPMADMFAG2015 DEL 07-12-2015. SEGUN FACT: 4392 DE 07-12-15. N S APROBADO 405.23 413.50 LOOR MURILLO JORGE LUIS

1307376572001 MRBRIONES MGRUIZE AAMEJIA MAZAPATA

19721 18687 07/12/2015 DEV NOR OGA

CAÑAR.- URGILES AMOROSO FERNANDO GUSTAVO PAGO SUBSISTENCIAS COD. 4919 ORDEN TRABAJO 5-DR2-DPCÑ-AE-2015 DE 2015-08-17 E.E. INGENIERIA GAD

INTERCULTURAL PARTICIPATIVO CANTON SUSCAL DIAS 8, 12, 16, 18, 20, 24, 27 NOVIEMBRE, 1 Y 4 DICIEMBRE 2015 LIQUIDACION 485322015. N S APROBADO 320.00 320.00 URGILES AMOROSO FERNANDO GUSTAVO

0301490850 MMOLIVEROS MMOLIVEROS APADILLAP AAMEJIA MAZAPATA

19727 19530 07/12/2015 DEV NOR OGA

MORONA SANTIAGO.- ZABALA RIVADENEIRA GALO, CÓD. 4071. OT. 0387-DR2-DPMS, 01-12-2015. COMISIÓN A GUALAQUIZA, EL 4-12-2015, TRANSPORTANDO A DR. OMER ORTEGA PARA AUDIENCIA EN CAUSA 14253-2014-0078. LPV y LDV 479632015, de 01 y 07-12-2015. N S APROBADO 40.00 40.00 ZABALA RIVADENEIRA GALO

1400433106 MEPARRA MGRUIZE AAMEJIA MAZAPATA

19731 18123 08/12/2015 DEV NOR OGA

LOS RIOS.- ORTEGA AGUIRRE ROSSANNA GUISSELLA, COD: 4096, OT Nº 38DR1DPLRAE2015 DE 29-09-2015, VIATICOS POR EL EE AREA 4 HOSPITAL DR JUAN MONTALVAN CANTON URDANETA, LOS DIAS 4 A 6, 9 A 13, 16 A 20, 23 A 30 DE NOV 2015.- LDV Nº 422012015. N S APROBADO 720.00 720.00 ORTEGA AGUIRRE ROSSANNA GUISSELLA

1205016361 JVILLALVA APADILLAP APADILLAP AAMEJIA MAZAPATA

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19732 18120 08/12/2015 DEV NOR OGA

LOS RIOS.- MURILLO VACA LOURDES ALEXANDRA, COD: 4973, OT Nª 38 DR1DPLRAE2015 DE 29-09-2015, VIATICOS POR EL EE AREA 4 HOSPITAL DR JUAN MONTALVAN CANTON URDANETA, LOS DIAS 4 A 6, 9 A 13, 16 A 20, 23 A 27 30 DE NOV Y 01-DIC-2015.- LDV Nº 422072015. N S APROBADO 760.00 760.00 MURILLO VACA LOURDES ALEXANDRA

19734 18900 08/12/2015 DEV NOR OGA

NAPO.-EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION PROVINCIAL Y DIRECCION REGIONAL. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N.- 604-DR8-DPN-A DEL 07-12-2015 Y FACTURA N.- 009-003-000285621 DEL 01-12-2015 S S APROBADO 0.00 506.55 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

1890001439001 JFGUAMANQUI

SPE DGRIJALVAO AAMEJIA MAZAPATA

19747 18008 08/12/2015 DEV NOR OGA

TUNGURAHUA, CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES, CNT EP. RUC 1768152560001 PAGO DE CONSUMO, MES DE NOV DE LAS LINEAS 032422304, 422305, 422306, 422307, 421311, 427414, 421954 AUTORIZADO MEMO 435 FACT, 001-77-21520314, 21522037, 21520121, 21520312, 21550753, 2153661, 21523764 N S APROBADO 85.02 85.02 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP 1768152560001 MAVELASTEG UI MAVELASTEG

19751 18035 08/12/2015 DEV NOR OGA GALAPAGOS: EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., FACTURA 001-006-00091585 DE 05-12-2015, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES NOVIEMBRE 2015, CERTIF. PRESUPUEST. N° 580, AUT. PAGO 985-DR1-DPG DEL 07-12-2015 S S APROBADO 0.00 225.94 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. 0991500006001 LABALLESTER

OS MORTIZV AAMEJIA MAZAPATA

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19764 18035 08/12/2015 DEV NOR OGA

GALAPAGOS: EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., FACTURA 001-006-00091585 DE 05-12-2015, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES NOVIEMBRE 2015, CERTIF. PRESUPUEST. N° 580, AUT. PAGO 985-DR1-DPG DEL 07-12-2015 S S APROBADO 0.00 45.00 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. 0991500006001 LABALLESTER

19766 19321 08/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA - CELI DE LA TORRE PABLO SANTIAGO, SUBCONTRALOR GENERAL DEL ESTADO, PAGO VIATICOS AL EXTERIOR MEXICO DEL 22-29-NOV-2015-LXII REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO Y DE LA XXV ASAMBLEA GENERAL DE LA OLACEFS.

N S APROBADO 2,277.00 2,277.00 CELI DE LA TORRE PABLO SANTIAGO

19767 6961 08/12/2015 DEV NOR OGA

ORELLANA- MURILLO MOLINA LUIS HERNAN.- SUSCRIPCION CONTRATO PE-CGE-002-2011.- RENOVACION ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIREC. PROVINCIAL DE ORELLANA, SEGUN MEMO 1203 DAyS-GCP, 04-2015.-VJGENCIA HASTA 30-04-2017.-COMPROMISO DE MAY-DIC 2015.-FACT. 556 N S APROBADO 1,840.00 2,000.00 MURILLO MOLINA LUIS HERNAN

0501758916001 MYPAREDES MORTIZV AAMEJIA MAZAPATA

19768 2490 08/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA.-DIR.ADMIN.-SANGOLUISA CACUANGO JORGE ENRIQUE.-SUSCRIP RENOV. DEL CONTRATO PE-CGE-004-2013.-ARREN DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA BODEGA PARA CUSTODIA DE LOS BIENES INST. DE LA CGE SEGUN MENO 2327 DAyS-GCP DEL 03-06-2014.-VIGENCIA AL 31-05-2016.- HASTA DIC-15-FACT-608. N S APROBADO 1,196.00 1,300.00 SANGOLUISA CACUANGO JORGE ENRIQUE

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19772 18737 08/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA.- FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- MATERIAL DE OFICINA ADQUIRIDO MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, GOMA LIQUIDA SOLICITADO CON MEMORANDO NO. 590-DF-GP MEMO PAGO-3523-DAyS-GCP DE 02-DIC-2015-FACT-1821 DE 01-DIC-2015. N S APROBADO 11.50 11.50 FALCONI CISNEROS JOSE LUIS

19774 18749 08/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA.-DIR.ADMINISTRATIVA.-JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- PAGO POR LA COMPRA DE (GUANTES DE CAUCHO 8 1-2) ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITUD PAGO MEMORANDO No. 66 DF-GP MEMO PAGO-3546-DAyS-GCP-DE 04-DIC-2015-FACT-9488 DE 01-DIC-2015. N S APROBADO 30.51 30.82 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO

19780 18113 08/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA DIRECCION ADM- GUEVARA SOTO MARCO XAVIER PARA LA COMPRA DE 1000 CDS

IMPRIMIBLES 1000 DVDS IMPRIMIBLES Y 2000 FUNDAS PLASTICAS PARA CDS PARA LA DIRECCION DE

COMUNICACIONES DE LA CGE CON MEMO 3257 DAyS-GCP DEL 10-11-2015 MEMO PAGO-3533-DAyS-GCP DE 03-DIC-2015-FACT-10- DE 01-DIC-2015. N S APROBADO 2,079.00 2,100.00 GUEVARA SOTO MARCO XAVIER

19784 19701 08/12/2015 DEV NOR OGA PICHINCHA, CALVA ROSARIO JAMES COD. 5402, DIRECCION DE AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL OT 23-DAPYA-2015- DE 21-ABR-2015 PAGO DE VIATICOS A ZAMORA DEL 23-24-NOV-2015-EE VIABILIDAD PROYECTO MINERO. N S APROBADO 120.00 120.00 CALVA ROSARIO JAMES JOHN

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19785 19762 08/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA DIRECCION

ADMINISTRATIVA CELI DE LA TORRE PABLO SANTIAGO COD. 4219 PAGO POR SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA REUNION DE TRABAJO CON EL SR. CONTRALOR EL 17-11-2015 AL 17-11-2015 SEGUN LIQUIDACION DEFINITIVA N. 459552015 DEL 18-11-2015. N S APROBADO 65.00 65.00 CELI DE LA TORRE PABLO SANTIAGO

19786 19666 08/12/2015 DEV NOR OGA

IMBABURA-MORA AREVALO LUIS-COD.2097-DIFERENCIA A FAVOR DEL SERVIDOR POR PEAJES, SEGÚN LIQUIDACION DEFINTIVA 475402015. N S APROBADO 5.20 5.20 MORA AREVALO LUIS ANIBAL

1001352382 PFBENAVIDES LMHURTADO AAMEJIA MAZAPATA

19787 18198 08/12/2015 DEV NOR OGA

IMBABURA.- LUIS MORA.- PAGO VIATICOS 2015 LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN LIQUIDACION PROVISIONAL Y DEFINITIVAS N 475402015 A LA CIUDAD DE QUITO 25-11-2015. N S APROBADO 40.00 40.00 MORA AREVALO LUIS ANIBAL

1001352382 PFBENAVIDES LMHURTADO LMHURTADO AAMEJIA MAZAPATA

19788 19665 08/12/2015 DEV NOR OGA

IMBABURA-CASTRO MICHILENA FAUSTO-COD.3852-DIFERENCIA A FAVOR DEL SERVIDOR POR PEAJES, SEGÚN LIQUIDACION DEFINTIVA 477762015. N S APROBADO 5.20 5.20 CASTRO MICHILENA FAUSTO BAYARDO

19789 18215 08/12/2015 DEV NOR OGA

IMBABURA.- CASTRO MICHILENA FAUSTO BAYARDO.- PAGO VIATICOS 2015 CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION PROVISIONAL Y DEFINITIVA N. 477762015 N S APROBADO 40.00 40.00 CASTRO MICHILENA FAUSTO BAYARDO

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19790 17861 08/12/2015 DEV NOR OGA

MANABI. C.P. 558.- CNEL.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. AUTORIZADO CON NOTA INSERTA POR EL DELEGADO EN MEM 291DR5DPMADMFAG2015 DEL 2015.- SEGUN FACT: 9388786 DE 08-12-2015. S S APROBADO 0.00 1,172.36 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 MRBRIONES APADILLAP AAMEJIA MAZAPATA

19792 2303 08/12/2015 DEV NOR OGA

GALAPAGOS- RIVAS VILLALBA RAFAEL WASHINGTON, SUSCRIPCION CONTRATO N° 001-DR1-DGP-2015 ARRENDAMIENTO PARA FUNC. BODEGA, SEGUN MEMO 0068 DR1-DPG DE 30-01-2015.-VIGENCIA AL 31-12-2015. FACT. 1267, MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 N S APROBADO 552.00 600.00 RIVAS VILLALBA RAFAEL WASHINGTON 0500295456001 LABALLESTER

19794 2494 08/12/2015 DEV NOR OGA

GALAPAGOS- RIVAS VILLALBA RAFAEL WASHINGTON.- SUSCRIPCION CONTRATO PE-CGE-007-2012-B DE RENV. ARRENDAMIENTO INMUEBLE FUNC. OFICINAS DE LA DELG. PROV. GALAPAGOS, SEGUN MEMO391 DAyGCP DE 11-02-2015 Y DEMAS ADJUNTOS.-VIGENCIA AL 31-12-2015, FACT 1268, MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 N S APROBADO 1,472.00 1,600.00 RIVAS VILLALBA RAFAEL WASHINGTON 0500295456001 LABALLESTER

19803 18559 08/12/2015 DEV RTO OGA SANTA ELENA.-COGECOMSA S.A.-COMPRA DE TRES PERFORADORAS INDUSTRIALES X CATALOGO ELECTRONICO CATE- CGE-003-DPSE-2015, SOL.MEM. 156-DR1DPSE-26-10-2015, MEM.CERT.PRES. 773-DF-GP-28-10-2015,O.C 380232-03-11-15,FACT. 20920-18-11-15,AUT. PAGO 227-DR1DPSE-AC-18-11 -2015. N N APROBADO 0.00 -193.50 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

1790732657001 LMHURTADO LMHURTADO AAMEJIA

ORT FTE UBG REN AC PY PR 55 000 000 001 000 531404 2401 001 0 -193.50 -193.50 0.00 S. Pago Aprobó Solicitó Modificó Registró

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19804 18031 08/12/2015 DEV NOR OGA PICHINCHA-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ODONTOLOGICOS,SOLICITADO EN MEMO 3281 DAyS-GCP,DE 11 DE NOVIEMBRE 2015,POR UN VALOR DE 6.452,23 INCLUIDO IVA.-FACT-36335. N S APROBADO 621.65 627.93 DISTRIBUIDORA MEDICO DENTAL D.M. DE. CIA. LTDA.

19809 18745 08/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA-DIRECC.ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS-CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. ADQUISICION DE LAVA VAJILLAS POR CATALOGO, PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO No. 66 DF-GP POR UN VALOR DE USD122.98-FACT-87358. N S APROBADO 108.70 109.80 CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.

19810 17386 08/12/2015 DEV NOR OGA

LOS RIOS.- LARA MOREJON FRANCISCO UBERLYC COD: 4109, OT Nº 219 DR1DPLR PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA SUBSISTECIAS DE COMISION DE TRASLADO DE FUNCIONARIOS A VARIOS CANTONES, LOS DIAS 3,4,6,12,18,19,21,26 DE AGOSTO 2015, LPV: 376402015 N S APROBADO 320.00 320.00 LARA MOREJON FRANCISCO UBERLY

19812 17914 08/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA.- DIR ADMINISTRATIVA, KEY WORLD SISTEMAS

S.A.ADQUISICION DE TONNERS , SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO 3232 DAyS-GCP DE 06-11-2015 Y EMITIDA CON MEMORANDO 834- DF-GP DE 11-11-2015-FACT-5109. S S APROBADO 0.00 6,219.40 KEY WORLD SISTEMAS S.A.

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19814 18671 08/12/2015 DEV NOR OGA

ORELLANA.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP - FACT. 115-001 2889113 CERT PRESUPUESTARIA 800 PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA .- SEGUN MEM 91 -DR8DPO-MPA DE 06-11-2015.-AUT. DE PADO EN MEMORANDO 117 DR8DPO-MPA DE 08-12-2015 S S APROBADO 0.00 345.30 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

19815 17919 08/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA, DIRECCION ADMINSITRATIVA, ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO, PARA ADQUSICION DE MATERIALES DE ASEO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 3310 DAyS-GCP DE 12-11-2015 Y EMITIDA CON MEMORANDO 866- DF-GP DE 13-11-2015. FACT.29436 DE 1-12-2015. N S APROBADO 6,304.32 6,368.00 ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO

19821 18215 08/12/2015 DEV NOR OGA

IMBABURA.- CASTRO MICHILENA FAUSTO BAYARDO.- MOVILIZAR A L SR. JULIO QUINTANA A LA CIUDAD DE QUITO EL 23-11-2015.LIQ.PROV. 467212015-24-11-2015. N S APROBADO 40.00 40.00 CASTRO MICHILENA FAUSTO BAYARDO

1001335841 PFBENAVIDES LMHURTADO LMHURTADO AAMEJIA MAZAPATA

19826 17922 08/12/2015 DEV NOR OGA

MORONA SANTIAGO.- GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. FACT. 001-002-000016003, DE 08-A2-2015, POR SERVICIO AGUA DPMS, CONSUMO NOVIEMBRE 2015, CERT. PRESUP. 555. PAGO AUTORIZADO CON MRDO.000627 -DR2-DPMS-A-AD, DE 08-12-2015. S S APROBADO 0.00 25.19 GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA

1460000290001 MEPARRA MGRUIZE AAMEJIA MAZAPATA

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19827 18214 08/12/2015 DEV NOR OGA

GUAYAS URUETA GARCIA CARLOS COD. 3227 TRASLADO A MILAGRO PARA EXAMEN ESPECIAL DE UNIDADES DEL IESS OT N° 534DR1DPGYADMADM2015 DEL 12-11-2015 LIQ. 4626912-11-2015 N S APROBADO 42.00 42.00 URUETA GARCIA CARLOS

0907418396 MORTIZV MORTIZV AAMEJIA MAZAPATA

19828 18648 08/12/2015 DEV NOR OGA PICHINCHA - TORRES MALDONADO XAVIER MAURICIO, DIRECCION DE CAPACITACION, VIÁTICOS A ZAMORA DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015 OT:2715-DC-2015 DEL 20-10-2015 LIQ.434002015 N S APROBADO 280.00 280.00 TORRES MALDONADO XAVIER MAURICIO

19829 18648 08/12/2015 DEV NOR OGA PICHINCHA - TORRES MALDONADO XAVIER MAURICIO, DIRECCION DE CAPACITACION, VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGÚN OT: 2716-DC-2015 DEL 20-10-2015 LIQ.434032015 N S APROBADO 200.00 200.00 TORRES MALDONADO XAVIER MAURICIO

19830 18323 08/12/2015 DEV NOR OGA COTOPAXI.- COMPROMISO PAGO SUBSISTENCIAS ING. ALVAREZ FREIRE MIREYA LORENA.- MOVILIZACIÓN A QUITO DEL 24 DE NOV.2015 SEGÚN OT:0928DR9DPC DEL 18-11-2015 LIQ.466782015 N S APROBADO 40.00 40.00 ALVAREZ FREIRE MIREYA

(28)

19831 18273 08/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVINO PONCE EDISON JOSE VIÁTICOS A URCUQUI DEL 24 AL 27 DE NOV.2015 SEGÚN OT: 0034-DADeIS-2015 DEL 28-07-2015 LIQ.465972015 N S APROBADO 280.00 280.00 ALVINO PONCE EDISON JOSE

19832 18278 08/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA DIRECCION ADMINISTRAVA AGUAS CASTRO MARIBEL LORENA VIÁTICOS A URCUQUI DEL 24 AL 27 DE NOV.2015 SEGÚN OT: 0034-DADeIS-2015 DEL 28-07 -2015 LIQ.466052015 N S APROBADO 280.00 280.00 AGUAS CASTRO MARIBEL LORENA

19836 18468 08/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA.- MERIZALDE CARRILLO MARIA.- DIRECCION DE PATROCINIO.- COD: 6073.- OT N° 1287 DPRYC-GP DE 29 -10-2015.- VIATICOS PARA ASISTIR DILIGENCIA SUMARIO ADMINISTRATIVO REGIONAL 5 MANABI EL 05-11-2015. N S APROBADO 40.00 40.00 MERIZALDE CARRILLO MARIA ISABEL

1715273205 APADILLAP APADILLAP APADILLAP AAMEJIA MAZAPATA

19837 18468 08/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA.- MERIZALDE CARRILLO MARIA. -DIRECCION DE PATROCINIO.- COD: 6073.- OT N° 1252 DPRYC-CP DE 23 -10-2015.- VIATICOS PARA

MOVILIZACION A LA DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI PARA DAR CUMPLIMIENTO EL ART. 39 DEL ESTATUTO POR PROCESOS DE LA CGE LOS DIAS 28,29 Y 30 0CT-2015.- LDV N° 436772015. N S APROBADO 200.00 200.00 MERIZALDE CARRILLO MARIA ISABEL

(29)

19838 18466 08/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA.-SANTACRUZ LASCANO FRANKLIN.- DIRECCION DE PATROCINIO.- COD: 6175.- OT N° 1309 DPRYC-GP DE 06-11-2015.- VIATICOS PARA ASISTIR A DILIGENCIA SUMARIO ADMINISTRATIVO EN LA DELEGACION ZAMORA CHINCHIPE LOS DIAS 10 Y 11 NOV-2015.- LDV N° 461432015. N S APROBADO 120.00 120.00 SANTACRUZ LASCANO FRANKLIN ANIB

19840 17753 09/12/2015 DEV NOR OGA

ORELLANA.- DIRECCION

ADMINISTRATIVA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR CONVALIDACIÓN PARA CUBRIR PRORROGA DE CONTRATO CON CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE CORREO PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL CON MEMO 28268 DAySGCP DEL 18082015 -FAC. 164 N S APROBADO 66.75 66.75 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 MYPAREDES MYPAREDES MORTIZV AAMEJIA MAZAPATA

19844 18368 09/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA - PAZMINO JIBAJA WASHINGTON, DIRECCION DE ASUNTOS ETICOS, PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL

PATRIMONIAL. FACILITAR EL CURSO DE ETICA PUBLICA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA-29-11-2015 AL 02-12-2015. LIQ. PROV.454902015. N S APROBADO 280.00 280.00 PAZMINO JIBAJA WASHINGTON FERNANDO

19845 19777 09/12/2015 DEV NOR OGA PICHINCHA-YAMBAY RAMOS MARIA T-COD.5613-DIRECCION DE AUDITORIA DE DESARROLLO SECCIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL,DIFERENCIA A FAVOR DEL SERVIDOR POR PASAJES,SEGUN LIQUIDACION DEFINTIVA 421872015. N S APROBADO 8.00 8.00 YAMBAY RAMOS MARIA TERESA

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19846 18354 09/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA.- HIDALGO GUTIERREZ WILLIAN.- SEGURIDAD SEÑOR CONTRALOR DEL 19 AL 21 NOV 2015 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.- SEGUN NIS Nº 47799.- MEMO SICGE-067-2015 DE 19-11-2015. N S APROBADO 260.00 260.00 HIDALGO GUTIERREZ WILLIAN PATRICIO

19848 19618 09/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA, MORENO AVILA PEDRO COD. 2139, DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL,REALIZAR INVITACION A LOS DIFERENTES COLEGIOS A PARTICIPAR EN LA EXPOSICION DE IV CONCURSO NACIONAL DE AFICHES. 23-11-2015 AL 24-11-2015. LIQ.PROV.464102015. N S APROBADO 195.00 195.00 MORENO AVILA PEDRO FERNANDO

19849 18259 09/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA-MATUTE VANEGAS ANDRES-DIRECCION DE AUDITORIA DE DESARROLLO SECCIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL,PAGO VIATICOS. OT.25DADSYSS2015 DE 17-07-2015. EE HOSPITAL IESS EN MANTA DEL 23 AL 27-11-2015. LIQ.461392015. N S APROBADO 360.00 360.00 MATUTE VANEGAS ANDRES

19850 18250 09/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA-MARTINEZ ORTIZ MARIO GEOVANNY-DIRECCION DE AUDITORIA DE DESARROLLO SECCIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL,PAGO VIATICOS. OT.25DADSYSS2015 DE 17-07-2015. EE HOSPITAL IESS EN MANTA DEL 23 AL 27-11-2015. LIQ.461402015. N S APROBADO 360.00 360.00 MARTINEZ ORTIZ MARIO GEOVANNY

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19851 19686 09/12/2015 DEV NOR OGA

ORELLANA- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.CONTRATACION DE SERVICIOS POSTALES CON EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,SOLICITADO CON MEMO 2890 DAyS-GPC DE 05-09-2015,POR UN VALOR DE 90.000,oo USD.SIN IVA. CONTRATORE-CGE-006-2015 FIRMADO EL 23-11-CONTRATORE-CGE-006-2015- FACT. 133 007 00165 N S APROBADO 43.98 43.98 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

19852 19660 09/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA, QUIMBAILA COELLO MATILDE, DIRECCION DE COMUNICACION

INSTITUCIONALINSTITUCIONAL,REALI ZAR INVITACION A LOS DIFERENTES COLEGIOS A PARTICIPAR EN LA EXPOSICION DE IV CONCURSO NACIONAL DE AFICHES. 23-11-2015 AL 24-11-2015. LIQ.PROV.470232015. N S APROBADO 120.00 120.00 QUIMBAILA COELLO MATILDE ELIZABETH

19853 19623 09/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA, QUIMBAILA COELLO MATILDE, DIRECCION DE COMUNICACION

INSTITUCIONALINSTITUCIONAL,REALI ZAR INVITACION A LOS DIFERENTES COLEGIOS A PARTICIPAR EN LA EXPOSICION DE IV CONCURSO NACIONAL DE AFICHES. 23-11-2015 AL 24-11-2015. LIQ.PROV.470232015. N S APROBADO 16.00 16.00 QUIMBAILA COELLO MATILDE ELIZABETH

19854 18078 09/12/2015 DEV NOR OGA LOS RIOS.- S S TEXACO UNIVERSIDAD DE BABAHOYO TEXUN S.A., COMPRA DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE PARA LOS VEHICULOS INSITUCIONALES REA-0425 PEO-232 REI-1068 PARA CANCELAR CONSUMOS AÑO 2015 -. SOLIC MEM: N

°019DR1DPLR-FVM, CERT PRES 692, AUT PAG N 281-DR1DPLR-F, FACT 2056 POR EL VALOR DE USD 254,54

N S APROBADO 227.27 227.27 S S TEXACO UNIVERSIDAD DE BABAHOYO TEXUN S.A.

0991431535001 JVILLALVA ADPALMA AAMEJIA MAZAPATA

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19857 19550 09/12/2015 DEV NOR OGA

COTOPAXI-DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA COTOPAXI-PAGO DEL

ARRENDAMIENTO DEL CASILLERO JUDICIAL,SOLICITADO CON MEMO 0914 DR9-DPC,DE 12 DE NOVIEMBRE 2015.CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 965. N S APROBADO 13.44 13.44 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA COTOPAXI

19858 18060 09/12/2015 DEV NOR OGA

LOS RIOS.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO PLANILLAS DE CNEL POR NOVIEMBRE SOLIC MEM: N°018DR1DPLR-FVM , CERT PRES 690, AUT DE PAG N 278DR1DPLR A F, FACT: 057-001-003702529 S S APROBADO 0.00 553.30 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 JVILLALVA ADPALMA AAMEJIA MAZAPATA

19861 17818 09/12/2015 DEV NOR OGA

COTOPAXI.-EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- COMPROMETIDO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION PROVINCIAL Y DIRECCIÓN REGIÓNAL COTOPAXI- CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE 2015. S S APROBADO 0.00 258.33 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA

0590042110001 NPILALUMBO NPILALUMBO MORTIZV AAMEJIA MAZAPATA

19864 17828 09/12/2015 DEV NOR OGA COTOPAXI.-GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA.- PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESDE OCTUBRE DE 2015 - EDIFICIO DELEGACION PROVINCIAL Y DIRECCION REGIONAL COTOPAXI.

S S APROBADO 0.00 7.89 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA

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19866 18747 09/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA - SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO - COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE MATERIALES DE ASEO (JABÓN DE TOCADOR EN BARRA Y AMBIENTAL EN SPRAY). SEGUN MEMORANDO No. 66 DF-GP, FAC-001-001-000016328-01-12-2015. N S APROBADO 430.36 434.71 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO

19867 19835 09/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA-SANCHEZ CUNALATA CARLOS ERNESTO-DIRECCION CAPACITACION PAGO DE DIFERENCIA DE PASAJES LIQUIDACION 446032015 N S APROBADO 16.00 16.00 SANCHEZ CUNALATA CARLOS ERNESTO

19870 18317 09/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA-VERGARA VASTILLO MIGUEL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS, VIATICOS A SANTO DOMINGO DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE 2015 SEGÚN OT: 392 DEL 20-11-2015 LIQ.477172015 N S APROBADO 360.00 360.00 VERGARA CASTILLO MIGUEL ANGEL

19871 19834 09/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA-VERGARA CASTILLO MIGUEL ANGEL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS PAGO DE DIFERENCIA DE COMBUSTIBLES Y PEAJES LIQUIDACION 477172015 N S APROBADO 14.00 14.00 VERGARA CASTILLO MIGUEL ANGEL

19872 18294 09/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA-LLOAY COBA WUILLIAMS FERNANDO-DIRECCION

ADMINISTRATIVA Y

SERVICIOS,VIATICOS A TENA DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE 2015 SEGÚN OT: 391 DEL 20-11-2015 LIQ.478422015 N S APROBADO 360.00 360.00 LLOAY COBA WUILLIAMS FERNANDO

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19873 19782 09/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA.-DIR.ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS.-JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR LA COMPRA DE ESFEROGRAFICO AZUL ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO,PAGO SOLICTADO EN MEMO 3521 DAyS-GCP,DE 02-12-2015,CERT. PRESUPUESTARIA N °342,FACTURA No.001-001-0082517 DE 01 -12-2015. N S APROBADO 251.78 254.32 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR

19874 19833 09/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA-LLOAY COBA WUILLIAMS FERNANDO-DIRECCION

ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS PAGO DE DIFERENCIA DE COMBUSTIBLES LIQUIDACION 478422015 N S APROBADO 20.00 20.00 LLOAY COBA WUILLAMS FERNANDO

19875 18373 09/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA.-DIR.ADMINISTRATIVA.- CALUNA PASTO CARLOS

LEONIDASPARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO ANUAL DE DOS UNIDADES ODONTOLOGICAS DE LA CGE.- SOLICITADA MEDIANTE MEMO N° 406 DAyS-GCP DEL 12-02-2015 -MEMO PAGO 3558-DAyS-GCP DE 07-DIC-2015-FACTURA-1468 DE 04-DIC-2015.PAGO No 10. N S APROBADO 196.00 200.00 CALUNA PASTO CARLOS LEONIDAS

19876 18538 09/12/2015 DEV NOR OGA

BOLIVAR:LOPEZ VASCONEZ LUIS SALOMON, ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ARCHIVO PASIVO DE DELEGACIÓN PROVINCIAL, DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015, INFIMA CUANTIA. SEGUN MEMORANDO 108-DR6-DPB-ADM-2015 DE 5-11-2015 CERTIFICACION 767 FACTURA 001-001-000773 DE 3-12-015 AUTORIZACION 657-DR6-DPB N S APROBADO 588.80 640.00 LOPEZ VASCONEZ LUIS SALOMON

0200004729001 LJCRUZQ LJCRUZQ MGRUIZE AAMEJIA MAZAPATA

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19883 2662 09/12/2015 DEV NOR OGA

CARCHI-COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE-PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DELEG. PROV. DEL CARCHI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015-AUT DE PAGO-449-DR7-DPC-A DE 9122015ADMINISTR. CONTRATO MEMO 1161 -DR7-DPC A DE 9-12-2015-FACT-1101 DE 8-12-2015 N S APROBADO 644.00 700.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE LTDA.

1790567699001 LERAMOS RRHERRERIA AAMEJIA MAZAPATA

19886 4566 09/12/2015 DEV NOR OGA

CARCHI- PETROECUADOR.-SUSCRIPCION CONTRATO PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A TRAVES DEL SISTEMA PETROCARD -VIGENCIA AL 31-10-2014-INFORME-440-DR7-DPC-A DE 8-12-2015-AUT PAGO 449-DR7-DPC-A DE 9-12-2015-CONSUMO: MAYO A NOVIEMBRE 2015-FACT 47685 DE 7-12-2015 N S APROBADO 186.19 620.63 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 LERAMOS RRHERRERIA AAMEJIA MAZAPATA

19894 18091 09/12/2015 DEV NOR OGA

LOS RIOS.- DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS, GASTOS GENERADOS POR EVENTO CASA ABIERTA DE LA DELEGACION DE LOS RIOS, SOLIC:

055DR1DPLRJGMM2015,CERT PRES: 847, AUT PAG MEM 279-DR1-DPLR-A-F POR UN VALOR DE 997.92. FACT.2309 DE 7-12-2015. N S APROBADO 873.18 891.00 DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS

19898 19562 09/12/2015 DEV NOR BYE GALAPAGOS ADQUISICION DE 3

PERFORADORAS SEMINDUSTRIAL 123.75 122.51 APROBADO S N

COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

1790732657001 MORTIZV MORTIZV MORTIZV MAZAPATA

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19902 19726 09/12/2015 DEV NOR OGA

ORELLANA.-ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO FACTURA 001 001 - 2506 DE 01-12-2015- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 575 PARA EL PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO POR CATALOGO ELECTRÓNICO .- SEGUN MEM 10-SOS-DR8DPO DEL 22-10 -2015.-AUT DE PAGO EN MEMORANDO 115-DR8DPO-MPA DE 07-12-2015 N S APROBADO 30.26 30.26 ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO

1709254468001 MYPAREDES MYPAREDES MORTIZV AAMEJIA MAZAPATA

19908 18351 09/12/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOSCONTRATACION DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL DPTO. MEDICO Y ODONTOLOGICO DE LA MATRIZ MEMO DE PAGO 3572 DAyS-GCP DE 08-DIC-2015 FACTURA 1668 DE 07-DIC-2015 N S APROBADO 15.75 15.75 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP

19909 19719 09/12/2015 DEV NOR OGA

BOLIVAR: FREIRE HEREDIA MANUEL, PUBLICACION PRENSA NOTIFICACIÓN DE INICIO DEL EXAMEN ESPECIAL CONSEJO DE LA JUDICATURA. MEMORANDO 105-DR6-DPB-ADM-2015 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO. ALCANCE AL MEMORANDO203-DR6-DPB-UTH YA SE EMITIO LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. FACT. 9065 DE 2-12-2015. N S APROBADO 55.42 55.98 FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI

0600458681001 LJCRUZQ MGRUIZE MGRUIZE AAMEJIA MAZAPATA