Actualizar los procesos de evaluación y registro de los proveedores del sistema de gestión integral de peña colorada.

(1)

Y REGISTRO DE PROVEEDORES DEL SISTEMA

DE GESTIÓN INTEGRAL DE PEÑA COLORADA

MIRIAM YAZMÍN RIVERA BIRRUETA

INGENIERO INDUSTRIAL

ASESOR:

(2)

(3)

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN ... 5

1. Justificación. ... 6

2. Objetivos. ... 7

2.1 Objetivo General. ... 7

2.2 Objetivos específicos. ... 7

2.3 Alcance del proyecto. ... 7

2.4 Limitaciones. ... 7

3. Problemas a resolver. ... 8

3.1 Situación actual. ... 8

3.2 Problemas a resolver (Detección de oportunidades de mejora). ... 8

4. Procedimiento y descripción de las actividades realizadas. ... 9

4.1 Antecedentes de la empresa. ... 9

4.1.1 Generalidades... 9

4.1.2 Ubicación de la empresa. ... 10

4.1.3 Giro. ... 11

4.1.4 Producto final. ... 12

4.1.5 Política General. ... 12

4.2 Fundamento teórico. ... 13

4.3 Detalle de las actividades realizadas. ... 18

4.3.1 Cronograma de actividades ... 18

4.3.2 Lista de actividades. ... 19

5. Resultados. ... 20

5.1 Propuesta. ... 20

(4)

7. Competencias desarrolladas y/o aplicadas. ... 39

GLOSARIO ... 43

ACTIVIDADES VARIAS REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE SGI Y N ... 45

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y VIRTUALES ... 46

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1. Planta Mina (extracción y beneficio) ………..……….………9

Imagen 2. Planta Peletizadora (peletizado) ………....…9

Imagen 3. Logotipo y porcentaje de acciones de los clientes ………10

Imagen 4. Ubicación de la empresa ………...……...…10

Imagen 5. Proceso general ………...…11

Imagen 6. Producto final (Pellets de Fierro) ……….……..…12

Imagen 7. Plan de trabajo (cronograma de actividades) ………..…18

Imagen 8. Señalización de los puntos actualizados del procedimiento actual de evaluación ………..…33

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Descripción de los rangos de calificación para los requisitos ………...29

Tabla 2. Clasificación del resultado de evaluación y reevaluación a proveedores y contratistas………..………29

Tabla 3. Tabla para controlar la eficacia de los controles aplicados ………..……….34

Tabla 4. Indicadores para medir el desempeño de proveedores ……….…...…34

(5)

ÍNDICE DE FORMATOS

Formato 1. Matriz de criterios para seleccionar proveedores (insumo, servicio,

proceso) ……….….…22

Formato 2. Matriz de criterios de evaluación para proveedores de insumos …...23

Formato 3. Matriz de criterios de reevaluación para proveedores de insumos ...24

Formato 4. Matriz de criterios de evaluación para proveedores de servicios ...…..25

Formato 5. Matriz de criterios de reevaluación para proveedores de servicios .…..26

Formato 6. Matriz de criterios de evaluación para contratistas …...…..27

Formato 7. Matriz de criterios de reevaluación para contratistas…………...…...…..28

Formato 8. Matriz de requisitos de la norma ISO 9001: 2015 para realizar auditorías de segunda parte ………...35

(6)

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de residencia se realizó con la finalidad de acreditar la

residencia profesional en el Instituto Tecnológico de Colima.

La empresa donde se llevará a cabo la residencia profesional es en el Consorcio

Minero Benito Juárez Peña Colorada S.A de C.V y el proyecto a realizar durante las

prácticas profesionales es “Actualizar el proceso de evaluación y registro de los

proveedores del sistema de gestión integral de Peña Colorada”.

La Residencia profesional en el Instituto Tecnológico de Colima es una materia en

la que el alumno se incorpora en el sector productivo y de servicios por un periodo

de tiempo (500 horas mínimo) con la finalidad de que el estudiante aun estando en

formación pueda poner en práctica los conocimientos adquiridos y desarrollarlos,

esto con la ayuda de un asesor interno (por parte de la escuela) y uno externo (por

parte de la empresa), los cuales guían al alumno durante su estancia de residencia.

El desarrollo de la residencia profesional mayoritariamente se da mediante la

realización de un proyecto en una empresa, la cual puede ser tanto del sector

público o privado, lo que ayuda al alumno a poner en práctica las competencias

adquiridas durante su estancia escolar, dando propuestas de solución viables,

además de tener una experiencia de tipo profesional, con beneficio mutuo; es decir,

para la empresa y para el alumno.

Todas las empresas requieren de algún producto y/o servicio ajeno para poder llevar

a cabo sus actividades, por lo que si ellos fallan a la hora de suministrar lo requerido

(especificaciones técnicas, plazos de entrega, cantidades, etc.) ocasionarán

inconvenientes que se verán reflejados en las prestaciones finales al cliente, es por

ello que es muy importante el proceso de evaluación de proveedores para poder

contar con una adecuada gestión de compras. Partiendo de ahí la importancia de la

(7)

1. Justificación.

El presente proyecto se realizará con el propósito de redefinir el proceso de

evaluación de proveedores para actualizarlo a los requisitos que marca la norma

ISO 9001: 2015 por motivo de su transición. Además, se desea que el proceso de

evaluación se lleve a cabo de manera integral, por lo que se considerarán los puntos

que le apliquen de la norma ISO 14001: 2015 Y OHSAS 18001: 2007.

Se busca que la empresa de cumplimiento a los requisitos que marca ISO para

poder lograr su transición dentro del tiempo que estableció.

La utilidad del proyecto será para que la empresa cumpla con el punto 8.4 “Control de los productos y servicios contratados externamente” de la norma ISO 9001: 2015,

así como también cumplir con los requisitos de la norma ISO 14001: 2015 y OHSAS

18001: 20017 que le apliquen, a la vez se busca que la empresa pueda tener un

proceso de evaluación de proveedores más objetiva tanto para procesos, productos

y servicios contratados externamente.

El hecho de que la empresa logre su transición en las normas ISO es de utilidad ya

que ayuda a que la empresa pueda cumplir con clientes cada vez más exigentes y

aumentar la posibilidad de tener una mayor confianza por parte de los mismos.

Si el proceso de evaluación de proveedores es eficaz, se puede tener más

probabilidad de contar con proveedores competentes que tengan la mejor

capacidad para suministrar los productos, servicios o procesos externos que la

(8)

2. Objetivos.

2.1 Objetivo General.

Redefinir el proceso de evaluación y registro de proveedores y contratistas del

Sistema de Gestión Integral de Peña Colorada de acuerdo con los lineamientos de

las normas ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 y OHSAS 18001: 2007 con la finalidad

de que el proceso de evaluación sea más profesionalizado e integral y se lleve a

cabo de manera más objetiva.

2.2 Objetivos específicos.

 Investigar a fondo cómo se realiza el proceso de evaluación y registro de proveedores y contratistas actualmente.

 Conocer y analizar los procedimientos, los formatos y registros actuales de evaluación y registro de proveedores con la finalidad de poder aportar un

valor agregado.

 Elaborar una propuesta para actualizar el proceso de evaluación y registro de proveedores y contratistas de acuerdo con los requisitos aplicables según

las normas ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 y OHASA 18001: 2007 que

deben cumplir las empresas que se encargan de suministrar productos,

servicios o procesos a la empresa.

2.3 Alcance del proyecto.

Aplica a los proveedores y contratistas que se encargan de suministrar algún

producto, servicio o proceso a Peña Colorada.

2.4 Limitaciones.

- No poder validar la efectividad de la actualización del proceso propuesta, puesto que se va a utilizar después del periodo de prácticas.

(9)

3. Problemas a resolver.

3.1 Situación actual.

Actualmente el departamento de Sistema de Gestión Integral y Normativo cuenta

con un procedimiento para evaluar proveedores, el cual se aplica a todos los

proveedores por igual, independientemente del proceso, producto o servicio que

ofrezcan a Peña Colorada.

Los requisitos que se toman en cuenta en el proceso de evaluación de proveedores

están basados en la norma ISO 9001: 2008, ISO ahora cuenta con una nueva

versión (ISO 9001: 2015), por lo que se requiere hacer la transición de los requisitos

que pide esta actualización de la norma, además de contemplar los requisitos que

le apliquen de las normas ISO 14001: 2015 y OHSAS 18001: 2007 para que la

evaluación se lleve a cabo de manera integral.

3.2 Problemas a resolver (Detección de oportunidades de mejora).

Contar con un proceso de evaluación y registro de proveedores integral y

actualizado de acuerdo con los requerimientos que establecen las normas ISO

(10)

4. Procedimiento y descripción de las actividades realizadas.

4.1 Antecedentes de la empresa.

4.1.1 Generalidades.

Peña Colorada es una empresa dedicada a la exploración, explotación y beneficio

del mineral de hierro que satisface a la industria siderúrgica nacional. En 1975 nació

como una empresa paraestatal y a partir de 1991 se transformó en una organización

privada. Actualmente Peña Colorada pertenece a dos inversionistas; ArcelorMittal y

Ternium, cada uno propietario del 50% de las acciones.

Los yacimientos ferrosos de Peña Colorada son hasta hoy los más importantes de

país, produciendo el 30% del mineral de hierro utilizado en la Industria.

Empleos: 1,200 trabajadores vía empleos directos y 3,000 empleos indirectos

provenientes en su mayoría de los estados de Colima y Jalisco.

Producción: 4.1 millones de toneladas de pellet al año y 0.4 millones de

concentrado de hierro.

Proceso: Extracción – Beneficio (Molienda - Concentración magnética) –

Peletizado.

(11)

Clientes: El 100% de la producción se vende en partes iguales para el consumo

nacional a ArcelorMittal México y Ternium México.

Operaciones: Dos áreas operativas: una mina a cielo abierto y una planta

peletizadora, la primera ubicada en el municipio de Minatitlán y la segunda en el

municipio de Manzanillo, ambas en el estado de Colima.

Misión

Peña Colorada es una empresa dedicada a la exploración, explotación y beneficio

del mineral de fierro para satisfacer las necesidades de la industria siderúrgica.

Visión

Mantenerse como proveedor confiable de pellet para sus clientes, operando con

eficiencia, respeto a la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores y al medio

ambiente, con responsabilidad social y comprometida con el desarrollo de su

personal y de su entorno.

4.1.2 Ubicación de la empresa.

Imagen 3. Logotipo y porcentaje de acciones de los clientes.

(12)

De acuerdo con Peña Colorada, afirma que el área de explotación del yacimiento,

se encuentra localizado en la región Norte-Poniente del Estado de Colima, la cual

abarca aproximadamente 860 km², ocupando parte de los Municipios de Minatitlán,

Colima y Cuautitlán, Jalisco, donde se construyeron las plantas de Molienda y

Concentración. Mientras tanto a 50 kilómetros de distancia, en el puerto de

Manzanillo, Colima, sobre el litoral del océano pacifico, se ubica la planta

Peletizadora la cual se encuentra unida con las anteriores mediante dos ferroductos

de 447 kilómetros, de longitud de 9 y 11 pulgadas de diámetro respectivamente,

capaces de transportar hasta 3 millones de toneladas de concentrado en forma de

pulpa, cada año, usando para esto la fuerza de gravedad como elemento de empuje.

4.1.3 Giro.

Peña Colorada es una empresa Minera a cielo abierto dedicada a la exploración,

explotación y beneficio del mineral de fierro, comprometida con la seguridad y

salud ocupacional del personal interno, externo y visitantes, con el control de los

aspectos ambientales derivados de sus procesos de producción, y con el

cumplimiento de los requisitos de calidad y volumen comprometidos con sus

clientes, así como con la búsqueda de la mejora continua.

(13)

4.1.4 Producto final.

Su producto final es el pellet de mineral de hierro, el cual es un aglomerado en

forma de esfera, formado a partir de concentrados de magnetita, con

características físicas y químicas que lo hacen idóneo para ser utilizado como

materia prima básica para la producción del acero.

50% de la producción transportada vía ferrocarril (aprox. 28 trenes al mes con

8,000 toneladas cada uno) con destino a Monterrey y Puebla convirtiéndonos en

el principal cliente de Ferromex.

50% de la producción se embarca vía marítima desde Manzanillo, Colima hacia

Lázaro Cárdenas, Michoacán, enviando un barco cada diez días con 70,000

toneladas y convirtiéndose en el principal usuario de cabotaje en México.

4.1.5 Política General.

Peña Colorada está comprometida a:

Promover la participación de todos los niveles de la organización, proveedores,

contratistas y visitantes; con el fin de fortalecer la cultura en seguridad para Prevenir

y Controlar los riesgos de trabajo en todas sus operaciones, preservando su salud

e integridad física.

Satisfacer con oportunidad los requerimientos de calidad y volumen

comprometidos a nuestros clientes.

(14)

Cumplir con la legislación vigente y otros requisitos en materia ambiental y

seguridad, orientados a prevenir la contaminación y enfermedades laborales que

pudieran derivar de la administración de sus procesos, desde la exploración de sus

yacimientos, hasta el embarque del mineral de fierro.

Mejorar consistentemente sus procesos, productos y servicio, así como la

administración de su Sistema de Gestión Integral

.

4.2 Fundamento teórico.

En el proceso de satisfacer las necesidades de sus clientes, toda organización

cuenta con un eslabón clave conformado por el conjunto de proveedores y/o

contratistas, si ellos fallan en suministrar productos y/o servicios que cumplan con

lo requerido (especificaciones técnicas, plazos de entrega, cantidades, etc.)

ocasionarán inconvenientes que se verán reflejados en las prestaciones finales al

cliente.

Toda empresa requiere de algún producto y/o servicio ajeno para realizar sus

actividades; por lo tanto, las compras de insumos y contratación de servicios o

procesos afectan en mayor o menor medida la calidad final de la mayoría de

organizaciones.

Para la adecuada gestión de compras es muy importante el proceso de evaluación

de proveedores, el cual debería tener en cuenta aspectos tales como:

 Requisitos de calidad del producto, precio, entrega y repuesta a los problemas.

 Capacidad potencial para proporcionar los productos requeridos, en las condiciones requeridas.

 Experiencia pertinente.

 Desempeño de los proveedores en relación con los competidores.

 Evaluación financiera para asegurar la viabilidad del proveedor durante todo el período de suministro.

(15)

 Respuesta del proveedor a consultas y solicitudes.

La relación entre una empresa y sus proveedores y contratistas debe estar basada

en la confianza, en muchas cadenas de producción, el proveedor juega un papel

fundamental a la hora de garantizar la Gestión de Calidad, ya que es el que ofrece

la materia prima o los elementos básicos para la fabricación y el diseño de productos

o servicios. Por tanto, las tareas de control deben iniciarse desde esa primera toma

de contacto.

Las actividades de evaluación de los proveedores se deben llevar a cabo en forma

continua, partiendo de una evaluación inicial y continuando con reevaluaciones

periódicas, para garantizar que éstos continúan cumpliendo con los requisitos

establecidos y que mejoran de acuerdo con las expectativas de la organización.

Tal como la norma lo menciona, el tipo y grado de control a aplicar dependerá

directamente del proceso, producto o servicio previsto y del impacto que éste tenga

en nuestro producto o servicio final.

No podemos evaluar con los mismos criterios a un proveedor de servicio y a uno de

producto, entre los criterios a seleccionar para elegir un proveedor, se puede

encontrar, proximidad, antecedentes, clientes actuales, control y responsabilidad

sobre sus procesos, y definitivamente el precio vs el producto o servicio ofertado.

(ISO, 2015) ISO 9001: 2015, establece en la norma que la organización debe

establecer y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del

desempeño y la reevaluación de los proveedores externos basándose en su

capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los

requisitos especificados, por lo tanto, la empresa debe asegurarse de que los

procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes a los

requerimientos.

Algunos de los beneficios que se pueden ver reflejados en la empresa al evaluar

(16)

 Reducir costos, mediante la disminución de los niveles de stocks de

seguridad, de rechazos y desperdicios, etc.

 Contar con una base de proveedores calificados para respaldar sólidamente

las decisiones de compra o contratación.

 Evitar que proveedores no calificados participen en la cadena de producción.

 Asegurar que los proveedores cuentan con los recursos necesarios para

garantizar entregas de acuerdo a los requerimientos establecidos.

 Evitar riesgos de deterioro de la marca por fallas evitables de los

proveedores.

 Contar con herramientas de desarrollo de proveedores que no alcanzan la

calificación requerida.

 Fidelización de clientes con base a la permanente calidad.

El método muy adecuado para establecer criterios es el de las 10C de Carter, Ray

Carter era el director de DPSS Consultants, una importante empresa inglesa

especializada en el asesoramiento y la contratación de proveedores. En 1995, en un artículo (“Purchasing and supply management”) que ha alcanzado gran fama y

se convirtió inevitablemente en un referente empresarial, estableció por primera vez

las primeras 7C, a las que posteriormente añadiría 3 más, conformando de este

modo su famosa teoría conocida como las 10C de Ray Carter, implementada en

multitud de organizaciones.

El método de las 10C nació con la finalidad de dar las pautas para asesorar a las

empresas a la hora de realizar la evaluación de sus proveedores. Estos son los 10

pilares de la estrategia más aceptada entre las distintas empresas:

1. Competencia (competency). Esta pauta hace referencia al grado de eficacia y

capacidad del proveedor a la hora de resolver y ponerse frente a las necesidades

de la empresa, así como de investigar el mercado con el fin de conocer lo que opinan

(17)

2. Capacidad (capacity). La empresa, debe estudiar si el proveedor tiene la

capacidad, los recursos o los medios para adaptarse a los requisitos marcados por

la empresa que lo contrata. La evaluación de los recursos incluye aspectos como el

personal con el que cuenta, el equipamiento, la capacidad de almacenamiento y los

materiales de los que dispone.

3. Compromiso (commitment). Este nivel del proceso de evaluación hace

referencia al compromiso, a la garantía con la que el proveedor asegura a la

empresa que va a adaptarse a los más elevados estándares del sector en el que

trabaje durante el tiempo que el contrato estipule.

4. Control (control). Es la certeza de que el proveedor mantiene un control

exhaustivo y escrupuloso de su propia actividad interna. Solo así podrá garantizar

que cumplirá los objetivos acordados y responderá de forma adecuada a los puntos

pactados con la empresa cliente. Un adecuado control sobre los procesos internos

del proveedor, sobre sus protocolos y procedimientos y la cadena de suministros.

5. Solvencia (cash). Un correcto plan de evaluación de proveedores debe incluir,

según el sistema introducido por Carter, un estudio de la solvencia y del estado de

salud de las cuentas de la empresa proveedora. Una buena situación económica es

una garantía a la hora de lidiar con los altos y bajos del mercado y sector económico.

6. Coste (cost). Es necesario, asimismo, realizar un estudio comparativo entre los

proveedores y las otras empresas de su competencia, para ver si el precio que la

empresa ha de pagar por sus servicios se adecua a la calidad de su servicio o hay

ofertas más interesantes en el mercado.

7. Consistencia (consistency). La empresa debe requerir una demostración de

que el proveedor cuenta con mecanismos y procedimientos para ofrecer un

producto de calidad. Es relevante que el estudio de evaluación del proveedor se

asegure de incluir la investigación sobre los mecanismos de respuesta ante

obstáculos y peticiones.

8. Cultura (culture). Es fundamental conocer de antemano cuáles son los valores

(18)

tendrán un efecto en su forma de trabajar y ofrecer servicios. Conocer la cultura

empresarial puede anticipar desencuentros entre proveedor y cliente y ahorrar

mucho tiempo.

9. Responsabilidad (clean). Una buena investigación y un seguimiento de la

empresa proveedora no pueden pasar por alto la responsabilidad de ésta con la

sostenibilidad y el medioambiente, así como el trato a sus trabajadores y a las

caracterizaciones éticas del proveedor. Una buena empresa no debería contratar

los servicios de un proveedor que maltrate a su gente o al mundo.

10. Comunicación (communication). Según Carter resulta de gran utilidad saber

cuáles serán los canales y el grado de comunicación con los que el proveedor prevé

comunicarse con la empresa, así como quién será la persona de contacto o cómo

podemos establecer comunicación en caso de necesitarlo.

“A mayor calidad de los insumos, mayor será la calidad de los productos o servicios”

(19)

4.3 Detalle de las actividades realizadas.

4.3.1 Cronograma de actividades

.

Para la planear las actividades a desarrollar durante el proyecto se elaboró un Plan

de Trabajo (Diagrama de Gantt) donde se ubicaron las principales actividades, así

como también su duración.

(20)

4.3.2 Lista de actividades.

A continuación, se enlistan las actividades más importantes programadas para

realizar durante el proyecto de residencia:

1. Tratar sobre temas varios del sistema de Gestión Integral de Peña Colorada.

2. Incorporar en el Plan de Trabajo las actividades a realizar durante el periodo

de Residencia.

3. Definir el objetivo, justificación, alcance, limitaciones e información general

sobre el proyecto a realizar.

Incorporar al SGIPC:

4. Las empresas contratadas de productos, servicios o procesos como parte

formal del proceso de evaluación.

5. Definir las familias de proveedores y contratistas a evaluar acorde a los

productos, servicios o procesos suministrados.

6. Identificar los requisitos que las normas ISO 9001:2015, ISO 14001 2015 y

OHSAS 1801: 2007 indican para evaluar a los proveedores y contratistas,

además de otra normatividad que aplique a la evaluación de proveedores y

contratistas.

7. Elaborar la matriz de elementos de calidad, ambiental, seguridad y salud

ocupacional, legal y técnicos a evaluar por familia de proveedores y

contratistas.

8. Elaborar propuesta del proceso de evaluación de acuerdo con los

requerimientos para cada familia de proveedores y contratistas.

9. Elaboración del Informe Técnico por presentar en el Instituto Tecnológico de

Colima.

10. Participación en actividades varias del departamento de Sistema de Gestión

(21)

5. Resultados.

5.1 Propuesta.

ISO decreta en la norma 9001: 2015 “Gestión de los Sistemas de Calidad” que la

organización debe establecer y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el

seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos. Por otra

parte, en la norma 14001: 2015 “Sistemas de Gestión Ambiental” establece que la

organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente están

controlados o que se tenga influencia sobre ellos. OHSAS 18001: 2007 “Sistema de

Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional” establece que la organización debe

establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para la continua

identificación de peligros, evaluación de riesgo, y determinación de los controles

necesarios de las actividades para todas las personas que tienen acceso al sitio de

trabajo, incluyendo a los contratistas.

La propuesta parte del proceso general para evaluar proveedores y contratistas, a

continuación, se muestra un diagrama con las etapas y responsabilidades del área

al que corresponde hacer esa parte del proceso.

Diagrama 1. Proceso general de evaluación de proveedores y contratistas.

Como se puede observar al departamento de SGI y N solo le corresponde realizar

la evaluación y reevaluación, sin embargo, siempre está en contacto con las otras

áreas del proceso que se muestran también en el diagrama.

El área de Abastecimientos y Contratos ya cuenta con un proceso de selección de

proveedores, el cual se divide en:

Selección (A y C)

Evaluación (SGI y N)

Reevaluación (SGI y N)

Medición del desempeño

(22)

 Selección Técnica: en la cual se contemplan criterios técnicos referentes al área al que se va a suministrar.

 Selección Económica: en la que se evalúa el beneficio económico.

Se pretende realizar familias de proveedores y/o contratistas, agrupándolas de

acuerdo con su similitud en el producto, servicio o proceso que ofrezcan a la

empresa, para poder llevar a cabo la evaluación de manera más objetiva.

Se elaborarán formatos con criterios integrales (calidad, ambiental y seguridad)

propuestos para la selección, evaluación y reevaluación de proveedores y

contratistas separados por insumos y servicios, los cuales se muestran más

adelante.

También se propondrán controles para aplicar a los proveedores y contratistas que

no se encuentran dentro de las instalaciones.

Se elaborarán matrices con criterios legales y técnicos para diferentes familias de

proveedores y contratistas que ayuden al personal que va a evaluar como guía, para

que tenga una idea más clara de qué es lo que se tiene que evaluar y así poder

llevar a cabo una evaluación más profesionalizada.

Cabe señalar que el tipo y alcance de control dependerán de la importancia

que tenga el producto, proceso o servicio sobre el producto final.

Para determinar el tipo y alcance de los controles a aplicar a la provisión externa de

procesos, productos y servicios se realizó una matriz donde se reunió a todos los

proveedores y contratistas en la que se especificó el control que se les aplicará en

las nuevas evaluaciones.

(23)

En el Formato 1 se estableció una fusión de criterios técnicos y económicos que se

proponen para tomar en cuenta cuando se quiere seleccionar a un proveedor. Este

formato solo se presentó como propuesta y fue dirigida al área de Abastecimientos

y Contratos.

Matriz de criterios para seleccionar proveedores

Fecha Hoja:

De:

Clave:

Empresa Evaluada:

Insumo/Servicio/Actividad:

Criterio a evaluar Ponderación (%)

Puntuación

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑

Calidad- Precio .10

Reputación .10

Ubicación geográfica .10

Tamaño de la empresa .5

Facilidades de pago .10

Cantidades mínimas de

fabricación .10

Rapidez de la entrega .10

Servicio Post Venta y

garantías .10

Experiencia (antigüedad) .5

Certificaciones .10

Situación económica .10

Puntaje

Observaciones:

_________________________ Nombre y firma del evaluador

(24)

En el formato 2 y 3 se establecieron criterios que se proponen para tomar en cuenta cuando se requiera evaluar o reevaluar a un proveedor de insumos. Los formatos toman en cuenta criterios de calidad, ambiental y seguridad.

Matriz de criterios de evaluación para proveedores de insumos

Fecha: Hoja:

De:

Clave:

Empresa Evaluada:

Insumo:

Puntuación

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑

Inspección de producto

terminado .15

Control documental/registros .10 Competencia y capacitación .10 Control de insumos/materia

prima .15

Control de la producción .20

Empaque y embarque .15

Seguridad, salud y medio

ambiental .15

Puntaje Observaciones:

(25)

Matriz de criterios de reevaluación para proveedores de insumos

Fecha: Hoja:

De:

Clave:

Empresa Evaluada:

Insumo:

Puntuación

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑

Resultados de evaluación .10

Inspección de producto

terminado y materia prima .10

Control documental/registros .10 Competencia y capacitación .10

Control de insumos .10

Control de la producción .10

Empaque y embarque .10

Seguridad, salud y medio

ambiental .10

Mejora continua .10

Cumplimiento del plan de

acción .10

(26)

En el formato 4 y 5 se establecieron criterios que se proponen para tomar en cuenta cuando se requiera evaluar o reevaluar a un proveedor de servicios. Los formatos toman en cuenta criterios de calidad, ambiental y seguridad.

Matriz de criterios de evaluación para proveedores de servicios

Fecha: Hoja:

De:

Clave:

Empresa Evaluada:

Servicio:

Puntuación

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑

Competencia y Capacitación .15 Control documental/registros .10 Control de los Equipos de

Seguimiento y Medición .20

Cumplimiento de entrega

(tiempo y forma) .10

Seguridad, salud y medio ambiental (cumplimiento a la legislación aplicable)

.15

Control operacional .15

(27)

Matriz de criterios de reevaluación para proveedores de servicios

Fecha: Hoja:

De:

Clave:

Empresa Evaluada:

Servicio:

Puntuación

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑

Competencia y Capacitación .10 Control documental/registros .10 Control de los Equipos de

Cumplimiento de entrega

(tiempo y forma) .10

.10

Mejora continua .10

acción .10

(28)

En el formato 6 y 7 se establecieron criterios que se proponen para tomar en cuenta cuando se requiera evaluar o reevaluar a un contratista. Los formatos toman en cuenta criterios de calidad, ambiental y seguridad.

Matriz de criterios de evaluación para contratistas

Fecha: Hoja:

De:

Clave:

Empresa Evaluada:

Servicio/Actividad:

Puntuación

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑

Competencia y Capacitación .20 Control documental/registros .15 Control de maquinaria/equipo .20

.20

Cumplimiento al PAC

(capacitación, exámenes Médicos, NSS)

.5

(29)

Matriz de criterios de reevaluación para contratistas

Fecha: Hoja:

De:

Clave:

Empresa Evaluada:

Servicio/Actividad:

Puntuación

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑

Competencia y Capacitación .15 Control documental/registros .10 Control de maquinaria/equipo .10

.10

Cumplimiento al PAC

(capacitación, exámenes Médicos, NSS)

.10

Mejora continua .10

acción .10

(30)

En la tabla 1 se muestra la descripción de los rangos de calificación a los que puede

ser acreedor cada requisito de los formatos que se elaboraron como propuesta.

Descripción de la calificación

Descripción Rango de

Calificación Descripción del nivel

Descripción de los

rangos de calificación

para los criterios

establecidos en ese

formato.

0 - 5 El criterio que se está evaluando se cumple muy pocas veces.

6 - 8

El criterio que se está evaluando se cumple casi en

su totalidad, sólo que llega a fallar algunas veces o se

cumple tiempo después del tiempo establecido o

está un poco fuera de los límites permisibles.

9 - 10

El criterio que se está evaluando se ha cumplido en

su totalidad o sólo ha fallado máximo una vez

durante el presente periodo de evaluación.

Tabla 1. Descripción de los rangos de calificación para los requisitos.

La tabla 2 muestra la clasificación a la que corresponde el puntaje obtenido, una

vez que se haya realizado el proceso de evaluación o reevaluación de los

proveedores y contratistas. Dependiendo de la clasificación a la que se haga

acreedor el proveedor será registrado en los formatos de registro ya establecidos

por el SGI y N que se encuentran declarados en el Master Web.

Puntuación Clasificación Detalle

0 a 5 Malo No aprobado

5 a 7 Regular Condicionado

8 a 10 Bueno Aprobado

Tabla 2. Clasificación del resultado de evaluación y reevaluación a proveedores y contratistas.

La jefatura de SGI y N en conjunto con los auditores definirá la frecuencia con la

que se hará la evaluación y reevaluación de proveedores y contratistas al elaborar

el Plan de Trabajo y también establecerá las acciones a tomar en función a los

(31)

Para los proveedores y contratistas que no se encuentran en las instalaciones de

Peña Colorada y sobre los cuales no se puede aplicar un control directo para medir

su desempeño, se pueden aplicar otros controles además de los formatos que se

proponen anteriormente, por ejemplo:

- Certificaciones

- Auditorías de segunda parte

- Verificación (visita sorpresa a las instalaciones del proveedor o contratista)

- Establecer el proceso que ellos llevarán a cabo para la elaboración del

producto o servicio.

- Implant (personal de PeCol en la empresa del proveedor o contratista)

- Establecer políticas, controles y procesos propios de la empresa en la

empresa del proveedor o contratista

Con base en una lista que se hizo para reunir a todos los proveedores y contratistas

de Peña Colorada se conformaron familias de acuerdo con su similitud en el

producto o servicio que ofrecen, después se elaboraron matrices por familia de

proveedores y contratistas con la normatividad y requisitos legales que les aplican,

con el objetivo de que le sirva como guía al evaluador a la hora de realizar una

evaluación o reevaluación.

*La lista de proveedores y contratistas se reserva ya que es información confidencial de la empresa.

Calibración de equipos y certificación de patrones de medición (Presión y fuerza)

Ley federal sobre

metrología y normalización

Art. 5°, Art. 56°, Art. 80°.

NOM-013-SCFI-2004 Instrumentos de medición-Manómetros con

elemento elástico-Especificaciones y métodos de prueba.

NMX-EC-17025-IMNC-2006

(32)

Desempeño y monitoreo ambiental, seguridad y salud ocupacional

(Calidad del aire y ruido en fuentes fijas)

Ley federal sobre metrología y normalización.

Art. 5°, Art. 56°.

NOM-035-SEMARNAT-1993

Que establece los métodos de medición para determinar la concentración de partículas suspendidas totales en el aire ambiente y el procedimiento para la calibración de los equipos de medición.

Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición.

Que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmosfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas.

(Aguas residuales)

Ley federal sobre metrología

y normalización

Art. 5°, Art. 56°.

NOM-001-SEMARNAT1996 Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.

Protección Ambiental-Bifenilos Policlorados

(BPCs)-Especificaciones de manejo.

(Residuos, suelos y lodos)

Ley federal sobre metrología y normalización

Art. 5°, Art. 56°.

Lodos y biosólidos. -Especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final.

Que establece los elementos y procedimientos para instrumentar planes de manejo de residuos mineros.

Protección Ambiental-Bifenilos Policlorados

(33)

(Residuos fisicoquímicos)

Que establece los elementos y procedimientos para instrumentar planes de manejo de residuos mineros.

Art. 5°, Art. 56°.

Desempeño y monitoreo ambiental, seguridad y salud ocupacional (Alimentos)

NOM-210-SSA1-2014 Productos y servicios. Métodos de prueba

microbiológicos. Determinación de

microorganismos indicadores. Determinación de microorganismos patógenos.

NMX-EC-17025-IMNC-2006 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.

Art. 5°, Art. 56°.

Insumos críticos (Polvorines)

Ley federal de armas de fuego y explosivos

Del Título Tercero, aplica el capítulo II, IV, V, VI.

Servicios (Comedor)

NOM-251-SSA1-2009

(34)

Para actualizar todo el proceso de evaluación de proveedores y contratistas también

se actualizaron algunos puntos del procedimiento actual para evaluar proveedores

“Procedimiento de evaluación de proveedores” con clave CAL- 7.4.1/1”, el cual se

encuentra localizado en el Master Web.

A continuación, se muestra una captura del procedimiento con la señalización de

los puntos actualizados como propuesta.

Imagen 8. Señalización de los puntos actualizados del procedimiento actual de evaluación.

El objetivo y alcance ha cambiado, ahora se contempla a todos los proveedores y contratistas, independientemente de si es producto, servicio o proceso.

En las referencias normativas, ahora se hará referencia a las nuevas versiones, en las que aplique.

Se agregan nuevos términos y definiciones que se toman de las nuevas versiones de las normas ISO.

Se agregan los formatos propuestos.

(35)

Según lo establece la norma ISO 9001: 2015, de forma particular se debe considerar

las acciones para validar la eficacia de los controles de evaluación y reevaluación.

Un ejemplo de una tabla de control para definir esta planeación y control es la Tabla

3, la cual fue propuesta por el Ing. Carlos Pérez Castillo, en un reporte de

diagnóstico y asesoría de la transición de las normas ISO 9001/4001: 2015 que

realizó para la empresa.

Proveedor / subcontratista Bien / servicio Norma ISO Grado de control requerido Tipo de control establecido Criterios aplicables de control Evidencias del control

Evidencias de la validación

Tabla 3. Tabla para controlar la eficacia de los controles aplicados.

Algo muy importante que establece la norma, es darle seguimiento al desempeño

de los proveedores, por lo tanto, una de las herramientas muy utilizadas es el uso

de indicadores. Un Indicador nos permite medir objetivamente la evolución de un

proceso o de una actividad. Una propuesta de los indicadores que podrían ser de

utilidad para medir el desempeño de los proveedores se encuentra en la Tabla 4.

Indicadores para medir el desempeño de los proveedores

Devoluciones del cliente causadas por el proveedor o contratista (materia prima, componentes, servicio, etc.)

Resultado de auditorías de segunda parte

Reducción de costos de compras

Identificación y control de los aspectos ambientales significativos

IFA (Índice de Frecuencia de Accidentes)

IFCPD (Índice de Frecuencia con Perdida de Días)

(36)

En el formato 8 se actualizaron los requisitos de la norma ISO 9001 a la versión más

nueva (2015). Este formato es utilizado para registrar las no conformidades

levantadas al proveedor durante una auditoría de segunda parte, el cual es un

control que ellos aplican a los proveedores que no se encuentran dentro de sus

instalaciones.

Matriz de no conformidades levantadas al proveedor

Fecha Hoja:

De:

Clave: CALR 7.4.1- 05

ISO 9001: 2015 No. de no conformidades levantadas

Área

Criterio Descripción Aplica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑ 4.1 Conocimiento de la

organización y de su contexto 4.2 Comprensión de las

necesidades y expectativas de las partes interesadas

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

5.1 Liderazgo y compromiso

5.2 Política de la calidad

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

6.3 Planificación de los cambios

7.1 Recursos

7.2 Competencia

7.3 Toma de conciencia

7.4 Comunicación

7.5 Información documentada

8.1 Planificación y control operacional

8.2 Determinación de los

requisitos para los productos y servicios

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios

(37)

8.4 Control de los productos y servicios suministrados externamente

8.5 Producción y prestación del servicio

8.6 Liberación de los productos y servicios

8.7 Control de los elementos de salida del proceso, los productos y los servicios no conformes

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.2 Auditoría interna

9.3 Revisión por la dirección

10.1 Generalidades

10.2 No conformidad y acción correctiva

10.3 Mejora continua

TOTAL

Áreas Menor Mayor _Obs. Áreas Menor Mayor _Obs.

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

_________________________ Nombre y firma del auditor

(38)

Para el proceso de registro de proveedores actualmente ya se cuenta con formatos

elaborados, sin embargo, aún no se tienen contemplados formalmente a los

contratistas, por lo que el formato 9 se realizó como propuesta para agregar a los

contratistas en el Procedimiento para registro de proveedores (CAL - 7.4.1/2), el

cual es un procedimiento que el SGI tiene declarado en el MasterWeb.

Clasificación de contratistas

Hoja:

De:

Clave: CALR 7.4.1-

Datos del proveedor Clasificación No. de contratista

No. de pedido

Referencias/ Observaciones

Observaciones:

(39)

6. Conclusiones y recomendaciones.

En el objetivo general del proyecto se planteó que se quería redefinir el proceso de

evaluación y registro de proveedores del Sistema de Gestión Integral de Peña

Colorada de acuerdo con los lineamientos de las normas ISO 9001 y 14001 en sus

versiones más actuales, así como también OHSAS 18001: 2007 con la finalidad de

que el proceso de evaluación de los proveedores se lleve a cabo de manera integral

y sea más objetiva.

En función de los resultados obtenidos y considerando el objetivo general y los

objetivos específicos planteados al principio del proyecto, se determinó que estos

se cumplieron al 100%.

Para poder cumplir con el objetivo se recurrió a analizar la situación actual y los

problemas a resolver, con base en ello se realizó una propuesta, la cual consistió

en realizar formatos, proponer controles, actualizar procedimientos existentes y

hacer criterios como guía para evaluar de acuerdo a las familias.

Con la propuesta que se realizó se puede cubrir con los requisitos que marca la

norma ISO 9001: 2015, así como también los requisitos de la norma ISO 14001:

2015 y OHSAS 18001, logrando así una evaluación integral para proveedores y

contratistas.

Al evaluar a los proveedores en los tres aspectos: calidad, ambiental y seguridad,

ayuda a cumplir con las normas:

 ISO 9001. Sistema de Gestión de Calidad  ISO 14001. Sistema de Gestión Ambiental

 OHSAS 18001. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud.

Las cuales son los tres sistemas en los que el Consorcio Minero Benito Juárez

Peña Colorada S.A de C.V se encuentra certificado.

(40)

7. Competencias desarrolladas y/o aplicadas.

Las competencias desarrolladas durante la realización de las prácticas

profesionales en la empresa minera Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada

S.A. de C.V fueron las siguientes:

Competencias Instrumentales

- Conocimientos básicos de la carrera

- Capacidad de organizar y planificar

- Capacidad para diseñar y gestionar proyectos

- Habilidades básicas de manejo de la computadora

- Conocimientos de manuales y gráficas

- Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas

- Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación

- Capacidad de análisis y síntesis

- Comunicación oral y escrita

- Capacidad de gestión de la información.

Competencias Interpersonales

- Razonamiento crítico

- Compromiso ético y con la calidad

- Capacidad crítica y autocrítica

- Trabajo en equipo

- Habilidades interpersonales

- Respeto a la diversidad y multiculturalidad.

Competencias sistemáticas

- Flexibilidad para trabajar en diferentes ambientes de trabajo

- Aprendizaje autónomo

- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

(41)

- Solución de problemas

- Planeación y organización

- Toma de decisiones

- Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

Las materias que cursé en el Instituto Tecnológico de Colima y que me sirvieron en

el desarrollo de las prácticas profesionales son:

Sistemas de gestión Integral: En esta materia vi los requisitos que contienen las

normas de la familia ISO (9001, 14001, 18001, 22001, etc.), durante la materia

hicimos varias actividades, tanto teóricas como prácticas. Entre las actividades

teóricas se encuentran exposiciones, resúmenes y análisis de las normas. En

cuanto a la práctica, realizamos videos sobre la aplicación de las normas, y algunos

trabajos en los que seleccionábamos una empresa y aplicábamos los conocimientos

adquiridos sobre los requisitos de las normas vistas.

Metrología y normalización: En esta materia los conocimientos vistos y que me

ayudaron en las prácticas profesionales fueron los conocimientos de normatividad,

tanto de normas NOM, NMX y las de la familia ISO.

Higiene y seguridad industrial: En esta materia vi algunas normas aplicables a la

seguridad e higiene. Cuando estuve realizando mis prácticas me fue de ayuda saber

los requisitos de las normas de seguridad y salud, ya que en el departamento que

estaba (Sistema de Gestión Integral y Normativo) se encargaban de realizar las

auditorías internas, además de dar seguimiento a las auditorías externas. Al realizar

recorridos para auditorías internas o efectivas, yo podía identificar los requisitos que

no estaban cumpliendo y poder detectar oportunamente para evitar algún accidente

o enfermedad.

Seis Sigma: Los conocimientos vistos en esta clase y que me ayudaron, fueron: las

herramientas básicas de estadística (Diagrama de causa y efecto, Pareto, gráficos

de dispersión, histogramas, estratificación, gráficos de control y hojas de chequeo),

y los cálculos de estadística (desviación estándar, numero de la muestra, varianza,

(42)

Procesos sustentables: En esta materia vimos los requisitos de la normatividad

aplicable al medio amiente (LEGEPA, LEGPGIR, ETC.). Cuando nos impartieron

cursos de inducción ya sabíamos que son los aspectos ambientales, por lo que fue

más fácil comprender, además de que me ayudó a poder comprender con más

facilidad en los recorridos los requisitos que no estaban cumpliendo.

Gestión de los sistemas de calidad: En esta materia, los conocimientos que me

ayudaron fueron los conocimientos de la norma de calidad (ISO:9001 2015), en la

versión más actualizada, lo que nos ayuda a tener conocimientos renovados.

También me fue de ayuda conocer los personajes que han sido pieza clave a lo

largo de la historia de la calidad y sus aportaciones. Uno de los conocimientos que

más me ayudó en las prácticas fue el conocimiento de la norma ISO 19011: 2011

Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión, y como en este documento

se establece, su objetivo es proporcionar orientación sobre la auditoría de los

sistemas de gestión, incluyendo los principios de la auditoría, la gestión de un

programa de auditoría y la realización de auditorías de sistemas de gestión, así

como orientación sobre la evaluación de la competencia de los individuos que

participan en el proceso de auditoría, incluyendo a la persona que gestiona el

programa de auditoría, los auditores y los equipos auditores.

Taller de habilidades gerenciales: Los conocimientos adquiridos en esta materia

y que me ayudaron al desarrollo de mis prácticas fueron las técnicas acerca de

cómo relacionarnos con las personas en el ámbito laboral y personal, además de

saber la importancia del trabajo en equipo. Otras de las cosas importantes que

aprendimos fue el hecho de cómo realizar una reunión de trabajo y los formatos que

son útiles para realizarlo.

Taller de Investigación I y II: En estas materias aprendí a cómo elaborar un trabajo

de investigación, desde como redactar de forma correcta hasta como presentar

(43)

Algoritmos y lenguajes de programación: Los conocimientos adquiridos en esta

materia que me fueron de gran ayuda en el desarrollo de mis prácticas profesionales

fue el uso de programas de software como Excel avanzado y Power Point.

Administración de proyectos: En esta materia aprendí acerca de la administración

de tiempo y recursos, algunas de las herramientas vistas y que me ayudaron fue el

gráfico de Gantt, con lo que pude realizar mi Programa de Trabajo y pude

administrar y planificar de manera óptima mi tiempo durante mi estancia en las

prácticas profesionales.

Control estadístico de la calidad: Las herramientas vistas en esta materia que me

ayudaron fueron las Herramientas básicas de estadística y cálculos de estadística

(desviación estándar, número de la muestra, varianza, etc.).

Formulación y evaluación de proyectos: En esta materia vi todo lo relacionado a

(44)

GLOSARIO

Servicio (3.48 ISO 9001: 2015): Elemento de salida intangible que es el resultado

de llevar a cabo necesariamente al menos una actividad en la interfaz entre el

proveedor y el cliente.

Parte interesada (3.02 ISO 9001: 2015): Persona u organización que puede afectar,

verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad.

Desempeño(3.13 ISO 9001: 2015): Resultado medible.

Nota: El desempeño se puede relacionar con hallazgos cuantitativos o cualitativos.

Requisito: Necesidad o expectativa que está establecida, generalmente implícita u

obligatoria.

Contratar externamente (3.14 ISO 9001: 2015): Establecer un acuerdo mediante

el cual una organización externa realiza parte de una función o proceso de una

organización.

Seguimiento (3.15 ISO 9001: 2015): Determinación del estado de un sistema, un

proceso o una actividad.

Nota: Para determinar el estado, puede ser necesario verificar, supervisar u observar

en forma crítica.

Proveedor (prestador) (3.27 ISO 9001: 2015): Persona u organización o persona

que proporciona un producto o un servicio.

Nota 1:Un proveedor puede ser interno o externo a la organización.

Nota 2: En una situación contractual, un proveedor puede denominarse a veces

“contratista”.

Indicador del desempeño (3.66 ISO 9001: 2015): Métrica de desempeño

característica que tiene un impacto significativo en la realización del elemento de

salida y la satisfacción del cliente.

Sistema Masterweb (S/R): Software que se utiliza en Peña Colorada para la

(45)

correctivas, acciones preventivas, incidentes y otros que el responsable de proceso

determine para la administración de sus sistemas de gestión.

Aspecto ambiental (3.2.2 ISO 9001: 2014): Elemento de las actividades, productos

o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio

ambiente.

Nota 1: Un aspecto ambiental puede causar uno o varios impactos ambientales. Un

aspecto ambiental significativo es aquel que tiene o puede tener uno o más impactos

ambientales significativos.

Nota 2: La organización determina los aspectos ambientales significativos mediante

la aplicación de uno o más criterios.

Impacto ambiental (3.2.4 ISO 9001: 2014): Cambio en el medio ambiente, ya sea

adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales

de una organización.

Incidente (3.9 OHSAS 18001: 2007): Evento(s) relacionado con el trabajo en que

la lesión o enfermedad (a pesar de la severidad) o fatalidad ocurren, o podrían haber

ocurrido.

Nota 1: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a una lesión, enfermedad o

fatalidad.

Nota 2: Un incidente donde no ha ocurrido lesión, enfermedad o fatalidad puede ser

también referido como un casi-accidente, línea de fuego, observación o condición

insegura.

Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO) (3.12 OHSAS 18001: 2007):

Condiciones y factores que afectan, o podrían afectar, la salud y seguridad de los

empleados u otros trabajadores (incluyendo trabajadores temporales y personal

(46)

ACTIVIDADES VARIAS REALIZADAS EN EL

DEPARTAMENTO DE SGI Y N

Auditoría de recertificación BSI (02 Oct – 13 Oct)

Auditoría interna y recorridos previos a la

auditoría externa

Auditoría GAP (Diagnóstico y asesoría)

Auditorías efectivas



Planes de Trabajo



Base de datos

(concentrado de EM)



Reuniones de avance



Diseño de presentaciones

(47)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y VIRTUALES

Calidad y Gestión (2011), Beneficios de evaluar a los proveedores,

recuperado de:

http://calidadgestion.com.ar/boletin/72_evaluacion_de_proveedores.html

Diario Oficial de la Federación (18 de Diciembre del 2015), Ley Federal sobre

Metrología y Normalización, PDF, México.

ISO (2015),Sistemas de Gestión de la Calidad (Requisitos ISO 9001: 2015),

PDF, México.

ISO (2015), Sistemas de Gestión Ambiental (Requisitos ISO 14001: 2015),

PDF, México.

ISOTools (Enero, 2016), ¿En qué consiste la evaluación de proveedores?,

recuperado de:

https://www.isotools.org/2016/01/23/en-que-consiste-la-evaluacion-de-proveedores-caracteristicas-generales/

Peña Colorada Página Oficial (2015), Quiénes somos, recuperado de:

http://www.pcolorada.com/site/index.php/home/acerca-de

OHSAS (2007), Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional