PRESENTACION. ROY YPANAQUE OTTA PRESIDENTE ( e ) DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

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PRESENTACION

El departamento de Ancash, con una superficie de 35,915 km2, representa el 2.8% del territorio nacional (1´285,216 km2). La densidad poblacional es de 29.6 Hab/km2, por encima del promedio nacional (21.3 Hab/ km2). Siendo su capital la ciudad de Huaraz. Está conformado por 20 provincias y 166 distritos.

En el último censo de población (2007), Ancash ocupa el décimo lugar entre los departamentos más poblados con 1´063,459 habitantes que representa el 3.9% de la población nacional, en 1940 significó 6.7%. La tasa promedio anual de crecimiento de la población en la región, en el período intercensal 1993-2007, alcanzó la cifra de 0.8%, menor a la nacional que fue de 1.6%. La población de Ancash se caracteriza por contar con 50.2% de población femenino y un 49,8% masculino. Se registra una reducción significativa de la población rural, al pasar de 42.6% en 1993 a 35.8% en 2007, aunado al incremento de la población urbana de 57.4% (1993) a 64.2% (2007).

Según la estructura pertenecemos al Pliego 441 Gobierno Regional del departamento de Ancash, está conformado 25 Unidades Ejecutoras, siendo las siguientes: Sede Ancash, Sub Región Pacífico, Agricultura, Transportes, Chinecas, Educación: 12 y Salud: 08.

El tema de la descentralización ha sido ampliamente discutido y se ha avanzado mucho en lo que a teoría se refiere, sin embargo, no se puede decir lo mismo acerca del tema de la funcionalidad o el propósito de la descentralización, éste trabajo parte bajo la premisa de que la función principal de un proceso de descentralización es procurar el desarrollo regional, en tal sentido los Presidentes Regionales de los Departamentos de Ancash – Huánuco – Ucayali, consideraron dentro de su principal agenda la conformación de una Región que establezca una relación entre el proceso y su objetivo, es así que a través de la Presidencia del Consejo de Ministros se elaborado el Expediente Técnico, que sustenta dicha propuesta; además, se viene impulsando la identificación de proyectos que involucren a los tres Gobiernos Regionales Departamentales, las mismas que se vienen incorporando en la formulación de sus Presupuesto para los siguientes años, destacándose dentro de ellos la culminación de los Proyectos viales tales como: Casma – Huaraz – Huari – Monzon – Tingo Maria, Pativilca – Conococha – Huallanca – La Unión – Huánuco y Chimbote – Sihuas – Huacrachuco – Uchiza. En cuanto a la Salud se está considerando el mejoramiento y rehabilitación del Hospital Víctor Ramos Guardia (Huaraz) y Hospital la Caleta de Chimbote, ambas infraestructuras modernas y con equipamiento de alta tecnología.

En cuanto a los temas importantes que resaltan el desarrollo integral de la región esta lo relacionado al mejoramiento y rehabilitación de nuestras principales viales Departamentales que integran la red departamental, con recursos provenientes de los remanentes mineros normados por la Ley Nº 28464 – Ley que modificado el Artículo 3º del Decreto Ley Nº 892, modificado por la Ley Nº 27564, para lo cual el Gobierno Regional del departamento de Ancash, cuenta con S/. 703´875,816.71, las mismas que a la fecha serán utilizadas para la carretera Carhuaz – Chacas – San Luis y Huari – San Luis – Piscobamba – Pomabamba – Sihuas. .

Finalmente es necesario puntualizar la inversión que se viene realizando el Gobierno Regional en la culminación del tan anhelado proyecto CHINECAS, anhelo Regional para lo cual el año 2009 se ejecuto S/. 39´229,505.00 Nuevos Soles y para el año 2010 se ha programado una inversión de S/. 54´905,200.00 Nuevos Soles. Dichos recursos provenientes del Canon y Sobrecanon.

ROY YPANAQUE OTTA

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RESUMEN EJECUTIVO

I. RESUMEN

1. VISION

“Región pujante y en construcción de su desarrollo, con actores públicos y privados que invierten en infraestructuras, capacidades e iniciativas empresariales para la competitividad de las actividades agropecuarias y turísticas; es un hermoso territorio, de pasado grandioso, vialmente articulado, con altos índices de desarrollo humano, cuyos pobladores son laboriosos e identificados con sus valores y costumbres”

2. MISION

El Gobierno Regional de Ancash es un Organismo Público Descentralizado y Democrático, que lidera y fomenta el desarrollo regional integral y sostenible, además de conducir la gestión pública regional de manera ordenada y transparente, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de la población Ancashina, en el marco de los planes nacionales, regionales y locales.

3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVO ESTRATEGICO 1

Lograr una educación de calidad, equitativa, pertinente y relevante para niños, adolecentes y jóvenes, con estándares que aseguren la calidad de la educación básica, pública y privada, en el marco del proceso de regionalización

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.1. Incremento en el acceso a la Educación. 1.2. Acompañamiento y monitoreo a docentes OBJETIVO ESTRATEGICO 2

Desarrollar acciones orientadas a la recuperación y rehabilitación de la salud de las personas, velando por la promoción de salud y la reversión de riesgos y daños en la población

2.1. Reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años al año 2011.

2.2. Disminuir la anemia, neomenia y EDAs Complicadas en niños menores de 36 meses. 2.3. Proteger a los niños de enfermedades inmunoprevenibles y disminuir la

morbimortalidad por IRAs

2.4. Detectar y atender oportunamente las alteraciones del crecimiento y desarrollo de los niños menores de 36 meses, priorizando las zonas rurales y urbanas marginales.

2.5. Disminuir la mortalidad materna con énfasis en la población de menores recursos, con enfoque de derechos, genero e interculturalidad, especialmente en las zonas de mayor exclusión

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OBJETIVO ESTRATEGICO 3

Atender necesidades básicas de los pueblos de la zona rural del departamento para lograr su desarrollo. OBJETIVOS ESPECIFICOS

3.1 Promover el fortalecimiento de las organizaciones de regantes, para elevar el nivel de gestión del recurso hídrico, a través de capacitación permanente, para que la infraestructura de riego tenga un mantenimiento eficiente.

3.2 Promover la formación y el fortalecimiento empresarial de organizaciones de productores agrarios.

3.3 Facilitar a los productores agropecuarios el acceso a bienes y servicios públicos.

3.4 Promover alianzas estratégicas institucionales para el fortalecimiento de las cadenas productivas.

3.5 Fomentar el desarrollo de la actividad turística, como una alternativa real y potencial de desarrollo, por sus beneficios en el área económica, social y ambiental.

Dotar de infraestructura económica y social necesaria para mejorar la calidad de vida de la población y generar oportunidades para su desarrollo

4.1. Dotación de infraestructura vial adecuada para un sistema de transporte terrestre eficiente.

4.2. Mantenimiento rutinario de caminos.

4.3. Mejorar e incrementar las infraestructuras económicas y sociales en el ámbito regional

Desarrollar acciones para una gestión eficiente y eficaz de los recursos humanos, materiales y financieras a nivel técnico

5.1. Promover el cambio de actitud del empresario tradicional al moderno: maximizar ventas y mejorar prestigio

5.2. Lograr el desarrollo institucional en gestión y su marco normativo, además de fortalecer la gestión regional de manera que se integre con el diseño de las políticas públicas y propicie la participación de las instituciones de la sociedad.

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II. RESULTADOS OBTENIDOS Resultados 2009

Beneficiarios con la Donación de Ambulancias:

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIORIZADOS CON LA DOTACION DE AMBULANCIAS POR EL GOBIERNO REGIONAL AÑO 2009

RED DE SALUD PROVINCIA _Nº DISTRITOS _Nº EE.SS. Nº _AMBULANCIASTOTAL

PACIFICO NORTE 2 8 9 9 PACIFICO SUR 3 8 8 8 HUAYLAS NORTE 3 14 17 17 HUAYLAS SUR 6 18 23 23 CONCHUCOS NORTE 3 11 12 12 CONCHUCOS SUR 3 10 10 10 TOTAL 20 69 79 79

LOGROS ADMINISTRATIVOS EN SALUD

1. Adquisición de Equipos y Mobiliarios por Shock de Inversiones para 31 Establecimientos de Primer Nivel por S/. 3,056,000.00

2. Adquisición de Equipos por Reposición para 164 establecimientos de salud por S/. 2,930,600.00 (D.U. 022-2009)

3. Mantenimiento de Infraestructura 395 establecimientos de s salud por S/. 6,451,680.00 (D.U. 022-2009)

4. Mejora de la Oferta de Servicios – mantenimiento de equipos e infraestructura S/.650,000

5. Se logró el nombramiento en un 100% del Personal contratado a plazo fijo, bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276, en mérito al inciso h) del artículo 8º de la Ley Nº 29289 Ley de Presupuesto Público para el año fiscal 2009, a partir del 01 de febrero del 2009

6. Nombramiento del 30% del Personal Profesional de Salud No Médico Cirujano - Ley Nº 28498 y su reglamento aprobado por D.S. Nº 019-2005-SA, del ámbito de las Unidades Ejecutoras que conforman

DOTACION DE AMBULANCIAS POR EL GOBIERNO REGIONAL PRIORIZADAS POR REDES DE SALUD PARA EL AÑO 2010

RED DE SALUD PROVINCIA

Nº DISTRITOS Nº AMBULANCIAS TOTAL

PACIFICO NORTE 3 9 12 PACIFICO SUR 3 11 14 HUAYLAS NORTE 3 18 26 HUAYLAS SUR 5 27 29 CONCHUCOS NORTE 3 12 12 CONCHUCOS SUR 3 16 18 TOTAL 20 93 111

RESUMEN DE DOTACION DE AMBULANCIAS AÑO DISTRITOS AMBULANCIAS

2009 69 79

2010 93 111

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la DIRES Ancash, en número de 94 Nombrados, el mismo que se ha hecho efectivo a partir del 01 de mayo del 2009

7. Se ha incrementado el número de Profesionales en la Región bajo la modalidad de SERUMNS a 281. 8. Implementación de Redes de Servicios de salud

LOGROS SANITARIOS REGIONALES

1. Disminución de Infecciones Respiratorias Agudas, Neumonías y defunciones por Neumonías en < 5 años INDICADORES 2006 2007 2008 2009 N° IRAS 85889 84403 81879 79206 N° IRAS COMPLICADAS 1010 869 974 837 N° TOTAL FALLECIDOS 19 20 17 12

2. Disminución Significativa en Tasa de Incidencia en Enfermedades Metaxénicas: Bartonelosis, Leishmaniasis, Malaria

3. Vigilancia de ESAVI, con una oportunidad de notificación del 93%.

4. En la Región Ancash de un total de 30543 casos de IRA´s, 257 pasaron a ser Neumonías que hace un 0,8%, porcentaje menor en comparación al año 2008 que es de 716 (1,4%);

EESS/RED POB. < 5

años TOTAL IRAS TOTAL NEUMONIAS %

RED PACIFICO SUR 24842 4981 42 0,8

RED PACIFICO NORTE 28587 7275 7 0,1

RED HUAYLAS SUR 25958 11069 66 0,6

RED HUAYLAS NORTE 10873 1788 23 1,3

RED CONCHUCOS SUR 9707 2403 17 0,7

RED CONCHUCOS NORTE 7993 190 2 1,1

H. VICTOR RAMOS GUARDIA 0 1252 95 7,6

H.CALETA 0 228 9 3,9

EESS/RED POB. < 5

años TOTAL IRAS TOTAL NEUMONIAS %

H.EGB 0 1357 62 4,6

DIRESA 107960 30543 257 0,8

5. Trabajo continuo en la Prevención de la Morbimortalidad Materna y Perinatal, manteniéndose la razón de mortalidad materna en el promedio nacional

INDICADORES 2006 2007 2008 2009

BARTONELOSIS AGUDA 55 24 17 5

BARTONELOSIS ERUPTIVA 75 38 28 3

MALARIA VIVAX 56 22 3 1

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LOGROS EN GESTION DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD

1. Afiliación del 77% de la población del quintil I y 28% del quintil II

INFLUENZA AH1N1 EN LA REGION ANCASH EN EL 2009

CONFIRMADOS FALLECIDOS

En el Peru 9062 203

En Ancash 431 16

FALLECIMIENTOS RELACIONADOS A INFLUENZA A (H1N1) POR HOSPITALES A LA FECHA

HOSPITALES Nº FALLECIDOS EGB 2 CALETA 4 VRG.Hz 6 ESSALUD III CHIMBOTE 1 TRANSFERIDOS 3 TOTAL 16

DISTRIBUCION DE LOS 431 CASOS CONFIRMADOS DE INFLUENZA A (H1N1)

CORREDOR %

COSTA 61.7

HUAYLAS 33.67

CONCHUCOS 4.63

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III. Cuantificación de la Ejecución Presupuestal

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO 2009

EVALUACION INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES - PERIODO ENERO/DICIEMBRE (En Nuevos Soles)

PLIEGO PRESUPUESTARIO : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

RUBRO : TOTAL RUBRO

2. GASTO PRESUPUESTARIO GRUPO GENERICO DEL GASTO

PIM EJECUCION SALDO AVANCE

(2) (3) (2) - (3) %

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

421,028,676 419,327,051.09 1,701,624.91 99.60%

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

85,256,110 85,059,583.67 196,526.33 99.77% 3. BIENES Y SERVICIOS 170,171,875 74,834,408.17 95,337,466.83 43.98% 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 111,612,772 110,002,062.18 1,610,709.82 98.56% 5. OTROS GASTOS 25,216,443 6,883,787.60 18,332,655.40 27.30%

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

1,359,787,879 291,786,707.91 1,068,001,171.09 21.46% TOTAL 2,173,073,755 987,893,600.62 1,185,180,154.38 45.46%

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1 - RECURSOS ORDINARIOS RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS

2. GASTO PRESUPUESTARIO PIM EJECUCION SALDO AVANCE

GRUPO GENERICO DEL GASTO (2) (3) (2) - (3) %

416,258,842 415,311,578.41 947,263.59 99.77%

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

85,193,470 84,996,943.67 196,526.33 99.77% 3. BIENES Y SERVICIOS 28,735,544 28,474,454.20 261,089.80 99.09% 5. OTROS GASTOS 4,595,481 4,572,004.86 23,476.14 99.49% 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

35,934,126 22,741,044.92 13,193,081.08 63.29% TOTAL 570,717,463 556,096,026.06 14,621,436.94 97.44%

(8)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,019,798 2,667,183.71 352,614.29 88.32% 2. BIENES Y SERVICIOS 21,977,434 16,848,148.10 5,129,285.90 76.66% 5. OTROS GASTOS 753,598 741,316.52 12,281.48 98.37% 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2,710,369 1,644,491.41 1,065,877.59 60.67% TOTAL 28,523,839 21,963,779.74 6,560,059.26 77.00%

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RUBRO : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1,750,036 1,348,288.97 401,747.03 77.04% 3. BIENES Y SERVICIOS 80,943,661 13,227,393.41 67,716,267.59 16.34% 5. OTROS GASTOS 1,628,864 1,570,466.22 58,397.78 96.41% 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 920,000 -.- 920,000.00 0.00%

717,506,051 13,789,400.06 703,716,650.94 1.92%

TOTAL

802,748,612 29,935,548.66 772,813,063.34 3.73%

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 - RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO

: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RTA DE ADUANAS Y PARTIC.

3. BIENES Y SERVICIOS 38,515,236 16,284,412.46 22,230,823.54 42.28% 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 110,692,772 110,002,062.18 690,709.82 99.38% 5. OTROS GASTOS 18,238,500 -.- 18,238,500.00 0.00% 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

603,637,333 253,611,771.52 350,025,561.48 42.01% TOTAL 771,083,841 379,898,246.16 391,185,594.84 49.27%

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO 2009

EVALUACION INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES - PERIODO ENERO/DICIEMBRE

(En Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 REGION ANCASH SEDE CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

RUBRO : TOTAL RUBRO

GENERICA DEL GASTO PIM EJECUCION SALDO AVANCE

(2) (3) (2) - (3) %

6,790,494 6,710,508.51

79,985.49 98.82%

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2,127,304 2,118,085.24 9,218.76 99.57% 3. BIENES Y SERVICIOS 100,400,385 13,700,531.14 86,699,853.86 13.65% 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 110,692,772 110,002,062.18 690,709.82 99.38% 5. OTROS GASTOS 19,116,177 877,677.00 18,238,500.00 4.59% 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 994,757,057 112,344,736.67 882,412,320.33 11.29% TOTAL _{1,233,884,189} _{245,753,600.74} _{988,130,588.26} _19.92%

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1 - RECURSOS ORDINARIOS

RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS

(2) (3) (2) - (3) % 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6,631,800 6,600,146.51 31,653.49 99.52%

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2,127,304 2,118,085.24 9,218.76 99.57% 3. BIENES Y SERVICIOS 3,173,380 3,170,774.90 2,605.10 99.92% 5. OTROS GASTOS 659,134 659,134.00 - 100.00% 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 11,296,232 4,604,350.16 6,691,881.84 40.76% TOTAL _23,887,850 _{17,152,490.81} _6,735,359.19 _71.80%

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FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

(2) (3) (2) - (3) %

158,694 110,362.00 48,332.00 69.54% 3. BIENES Y SERVICIOS 2,411,293 2,029,305.24 381,987.76 84.16% 5. OTROS GASTOS 218,543 218,543.00 -.- 100.00% 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 104,339 81,678.50 22,660.50 78.28% TOTAL _2,892,869 _2,439,888.74 _452,980.26 _84.34% FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RUBRO : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENERICA DEL GASTO PIM EJECUCION SALDO AVANCE

(2) (3) (2) - (3) %

3. BIENES Y SERVICIOS 66,032,215 -.- 66,032,215.00 0.00%

664,873,975 2,221,455.72 662,652,519.28 0.33% TOTAL 730,906,190 2,221,455.72 728,684,734.28 0.30%

RUBRO

: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RTA DE ADUANAS Y PARTIC.

GENERICA DEL GASTO PIM EJECUCION SALDO AVANCE

(2) (3) (2) - (3) % 3. BIENES Y SERVICIOS 28,783,497 8,500,451.00 20,283,046.00 29.53% 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 110,692,772 110,002,062.18 690,709.82 99.38% 5. OTROS GASTOS 18,238,500 -.- 18,238,500.00 0.00% 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

318,482,511 105,437,252.29 213,045,258.71 33.11% TOTAL 476,197,280 223,939,765.47 252,257,514.53 47.03%

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IV. COMPARATIVO 2010 -2011

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO 2010

EVALUACION INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES - PERIODO ENERO/JUNIO

(En Nuevos Soles)

PLIEGO PRESUPUESTARIO : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

RUBRO : TOTAL RUBRO

CATEGORIA DEL GASTO PIA PIM EJECUCION SALDO AVANCE

GRUPO GENERICO DEL GASTO (1) (2) (3) (2) - (3) %

5. GASTOS CORRIENTES 578.113.420 732.883.493 319.318.481,22 413.565.011,78 43,57% 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 397.325.505 408.965.629 211.134.863,80 197.830.765,20 51,63% 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 81.404.000 83.198.953 44.057.605,07 39.141.347,93 52,95% 3. BIENES Y SERVICIOS 96.754.915 219.364.236 62.464.546,83 156.899.689,17 28,48% 5. OTROS GASTOS 2.629.000 21.354.675 1.661.466 19.693.209,48 7,78% 6. GASTOS DE CAPITAL 64.405.514 1.320.871.988 86.424.653,32 1.234.447.334,68 6,54% 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 17.748.472 17.748.472 7.395.200,00 10.353.272,00 41,67% 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 46.657.042 1.303.123.516 79.029.453,32 1.224.094.062,68 6,06% TOTAL 642.518.934 2.053.755.481 405.743.134,54 1.648.012.346,46 19,76%

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1 - RECURSOS ORDINARIOS

RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS

5. GASTOS CORRIENTES 524.563.949 545.317.155 274.894.558,19 270.422.596,81 50,41% 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 394.682.964 405.907.627 210.010.457,05 195.897.169,95 51,74% 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 81.404.000 83.073.673 44.026.375,07 39.047.297,93 53,00% 3. BIENES Y SERVICIOS 45.867.985 49.549.017 19.597.006,00 29.952.011,00 39,55% 5. OTROS GASTOS 2.609.000 6.786.838 1.260.720,07 5.526.117,93 18,58% 6. GASTOS DE CAPITAL 11.035.667 16.025.799 4.780.683,03 11.245.115,97 29,83% 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 11.035.667 16.025.799 4.780.683,03 11.245.115,97 29,83% TOTAL 535.599.616 561.342.954 279.675.241,22 281.667.712,78 49,82%

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FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5. GASTOS CORRIENTES 16.540.631 20.824.318 9.083.827,14 11.740.490,86 43,62% 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.642.541 2.868.141 934.545,75 1.933.595,25 32,58% 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 125.280 31.230,00 94.050,00 24,93% 3. BIENES Y SERVICIOS 13.878.090 17.715.346 8.118.051,39 9.597.294,61 45,82% 5. OTROS GASTOS 20.000 115.551 115.551,00 0,00% 6. GASTOS DE CAPITAL 1.459.369 2.174.305 347.720,49 1.826.584,51 15,99% 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.459.369 2.174.305 347.720,49 1.826.584,51 15,99% TOTAL 18.000.000 22.998.623 9.431.547,63 13.567.075,37 41,01%

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RUBRO : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5. GASTOS CORRIENTES - 73.103.771 20.280.486,64 52.823.284,36 27,74% 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 189.861 189.861,00 - 100,00% 3. BIENES Y SERVICIOS 72.461.624 19.689.880,19 52.771.743,81 27,17% 5. OTROS GASTOS 452.286 400.745,45 51.540,55 88,60% 6. GASTOS DE CAPITAL - 873.534.552 963.027,05 872.571.524,95 0,11% 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 873.534.552 963.027,05 872.571.524,95 0,11% TOTAL - 946.638.323 21.243.513,69 925.394.809,31 2,24%

RUBRO

: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

5. GASTOS CORRIENTES 37.008.840 93.638.249 15.059.609,25 78.578.639,75 16,08% 3. BIENES Y SERVICIOS 37.008.840 79.638.249 15.059.609,25 64.578.639,75 18,91% 5. OTROS GASTOS 14.000.000 14.000.000,00 0,00% 6. GASTOS DE CAPITAL 51.910.478 429.137.332 80.333.222,75 348.804.109,25 18,72% 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 17.748.472 17.748.472 7.395.200,00 10.353.272,00 41,67% 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 34.162.006 411.388.860 72.938.022,75 338.450.837,25 17,73% TOTAL 88.919.318 522.775.581 95.392.832,00 427.382.749,00 18,25% NOTA: Información al 30 de junio del

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CUADRO COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO 2010 Y 2011 POR CATEGORIA Y GRUPO GENERICO SECTOR DEL GOB. NAC. O PLIEGO DEL GOB. REG.: 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH FUENTE FINANCIAMIENTO: Recursos Públicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y Transferencias / Operaciones Oficiales de Crédito/ Recursos Determinados

CATEGORIA DEL GASTO

PIA 2010 PIM 2010 PIA 2011

GRUPO GENERICO DEL GASTO

5. GASTOS CORRIENTES 578.113.420 732.883.493 626.989.874 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 397.325.505 408.965.629 419.487.526 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 81.404.000 83.198.953 84.521.000 3. BIENES Y SERVICIOS 96.754.915 219.364.236 120.356.348 5. OTROS GASTOS 2.629.000 21.354.675 2.625.000 6. GASTOS DE CAPITAL 64.405.514 1.320.871.988 128.545.231 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 17.748.472 17.748.472 30.647.965 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 46.657.042 1.303.123.516 97.897.266 TOTAL 642.518.934 2.053.755.481 755.535.105

NOTA: PIM 2010 al 30.JUN.2010

V. PRESUPUESTO POR RESULTADOS

FORMULACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO FISCAL - 2010 Anteproyecto del Presupuesto de Los Gobiernos Regionales

DETALLE DE PROYECTOS

PLIEGO : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

PROGRAMA ESTRATÉGICO FUNCIÓN RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RECURSOS DETERMINADOS TOTAL 0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 20. SALUD 15.759.592 9.000 15.768.592

0002. SALUD MATERNO NEONATAL 20. SALUD 12.617.369 10.600 12.627.969 0003. LOGROS DE APRENDIZAJE AL

FINALIZAR EL II CICLO 22. EDUCACION 37.532.267 37.532.267

0005. ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO 15. TRANSPORTE 5.054.887 5.054.887 0016. TBC-VIH/SIDA 20. SALUD 3.817.268 3.817.268 0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 20. SALUD 1.044.746 1.440 1.046.186 0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 20. SALUD 1.301.088 1.301.088 0023. REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

05. ORDEN PUBLICO Y

SEGURIDAD 1.722.738 1.722.738

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VI. DESCENTRALIZACION

Desde el inicio del presente ejercicio se encomendó a la Sub Gerencia de Planificación y Acondicionamiento Territorial la coordinación del Proceso de Transferencias de Funciones y Competencias de los Sectores al Gobierno Regional de Ancash.

1). Transferencia de Funciones y Competencias

De acuerdo al Anexo adjunto, tenemos que al Gobierno Regional de Ancash se han transferido 177 funciones, de las cuales 173 funciones transferidas están formalizadas con RM/DS y 04 funciones transferidas formalizadas sin RM/DS; y se tiene pendientes de suscripción de actas de entrega y recepción 3 funciones del Sector Vivienda (Administración y Adjudicación de Terrenos del Estado Art. 62º (a, b, c).

2). Convenios de Gestión

Se han formalizado con las firmas, los siguientes Convenios de Gestión: a). Ministerio de Salud (Salud)

b). Ministerio de Energía y Minas (Energía y Minas) c). Ministerio de Agricultura (Agricultura y SENASA) d). Ministerio de Transportes y Comunicaciones e). Ministerio de Educación (Educación)

f). Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Comercio Exterior, Turismo, Artesanía) g). Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Desarrollo Social y Población)

h). Presidencia del Consejo de Ministros (Defensa Civil y Bomberos)

i). Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Trabajo y Promoción del Empleo PYMES) j). Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Vivienda, Saneamiento y Adm. Terrenos

del Estado)

k). Ministerio del Ambiente (Ambiente y Ordenamiento Territorial) Se encuentra en trámite, los siguientes:

a). Ministerio de la Producción (Industria y Pesquería) 3). Requisitos Generales

Se ha solicitado a la Secretaria de Descentralización, la asistencia técnica para la implementación de los requisitos generales en el Gobierno Regional de Ancash.

4). Efectivización de la Transferencia de los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales y Activos del Sector Producción

• Desembarcadero Pesquero Artesanal “Chimbote” • Desembarcadero Pesquero Artesanal “Los Chimús” • Desembarcadero Pesquero Artesanal “Puerto Casma” • Desembarcadero Pesquero Artesanal “Culebras”

• Terreno en la Av. Víctor Raúl Haya de la Torre Nº 347, Distrito de Chimbote, Provincia Santa. • Terreno en el Malecón Grau Nº 444, Distrito Chimbote, Provincia Santa.

5). Se encuentra en proceso de regularización de la Transferencia del Equipo Mecánico de parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones al Gobierno Regional de Ancash.

6). Transferencia de Terminal Portuario de Chimbote

Que, mediante la Resolución de Secretaria de Descentralización Nº 036-2009-PCM/SD, certifica al Gobierno Regional de Ancash, declarado APTO para la transferencia del Terminal Portuario de

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Chimbote, según el Informe de Concordancia Nº 007-2009-PCM/SD-OTME; y, en tal razón, se le ACREDITA para la transferencia del Terminal Portuario de Chimbote.

Que la transferencia del Terminal Portuario de Chimbote, se encuentra en la etapa de Efectivización. Se ha procedido de acuerdo a lo estipulado en la Directiva Nº 001-2009-PCM/SD aprobada mediante Resolución de Secretaria de Descentralización Nº 019-2009-PCM/SD.

Se elaboraron y firmaron en primer lugar las actas de entrega y recepción de los bienes muebles e inmuebles destinados a los servicios portuarios, el acervo documentario, los instrumentos contables, el personal en planilla que labora en el Terminal Portuario a transferir, así como otros recursos asociados a la transferencia.

Luego se elaboraron y firmaron el Informe Final de Transferencia del Terminal Portuario de Chimbote.

7). Transferencia del Aeródromo de Chimbote

De acuerdo a la Directiva Nº 006-2009-PCM/SD aprobada mediante Resolución de Secretaria de Descentralización Nº 061-2009-PCM/SD, se han desarrollado las siguientes acciones.

Se ha elaborado la Resolución Ejecutiva Regional Nº 0180-2010-GRA/PRE, mediante el cual se conforma la Comisión de Transferencia de Recepción del Aeródromo de Chimbote al Gobierno Regional de Ancash.

Se ha elaborado el Acta de Compromiso, optando por la Vía Directa señalada en el Capítulo VII.- Procedimiento, Item 7.5 Procedimiento de Transferencia – Vía Directa (1), de la Directiva Nº 006-2009-PCM/SD, la misma que ha sido visada y firmada por el Presidente del Gobierno Regional de Ancash, actualmente se encuentra en el despacho del Ministro de Transportes y Comunicaciones para su firma, y luego proceder con los requisitos específicos.

VII. LUCHA CONTRA LA EXTREMA POBREZA

Según los datos estadísticos que se maneja en el Gobierno regional de Ancash, se puede apreciar el Trabajo continuo en Lucha contra la Desnutrición Disminución en 1.2% de desnutrición crónica en niños menores de 5 años , comparativo con el año 2008

• _{Para la ejecución de cada una de las actividades de los Programas Sociales y la Formulación de los} Planes Regionales, la Gerencia Regional de Desarrollo Social, viene trabajando de la mano con sus Alianzas Estratégicas conformado con las asociaciones civiles y las ONGs: ADRA, CARE, CARITAS, DIACONÍA, PRISMA, ITDG , WORLD VISION, entre otras, para un trabajo concertado y exitoso

• Consolidación a través de talleres de Programas y proyectos sociales Públicos, Privados y ONGs con el objetivo de desarrollar la articulación institucional según eje de intervención de esa manera delinear el

REDES DE SALUD % DESNUTRICION CRONICA 2008 % DESNUTRICION CRONICA 2009 HUAYLAS NORTE 12.4 12,6 HUAYLAS SUR 13.5 13.1 PACIFICO SUR 12.5 12.0 PACIFICO NORTE 12.5 12.2 CONCHUCOS SUR 15.4 14.5 CONCHUCOS NORTE 16.4 16.3 TOTAL DIRESA 13.9 12.7

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trabajo en el marco de la implementación de la Estrategia Regional CRECIENDO CONTIGO. Designados mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 200-2009-GRA/GGR, designa y reconoce a los miembros del comité Directivo y Técnico de la Estrategia Regional Creciendo Contigo.

• Participación en la formación de la Mancomunidad CRECER ANCASH, el marco de la Estrategia Regional CRECIENDO CONTIGO, integrando 6 Distritos: San Miguel de aco(Carhuaz), Pamparomas(Huaylas), Shupluy(Yungay), San Juan de Chullin(Sihuas), Pampas Chico(Recuay), Pararin.

• En coordinación con ADRA se ha formulado el proyecto denominado “Fortalecimiento de capacidades de las buenas prácticas para la reducción de la desnutrición crónica en el binomio Madre-Niño en la Región Ancash”. Cuyo objetivo del proyecto es lograr un adecuado estado nutricional de niñas y niños menores de 3 años, madres gestantes y lactantes de la Región Ancash. Focalizando los 83 distritos considerados en quintil I y II, el cual tiene un periodo de ejecución de 3 años.

VIII. PRESUPUESTO POR RESULTADOS

Transferencia de presupuesto por un monto de S/.78,870,995.00 para el año 2010, fue menor que el año 2009, ascendente a la suma de S/101,000.00 Nuevos Soles anuales, en función a los 08 programas estratégicos para el desarrollo de las Funciones en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades y población.

Dentro de ello destaca el programa “Locros de Aprendizaje al finalizar el II Ciclo, con una asignación presupuestal de S/. 37´532,267 Nuevos Soles.