Universidad Estatal a Distancia

(1)

Vicerrectoría de Planificación

Centro de Planificación y Programación Institucional

Evaluación del Plan Operativo Anual y su Vinculación con el

Presupuesto Institucional, I y II Semestre 2013

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Presentación ... 4

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y SU VINCULACIÓN CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL: I Y II SEMESTRE - 2013 ... 9

PROGRAMA 1, DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN ... 10

1. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO ... 10

1.1 Nivel de Ejecución Operativa ... 10

1.2 Principales Logros y Productos ... 11

1.3 Limitaciones ... 31

1.4 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional ... 33

1.4.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria ... 33

1.4.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria ... 34

PROGRAMA 2, ADMINISTRACIÓN GENERAL ... 39

2.1 Nivel de Ejecución Operativa ... 39

2.3 Limitaciones ... 50

2.4 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ... 51

2.5 Programa 2, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Administración ... 54

PROGRAMA 3, VIDA ESTUDIANTIL ... 55

3.3 Limitaciones ... 67

3.4.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria ... 67

3.4.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria ... 68

3.5 Programa 3, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Vida Estudiantil ... 70

PROGRAMA 4, DOCENCIA ... 72

4.1 Nivel de Ejecución Operativa ... 72

4.4 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ... 101

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5.5 Programa 5, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Extensión ... 123

5.5.2 Proyectos de Regionalización ... 125

PROGRAMA 6, INVESTIGACIÓN ... 128

6. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO ... 128

6.3 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ... 133

6.4 Programa 6, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Investigación ... 135

PROGRAMA 7, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES ... 139

7.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO ... 139

PROGRAMA 8, INVERSIONES... 150

8.1 Niveles de Ejecución Presupuestaria ... 150

8.2 Análisis de Ejecución Presupuestaria ... 152

8.3 Programa 8, Subprograma 02, Proyectos del Fondo del Sistema Área Inversiones ... 153

PROGRAMA 9, ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, AMI ... 154

9.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO ... 154

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ... 156

10.1. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO DE LAS METAS EN LOS PROGRAMAS OPERATIVOS DE LA UNED... 157

10.1.1 Niveles de Ejecución Operativa ... 157

10.2.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria... 158

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El Centro de Planificación y Programación Institucional tiene el gusto de presentar a la Contraloría General de la República, a la comunidad y las autoridades universitarias, la segunda ―Evaluación del Plan Operativo Anual y su Vinculación con el Presupuesto Institucional 2013.

Es importante decir que este Plan Operativo Anual 2013 está vinculado al Plan Nacional de la Educación superior Universitaria Estatal PLANES 2011-2015. Además, internamente se enlaza al Plan de Desarrollo Institucional, PDI 2011-2015 y las políticas quinquenales que engloban el proceso y que fueron formuladas por el Consejo Universitario.

Lo anterior, complementa los esfuerzos para vincular el Plan Operativo Anual –POA—con la estrategia de desarrollo de la universidad expresada en el PDI denominado “Para el fortalecimiento de la educación a distancia” y finalmente, con el Presupuesto Institucional. Este último aspecto, se muestra en esta evaluación siempre, con la idea de racionalizar e invertir eficaz y eficientemente los recursos disponibles. En este sentido, se ha trabajado en el perfeccionamiento de un Plan Operativo Anual más efectivo, ordenando en su estructura y trabajando más directamente con los responsables de la formulación, orientado todo a una mejora en la calidad de las metas, lo que permitirá en el corto plazo mayores posibilidades de medición, control y evaluación.

La última etapa del proceso de vinculación Plan Operativo Anual – Presupuesto Institucional consiste en el control y la evaluación de las actividades programadas. Se pretende que esta etapa además de evaluar lo que se hace, se constituya en un proceso de mejora institucional, y de encontrar estrategias innovadoras de ―hacer cosas importantes‖ aprovechando todo tipo de recursos humanos, técnicos y de otra índole para ser más eficientes y desarrollar metas estratégicas sin que requiera mayores recursos financieros. En todo caso, en esta etapa se determina el nivel de ejecución de las metas formuladas, tanto desde la perspectiva de la ejecución operativa como presupuestaria.

Finalmente, como parte de la innovación permanente a este tipo de herramientas de rendición de cuenta, se han incluido aspectos como: Los principales productos y servicios producidos y relacionados al presupuesto asignado. Es importante rescatar el trabajo de ordenamiento, seguimiento y evaluación de los proyectos denominados del Fondo del Sistema, a partir de los cuales la universidad, aporta nuevos proyectos al desarrollo nacional, y que es muy importante medir su impacto en el quehacer institucional.

Todo este proceso como se planteó anteriormente es parte de plan de mejora continua, del Plan Operativo Anual y sus evaluaciones, con el único fin de ir proyectando aún más estas herramientas de planificación hacia el desarrollo.

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Con estos antecedentes El Centro de Planificación y Programación Institucional presenta la ―Evaluación del Plan Operativo Anual y su Vinculación con el Presupuesto Institucional I y II Semestre 2013.

Por último, agradezco al señor Rector, a los Vicerrectores, Directores, Jefes y Coordinadores por la información suministrada.

A la Licda. Jenipher Granados Gamboa y Bach. Greivin Solís Zárate, funcionarios del Centro de Planificación y Programación Institucional CPPI, por la coordinación de este trabajo.

Muchas gracias.

Juan Carlos Parreaguirre Camacho

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La metodología utilizada para elaborar esta Evaluación del Plan Operativo Anual consistió en los siguientes procesos:

1. El Centro de Planificación y Programación Institucional seleccionó y revisó los formularios del Plan Operativo Anual de cada dependencia, con los objetivos y metas correspondientes, e incluyó los objetivos y metas definidos en los Ajustes al Plan Operativo Anual, realizados por las modificaciones presupuestas

2. Cada formulario del Plan Operativo Anual incluye la casilla de cantidad anual programada, cantidad ejecutada y nivel de ejecución operativa para cada una de las metas, además de casillas para limitaciones, requerimientos y modificaciones y/o observaciones, principalmente cuando el resultado no fue satisfactorio.

3. En la casilla de cantidad ejecutada, se agregaron tres subcasillas adicionales, correspondientes al primer semestre, segundo semestre y cantidad anual, con el propósito de agregar las cantidades programadas y ejecutadas para cada semestre, así como para el año completo, como una nueva técnica de programación y control.

4. En el caso de las casillas de cantidad programada por semestre, se dejaron indicadas las cantidades definidas en las metas del Plan Operativo Anual 2013, aprobado por el Consejo Universitario y entregado a la Contraloría General de la República.

5. Por su parte, en el caso de las subcasillas de cantidad ejecutada, se dejó habilitada la subcasilla correspondiente al primer semestre para ser completada por la dependencia responsable de cada meta. La subcasilla de nivel de ejecución operativa indica automáticamente el valor correspondiente. Este formulario modificado constituyó el Corte de Control del POA del I y II Semestre para cada dependencia.

6. Cada formulario del “Corte de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2013” fue enviado a la dependencia correspondiente por correo electrónico, además de encontrarse en la página web de la UNED, en el apartado del Centro de Planificación y Programación Institucional, con la información y las instrucciones respectivas. Además se brindó una charla de capacitación al personal involucrado en completar los formularios.

7. Cada dependencia completó el formulario “Corte de Control del Plan Operativo Anual” respectivo, de acuerdo con las instrucciones y la asesoría del Centro de Planificación y Programación Institucional. Adicionalmente, se le facilitó a las dependencias el formato para reportar metas nuevas y metas eliminadas, en caso de que tuvieran este tipo de metas, con el fin de que las reportaran. También este formato se incluyó en la página web, en el sitio del CPPI.

8. El Centro de Planificación y Programación Institucional revisó, estandarizó, procesó y analizó toda la información recibida en los formularios “Corte de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2013”, donde en ciertos casos los datos suministrados requirieron algunos ajustes e indicaciones.

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Mejoramiento Institucional AMI; así como para los subprogramas correspondientes a los Proyectos del Fondo del Sistema.

10. En la primera parte de esta Evaluación del Plan Operativo, el análisis de cada Programa Operativo consideró un examen de los niveles de ejecución operativa de las metas –cantidad ejecutada contra cantidad progra8 pmada por cada meta—para lo cual se calculó el porcentaje de ejecución operativa de las metasa_{, además de incorporar la sección relacionada con las limitaciones y las principales}

modificaciones (metas nuevas y eliminadas) al Plan Operativo Anual. A continuación, se describe la metodología utilizada en el análisis de la información.

10.1 Clasificación de la ejecución operativa y presupuestaria de las metas

Con el objetivo de facilitar la evaluación del nivel de ejecución operativa de las metas programadas por las dependencias, se ha utilizado la siguiente clasificación de los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria1b_{de las metas, de modo que sirva como marco de referencia para evaluar}

el desempeño de las dependencias y del Programa Operativo en general.

CLASIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, I Y II SEMESTRE -20132

RANGO DESCRIPCIÓN

0% - 49%

Presencia de problemas operativos o de gestión:

Metas no realizadas o de ejecución no adecuada, deficiente o no oportuna en relación con la programación.

50% - 79% Definición no adecuada de la cantidad de ejecución: Metas realizadas parcialmente. Deficiencias en la programación.

80% ó +

Rango deseable para cada meta:

Metas realizadas totalmente o de ejecución adecuada, eficiente y oportuna en relación con la programación.

10.2 Productos Finales

a_{El porcentaje de ejecución operativa de las metas se calculó de la siguiente forma: (cantidad anual ejecutada / cantidad anual programada)}

* 100. Este porcentaje de ejecución operativa es un indicador del grado de eficacia en el logro de las metas formuladas.

En aquellos casos donde el porcentaje de ejecución operativa fue superior al 100%, se colocó un 100% en la casilla respectiva del formulario del Corte de Control del Plan Operativo Anual.

b_{El porcentaje de ejecución presupuestaria de cada Programa y de las dependencias respectivas se calculó de la siguiente forma:}

(presupuesto ejecutado / presupuesto asignado) * 100.

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información a las autoridades sobre los resultados obtenidos y que se reflejan en el porcentaje de ejecución de cada meta.

10.3 Observaciones Generales

Se refiere a observaciones relevantes en relación con el cumplimiento de una o varias metas programadas por la dependencia.

11. Análisis

En la segunda parte de esta Evaluación del Plan Operativo se analizó la ejecución presupuestaria de cada Programa y dependencia, con la información suministrada en el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013” que está acorde con la estructura presupuestaria al 9 de octubre del 2013 y con el Sistema de Presupuesto.

Luego, se procedió a comparar la ejecución operativa de las metas con esta ejecución presupuestaria, tanto del Programa como de las dependencias respectivas, con el fin de identificar las dependencias que más influyeron en el equilibrio o desequilibrio entre la ejecución operativa y presupuestaria de cada Programa Operativo, lo cual refleja el grado de eficiencia en el uso de los recursos de la Institución.

12. EL CPPI tiene en custodia como información de respaldo, los formularios referidos por los departamentos, al igual que los archivos digitales, los cuales brindan el detalle de la información de los porcentajes observados de ejecución por dependencia.

13. Para cada uno de los programas definidos se señalaron conclusiones y recomendaciones, de acuerdo con la información suministrada por los responsables de las dependencias y el criterio técnico del Centro de Planificación y Programación Institucional.

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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y SU VINCULACIÓN CON EL

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL: I Y II SEMESTRE - 2013

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PROGRAMA 1, DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN

OBJETIVO:

“Crear los lineamientos y políticas de desarrollo, para la buena marcha del quehacer académico, de investigación y de extensión, apoyado por una estructura administrativa eficiente que facilite el desarrollo planificado de la Institución.”

1. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO

1.1 Nivel de Ejecución Operativa

En el Programa 1 - Dirección Superior y Planificación -, las dependencias programaron un total de 175 metas, para desarrollar durante el 2013. En el Cuadro 1 se muestra el nivel de cumplimiento operativo de las metas, al 31 de diciembre del 2013:

CUADRO 1

Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia, en el programa 1 Dirección Superior y Planificación, al 31 de diciembre del 2013

Dependencia Metas del 0 – 49% Metas del 50 – 79% Metas del 80 – 100% Total de Metas % de Ejecución Subprograma 01 Dirección Superior

Consejo Universitario ₁ ₀ ₂ ₃ _67%

Rectoría de la UNED ₀ ₁ ₁₃ ₁₄ _96%

Programa CONED ₀ ₂ ₈ ₁₀ _91%

Tribunal Electoral de la UNED,

TEUNED 1 0 3 4 75%

Oficina Jurídica ₀ ₀ ₀ ₀ _0%

Dirección Defensoría de los

Estudiantes 0 0 11 11 100%

Oficina Institucional de

Mercadeo y Comunicación 0 1 16 17 97%

Programa Agenda Joven ₀ ₀ ₇ ₇ _100%

Consejo de Becas Institucional

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(1)Total de metas de las dependencias del programa 1, no se incluyen las correspondientes a los proyectos del fondo del sistema.

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED

suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2013.

Cabe destacar que la Oficina Jurídica y el Programa de Colegios Científicos no presentaron los cortes de control correspondientes al primer y segundo semestre del 2013, por lo tanto los niveles de ejecución que se presentan es de 0%.

1.2 Principales Logros y Productos

En el siguiente apartado se indican los principales logros y/o productos que concretaron las dependencias que conforman el programa 1. Dependencia _{0 – 49%} _{50 – 79%} _{80 – 100%} Metas Ejecución Subprograma 02 Planificación Dirección de Tecnología, Información y Comunicación 0 2 15 17 92% Vicerrectoría de Planificación ₀ ₁ ₉ ₁₀ _98% Centro de Planificación y Programación Institucional 0 0 12 12 96% Centro de Investigación y Evaluación Institucional 1 2 25 28 95% Dirección de Internacionalización y Cooperación 0 0 14 14 100%

Programa de Colegios Científicos ₀ ₀ ₀ ₀ _0%

Programa de Valoración de la Gestión Administrativa y el Riesgo Institucional PROVAGARI

0 0 6 6 100%

Subprograma 03 Auditoría

Auditoría Interna ₀ ₀ ₁₂ ₁₂ _100%

Subprograma 07 Gobierno Digital Programa de Simplificación de

Procesos y Gobierno Digital 0 0 4 4 100%

(12)

CUADRO 2

Principales logros y productos, por dependencia, en el programa 1 Dirección Superior y Planificación,

al 31 de diciembre del 2013

Meta

Unidad De

Medida

Programación

Anual

Cumplimiento

Anual

Consejo Universitario

Definir, en conjunto con la Administración, las áreas estratégicas del desarrollo institucional, de cara al Plan de Desarrollo Quinquenal.

Áreas Estratégicas 100% 80%

Definir acciones para la ejecución de las Mociones aprobadas en el IV Congreso Universitario, que sean de su competencia.

Acciones 100% 20%

Proponer a la Asamblea Universitaria Representativa, los Lineamientos de Políticas Institucional 2012- 2016, si no se han presentado en el 2012.

Lineamientos 100% 100%

Rectoría

Dar seguimiento a la aprobación del proyecto de Educación Superior en la Asamblea Legislativa.

Seguimiento Realizado

100% 100%

Implementar la estructura que permita la ejecución, control y evaluación del proyecto Plan de Mejoramiento Institucional.

Estructura Implementada

100% 50%

Ejecutar el Plan Anual de Inversiones para el año 1 del Proyecto Plan de Mejoramiento Institucional.

Plan Anual De Inversiones

Ejecutado

100% 50%

Apoyar y supervisar el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional.

Objetivo Cumplido 100% 100%

Presentar ante la Asamblea universitaria un informe anual

Informe Institucional Anual

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Medida

Anual

Coordinar las acciones para dar continuidad a los proyectos estratégicos del sistema: Regionalización, Proyecto Pacífico Sur, Proyecto Huetar Norte, Proyecto Huetar Atlántico, Proyecto Pacífico Central y Proyecto Chorotega.

Acciones De Coordinación

100% 100%

Presentar un proyecto de presupuesto ordinario y plan operativo anual, 2 presupuestos extraordinarios y 4 modificaciones presupuestarias al Consejo Universitario para su respectiva aprobación.

Documentos 8 8

Presentar dos evaluaciones del POA Presupuesto a la Contraloría General de la República.

Evaluación 2 2

Concretar al menos 10 proyectos que contribuyan al desarrollo de la

Universidad y a ampliar las alternativas de cooperación tanto a nivel nacional como internacional.

Convenio Firmado

10 14

Formalización de trámites para construcción de Centros Universitarios prioritarios.

Proyecto Iniciado 100% 100%

Apoyar desde la Rectoría las acciones necesarias para llevar adelante el trabajo de la Comisión Institucional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial.

Plan Anual Ejecutado

100% 100%

Realizar la III Edición de la Carrera UNED Sin Límites.

Actividad Realizada 1 1

Realizar un Congreso Internacional, 2 Encuentros y talleres.

Congreso Realizado 100% 100%

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Meta

Unidad De

Medida

Programación

Anual

Cumplimiento

Anual

Establecer un proyecto para mejorar la atención a las personas adultas que no han concluido el bachillerato en educación media, por medio de comisiones interinstitucionales MEP-UNED.

Proyectos Y Programas Específicos

1 1

Elaborar 24 Antologías de las materias básicas y recursos digitales, para la población adulta en secundaria a distancia

Antologías Y Recursos Digitales

24 24

Realizar proceso matrícula de III Ciclo y de Educación Diversificada

Proceso De Matrícula

2 3

Elaborar cursos virtuales para estudiantes adultos que no han concluido el bachillerato en educación media.

Cursos Virtuales 16 9

Mantener actualizas 24 bases de datos de las distintas áreas del programa

Base De Datos Actualizada

24 24

Construcción de 3 canales de difusión de información institucional y educativa Programa De Radio, Video Tutorías Y APPS 3 4

Elaborar 12 módulos educativos en las 6 materias básicas del programa con vinculación a los contenidos de las pruebas nacionales

Módulos 12 6

Crear programas de extensión en distintos espacios educativos.

Programas De Extensión Educativa

3 3

Aplicar la evaluación al recurso humano.

Evaluación A Funcionarios

29 29

Desarrollar 10 cursos y talleres de capacitación con la implementación de las nuevas tecnologías y la lógica del modelo educativo a distancia para el personal administrativo y docente.

Cursos Talleres 10 10

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Medida

Anual

Realizar 2 capacitaciones a los miembros del TEUNED, Cuerpo de Delegados electorales y los miembros de las Juntas Receptoras de Votos.

Encuentros Regionales 2 3 Realización de 3 elecciones universitarias Procesos Electorales 3 3 Realización de un manual de procedimientos. Manual De Procedimientos 1 5

Ejecución de una evaluación de procesos electorales.

Instrumentos De Evaluación

1 0

Auditoría

Ofrecer capacitaciones al personal de la Auditoría Interna, mediante la asistencia a Talleres, Cursos y Seminarios relacionados con el quehacer diario de la auditoria. (Incluye eventos nacionales y fuera del país).

Taller, Curso Seminario

9 9

Elaborar normativa (políticas, directrices, procedimientos) que sirvan de guía para la función de auditoría interna.

Política, Directriz, Procedimiento

1 1

Realizar la Autoevaluación de la Auditoría Interna de la UNED.

Estudio 1 1

Realizar el seguimiento de recomendaciones formuladas en períodos anteriores. También seguimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República y las emitidas por los despachos de Contadores Públicos independientes.

Estudio 0 0

Efectuar estudio sobre el proceso de matrícula en el Sistema SAE: (Auditoría Informática)

Estudio 1 1

Realizar Estudio sobre Evaluación general de Bitácoras en Sistemas. (Auditoría Informática)

(16)

Meta

Unidad De

Medida

Programación

Anual

Cumplimiento

Anual

Elaborar Estudio Sobre Seguridad Física y Lógica en Centros de Procesamiento de Datos Descentralizados. (Auditoría Informática).

Estudio 1 0

Elaborar Estudio sobre Seguridad Física y Lógica en Centros Universitarios

Estudio 5 0

Elaborar Estudio sobre Artículo 32 bis y otros sobresueldos.

Estudio 0,5 50%

Elaborar Estudio sobre nombramiento y calificación de carrera universitaria de funcionario (a)

Estudio 1 1

Elaborar Estudio de Control Interno sobre Contratación de Servicios de Impresión Digital en la EUNED.

Estudio 1 1

Estudio sobre Control Interno en la Unidad de Planillas de la UNED.

Estudio 0,75 0,75

Estudio sobre proceso de adquisición, registro, plaqueo, control y baja de activos

Estudio 1 0

Dirección Defensoría De Los Estudiantes

Realizar dos capacitaciones presenciales sobre formación personal, profesional y también para analizar lo que se debe mejorar a nivel interno de la Dirección. Además, implementar comunicaciones mensuales que los mantengan informados sobre normativa y políticas universitarias.

Capacitaciones 14 14

Realizar actividades de capacitación en los centros universitarios y penales, desarrolladas por estudiantes delegados para que se den a conocer, divulguen sobre los derechos y deberes y para brindar una formación en el ámbito personal y profesional.

(17)

Medida

Anual

Realizar el proceso de selección de estudiantes delegados en los centros universitarios y centros penales en donde haya vacantes.

Estudiantes Delegados

6 8

Realizar al menos cuatro inducciones a distintas dependencias sobre normativa estudiantil.

Inducciones 4 4

Dar a conocer la normativa a través de publicaciones electrónicas semanales a la comunidad universitaria.

Publicaciones 40 40

Realizar 50 visitas a todos los centros universitarios y centros penales para tener un contacto directo con los estudiantes.

Organizar 11 visitas a centros penales en donde hay estudiantes activos para que los funcionarios y estudiantes conozcan las condiciones en que estudian los privados (as) de libertad. Brindar una capacitación de formación personal o profesional en cada actividad y entregar donaciones de artículos de aseo personal y material de estudio.

Giras 11 12

Publicar 5 volantines anuales en trabajo en equipo, para posicionar mejor la figura de la Defensoría y ser un medio de expresión para los estudiantes.

Volantines 5 5

Realizar un acercamiento con las poblaciones especiales referentes a pueblos originarios y personas con necesidades educativas especiales en las que se pueda involucrar a funcionarios de la UNED para que también conozcan los servicios que deben brindarles.

Capacitaciones

2 2

Entregar a funcionarios y estudiantes información relevante sobre sus derechos y deberes.

(18)

Meta

Unidad De

Medida

Programación

Anual

Cumplimiento

Anual

Elaborar un informe sobre el estado del respeto a los derechos de los estudiantes de la universidad y el quehacer de la Defensoría de los Estudiantes.

Informe 1 1

Oficina Institucional De Mercadeo Y Comunicación

Desarrollar una campaña informativa, donde se destaquen alto valores y beneficios de pertenecer a la UNED y así lograr una identificación del funcionario con la institución

Campaña Informativa

1 1

Brindar asesoría, apoyo logístico, protocolario y de divulgación a las actividades generadas por las distintas dependencias de la universidad (congresos, pasantías, foros, charlas talleres, conversatorios, mesas redondas, actividades deportivas y culturales), diagnósticos, campañas de información, posicionamiento e imagen, focos group.

Actividades 80 85

Organizar y llevar a cabo la logística y campaña de divulgación para conmemorar el aniversario de la UNED.

Actividad Y Publicaciones

1 1

Utilizar herramientas de comunicación externas (publicidad y publicity) como publicaciones en prensa, revistas, en redes sociales y por correo para llevar a cabo la divulgación en medios externos reconocidos de mayor alcance. Ya sea pagados y no pagados.

Publicaciones 140 150

Publicar 280 notas de interés periodístico sobre el quehacer de la universidad, todos los proyectos desarrollados y la oferta académica, por medio del periódico Acontecer.

Notas Publicadas 280 301

Consolidar y mantener alianzas estratégicas permanentes con medios de comunicación externos para que colaboren en la divulgación institucional

(19)

Medida

Anual

Evaluar las herramientas de comunicación tecnológicas y mantener la consolidación de las más adecuadas con la universidad y sus públicos.

Informe De Evaluación

1 1

Realizar 1 visita al año a medios de comunicación externos, ofreciéndole material de interés institucional, para consolidar una relación de permanencia

Organizar, llevar a cabo todas las actividades protocolarias, de divulgación, apoyo de recursos y búsqueda de patrocinios para actividades de tipo deportivas y cultural como UNED sin límites y actividades donde se promuevan grupos culturales

Actividad 2 2

Realizar la organización y logística de las actividades correspondientes para conmemorar fechas de relevancia institucional.

Actividad Y Publicaciones Institucionales

8 8

Realizar campañas de divulgación internas en celebración de las efemérides institucionales.

Campañas 2 6

Fortalecer la imagen de la UNED en todos los públicos externos, por medio de los proyectos desarrollados por la comunidad académica.

Uso Correcto De La Simbología

10 10

Realizar visitas a Centros Universitarios para asesorar sobre el uso correcto de los signos institucionales que nos dan posicionamiento a lo externo.

Rendirle reconocimiento al estudiante que ha cumplido con su plan de estudios y desarrollar los actos con el máximo orden y calidad

(20)

Meta

Unidad De

Medida

Programación

Anual

Cumplimiento

Anual

Desarrollar tres campañas publicitarias de divulgación masiva en prensa, radio y televisión y medios digitales con el fin de presentar cada cuatrimestre la oferta académica de la universidad al mercado nacional.

Anuncios 3 3

Publicar 10 ediciones del periódico institucional

Ediciones 10 8

Brindar asesorías a diferentes dependencias que necesiten mercadear y comercializar los productos y servicios De la UNED.

Asesorías 8 8

Programa Agenda Joven

Desarrollar al menos 1 alianza estratégica con un órgano de juventud

Alianza Estratégica 1 1

Realizar una Conferencia con expertos en problemas jóvenes

Conferencia 1 1

Ejecutar Propuesta curricular Propuesta Curricular

1

Diseñar y ejecutar cursos de capacitación y formación para jóvenes en temas como drogas, democracia y derechos

Cursos 15 21

Presentación de resultados del Observatorio Político Electoral Juvenil

Presentación 1 1

Realizar una Presentación de resultados de la intervención interuniversitaria en el Cantón de Sarapiquí

Presentación 1 1

Realizar la VI Muestra "Cortos de la polis Joven"

Muestra 1 1

Consejo De Becas Institucional

4 Becas para participar en pasantías en el exterior.

Beca 4 4

12 Becas para participar en actividades de capacitación en el exterior.

(21)

Medida

Anual

30 Becas para participar en actividades de capacitación a nivel nacional

Beca 30 50

8 Becas para Formación a nivel de postgrado en el ámbito nacional.

Beca 8 35

2 Becas para Formación a nivel de postgrado en el ámbito internacional

Beca 2 1

20 Becas para Formación a nivel de grado en la UNED.

Beca 20 133

Dirección De Tecnología, Información Y Comunicación

Desarrollo de Sistemas de Información o módulos nuevos en atención a los requerimientos de usuarios en relación con los sistemas: Administración de Estudiantes, Recursos Humanos y Financiero Contable, así como el portal web, entre otros. Incluye en algunos casos el levantamiento de requerimientos, análisis y diseño técnico.

Sistemas 11 11

Mantenimientos sobre los sistemas de información o módulos existentes en atención a los nuevos requerimientos de usuarios.

Sistemas 16 16

Mantener la plataforma de servidores actualizada y con las últimas versiones de sistemas operativos y aplicativos.

Servidores 60 60

Mantenimiento de la plataforma de servidores institucional del Centro de Datos tanto a nivel preventivo y correctivo en materia de hardware y software. Estas tareas incluyen labores de configuración y administración y la implementación de modelos de alta disponibilidad, entre otros.

Servidores 90 90

Instalación de software de

virtualización y gestión para consolidar los servicios que brinda el Data Center en un modelo de alta disponibilidad.

(22)

Meta

Unidad De

Medida

Programación

Anual

Cumplimiento

Anual

Asesorar a la administración sobre nuevos modelos de implementación en Infraestructura de TI del Centro de Datos, para la Sede Central, Sitios Alternos y Centros Universitarios en general.

Asesoría 100% 100%

Establecer un diseño de redundancia en los enlaces de los Centros Universitarios para la implementación de un modelo de alta disponibilidad en las Sedes de la UNED a la vez que se actualizan los equipos y se brinda el mantenimiento adecuado a los mismos. Esta meta permite dar cumplimiento a lo planteado en una de las mejoras del Proceso de Valoración Gestión Administrativa 2011.

Centros Universitarios

30 30

Actualizar la plataforma y enlaces de la red de datos institucional con el fin de brindar un mejor servicio a funcionarios, estudiantes y público en general.

Implementación 100% 100%

Incluye tareas de gestión de horarios, atención de requerimientos de instalación de sistemas y aplicaciones, mantenimiento preventivo y correctivo de hardware, entre otros.

Laboratorios 40 40

Incluye tareas de mantenimiento preventivo y correctivo así como de configuración de los Kioskos.

Kioskos 14 12

La DTIC cuenta con varios contratos de licenciamiento, herramientas y servicios que permiten no solamente la operación del Centro de Datos sino la operación de la plataforma de la UNED en general y su respectivo licenciamiento. Dentro de estos contratos se incluye: Antivirus Institucional, Campus Agreement de Microsoft, Certificados Digitales, Servicios de Desarrollo, Servicios de Monitoreo y Servicios de Custodia de Respaldos entre otros.

(23)

Medida

Anual

Todos los días se brinda atención de solicitudes de servicio de soporte técnico a nivel telefónico y por correo electrónico. Dentro de estas tareas se encuentran, entre otras: Cambios de clave, Activación de dispositivos, Instalación de software, Revisión y Reparación de equipos, reinstalaciones de computadoras, creación de usuarios, activación de puntos de red y soporte a los centros universitarios en general.

Solicitudes 600 600

Asesorar a la administración con el fin de adquirir sistemas de seguridad entre los que se encuentran: Sistemas de Detección de Intrusos, Sistemas de Consolidación de Bitácoras y Sistemas de Control de Acceso

Sistemas 5 5

Instalación de varias herramientas de seguridad a nivel de acceso a servidores y control de acceso, así como seguimiento a bitácoras de servidores y otros sistemas de información.

Herramientas 4 4

Brindar asesoría en el cumplimiento de la normativa técnica aplicable en materia de TI, tanto a nivel de la DTIC como a nivel institucional.

Realizar un inventario de los procesos y procedimientos a lo interno de la DTIC y sus respectivos estándares

Desarrollar, implementar, evaluar y mantener los sistemas de información necesarios y

convenientes para el desarrollo de las actividades universitarias.

Sistemas De Información

100% 50%

(24)

Meta

Unidad De

Medida

Programación

Anual

Cumplimiento

Anual

Apoyar las gestiones necesarias para la elaboración de 2 informes de seguimiento y control de las Políticas Institucionales, el Plan de Desarrollo Institucional, el Plan de Mejoras Institucional y los Planes sectoriales.

Informe 2 2

Implementar la I etapa del teletrabajo al menos a 50 funcionarios de la Institución.

Informe 50 50

Respaldar la captación de recursos financieros apoyando la presentación de proyectos para aprovechar las oportunidades de financiamiento que brindan los organismos nacionales e internacionales.

Seguimiento 100% 100%

Apoyar y dar seguimiento al desarrollo del proyecto de análisis de la Estructura Organizacional.

Contribuir y dar seguimiento a la identificación, formulación, actualización y aprobación de los procesos institucionales desarrollados por el Centro de Planificación.

Dar seguimiento a la puesta en marcha del sistema de evaluación de la gestión Institucional y del sistema para la valoración de la gestión administrativa y el riesgo Institucional.

Dar seguimiento al Sistema de Información Institucional para la Toma de Decisiones y a la implementación de las normas TIC con el fin de cumplir con la normativa vigente.

Dar seguimiento al proceso de elaboración, implementación y desarrollo del Sistema de Gestión y Desarrollo de Personal.

(25)

Medida

Anual

Dar seguimiento y apoyo al proceso de elaboración, implementación y desarrollo del Sistema de Graduaciones.

Dar seguimiento y apoyo a los diferentes procesos de elaboración de informes y actualizaciones

Centro De Planificación Y Programación Institucional

Producir 18 documentos relativos a la formulación, evaluación y ajuste a los Planes Anuales Operativos (Plan Operativo Anual POA 2014 2 Evaluaciones al POA 2012-2013 12 modificaciones y 3 presupuestos extraordinarios)

Documentos 18 18

Realizar la Evaluación anual del Plan de Desarrollo Institucional.

Documento 1 1

Definir una metodología para evaluar los Planes Sectoriales del PDI.

Metodología Definida

1 1

Realizar un Informe anual de labores Institucional. Informe De Labores 1 1 Elaboración de un 1 Calendario de actividades académicas y administrativas 2014 Calendario 1 1

Producir 3 Proyecciones de matrícula para los cuatrimestres II y III del 2013 y I del 2014.

Proyecciones 3 3

Diseñar la Calendarización de exámenes para los cuatrimestres II y III del 2013 y I del 2014.

Calendarización 3 3

Realizar 10 estudios técnicos sobre diversas peticiones de las autoridades y otras instancias de la Universidad.

Estudios 10 9

Implementar el Proyecto Gestión por procesos y realizar el montaje y actualización de 20 procedimientos de diversas dependencias.

Procesos Y Procedimientos

20 18

Proponer e implementar una estrategia de desarrollo regional

Diseño De Estrategia

(26)

Meta

Unidad De

Medida

Programación

Anual

Cumplimiento

Anual

Elaborar un Atlas Institucional de desarrollo de los servicios que brinda la UNED, a nivel regional.

Atlas Institucional 1 1

Centro De Investigación Y Evaluación Institucional

Asistir y participar en la mayoría de las reuniones y actividades del Observatorio Laboral de Profesiones del CONARE

Reporte 2 2

Suministrar todos los datos solicitados por el Programa de Acreditación Académica

Reporte 2 2

Asistir a la mayoría de las reuniones programadas

Reporte 2 2

Elaborar el Anuario estadístico Documento 1 1

Elaborar un Informe sobre los resultados de los cursos impartidos en cada cuatrimestre (rendimiento académico)

Documento 1 1

Elaborar un Informe de graduados Documento 1 1

Elaborar un Informe de avance de la implementación de llenado en línea del cuestionario de graduados Documento 1 1 Actualizar en más de un 95% los indicadores del BM Reporte 1 1 Actualizar en más de un 90% los indicadores de PLANES 2011-2015 Reporte 1 1 Actualizar en más de 90%, los indicadores del CSUCA

Reporte 1 1

Suministrar todos los datos solicitados por las dependencias de la universidad

Reporte 12 12

Realizar una Investigación sobre un tema relacionado con los estudiantes

Documento 1 50%

Realizar una evaluación de la calidad de la información contenida en el SAE

(27)

Medida

Anual

Capacitar al menos en un tema a todos los colaboradores de la UIAE

Reporte 5 5

Asistir y participar en la mayoría de reuniones de esta comisión

Reporte 2 2

Estudios de contexto Informes 2 38%

Estudios sobre la gestión de la UNED Informes 1 2

Estudios prospectivos para incentivar la innovación

Informes 1 1

Estudios relativos a la relación empresa y universidad-sociedad

Informes 1 1

Asistencia a las reuniones para aportar en la toma de decisiones en la Comisión Institucional de Teletrabajo, Comité Ético Científico, Comisión de Organización Institucional

Informes De Comisión

10 10

Definición y aprobación de las pautas e instrumentos, estrategias por dimensiones del modelo, así como su planificación en el segundo semestre.

Informes 2 90%

Capacitar al menos en un tema a todas las personas de la UEI

Informes 6 6

Establecer el sistema de seguimiento

estudiantil Informes

2 95%

Valoración de los servicios, programas o proyectos universitarios definidos por la institución.

Informes 2 75%

Definición de buenas prácticas de calidad y la coordinación con las instancias universitarias específicas para la implementación de un SGC

Informes 1 1

Consolidar el sistema de indicadores de gestión para los Centros Universitarios en el marco de un proceso evaluativo para el II semestre

(28)

Meta

Unidad De

Medida

Programación

Anual

Cumplimiento

Anual

Brindar información a la Contraloría General sobre el estado y avance de la universidad en cuanto al Índice de Gestión Institucional

Informes 1 1

Dirección De Internacionalización Y Cooperación

Coadyuvar en la oferta de 2 programas acreditados de grado o postgrado en Centro América y el Caribe

Oferta De Programas

2 2

Identificar Instituciones de educación superior, con las cuales la universidad pueda desarrollar programas conjuntos

Instituciones 2 4

Participación de la UNED en al menos 4 Redes Internacionales

Redes 4 4

Gestionar 20 convenios con organismos nacionales o internacionales.

Convenios 20 21

Llevar a cabo 2 talleres o videoconferencias con expertos en el tema de la internacionalización con el fin de sensibilizar a la comunidad universitaria

Talleres 2 2

Coadyuvar con las unidades respectivas la consolidación de procedimientos de internacionalización institucionales

Procedimientos Establecidos

2 3

Identificar 10 posibles contactos nacionales e internacionales para promover las pasantías y la cooperación por medio del seguimiento a los informes de participación de funcionarios en actividades de capacitación y formación

Contactos 10 13

Brindar asesoría y apoyo técnico a 6 posibles candidatos que deseen optar por becas de posgrado en el exterior

Asesorías 6 12

Brindar 6 asesorías para la captación de fondos por medio de proyectos presentados a organismos nacionales e internacionales

(29)

Medida

Anual

Presentar proyectos institucionales a organismos nacionales e internacionales para la obtención de recursos de cooperación

Proyectos Presentados

6 8

Promover la participación de funcionarios en 4 cursos y talleres de capacitación en el tema de la formulación de proyectos

Cursos Y Talleres 4 4

Promover mediante la asesoría la presentación de 4 proyectos y servicios institucionales a las empresas para el desarrollo de proyectos conjuntos

Acciones Presentadas A Las

Empresas

4 5

Dar un acompañamiento real a los involucrados en los trámites administrativos, financieros y jurídicos a la hora de definir una alianza o venta de servicios por parte de la institución.

Capacitaciones, Investigaciones Junto Con Empresas O Asesoría De Trasferencia Tecnológica Al Sector Productivo 4 5

Dar fundamento teórico y práctico a la estructura que la DIC está proponiendo para la creación de la unidad de vinculación de la universidad con las empresas e instituciones.

Capacitaciones Recibidas Por Parte

De Los Funcionarios De La

Dirección

2 2

Programa De Colegios Científicos

Producir materiales al menos 6 materiales de apoyo (folletos, desplegables, afiches, videos, audiovisuales, cursos en línea)

Materiales Impresos, Videos,

Cursos En Línea

3 -

Organizar 6 actividades académicas, de

investigación, cívicas y culturales Actividades

4 -

Participar en al menos 10 eventos competitivos a nivel Nacional internacional de ciencias, tecnologías, matemática, ferias científicas y olimpiadas convocadas por el Sistema Nacional de Colegios Científicos, el Ministerio de Educación Pública, el de Ciencia y Tecnología y el SINART

(30)

Meta

Unidad De

Medida

Programación

Anual

Cumplimiento

Anual

Capacitar en el desarrollo de programas curriculares de enseñanza de la robótica, Programas virtuales en red

Capacitar 1 -

Desarrollar un sitio en plataforma Office-365 operacional, con información académica y materiales didácticos para los estudiantes de Zona alejadas, que faciliten también la administración académica de los Colegios Científicos

Sitio 1 -

Facilitar 6 materiales didácticos para las ciencias, la matemática, proyectos de investigación que se expongan a nivel nacional.

Libros, Material Audiovisual,

Estantería

4 -

Organizar y patrocinar 8 actividades de sociabilización con visitas de tipo cultural, social, deportivo entre las sedes de dos Colegios Científicos de la UNED y a otros sitios de interés académico.

Visitas 4 -

Brindar Educación secundaria con especialidad en la enseñanza científica y tecnológica

Educación Secundaria

56% -

Programa De Valoración De La Gestión Administrativa

Desarrollar 1 proceso de Valoración de Gestión Administrativa, utilizando AUDINET.

Proceso Completado

1 1

Desarrollar 1 proceso de Valoración de Riesgos, utilizando el nuevo módulo de AUDINET.

Proceso Completado

1 1

Desarrollar un proceso de seguimiento a las instancias que hayan participado en procesos de Valoración de la Gestión Administrativa.

Proceso Completado

1 1

Impartir 2 cursos de capacitación dirigidos a los funcionarios en la temática de control interno.

(31)

Medida

Anual

Realizar una gira de sensibilización que abarque los centros universitarios de la zona atlántica.

Gira Realizada 1 1

Impartir 2 talleres de sensibilización sobre riesgos para mandos medios y funcionarios nexo.

Gira Realizada 2 2

Oficina Jurídica

Editar un boletín jurídico bimensual dirigido a las autoridades, jefaturas y direcciones y funcionarios en general, que desarrollo temas jurídicos de interés que generen una mejor cultura jurídica y una óptima toma de decisiones.

Boletín Jurídico 3 -

Programa De Simplificación De Procesos Y Gobierno Digital

Mejorar un servicio para los Estudiantes y un servicio para los Funcionarios, que incluyan el criterio de accesibilidad y usabilidad

Servicios Mejorados

2 2

Implementar la Estrategia de

Comunicación y Divulgación para dar a conocer el Programa de Gobierno Digital y sensibilizar en el uso de las TIC. Esto se realizará en dos etapas

La Dos Etapas De La Estrategia Implementada

2 2

Disponer para los Estudiantes, Funcionarios y Público en General el nuevo Sitio Web de la UNED basado en servicios

Nuevo Sitio Web UNED Basado En

Servicios Disponible Para Los

Usuarios

1 1

Ejecutar el Proyecto Sistema de Gestión Documental y Archivo Institucional. Esto se realizará en cinco etapas; las primeras dos se realizarán

durante el 2013. Proyecto Aprobado

Por CONRE Y En Ejecución

1 1

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada

dependencia. I y II Semestre 2013.

1.3 Limitaciones

(32)

ciertas metas, según lo planeado.

CUADRO 3

Limitaciones en el cumplimiento de las metas, por dependencia, en el programa 1 Dirección Superior y Planificación,

DEPENDENCIA

LIMITACIONES

Colegio Nacional de Educación a Distancia

No se ha podido restablecer la comunicación con el MEP, a fin de establecer proyectos para mejorar la atención a las personas adultas.

El MEP prohibió la matrícula de estudiantes nuevos en el CONED.

Tribunal Electoral No se pudo finalizar la implementación de la evaluación de los procesos electorales, dado que el trabajo del TEUNED se concentró en las diferentes actividades electorales del año, además de la programación del proceso electoral de Rectoría para el 2014.

Agenda Joven Falta de espacio en la universidad para reunir grupos, y poco apoyo para difundir las actividades por medios nacionales. Esta falta de agenda limita la publicidad y la rendición de cuentas a la comunidad también limita la visualización de la investigación académica de la UNED.

Falta de dinero para contratar asistentes por lo que el equipo debió hacer desde la tabulación hasta el análisis de datos y la presentación de resultados del Observatorio Político, fue muy extemporánea al momento de impacto.

Dirección de Tecnología, Información y Comunicación

Falta de recursos tanto humano como económico, para brindar las asesorías en el cumplimiento de la normativa técnica en materia de TI.

Centro de Investigación y Evaluación Institucional

Se actualizaron los datos del CSUCA en la medida de lo posible, no obstante los datos relacionados con RRHH no ha sido posible actualizarlos desde el año 2003. Se buscó ayuda en la Vicerrectoría Académica en la persona de Don Luis Barboza pero no se ha podido obtener los datos.

Se ha ocupado el tiempo para realizar la investigación sobre estudiantes, en atender las labores que son responsabilidades impostergables de la unidad de información, como el Informe de graduados, anuarios, solicitudes varias y los indicadores del Banco Mundial, siendo estos últimos la prioridad en estos momentos.

Debe plantearse que a medio año, la unidad de evaluación tuvo la salida de dos personas, quedando el equipo compuesto por 3 profesionales, para la definición y aprobación de las estrategias por dimensiones. Esta observación es válida para los proyectos desarrollados por la unidad este segundo semestre.

El informe del proceso evaluativo para el II semestre, tuvo un atraso de más de 5 meses, pues se tuvo que esperar la respuesta del CPPI en el módulo de infraestructura.

Asimismo durante el momento del análisis y por más de 6 meses no se contó con una persona que sustituyera la otra representación del CPPI.

Dirección de

Internacionalización y Cooperación

El costo de los doctorados al exterior varió sustancialmente, lo que disminuyó las posibilidades de negociación que se venían realizando.

Programa Simplificación de Procesos y Gobierno Digital

Por falta de recursos y tiempo no se pudo realizar la estrategia de comunicación del Programa de Gobierno Digital.

No se pudo continuar con el proyecto Sistema de Gestión Documental y archivo institucional, dado los cambios en las prioridades y a que no había pertinencia para el proyecto en el sentido de no contar con un Vicerrector (a) Ejecutivo.

(33)

1.4 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional

1.4.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013 se ha elaborado el Cuadro 4, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto asignado y ejecutado en este Programa, además del saldo disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria.

CUADRO 4

Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario: Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución

del Programa 1, Dirección Superior y Planificación, al 31 de diciembre del 2013 (en colones corrientes)

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013”. UNED, 5 de febrero del

2014.

Asignado Ejecutado Saldo Disp. % Ejecución

Consejo Universitario 196.337.650,55 180.230.619,95 16.107.030,60 92%

Rectoría 342.904.812,81 263.793.461,21 79.111.351,60 77%

Programa CONED 435.458.770,65 377.599.453,92 57.859.316,73 87%

TEUNED 3.400.000,00 3.193.190,00 206.810,00 94%

Congresos, Seminarios y Actividades Similares 83.544.840,00 58.287.004,05 25.257.835,95 70%

Oficina Jurídica 123.473.599,00 90.627.750,74 32.845.848,26 73%

Dirección Defensoría de los Estudiantes 88.131.277,00 73.897.342,77 14.233.934,23 84%

Oficina Institucional de Mercadeo y Com. 413.282.432,00 320.894.194,26 92.388.237,74 78%

Programa Agenda Joven 79.979.598,00 61.269.761,25 18.709.836,75 77%

Consejo de Becas Institucional 303.941.406,00 122.208.117,19 181.733.288,81 40%

Total Subprograma 1-01 2.070.454.386 1.552.000.895 518.453.491 75%

Dirección de Tecnología de Inf. y Com. 850.200.114,05 779.800.139,12 70.399.974,93 92%

Vicerrectoría de Planificación 240.705.966,00 205.222.908,54 35.483.057,46 85%

Centro de Planif. y Progr. Institucional 217.256.182,35 217.183.032,35 73.150,00 100%

Centro de Invest. y Evaluación Institucional 346.947.964,15 315.749.492,74 31.198.471,41 91%

Dirección de Internacionalización y Cooperación 125.737.260,80 106.038.660,55 19.698.600,25 84%

Programa Colegios Científicos 4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0%

Programa Valoración de Gestión Adm y Riesgo

Institucional 88.567.506,90 56.139.184,29 32.428.322,61 63%

Total Subprograma 1-02 1.873.714.994 1.680.133.418 193.581.577 90%

Auditoría Interna 267.292.067,40 237.790.356,06 29.501.711,34 89%

Total Subprograma 1-03 267.292.067 237.790.356 29.501.711 89%

Proyecto de Telerevista Informativa de

Universidades Públicas 54.348.423,00 0,00 54.348.423,00 0%

Programa de Simplificación de Procesos y

Gobierno Digital 65.547.574,18 65.123.164,18 424.410,00 99%

Total Subprograma 1-07 65.547.574 65.123.164 424.410 99%

TOTAL 4.331.357.445 3.535.047.833 796.309.612 82%

(34)

En relación con el Cuadro 4, en el 2013 se incluyó una nueva actividad presupuestaria correspondiente al proyecto “Telerevista Informativa de Universidades Públicas”, cuyos recursos presupuestarios provienen del Fondo del Sistema para proyectos específicos.

Las dependencias que conforman el Programa 1, Dirección Superior y Planificación, cuentan con un presupuesto asignado al final del año de alrededor de 4.331 millones de colones, el cual tiene una ejecución al 31 de diciembre del 2013 del 82%; asimismo, se observa que el 55% de las dependencias realizaron un uso de su recurso financiero igual o mayor al 80%. Cabe aclarar que los rubros de presupuesto ejecutado no incluyen los compromisos y pre compromisos pendientes de pago.

Destaca que el Consejo de Becas Institucional ejecuta sólo el 40% de su presupuesto asignado; sin embargo, el saldo que muestra el cuadro 4 corresponde a un remanente del monto que se asigna a este Consejo según el artículo 363 del reglamento de Becas para la Formación y Capacitación del Personal de la UNED que establece la asignación de códigos presupuestarios al COBI.

Asimismo, se observa que el proyecto “Telerevista Informativa de Universidades Públicas” no ejecuta el presupuesto asignado, el cual se incluye a través de la modificación presupuestaria N. 14-2013, del mes de octubre del mismo año.

Otras instancias que también muestran saldos comparativamente significativos, son: la Rectoría, el Programa CONED, la Oficina Institucional de Mercadeo y Comunicación y la Dirección de Tecnología, Información y Comunicación.

1.4.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

El Gráfico 1, destaca una oscilación relativa entre los niveles de ejecución presupuestaria y operativa, siendo mayor esta última en trece puntos porcentuales, de modo que el costo de las actividades de dirección, supervisión y planificación de la Universidad fue aproximadamente un 16,63% menor al esperado en términos generales, pues hubo un nivel de eficiencia del 116,63%4.

3_{Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación del Personal de la UNED, artículo 36: De los códigos presupuestarios asignados al COBI. Con el fin de cumplir con las metas}

de formación y capacitación, el COBI contará con al menos seis códigos desagregables que asignará para la sustitución de funcionarios que disfruten de una licencia con goce de salario total o parcial. Estos códigos serán administrados exclusivamente por el COBI y presupuestados anualmente. Dichos códigos no podrán ser asignados de manera permanente

(35)

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria de las dependencias del programa 1, Dirección Superior y Planificación,

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2013, suministrados por

cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013”, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 5 de febrero del 2014.

Sin embargo, para ampliar el análisis macro, es importante hacer la comparación del grado de cumplimiento operativo y presupuestario por cada dependencia involucrada para identificar aquellas dependencias cuyo desempeño influyó en forma significativa en el resultado del Programa.

En los Gráficos 2-A, 2-B y 2-C se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria por dependencias de los Subprogramas de Dirección Superior y de Planificación, respectivamente, donde se visualiza el siguiente comportamiento:

En el Gráfico 2-A correspondiente al Subprograma 01 de Dirección Superior, se muestran nueve instancias, las que desarrollan estas funciones y aquellas que están adscritas a la Rectoría o al Consejo Universitario.

En general, las dependencias muestran desequilibrios relativos entre las ejecuciones presupuestarias y operativas, diferencias significativas entre la ejecución presupuestaria y operativa; sin embargo, con base en la clasificación definida, las instancias que mostraron resultados adecuados (entre el 80% y el 100%) fueron la Dirección Defensoría de los Estudiantes y el Programa CONED.

(36)

GRÁFICO 2-A

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del programa 1, Dirección Superior y Planificación,

El Gráfico 2-B corresponde al Subprograma 02 Planificación, dentro de este subprograma se incluyen siete dependencias, de las cuales cinco alcanzaron niveles de ejecución operativa y presupuestaria por encima del 80%.

Sobresale el Programa de Colegios Científicos, ya que presenta niveles de ejecución nulos. A pesar de que el recurso financiero asignado es poco significativo, es relevante conocer el desempeño de esta instancia en el desarrollo de las metas programas.

En la mayoría de las dependencias se observa un mayor desempeño operativo en comparación con el uso del recurso financiero, situación que sobresale en el caso del Programa para la Valoración de la Gestión Administrativa y el Riesgo Institucional y se observa, aunque en menor medida, en la Vicerrectoría de Planificación y en la Dirección de Internacionalización y Cooperación. Los resultados obtenidos por este subprogama influyeron positivamente en el grado de eficiencia alcanzado por el programa 1.

(37)

por dependencias del programa 1, Dirección Superior y Planificación, al 31 de diciembre del 2013

En el Gráfico 2-C se muestra la información correspondiente a los subprogramas 03 Auditoría y 07 Gobierno Digital, los cuales incluyen las instancias: Programa de Simplificación de Procesos y Gobierno Digital y la Auditoría Interna, respectivamente.

GRÁFICO 2-C

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del programa 1, Dirección Superior y Planificación,

(38)

Como se observa en el gráfico anterior, ambas instancias realizaron una ejecución adecuada de sus metas y de manera coherente con el uso de los recursos financieros. Destaca el porcentaje de ejecución presupuestaria que muestra la Auditoría Interna, a pesar de haber alcanzado el 100% de sus metas.

(39)

OBJETIVO:

“Asegurar que los sistemas de apoyo a los Programas sustantivos se realicen con excelencia y de conformidad con los recursos y estrategias establecidas por la Institución.”

2. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO

2.1 Nivel de Ejecución Operativa

En el Programa 2, Administración General, se programó la ejecución de 122 metas para realizarse durante el año. En el Cuadro 5 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas, al 31 de diciembre del 2013:

CUADRO 5

Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia, en el programa 2 Administración General,

Dependencia Metas del 0 – 49% Metas del 50 – 79% Metas del 80 – 100% Total de Metas % de Ejecución Subprograma 01 Administración General

Vicerrectoría Ejecutiva 1 2 14 17 88%

Ofic. Contratación y Suministros

1 1 4 6 79%

Centro de Salud Ocupacional 1 0 14 15 96%

Ofic. Recursos Humanos 9 2 23 34 71%

Ofic. Servicios Generales 0 0 14 14 100%

Dirección Financiera 0 0 3 3 100%

Ofic. Presupuesto 0 0 3 3 100%

Ofic. Control de Presupuesto 0 0 4 4 100%

Ofic. Contabilidad General 0 0 4 4 94%

Ofic. Tesorería 2 2 11 15 82%

Servicio Médico 0 0 7 7 98%

Total General ₁₄ ₇ ₁₀₁ ₁₂₂ _86%

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED