Secretaría de Desarrollo Rural Dirección General de Desarrollo Rural

(1)

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”

Fecha: 10/03/2014 Periodo: Julio-Diciembre 2013 Minuta No.: 01/14

1. EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA

Política de la Calidad

En la Secretaría de Desarrollo Rural estamos comprometidos a mejorar la calidad de vida de quienes habitan el sector, ofreciendo servicios de calidad a través de la profesionalización del personal, el uso eficiente de la tecnología disponible y la mejora de procesos; en apego a la normatividad aplicable en términos de desarrollo rural; buscando posicionarla como la mejor Secretaría del país.

¿Requiere alguna modificación? No ___X__ Sí ______

Política de calidad en su nueva versión: N/A

2. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Objetivo Meta Estatus Resultado

actual Observaciones C R S T

Objetivo 1. Lograr el 85% de satisfacción de los usuarios de trámites y servicios certificados con la Norma ISO 9001:2008 que ofrece la Secretaría de Desarrollo Rural en 2013. 85% X 95.16% Registro de fierro 46 encuestados 98.66% Reforestación social 37 encuestados 91.66%

Objetivo 2. Dar a conocer al 100% del personal la información generada de los proyectos líderes de la SEDER en 2014. 100% X Avance del 33.33% Son 3 proyectos estratégicos de los cuales se ha dado a conocer el de potencial productivo, quedando pendientes de dar a conocer en forma masiva el inventario de infraestructura ociosa y el aseguramiento anual de 70 mil has de cultivos, este mes de

marzo. Objetivo 3. Capacitar al

menos al 70% del personal en la competencia de calidad en 2014. 70% X - Nuevo objetivo.- Se tienen programadas 2 evaluaciones de la competencia de calidad al personal de la SEDER, la

(2)

primera el 20 de marzo y la segunda en el mes de julio del

presente año. Objetivo 4. Acercar

anualmente a la población rural al menos tres servicios que se ofrecen en la SEDER. 3 servicios X 4 servicios 1.Huertos de traspatio 2.Estufas ahorradoras 3.Programa de reforestación 4.Módulo de registro de fierro Total 4 Comentarios Ninguno

C: Al corriente R: Retrasado S: Suspendido T: Terminado

3. RESULTADOS DE AUDITORÍAS

Tipo de auditoría Fecha Total de Hallazgos Tipo de R.H. Núm.

Auditoría Interna 25/11/2013 7

NC 2

OB 5

OM 0

NC: No Conformidad OB: Observación OM: Oportunidad de Mejora

Comentarios Como referencia, ver informe de auditoría interna

4. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA Tipo de Acción Registros SIN atender Planes de Acción

Total Al Corriente Retrasada Suspendida

Acción Correctiva 0 2 2 0 0

Acción Preventiva 0 0 0 0 0

Acción de Mejora 0 1 1 0 0

Total 0 0 0 0 0

Comentarios

Ver apartado 5. Seguimiento de las acciones, de esta misma minuta. Y registros de hallazgos M05/13, C01/14 Y C02/14.

(3)

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” C: Al corriente R: Retrasado S: Suspendido

5. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES No.

R.H.

Descripción de las Actividades/acción

Estatus Motivo del

retraso Acción a realizar Responsable C R S

M05/13 Poca familiaridad y pericia para la detección de producto no conforme. N/A Reforzar la detección, registro y tratamiento de control de producto no conforme. Dueños de procesos

C01/14 Se detectó equipo de cómputo inventariado asignado a personas distintas a quienes los tienen físicamente asignados.

N/A _{Actualizar listado de} inventario de equipo de cómputo. Dirección de informática y dirección administrativa C02/14 Existen pagos por liberar

derivados del proceso de campañas fitozoosanitarias, acuícolas y de inocuidad.

N/A _{Realizar las} liberaciones de los pagos faltantes. Dirección de Sanidad e Inocuidad Comentarios

Para informe más detallado, ver registros de hallazgos M05/13, C01/14 Y C02/14.

C: Al corriente R: Retrasado S: Suspendido

6. RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE

6.1 Resultados de la evaluación de la percepción del cliente Buzón o servicio Evaluación

general

Evaluación al

personal Tiempos de servicio Instalaciones

Registro de fierro 98.66 100 100 96

Reforestacion 91.66 95 90 90

Promedio: 95.16

Meta: 85%

6.2 Quejas de los usuarios por la prestación del servicio Buzón o servicio No. total de quejas No. de quejas con

respuesta

No. de quejas para seguimiento

Documento de respuesta Buzón 1: Seder

oficinas centrales 1 1 1 Oficio

Buzón 2: Vivero 0 0 0 0

Total 1 1 1 1

6.3 Sugerencias (Fuente para la toma de acciones preventivas y de mejora) Buzón o servicio No. total de

sugerencias No. de sugerencias con respuesta No. de sugerencias para seguimiento Documento de respuesta Buzón 1: Seder 0 0 0 0

(4)

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” oficinas centrales Buzón 2: Vivero 4 4 4 La respuesta se realizó de manera verbal Total 4 4 4 0 6.4 Felicitaciones

Buzón o servicio No. total de

felicitaciones Contenido

Buzón 1: Seder oficinas

centrales 6

Excelente atención; buena atención del personal; rápida atención; personal muy amable.

Buzón 2: Vivero 0 0

Total 6

7. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Nombre del

proceso

PC-06-02-01

Programas de apoyo al campo

Indicador Fórmula Meta

Resultados Acciones a tomar 2013 Comentarios N/A Tiempo de notificación al solicitante 80% 91%

Llevar un control de seguimiento periódico de las fechas en que se emiten las notificaciones de acuerdo a las fechas establecidas en las reglas de operación, para tomar medidas oportunas en caso de no cumplimiento a la meta establecida en el indicador.

Nombre del proceso

PC-06-06-01

Registro de fierro y expedición de patente de ganado

Indicador Fórmula Meta Resultados Acciones a tomar

2012 2013 Comentarios N/A % de registros realizados en un lapso no mayor a siete días 80% 100% 100% N/A Nombre del proceso PC-06-06-02

Expedición de permisos de internación pecuaria

2012 2013 Comentarios N/A % de permisos expedidos en un lapso no mayor a un 100% 100% 100% N/A

(5)

día hábil Nombre del

proceso

PC-06-09-01

Asistencia técnica y capacitación

2013 Comentarios N/A Tiempo de notificación al solicitante 80% 100% N/A Nombre del proceso PC-06-10-01

Atención a contingencias climatológicas

2012 2013 Comentarios N/A Tiempo de notificación de la contingencia 100% 100% 100% N/A Nombre del proceso PC-06-11-01

Programa estatal de reforestación social

2012 2013 Comentarios N/A %de solicitudes autorizadas para préstamo de plantas 80% 100% 100% N/A % de solicitudes de donación de plantas atendidas en plazo máximo de 72 horas 80% 100% 100% N/A Nombre del proceso PC-06-12-01

Campañas fitozoosanitarias, acuícolas y de inocuidad

2013 Comentarios N/A Tiempo de notificación al solicitante 80% 100% N/A Comentarios N/A

8. RELACIÓN DE PRODUCTO NO CONFORME Área de

Detección

Descripción del Producto

no Conforme Tratamiento Retroalimentación con el Cliente Evidencia Fomento agrícola, fomento ganadero, pesca,

Poca familiaridad y pericia para la detección de producto no conforme.

Registro de hallazgos

N/A dado que el producto no conforme se detectó internamente, por lo que la

Registro de hallazgos

(6)

infraestructura rural. _{retroalimentación se dio}

con el cliente interno de manera personalizada. Dirección de

informática

Se detectó equipo de cómputo inventariado asignado a personas distintas a quienes los tienen físicamente asignados.

Registro de

hallazgos Oficio Oficio y _{registro de} hallazgos

Dirección de sanidad e inocuidad

Existen pagos por liberar derivados del proceso de campañas fitozoosanitarias, acuícolas y de inocuidad.

Registro de

hallazgos Personalizada y quedó _{asentada en minuta de} reunión de directores. Minuta de reunión de directores y registro de hallazgos Dueños de

procesos que tienen trato directo con el cliente (Programas de apoyo al campo, registro de fierro y programa estatal de reforestación).

Falta definir de forma más concreta el tratamiento que se le da a las quejas y sugerencias.

Registro de

hallazgos Hasta _{atención se ha dado de}el momento la forma personalizada, debido a que la mayoría de las personas externan sus comentarios de manera verbal; sin embargo es conveniente realizar el tratamiento de los comentarios de manera escrita. Registro de hallazgos Total de PNC 4

9. CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR EL SGC

(Requisitos de la Norma ISO, Legislación aplicable, Estructura Organizacional, Tecnología, Procesos, Otros)

Descripción del cambio Acciones propuestas Responsable de la acción Cambios en la normatividad de los

programas

Adecuar el SGC a las nuevas disposiciones estatales y federales.

Responsables de la operación de los programas en la SEDER y RD

10. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA ANTERIOR REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Acuerdos de la anterior revisión por

la dirección

Cumplido

Acciones en caso de no cumplimiento Si No

Analizar modificar o replantear los objetivos e indicadores. Registrar producto no conforme

X - N/A

Replantear mecanismo de comunicación

con el cliente X - N/A

Nota: No aplica para la primera revisión por la dirección.

11. DECISIONES Y/O ACCIONES

Tópicos Decisiones y/o Acciones Periodo de

realización Responsable Mejora de la eficacia del

SGC y sus procesos

Continuar con el monitoreo constante a los procesos para detectar cualquier producto no conforme que pudiera detectarse.

Mensual

Sandra Ochoa, Responsables de los procesos certificados

(7)

Mejora del producto en relación con los requisitos del cliente

Fomentar el uso de papeletas de sugerencias, felicitaciones y quejas

Mensual Dueños de procesos

Necesidades de recursos

Adquirir dos discos duros externos para el área de informática

Marzo-Mayo 2014

Adalberto Mendoza, Director administrativo

Elaborado por: Revisado y aprobado por:

Ing. Maximiliano Salazar Anguiano Ing. Adalberto Zamarroni Cisneros