1000 SERVICIOS PERSONALES 5,580,500.64 0.00 5,580,500.64 -549,220.74 3,489,151.68 6,129,721.38
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARµCTER PERMANENTE. 3,401,000.00 0.00 3,401,000.00 0.00 2,361,787.00 3,401,000.00
1130 Sueldos base al personal permanente. 3,401,000.00 0.00 3,401,000.00 0.00 2,361,787.00 3,401,000.00
1131 Sueldo base. 3,401,000.00 0.00 3,401,000.00 0.00 2,361,787.00 3,401,000.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. 1,187,600.00 0.00 1,187,600.00 0.00 429,186.56 1,187,600.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificaci¢n de fin de a¤o. 666,400.00 0.00 666,400.00 0.00 53,645.35 666,400.00
1321 Prima vacacional. 124,400.00 0.00 124,400.00 0.00 53,645.35 124,400.00
1322 Aguinaldo. 518,000.00 0.00 518,000.00 0.00 0.00 518,000.00
1324 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. 24,000.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
1330 Horas Extraordinarias. 53,000.00 0.00 53,000.00 0.00 2,741.21 53,000.00
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias. 53,000.00 0.00 53,000.00 0.00 2,741.21 53,000.00
1340 Compensaciones. 468,200.00 0.00 468,200.00 0.00 372,800.00 468,200.00
1345 Gratificaci¢n. 468,200.00 0.00 468,200.00 0.00 372,800.00 468,200.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL. 834,400.64 0.00 834,400.64 -549,220.74 698,178.12 1,383,621.38
1410 Aportaciones de seguridad social. 834,400.64 0.00 834,400.64 -549,220.74 698,178.12 1,383,621.38
1412 Aportaciones de servicio de salud. 393,362.88 0.00 393,362.88 -256,680.35 327,930.65 650,043.23
1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto. 286,038.88 0.00 286,038.88 -192,604.31 245,472.01 478,643.19
1414 Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual. 70,885.00 0.00 70,885.00 -38,204.40 47,746.11 109,089.40
1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del
ISSEMYM. 36,600.00 0.00 36,600.00 -30,549.05 36,783.62 67,149.05
1416 Aportaciones para Riesgo de trabajo. 47,513.88 0.00 47,513.88 -31,182.63 40,245.73 78,696.51
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONàMICAS. 157,500.00 0.00 157,500.00 0.00 0.00 157,500.00
1520 Indemnizaciones. 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00
1522 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos. 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00
1590 Otras prestaciones sociales y econ¢micas. 67,500.00 0.00 67,500.00 0.00 0.00 67,500.00
1595 Despensa. 67,500.00 0.00 67,500.00 0.00 0.00 67,500.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,259,300.00 0.00 1,259,300.00 0.00 807,146.12 1,259,300.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIàN, EMISIàN DE DOCUMENTOS Y
ARTICULOS OFICIALES. 67,300.00 0.00 67,300.00 0.00 20,711.13 67,300.00
2110 Materiales, £tiles y equipos menores de oficina. 45,500.00 0.00 45,500.00 0.00 18,175.49 45,500.00
2111 Materiales y £tiles de oficina. 39,500.00 0.00 39,500.00 0.00 17,567.71 39,500.00
2112 Enseres de oficina. 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 607.78 6,000.00
2140 Materiales £tiles y equipos menores de tecnolog¡as de la informaci¢n y
comunicaciones. 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 1,579.53 15,000.00
2141 Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 1,579.53 15,000.00
2150 Material impreso e informaci¢n digital. 800.00 0.00 800.00 0.00 0.00 800.00
2151 Material de informaci¢n. 800.00 0.00 800.00 0.00 0.00 800.00
2160 Material de limpieza. 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 956.11 6,000.00
2161 Material y enseres de limpieza. 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 956.11 6,000.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIàN. 170,000.00 0.00 170,000.00 0.00 93,496.87 170,000.00
2460 Material el‚ctrico y electr¢nico. 95,000.00 0.00 95,000.00 0.00 39,902.03 95,000.00
2461 Material el‚ctrico y electr¢nico. 95,000.00 0.00 95,000.00 0.00 39,902.03 95,000.00
2480 Materiales complementarios. 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
2482 Material de se¤alizaci¢n. 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
2490 Otros materiales y art¡culos de construcci¢n y reparaci¢n. 69,000.00 0.00 69,000.00 0.00 53,594.84 69,000.00
2491 Materiales de construcci¢n. 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 25,094.84 40,000.00
2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n. 29,000.00 0.00 29,000.00 0.00 28,500.00 29,000.00
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO. 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 35,169.00 80,000.00
2590 Otros productos qu¡micos. 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 35,169.00 80,000.00
2591 Otros productos qu¡micos. 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 35,169.00 80,000.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. 744,000.00 0.00 744,000.00 0.00 571,034.87 744,000.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos. 744,000.00 0.00 744,000.00 0.00 571,034.87 744,000.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos. 744,000.00 0.00 744,000.00 0.00 571,034.87 744,000.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS
DEPORTIVOS. 43,000.00 0.00 43,000.00 0.00 0.00 43,000.00
2710 Vestuario y uniformes. 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00
2711 Vestuario y uniformes. 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00
2720 Prendas de seguridad y protecci¢n personal. 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00
2721 Prendas de seguridad y protecci¢n personal. 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES. 155,000.00 0.00 155,000.00 0.00 86,734.25 155,000.00
2910 Herramientas menores. 48,500.00 0.00 48,500.00 0.00 17,275.30 48,500.00
2911 Refacciones, accesorios y herramientas. 48,500.00 0.00 48,500.00 0.00 17,275.30 48,500.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de c¢mputo y tecnolog¡as de la
informaci¢n. 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00
2941 Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo. 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00
2960 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte. 69,000.00 0.00 69,000.00 0.00 63,650.64 69,000.00
2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte. 69,000.00 0.00 69,000.00 0.00 63,650.64 69,000.00
2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad. 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00
2971 Art¡culos para la extinci¢n de incendios. 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles. 17,000.00 0.00 17,000.00 0.00 5,808.31 17,000.00
2991 Medidores de agua. 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
2992 Otros enseres. 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 5,808.31 7,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES. 3,252,400.00 0.00 3,252,400.00 0.00 1,046,153.74 3,252,400.00
3100 SERVICIOS BµSICOS. 1,967,700.00 0.00 1,967,700.00 0.00 510,799.07 1,967,700.00
3110 Energ¡a el‚ctrica. 1,960,000.00 0.00 1,960,000.00 0.00 506,627.59 1,960,000.00
3111 Servicio de energ¡a el‚ctrica. 1,960,000.00 0.00 1,960,000.00 0.00 506,627.59 1,960,000.00
3140 Telefon¡a tradicional. 7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 4,171.48 7,200.00
3141 Servicio de telefon¡a convencional. 7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 4,171.48 7,200.00
3150 Telefon¡a celular. 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00
3151 Servicio de telefon¡a celular. 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 55,200.00 60,000.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas. 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 55,200.00 60,000.00
3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo. 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 55,200.00 60,000.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÖFICOS, T CNICOS Y OTROS
SERVICIOS. 103,000.00 0.00 103,000.00 0.00 45,671.31 103,000.00
3330 Servicios de consultor¡a administrativa, procesos, t‚cnica y en tecnolog¡as de
la informaci¢n. 55,000.00 0.00 55,000.00 0.00 43,879.31 55,000.00
3331 Servicios inform ticos. 55,000.00 0.00 55,000.00 0.00 43,879.31 55,000.00
3340 Servicios de capacitaci¢n. 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
3341 Capacitaci¢n. 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducci¢n, fotocopiado e impresi¢n. 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 1,792.00 3,000.00
3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos, identificaci¢n, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y t¡tulos.
0.00 3,000.00 0.00 3,000.00
3,000.00 1,792.00
3390 Servicios profesionales, cient¡ficos y t‚cnicos integrales. 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00
3391 Servicios profesionales. 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES. 19,000.00 0.00 19,000.00 0.00 2,649.00 19,000.00
3410 Servicios financieros y bancarios. 8,500.00 0.00 8,500.00 0.00 2,649.00 8,500.00
3411 Servicios bancarios y financieros. 8,500.00 0.00 8,500.00 0.00 2,649.00 8,500.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales. 10,500.00 0.00 10,500.00 0.00 0.00 10,500.00
3451 Seguros y fianzas. 10,500.00 0.00 10,500.00 0.00 0.00 10,500.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIàN, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIàN. 290,500.00 0.00 290,500.00 0.00 102,044.98 290,500.00
3550 Reparaci¢n y mantenimiento de equipo de transporte. 290,500.00 0.00 290,500.00 0.00 102,044.98 290,500.00
3551 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 290,500.00 0.00 290,500.00 0.00 102,044.98 290,500.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIàN SOCIAL Y PUBLICIDAD. 27,000.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 27,000.00
3610 Difusi¢n por radio, televisi¢n y otros medios de mensajes sobre programas y
actividades gubernamentales. 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 21,000.00
3611 Gastos de publicidad y propaganda. 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00
3612 Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n. 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
3620 Difusi¢n por radio, televisi¢n y otros medios de mensajes comerciales para
promover la venta de bienes o servicios. 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
3621 Gastos de publicidad en materia comercial. 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIµTICOS. 31,600.00 0.00 31,600.00 0.00 20,439.00 31,600.00
3720 Pasajes terrestres. 6,600.00 0.00 6,600.00 0.00 3,544.41 6,600.00
3721 Gastos de traslado por v¡a terrestre. 6,600.00 0.00 6,600.00 0.00 3,544.41 6,600.00
3750 Vi ticos en el pa¡s. 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 10,428.36 20,000.00
3751 Gastos de alimentacion en territorio nacional 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 10,428.36 20,000.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje. 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 6,466.23 5,000.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje. 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 6,466.23 5,000.00
3800 SERVICIOS OFICIALES. 6,100.00 0.00 6,100.00 0.00 2,166.38 6,100.00
3850 Gastos de representaci¢n. 6,100.00 0.00 6,100.00 0.00 2,166.38 6,100.00
3851 Gastos de representaci¢n. 6,100.00 0.00 6,100.00 0.00 2,166.38 6,100.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES. 747,500.00 0.00 747,500.00 0.00 307,184.00 747,500.00
3920 Impuestos y derechos. 390,000.00 0.00 390,000.00 0.00 222,815.00 390,000.00
3922 Otros impuestos y derechos. 390,000.00 0.00 390,000.00 0.00 222,815.00 390,000.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones. 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones. 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00
3980 Impuesto sobre n¢minas y otros que se deriven de una relaci¢n laboral. 356,000.00 0.00 356,000.00 0.00 84,369.00 356,000.00 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 84,369.00 120,000.00
3983 Impuesto sobre la renta. 236,000.00 0.00 236,000.00 0.00 0.00 236,000.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 699,766.21 500,000.00
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 699,766.21 500,000.00
4390 Otros subsidios. 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 699,766.21 500,000.00
4391 Subsidios por carga fiscal. 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 699,766.21 500,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 323,000.00 0.00 323,000.00 0.00 15,000.00 323,000.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIàN. 91,000.00 0.00 91,000.00 0.00 0.00 91,000.00
5110 Muebles de oficina y estanter¡a. 36,000.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00
5111 Muebles y enseres. 36,000.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00
5150 Equipo de c¢mputo y de tecnolog¡a de la informaci¢n. 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
5151 Bienes inform ticos. 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
5190 Otros mobiliarios y equipos de administraci¢n. 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
5191 Otros bienes muebles. 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
5400 VEHÖCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE. 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00
5490 Otros equipos de transporte. 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00
5491 Otros equipos de transporte. 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 82,000.00 0.00 82,000.00 0.00 15,000.00 82,000.00
5620 Maquinaria y equipo industrial. 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
5621 Maquinaria y equipo industrial. 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
5650 Equipo de comunicaci¢n y telecomunicaci¢n. 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
5651 Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n. 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
5660 Equipos de generaci¢n el‚ctrica, aparatos y accesorios el‚ctricos. 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 15,000.00 30,000.00
5661 Equipos de generaci¢n el‚ctrica, aparatos y accesorios el‚ctricos. 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 15,000.00 30,000.00
5670 Herramientas y m quinas-herramienta. 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
5671 Herramientas, m quina herramienta y equipo. 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
6000 INVERSIàN PéBLICA. 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 0.00 340,167.74 1,700,000.00
6100 OBRA PéBLICA EN BIENES DE DOMINIO PéBLICO. 420,000.00 0.00 420,000.00 0.00 340,167.74 420,000.00
6130 Construcci¢n de obras para el abastecimiento de agua, petr¢leo, gas,
electricidad y telecomunicaciones. 420,000.00 0.00 420,000.00 0.00 340,167.74 420,000.00
6139 Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica. 420,000.00 0.00 420,000.00 0.00 340,167.74 420,000.00
6200 OBRA PéBLICA EN BIENES PROPIOS. 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00
6230 Construcci¢n de obras para el abastecimiento de agua, petr¢leo, gas,
electricidad y telecomunicaciones. 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
6231 Construcci¢n de obras para el abastecimiento de agua, petr¢leo, gas,
electricidad y telecomunicaciones. 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
6240 Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de obras de urbanizaci¢n. 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
6241 Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de obras de urbanizaci¢n. 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO. 880,000.00 0.00 880,000.00 0.00 0.00 880,000.00
6310 Estudios, formulaci¢n y evaluaci¢n de proyectos productivos no incluidos en
conceptos anteriores de este cap¡tulo. 880,000.00 0.00 880,000.00 0.00 0.00 880,000.00
6311 Estudios, formulaci¢n y evaluaci¢n de proyectos productivos no incluidos en
conceptos anteriores de este cap¡tulo. 880,000.00 0.00 880,000.00 0.00 0.00 880,000.00
9000 DEUDA PéBLICA. 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 69,150.71 400,000.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS). 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 69,150.71 400,000.00
9910 ADEFAS. 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 69,150.71 400,000.00
9911 Por el ejercicio inmediato anterior. 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 69,150.71 400,000.00
TOTAL 13,015,200.64 0.00 13,015,200.64 -549,220.74 6,466,536.20 13,564,421.38
_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________
DIRECTOR GENERAL
C. ARACELI MONDRAGON MONDRAGON DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMON
LIC. VERONICA CRISPIN HERNANDEZ CONTRALOR INTERNO
C. HORACIO PEREZ REYES
