MEMORIA
INSTITUCIONAL
2016
PLIEGO 443
GOBIERNO REGIONAL
DE AREQUIPA
2
INDICE Presentación
I.- Organización del Gobierno Regional de Arequipa.
II.- Ley de Creación, Finalidad, Atribuciones del Gobierno Regional de Arequipa.
III.- Misión, Visión, Ejes Estratégicos de Desarrollo, Objetivos Estratégicos de Desarrollo, Objetivos Específicos y Políticas Regionales.
IV.- Principales Funciones Generales y Estructura Orgánica.
V.- Ejecución Presupuestal del Pliego, Análisis y Acciones Importantes Desarrolladas Durante el Ejercicio Presupuestal 2016.
VI.- Principales Logros Obtenidos por las Unidades Orgánicas, Gerencias Regionales y Órganos Desconcentrados Conformantes del Gobierno Regional de Arequipa Durante el Año 2016.
6.1 Sede Presidencial
Eje Estratégico.- Estado y Gobernabilidad
6.1.1 Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial 6.1.1.1 Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
6.1.1.2 Oficina de Ordenamiento Territorial 6.1.1.3 Oficina de Programación de Inversiones 6.1.2 Oficina Regional de Administración
6.1.2.1 Oficina de Logística y Patrimonio 6.1.2.2 Oficina de Contabilidad
6.1.3 Secretaría General
6.1.4 Procuraduría Pública Regional 6.2. Consejo Regional
6.3 Gerencias Regionales
Eje Estratégico.- Oportunidades y Acceso a los Servicios 6.3.1 Gerencia Regional de Salud.
6.3.2 Gerencia Regional de Educación.
6.3.3 Gerencia Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento. 6.3.4 Gerencia Regional de Energía y Minas.
6.3.5 Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones Eje Estratégico.- Derechos Humanos e Inclusión Social 6.3.6 Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social
Eje Estratégico.- Economía Diversificada, Competitividad y Empleo 6.3.7 Gerencia Regional de la Producción
6.3.8 Gerencia Regional de Agricultura
6.3.9 Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo 6.3.10 Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 6.3.11Gerencia Regional de Promoción de la Inversión Privada Eje Estratégico.- Desarrollo Territorial e Infraestructura Productiva 6.3.12 Gerencia Regional de Infraestructura
6.3.13 Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión 6.3.14 Proyecto Especial Majes Siguas I y II Etapa.
6.3.15 COPASA
Eje Estratégico.- Ambiente, Recursos Naturales y Gestión de Riesgos y Desastres 6.3.16 Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil
3
PRESENTACIÓNEl Gobierno Regional de Arequipa, en mérito y dando cumplimiento al mandato de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y a la Ordenanza Regional N° 017 – AREQUIPA, ha elaborado la Memoria Institucional del Ejercicio Presupuestal del 2016; documento que se pone a consideración de los miembros del Consejo Regional de Arequipa y a la población en general de la Región de Arequipa.
La presente Memoria Institucional 2016 del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa, elaborada por la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional, constituye un documento que contiene los logros más importantes alcanzados en relación a las acciones estratégicas y actividades contempladas en el Plan Estratégico Institucional - PEI y Plan Operativo Institucional - POI respectivamente; para lo cual se ha consolidado y sistematizado el presente documento, dentro del marco de la Ley Orgánica de Gobierno Regionales, Ley N° 27867, teniendo en común alcanzar los objetivos generales y específicos de acuerdo a la Visión Institucional y Regional, donde nuestras autoridades, funcionarios, profesionales y personal técnico han contribuido con su esfuerzo para el cumplimiento de los planes, programas y proyectos programados para el ejercicio presupuestal del 2016.
El Gobierno Regional de Arequipa, ha desarrollado un rol innovador en al ámbito regional, dinamizando las acciones del Estado y de los diversos actores del mundo laboral a fin de contribuir a mejorar y lograr el bienestar de la población. El presupuesto se ha manejado de manera transparente, técnica y responsable, la ejecución del programa de inversiones ha sido descentralizada y se ha apoyado a la población pobre y de extrema pobreza de las diferentes Provincias de la Región Arequipa, cumpliendo con el compromiso asumido de lograr una descentralización y desarrollo equilibrado de la región.
Durante el Ejercicio Presupuestal del 2016, con el presupuesto de inversiones que se nos ha asignado y con las transferencias presupuestales del Gobierno Central, logradas gracias a las gestiones realizadas por la Gobernadora Regional, nos ha permitido realizar una gama de inversiones en los sectores de Educación, Transportes, Salud, Vivienda y Saneamiento; asimismo, se ha logrado mejorar la gestión administrativa, lo que nos ha permitido ser más eficientes y eficaces para brindar mejores servicios a la población.
.
ABOG. YAMILA JOHANNY OSORIO DELGADO
4
I.- ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA ORGANOS DE GOBIERNO
GOBERNACIÓN REGIONAL
Gobernadora Regional : Abog. Yamila Johanny Osorio Delgado Vicegobernador : Abog. Víctor Raúl Cadenas Velásquez CONSEJEROS REGIONALES
Representante de Arequipa : Ing. Henry Percy Ibañez Barreda Representante de Camaná : Ing. Carlos Javier Dongo Castillo Representante de Caravelí : Sr. Miguel Angel Carcarmo Galvan Representante de Condesuyos : Arq. Jacinto Diomedes Rosas Fernandez Representante de Castilla : Sr. Gilder Edy Medina Collado – Presidente Representante de Caylloma : Abog. Tatiana Katherine Casillas Talavera Representante de Islay : Lic. Mauricio Lindsay Chang Obezo Representante de La Unión : Sr. James Jesús Posso Sánchez Representante de la Unión : Sra. Reynela Raquel Loayza Allazo Representante de la Unión : Prof. Abelino Indalecio Roncalla Quispe CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL – CCR
Gobernadora Regional : Abog. Yamila Johanny Osorio Delgado ALCALDES PROVINCIALES
Alcalde Municipalidad Provincial de Arequipa : Dr. Alfredo Zegarra Tejada Alcalde Municipalidad Provincial de Camaná : Sr. Edwin Jamil Vásquez Zúñiga Alcalde Municipalidad Provincial de Caravelí : Sr. Santiago Neyra Almenara Alcalde Municipalidad Provincial de Castilla : Sr. José Luís Chávez Márquez
Alcalde Municipalidad Provincial de Caylloma : Sr. Rómulo Braulio Andrés Tinta Cáceres Alcalde Municipalidad Provincial de Condesuyos : Sr. James Casquino Escobar
Alcalde Municipalidad Provincial de Islay : Sr. Richard Hitler Ale Cruz Alcalde Municipalidad Provincial de la Unión : Sr. Benjamín Barrios Bellido REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Asociación de Granjas de Animales Menores y Afines : Sra. Dora Cahuantico Casa Asociación de Restaurantes y Afines : Sra. Melba Yvonne Silva Villena Asociación Centro de Investigación y Proyectos por : Sr. Pedro Hermenegildo Mayta Laricano El Hábitat y Productividad - CEINPRO.
Asociación Central de Organizaciones de Frentes de : Sr. Máximo Edgardo Mendoza Olazabal Defensa y Desarrollo - COFREN
5
ORGANIZACIÓN DEL PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Gobernadora Regional : Abog. Yamila Johanny Osorio Delgado
Vicegobernador : Abog. Víctor Raúl Cadenas Velásquez
Gerencia General Regional : Abog. José Luís Rodríguez Silva Secretaría General : Abog. Lourdes Lorena Quiroz Ortiz Secretaría del Consejo Regional : Abog. Carlos Lira Landa
Oficina Regional de Control Institucional : Abog. Ismael Lavilla Torres Procuraduría Pública Regional : Abog. Jesús Vilca Iquiapaza
Oficina Regional de Administración : Abog. Carlos Erick Ramírez Gonzales Oficina de Contabilidad : C.P.C.C. Cristina Sánchez Cuentas Oficina de Logística y Patrimonio : C.P.C.C. César Huanca Ayna
Oficina de Recursos Humanos : Abog. María de los Ángeles Arispe del Carpio Oficina de Tesorería : C.P.C.C. Justa Rufina Mamani Palomino Oficina Regional Asesoría Jurídica : Abog. Marco Revilla Huaraca
Oficina Regional Planeamiento Presupuesto y O. Territorial : Abog. Javier Rospigliosi Vega Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional : Econ. Miluska Zavaleta Lazo
Oficina de Presupuesto y Tributación : C.P.C.C. Alexander Luís Arenas Puma Oficina de Programación de Inversiones : Ing. Jhonny Chacón Adco
Oficina de Ordenamiento del Territorial : Arq. Giovanna Manchego Mendoza Oficina Reg. Defensa Nacional y Defensa Civil : Lic. Jackeline Juana Choque Cuno Gerencia Regional de Infraestructura : Ing. César Ramos Zamora Subgerencia Formulación Proyectos de Inversión : Ing. Elvis Rider Córdova Nina Subgerencia Ejecución Proyectos de Inversión : Ing. Tomás Víctor Calderón Molina Subgerencia de Equipo Mecánico : Ing. Rivelino Orihuela Banda Gerencia Supervisión y Liquidación Proyectos Inversión : Ing. Edy Ñaca Bailón
Gerencia Regional de Promoción de la Inversión Privada : Ing. Brunno Alonso Gambeta Paredes Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social : Lic. Vilma Gonzales Gonzales Gerencia Regional de Energía y Minas : Abog. Roger Vladimir Bustinza C Gerencia Regional de Agricultura : Lic. Mirko Iván Avendaño Quevedo Gerencia Regional Comercio Exterior y Turismo : Lic. Miguel Eliseo Apaza Peña Gerencia Regional de la Producción : Ing. Wagner Michael Díaz Saravia Gerencia Regional de Educación : Lic. Guido Alfredo Rospigliosi Galindo Gerencia Regional de Salud : Dr. Gustavo Bernardo Rondón Fudinaga Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo : Abog. Fredy Cahui Calisaya
Gerencia Regional Vivienda Construcción y Saneamiento : Arq. Julio Ernesto Pablo Zegarra Oliart Gerencia Regional Transportes y Comunicaciones : Abog. José Edwin Gamarra Vásquez Proyecto Especial Majes – Siguas I Etapa : Ing. Fernando Jesús Vargas Melgar Autoridad Regional Ambiental – ARMA : Químico Zacarías Madariaga Coaquira
6
II.- LEY DE CREACIÓN, FINALIDAD Y ATRIBUCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA LEY DE CREACIÓN
Los Gobiernos Regionales se crean con Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, publicada el 16 de noviembre del 2002, su modificatoria Ley Nº 27902, publicada el 01 de enero del 2003.
FINALIDAD
El Gobierno Regional de Arequipa tiene como finalidad esencial la de fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo a los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.
ATRIBUCIONES
El Gobierno Regional de Arequipa ejerce atribuciones propias de la administración pública, conforme a la autonomía técnica, presupuestal y administrativa que le confiere la Ley para el cabal cumplimiento de sus competencias y funciones.
III.- MISIÓN, VISIÓN, EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO, OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y POLÍTICAS REGIONALES
MISIÓN
“El Gobierno Regional de Arequipa, tiene como misión organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo con sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región”.
VISIÓN
“Arequipa es una región competitiva con empleo pleno, digno y ciudades seguras, es un territorio Articulado, culturalmente rico y diverso, ambientalmente sustentable, con economía sostenible, prioriza la agroindustria, manufactura, turismo y minería, sus hombres y mujeres son cultos, educados y saludables”.
EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Eje 1 - Derechos Humanos e Inclusión Social. Eje 2 - Oportunidades y acceso a los servicios. Eje 3 - Estado y Gobernabilidad.
Eje 4 - Economía Diversificada, Competitividad y Empleo. Eje 5 - Desarrollo Territorial e Infraestructura Productiva.
Eje 6 - Ambiente, Recursos Naturales y Gestión del Riesgo de Desastres. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO
Mejorar la condición de vida de la población. Mejorar la calidad educativa de los estudiantes.
7
Promover Arequipa como centro de producción, manifestación y encuentro artístico, cultural e intelectual de nivel internacional.
Mejorar los servicios de salud para la población.
Elevar el acceso a servicios básicos de agua, saneamiento y energía eléctrica de los hogares Mejorar el acceso a las telecomunicaciones de los hogares.
Mejorar el acceso a viviendas con características físicas adecuadas para los hogares. Elevar el acceso al transporte público formal para los ciudadanos.
Mejorar la Nivel de seguridad de la ciudadanía. Gestión pública eficiente.
Gestión pública transparente y moderna.
Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante la ocurrencia de peligros. Elevar la competitividad de las actividades económicas de la región
Apoyar la entrega de productos (bienes y/o servicios) de los programas sociales con enfoque productivo. Mejora la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario.
Dinamizar la Infraestructura productiva (agrícola pesquera, industrial).
Mejorar la infraestructura que potencia la generación y abastecimiento de energía. Incrementar la infraestructura de transporte multimodal.
Incrementar la disponibilidad de infraestructura de servicios públicos.
Agrupamiento de la población rural en ciudades intermedias establecidas sobre la base de centros poblados planificados (CPP).
Gestión sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica (PP0035). Conservar los ecosistemas y cuencas de la región.
Reducir la vulnerabilidad de la población ante el cambio climático.
Desarrollar la eco-eficiente y competitividad del sector público y privado, promoviendo potencialidades y oportunidades económicas y ambientales.
POLÍTICAS REGIONALES
Igualdad de oportunidades para todos los habitantes, sin discriminación alguna.
Impulso al desarrollo socio económico de las provincias, fortaleciendo ciudades intermedias articuladas. Competitividad y posicionamiento económico comercial de Arequipa en el APEC y en el bloque
sudamericano, reconociendo sus vocaciones productivas y promoviendo economías de escalas. Promover un entorno favorable para la captación de inversiones públicas, privadas y extranjeras;
articuladas al crecimiento económico productivo de la región con responsabilidad social.
Impulso de la producción y productividad agropecuaria, minera, pesquera y manufacturera regional. Integración macro regional para la realización de proyectos de gran envergadura.
Promover la inversión para hacer de Arequipa una potencia energética, priorizando el uso de energías limpias.
Servicios básicos en la vivienda (agua, desagüe y luz) para todos los hogares de Arequipa.
Explotación, manejo sostenible y responsable de los recursos naturales, cuidando y preservando el ambiente.
Acceso al empleo con ingresos dignos que satisface las necesidades de desarrollo humano de las familias.
Prevención de los conflictos sociales.
Fortalecimiento de la institucionalidad y la participación ciudadana.
Educación de calidad en todos los niveles: Inicial, primaria, secundaria y superior. Reducción de los males endémicos: como desnutrición, TBC y Analfabetismo. Lucha frontal contra la corrupción y la inseguridad ciudadana.
8
Acceso al empleo en condiciones de dignidad, eficiencia y buen empleo. Fortalecer el planeamiento regional sectorial.
Ordenamiento integral del territorio de Arequipa. Fortalecimiento de la MYPES en Arequipa.
IV.- PRINCIPALES FUNCIONES GENERALES Y ESTRUCTURA ORGÁNICA
Función Normativa y Reguladora: Elaborando y aprobando normas de alcance regional, regulando los
servicios de su competencia.
Función de Planeamiento: Diseñando políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, conforme a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Función Administrativa y Ejecutora: Organizando, dirigiendo, ejecutando los recursos financieros,
bienes, activos y capacidades humanas necesarios para la gestión regional con arreglo a los sistemas administrativos nacionales.
Función de Promoción de las Inversiones: Incentivando y apoyando las actividades del sector privado
regional, nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo de los recursos regionales, creando los instrumentos necesarios para tal fin.
Función de Supervisión, Evaluación y Control: Fiscalizando la gestión administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los planes regionales y la calidad de los servicios, fomentando la participación de la sociedad civil.
9
10
V.- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PLIEGO, ANÁLISIS Y ACCIONES IMPORTANTES DESARROLLADAS DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
ANEXO N° I
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 - POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y CATEGORIA DE GASTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA MODIFICACIONES AL 31-12-2016 INSTITUCIONAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL % PRESUPUESTAL SALDO % RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 830,479,240 149,621,974 980,101,214 974,161,111.78 99 5,940,102.22 0.6 GASTOS DE CAPITAL 114,747,193 121,524,355 236,271,548 160,992,330.33 68 75,279,217.67 32 TOTAL 945,226,433 271,146,329 1,216,372,762 1,135,153,442.11 93 81,219,319.89 6.7 RECURSOS DIRECTAMENTE REAUDADOS GASTOS CORRIENTES 41,426,135 39,260,474 80,686,609 61,965,409.39 77 18,721,199.61 23 GASTOS DE CAPITAL 9,571,367 25,255,949 34,827,316 30,318,450.84 87 4,508,865.16 13 TOTAL 50,997,502 64,516,423 115,513,925 92,283,860.23 80 23,230,064.77 20 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO GASTOS CORRIENTES --- --- --- --- --- --- -- GASTOS DE CAPITAL 142,914,580 122,912,266 265,826,846 223,735,296.98 84 42,091,549,.02 16 TOTAL 142,914,580 122,912,266 265,826,846 223,735,296.98 84 42,091,549,.02 16 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES --- 71,320,164 71,320,164 62,815,084.94 88 8,505,079.06 12 GASTOS DE CAPITAL --- 20,417,335 20,417,335 5,111,116.07 25 15,306,218.93 75 TOTAL 0
CANÓN, SOBRE CANÓN Y REGALÍAS (RECUIRSOS DETERMINADOS) GASTOS CORRIENTES 3,708,718 19,149,387 22,858,105 20,114,490.62 88 2,743,614.38 12 GASTOS DE CAPITAL 17,930,769 28,446,238 46,377,007 37,549,307.62 81 8,827,699.38 19 SERVICIO DE DEUDA 24,719,481 8,822,402 33,541,883 31,129,357.11 93 2,412,525.80 7 TOTAL 46,358,968 56,418,027 102,776,995 88,793,155.35 86 13,983,839.65 14 TOTAL GENERAL 1,185,497,483 606,730,544 1,792,228,027 1,607,891,955.68 90 184,336,071.32 10 FUENTE: Oficina de Presupuesto y Tributación
RESUMEN PLIEGO FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y CATEGORIA DE GASTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA MODIFICACIONES AL 31-12-2016 INSTITUCIONAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL % PRESUPUESTAL SALDO %
GASTOS CORRIENTES 875,614,093 279,351,999 1,154,966,092 1,119,056,096.73 97 35,909,995.27 3
GASTOS DE CAPITAL 285,163,909 318,556,143 603,720,052 457,706,501.84 76 146,013,550.16 24
SERVICIO DE DEUDA 24,719,481 8,822,402 33,541,883 31,129,357.11 92 2,412,525.89 8
TOTAL 1,185,497,483 606,730,544 1,792,228,027 1,607,891,955.68 90 184,336,071.32 10 FUENTE: Oficina de Presupuesto y Tributación
11
ANEXO II
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DEL PLIEGO 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROGRAMA
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PRESUPUESTO DE APERTURA
MODIFICACIONES
AL 31-12-2016 INSTITUCIONAL PRESUPUESTO MODIFICADO
EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL % PRESUPUESTAL SALDO % 001 Programa Articulado Nutricional 31,169,345 13,661,120 44,830,465 43,346,337.61 97 1,484,127.39 3 002 Salud Materno Neonatal 31,168,457 24,398,380 55,566,837 53,301,342.30 96 2,265,494.70 4 0016 TBC-VIH/SIDA 14,869,808 4,623,685 19,133,493 18,863,505.99 99 269,987.01 1 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis 12,330,770 21,124,471 33,455,241 25,851,486.42 77 7,603,754.58 23 0018 Enfermedades no Transmisibles 18,017,190 4,154,519 22,171,709 22,103,762.29 99.7 67,946.71 0.3 0024 Prevención y Control del Cáncer 19,861,685 12,697,004 32,558,689 31,503,250.49 97 1,055,438.51 3 0035 Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica 30,000 1,383,034 1,413,034 1,266,579.58 90 146,454.42 10 0039 Mejora de la Sanidad Animal 500 0 500 499.98 100 0.02 0.0 0040Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal 500 0 500 500 100 0 0 0041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria 500 0 500 500 100 0 0 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos
para Uso Agrario 199,945,121 16,348,931 216,294,052 214,184,600.65 99 2,109,451.35 0.1
0047 Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones e Información Asociados
52,896 0 52,896 44,186.85 84 8,709.15 16
0051 Prevención y Tratamiento del Consumo
de Drogas 1,180,026 672,000 1,852,026 1,780,335.22 96 71,690.78 4 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres 7,125,312 -1,257,458 5,867,854 5,744,745.68 98 123,108.32 2 0082 Programa Nacional de Saneamiento Urbano 420,440 37,997,009 38,417,449 24,022,742.86 63 14,394,706.14 37 0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural 0 1,178,188 1,178,188 630,557.31 54 547,630.69 46 0086 Mejora de los Servicios del Sistema de
Justicia Penal 2,000,000 -1,491,076 508,924 494,523.69 97 14,400.31 3 0089 Reducción de La degradación De Los Suelos Agrarios 500 0 500 500 100 0 0 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular
323,322,865 81,737,511 405,060,376 397,409,277.79 98 7,651,098.21 2
0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular
12
ANEXO II
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DEL PLIEGO 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROGRAMA
ESTRATÉGICO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
MODIFICACIONES
AL 31-12-2016 INSTITUCIONAL PRESUPUESTO MODIFICADO
EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL % PRESUPUESTAL SALDO % 0095 Fortalecimiento de la
Pesca Artesanal 0 9,610 9,610 9,609.20 100 0.80 0
0103 Fortalecimiento de
las Condiciones Laborales 138,190 - 138,190 120,873.14 87 17,316.86 13
0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas 8,747,071 2,610,141 11,357,212 11,292,056.21 99 65,155.79 1 0106 Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes Con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva 6,722,473 646,817 7,369,290 7,271,263.97 99 98,026.03 1 0107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria 9,883,334 689,317 10,572,651 9,354,903.49 88 1,217,747.51 12 0121 Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado 59,178 0 59,178 59,177.69 100 0.31 0 0127 Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos 5,512,553 96,185 5,608,738 4,401,064.33 78 1,207,673.67 22 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad 1,505,106 229,041 1,734,147 1,733,579.23 100 0.31 0 0131 Control y Prevención en Salud Mental 9,141,993 726,122 9,868,115 9,846,984.10 100 21,130.90 0 0132 Puesta en Valor y Uso Social del Patrimonio
Cultural 0 248,353 248,353 248,348.61 100 4.39 0
0138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte 13,369,079 91,235,598 104,604,677 68,376,403.40 65 36,228,273.60 35 9001Acciones Centrales 75,608,500 64,438,026 140,046,526 132,980,507.74 95 7,066,018.26 5 9002 Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos 392,201,567 194,243,005 586,444,572 502,154,206.11 86 84,290,365.89 14 TOTAL 592,748,742 303,365,272 896,114,014 803,945,977.84 90 92,168,035.66 10 FUENTE: Oficina de Presupuesto y Tributación del GRA.
13
ANEXO III
EJECUCIÓN EN GASTO CORRIENTE, GASTO DE CAPITAL Y SERVICIO DE DEUDA POR FUNCIÓN EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
FUNCIÓN/CATEGORIA DE GASTO PIM DEVENGADO AVANCE % 5 GASTO CORRIENTE 1,154,966,092 1,119,056,096.73 96.89 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de
Contingencia 85,713,545 82,503,648.70 96.26 05 Orden Publico y Seguridad 1,479,891 1,460,364.92 98.68
07 Trabajo 5,229,957 4,987,042.70 95.36 08 Comercio 356,180 343,545.30 96.45 09 Turismo 833,832 801,239.93 96.09 10 Agropecuaria 8,329,034 7,140,154.69 85.73 11 Pesca 1,214,283 1,185,196.13 97.60 12 Energía 808,683 677,686.34 83.80 14 Industria 185,720 175,140.43 94.30 15 Transporte 22,931,553 20,407,516.10 88.99 16 Comunicaciones 591,298 438,802.62 74.21 17 Ambiente 1,904,173 1,737,896.72 91.27 18 Saneamiento 831,618 456,212.56 54.86
19 Vivienda y Desarrollo Urbano 578,532 565,722.22 97.79
20 Salud 387,928,986 365,306,523.06 94.17
22 Educación 463,711,942 458,969,179.99 98.98 23 Protección Social 2,423,150 2,309,965.95 95.33 24 Previsión Social 169,913,715 169,590,258.37 99.81 6 GASTO DE CAPITAL 603,720,052 457,706,501.84 75.81 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de
Contingencia 27,720,420 25,749,240.28 92.89 05 Orden Publico y Seguridad 1,727,548 776,711.93 44.96
06 Justicia 508,924 494,523.69 97.17 07 Trabajo 110,467 101,564.54 91.94 09 Turismo 4,774,906 3,599,824.40 73.59 10 Agropecuaria 258,698,456 251,589,454.70 97.25 11 Pesca 889,212 720,484.45 81.03 12 Energía 29,202 27,045.48 92.62 15 Transporte 98,782,047 60,663,604.97 61.41 16 Comunicaciones 101,253 87,939.67 86.85 17 Ambiente 14,433,897 839,796.63 5.82 18 Saneamiento 38,764,019 24,197,087.61 62.42 20 Salud 103,616,245 57,771,837.99 55.76 21 Cultura y Deporte 248,353 248,348.61 100.00 22 Educación 51,554,537 29,122,567.92 56.49 23 Protección Social 1,760,566 1,716,468.97 97.50 7 SERVICIO DE DEUDA 33,541,883 31,129,357.11 92.81 25 Deuda pública 33,541,883 31,129,357.11 92.81 TOTAL 1,792,228,027 1,607,891,955.68 89.71 FUENTE: Oficina de Presupuesto y Tributación del GRA.
14
ANEXO IV
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDADES EJECUTORAS EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
COD UNIDADES
EJECUTORAS PIA MODIFICACIONES AL 31/12/2016 PIM PRESUPUESTAL EJECUCIÓN % PRESUPUESTAL SALDO %
001 SEDE Central 99,748,404 512,505,395 612,253,799 484,127,290.54 79.1 128,126,508.46 20.9 002 Trabajo 5,250,576 798,952 6,049,528 5,787,710.46 95.7 261,817.54 4.3 004 COPASA 800,000 0 800,000 799,998.98 100 1.02 0 005 Majes Siguas I y II Etapa 240,032,767 -140,480,820 99,551,947 79,822,738.78 80.2 19,729,208.22 19.8 100 Agricultura 12,952,378 5,080,187 18,032,565 16,501,687.40 91.5 1,530,877.60 8.5 200 Transportes 18,398,456 8,590,253 26,988,709 24,307,240.56 90.1 2,681,468.44 9.9 300 Educación 146,316,452 31,531,583 177,848,035 173,596,133.76 97.6 4,251,901.24 2.4
301 Colegio Militar Francisco
Bolognesi 9,736,101 1,454,975 11,191,076 11,044,524,79 98.7 146,551.21 1.3
302 Educación Arequipa Norte 179,701,802 34,762,445 214,464,247 213,609,403.27 99.6 854,843.73 0.4
303 Educación Arequipa Sur 167,832,141 29,216,123 197,048,264 196,555,387.14 99.8 492,876.86 0.25 400 Salud Arequipa 35,850,897 9,655,737 45,506,634 43,577,238.36 95.8 1,929,395.64 4.2 401 Hospital Goyeneche 34,361,125 23,614,278 57,975,403 54,545,035.33 94.1 3,430,367.67 5.9 402 Hospital Regional Honorio Delgado 82,752,502 41,737,244 124,489,746 110,265,271.76 88.6 14,224,474.24 11.4 403 Salud Camaná 25,293,922 6,622,728 31,916,650 31,069,197.55 97.3 847,452.45 2.7 404 Salud Aplao 22,061,720 5,811,743 27,873,463 27,360,768.58 98.2 512,694.42 1.84
405 Salud Red Periférica
Arequipa 92,438,027 24,436,882 116,874,909 113,119,275.71 96.8 3,755,633.29 3.2
406 IREN SUR 11,970,213 11,392,839 23,363,052 21,803,052.71 93.3 1,559,999.29 6.7
TOTAL 1,185,497,483 606,730,544 1,792,228,027 1,607,891,955.68 89.7 184,336,071.32 10.3 FUENTE: Oficina de Presupuesto y Tributación del GRA.
15
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Y LAS
INVERSIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
PRESUPUESTOPara el Pliego 443 – Gobierno Regional de Arequipa, durante el Ejercicio Presupuestal del 2016, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección Nacional de Presupuesto Público, le ha asignado un Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 1, 185, 497,483 soles; durante el año ha sido modificado e incrementado en S/. 606, 730,544 soles, haciendo un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/. 1, 792, 228,027 soles (Anexo I).
Durante el Ejercicio Presupuestal del 2016, el Pliego Gobierno Regional de Arequipa, ha tenido una ejecución presupuestal de S/. 1, 607, 891,955.68 soles, significando el 90% respecto al presupuesto programado; quedando un saldo de S/. 184, 336,071.32 soles, es decir el 10% del monto asignado (Anexo I).
El Presupuesto Institucional Modificado por Fuente de Financiamiento, ha sido distribuido de la siguiente manera: Recursos Ordinarios: S/. 1, 216, 372,762 soles, Recursos Directamente Recaudados: S/. 115, 513,925 soles, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito: S/. 265, 826,846 soles, Donaciones y Transferencias: S/. 91, 737,499 soles y finalmente Recursos Determinados y/o Canon, Sobre Canon y Regalías: S/. 102, 776,995 soles (Anexo I).
Con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/. 896, 114,014 soles, se ha ejecutado 33 Programas Estratégicos, habiendo tenido una ejecución presupuestal durante el año 2016 de S/. 803, 945,977.84 soles, que representa el 90% del total programado; quedando un saldo de S/. 92, 168,035.66 soles, es decir el 10% del presupuesto (Anexo II).
El presupuesto en Gasto Corriente por Función ha sido de S/. 1, 154, 966,092 soles; habiendo tenido una ejecución de S/. 1, 119, 056,096.73 soles, que representa el 97% de lo programado (Anexo III).
Para Gasto de Capital y/o Inversión por Función, se tiene un Presupuesto Institucional Modificado - PIM de S/. 603, 720,052 soles, habiendo tenido una ejecución de S/. 457, 706,501.84 soles; significando un avance del 76% de lo programado (Anexo III).
En cuanto al Servicio de Deuda, se ha tenido un PIM de S/.33, 541,883 soles, con una ejecución de S/. 31, 129,357.11 soles; lo que significa un avance del 93% respecto a lo programado (Anexo III).
La ejecución presupuestal a nivel de las 17 Unidades Ejecutoras, asciende a S/.1,607,891,955.68 soles, lo que representa 89.71% de lo programado (Anexo IV).
Se han elaborado 95 Estudios de Pre Inversión, 55 viables y 40 en evaluación, por un monto de S/. 1, 645, 776,195.58 soles; de los cuales 3 pertenecen al sector agrícola, 76 al sector educación, 2 al sector salud, 3 al sector transportes, 4 al sector turismo y 7 a otros sectores.
Asimismo, se han elaborado 93 Expedientes Técnicos, de los cuales 74 han sido aprobados, 13 se encuentran en elaboración y 6 en proceso de evaluación.
El Gobierno Regional de Arequipa, durante el Ejercicio Presupuestal del 2016 ha ejecutado 101 obras; de las cuales 56 obras han sido ejecutadas bajo la modalidad de Administración Directa, 29 obras ejecutadas por Contrata y 16 obras ejecutadas por la modalidad de Transferencias Financieras (Anexo V).
16
Por otro lado se han ejecutado 83 Fichas de Mantenimiento, de las cuales 61 han sido culminadas y 22 se encuentran en plena ejecución.
INVERSIONES:
Durante el Ejercicio Presupuestal del 2016, con el presupuesto de inversiones que se nos ha asignado por toda fuente de financiamiento y con las transferencias presupuestales del Gobierno Central, logradas gracias a las gestiones realizadas por la Gobernadora Regional, nos ha permitido realizar una gama de inversiones en los sectores de Educación, Transportes, Salud, Vivienda, Agricultura, Saneamiento, Minería, Energía, Turismo, etc.; destacando las siguientes:
EN EDUCACIÓN
Desde el primer año de gestión, la educación es una prioridad del Gobierno Regional de Arequipa, impulsando una reforma educativa para mejorar la infraestructura de las instituciones públicas y fortalecer la capacidad de los docentes de toda la región.
Se está mejorando aproximadamente 65 escuelas de la Región Arequipa, las que se encuentran en
su mayoría en áreas rurales; donde se ha priorizado transferencias presupuestales a los gobiernos locales para que ejecuten algunas de estas obras de educación.
Proyecto de mejoramiento e implementación con mobiliario, a las II.EE. más necesitados de la
Región Arequipa en sus tres niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Con una inversión de aproximadamente S/. 4, 000,000 de soles, se ha construido en el Colegio Teobaldo Paredes Valdez, una infraestructura para 200 alumnos excelencia – CAR.
El Gobierno Regional tiene un gran compromiso con los docentes de la Región Arequipa, para que
puedan acceder a una beca que les permita estudiar una maestría con mención en manejo de tecnología de la educación; para lo cual se viene trabajando un proyecto para presentarlo y sea aprobado por el Consejo Regional y que permita contribuir a mejorar el nivel educativo de la Región Arequipa.
Se ha gestionado ante el Ministerio de Economía y Finanzas, los recursos financieros para el pago
de la deuda social de los trabajadores del sector público, habiéndose logrado S/. 22, 000,000 de soles, siendo el Gobierno Regional de Arequipa, al que se le ha asignado mayor presupuesto a nivel nacional. Beca Maestro, premio a la excelencia: 500 maestros del sector público accedieron a la Beca Maestro, gestionada por el Gobierno Regional de Arequipa y subvencionada por la Sociedad Minera
Cerro Verde y la Universidad Católica Santa María; la Maestría en “Gestión de los Entornos Virtuales para el Aprendizaje” se dio inicio el día 26 de noviembre del presente año y tendrá una duración de dos semestres académicos.
Entrega de mobiliario escolar a II.EE. de la Región Arequipa: Para el Nivel Inicial se ha entregado 350 mesas y 1,400 sillas, para el Nivel Primario se han entregado 817 mesas y 1,634 sillas y finalmente para el Nivel Secundario se han entregado 694 mesas y 1,388 sillas.
Entrega de equipos de cómputo: Se ha distribuido en el ámbito de la Región Arequipa en II.EE. del nivel primario y secundario 999 computadoras y 346 proyectores.
EN VIVIENDA
La Región Arequipa cuenta con un Plan Regional de Vivienda y Suelo – PREVIS, instrumento estratégico de planificación para atender de manera eficiente las necesidades habitacionales y las demandas de suelo en la región durante los próximos cinco años.
El Plan Regional de Vivienda y Suelo – PREVIS, tiene por objetivo desarrollar la competitividad regional y la eficiencia de programas dirigidos a las personas que carecen de vivienda adecuada y de servicios públicos. La meta es promocionar los programas de vivienda del Gobierno Nacional y lograr dentro de los próximos cinco años la construcción de 12,000 viviendas nuevas dirigidas a hogares de ingresos medios,
17
a través del Crédito Mi Vivienda. Además de 6,000 viviendas dirigidas a hogares de bajos ingresos, a través del Programa Techo Propio – Adquisición de viviendas nuevas, construcción de 10,000 módulos básicos de vivienda dirigidos a hogares de bajos ingresos que poseen terrenos formalizados, a través del Programa Techo Propio Construcción. El documento ha sido formulado por la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento en alianza estratégica con la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), cuya ejecución y monitoreo exigirá una intervención multisectorial en ámbito del gobierno Regional de Arequipa y un importante nivel de coordinación con la sociedad civil.
Con el aporte de 14 profesionales de 06 nacionalidades, expertos en desarrollo urbano y ordenamiento territorial, miembros de la Asociación Internacional de Desarrollo Urbano (INTA – Siglas en ingles), se inició la planificación de la futura Ciudad de Siguas, en el marco del Proyecto
Especial Majes Siguas II. La misión internacional INTA, que establecerá los lineamientos preliminares de la nueva urbe, se trasladó a la zona de Majes para hacer un reconocimiento del terreno; La delegación se reunió también con representantes de entidades públicas y privadas para escuchar sus necesidades y propuestas para dar paso a una ordenada nueva Ciudad de Majes, contribuyendo con la consolidación del futuro polo urbanístico.
La labor incluye también un trabajo de gabinete, del cual se producirá un documento que ayudará a tener una mirada general del proyecto y vislumbrar los ejes estratégicos que aseguren su éxito.
EN AGRICULTURA
Se ha logrado con mucho esfuerzo, la aprobación de los estudios a nivel de factibilidad del Proyecto de Irrigación ARMA , actualmente se está gestionando los recursos financieros para la
elaboración del expediente técnico; el proyecto se encuentra ubicado en la Provincia de Condesuyos y se debe complementar con el Proyecto Majes Siguas II, es un proyecto de desarrollo y de grandes oportunidades para la Provincia de Condesuyos, que durante mucho tiempo ha sido postergada y actualmente está azotada por una gran migración de sus habitantes hacia la Provincia de Arequipa. El Gobierno Regional de Arequipa, ha garantizado con la entrega de 3,000 has. Al Ministerio de
Agricultura para que se inicie la Licitación Pública de la Represa de Paltiture, la que es esperada
por muchos años por los agricultores y pobladores del Valle Tambo; la represa tiene que compensar la disponibilidad de agua que durante mucho tiempo ha preocupado y afectado el desarrollo agrícola y el consumo de la población de toda la provincia de Islay. El proceso de licitación de la Represa de Paltiture supera los 200 millones de soles y que está en proceso de convocatoria. El Gobierno Regional de Arequipa, ha garantizado mecanismos de compensación para los comuneros de las partes altas de la Región Moquegua, donde se va a construir la represa y esperamos que nadie y nada detenga está obra que es esperada por todos los pobladores de la Provincia de Islay, principalmente los agricultores del Valle de Tambo.
En el Proyecto Majes Siguas II, se ha dado grandes avances vinculados a la aprobación y optimizaciones planteadas por el concesionario; así mismo, se ha adquirido los primeros 11 predios
de los comuneros de Pusa Pusa indispensables para la construcción de la Represa de Angostura; el Consejo Regional aprobado la reserva de 300 has. En la zona de Pampa Baja, ubicados en el Distrito de Majes, Provincia de Caylloma, con la finalidad de crear un programa especial del cual puedan acceder los comuneros de Pusa Pusa. Actualmente se encuentra en ejecución las obras preliminares del proyecto, consistente en la apertura de vías de acceso y la construcción del campamento, con lo cual se está dando trabajo aproximadamente a medio centenar de pobladores de la zona. Así mismo, se ha logrado que la Corporación Andina de Fomento – CAF pueda brindarnos a través de un fondo de $ 250,000 dólares para la realización de los estudios de la nueva Ciudad de Siguas, ciudad que se requiere para que el proyecto agroindustrial sea completo y se convierta en un polo de desarrollo industrial y de vivienda. Del 4 al 11 de septiembre del presente año llegaron expertos europeos, que harán los estudios de la primera ciudad
18
planificada que tendrá la Región Arequipa. En el proyecto Majes Siguas II, existen 823 trabajadores; de los cuales 500 son de la Región Arequipa; de estos últimos 250 son de la Provincia de Caylloma, siendo 213 de los pueblos de Tarucamarca y Pusa Pusa, zonas de influencia directa del Proyecto Majes Siguas II. La Construcción de la represa empezará a construirse en julio del 2017, será la más grande del país, con una capacidad de almacenamiento de 1,140 millones de M3.
Asignan S/ 13,500,000 Soles Para Atender Deslizamientos: Mediante Decreto Supremo N° 302-2016-EF, el Ministerio de economía y Finanzas – MEF autorizó transferir S/.13,590,791 soles para la ejecución de un proyecto de inversión pública de emergencia que consiste en la instalación de pozos tubulares que permitan evacuar las aguas del subsuelo, reduciendo el riesgo de deslizamiento en el sector Alto Siguas, Distrito de Majes, Provincia de Caylloma; con lo que se estaría solucionando la problemática de derrumbes registrados desde hace más de 20 años, poniendo en peligro la infraestructura pública y privada de la zona.
EN TRANSPORTES
Con una inversión de S/. 849, 507 nuevos soles, la Gobernadora Regional de Arequipa, Yamila Osorio Delgado inauguró el puente denominado Santa Rita de Casia que une los distritos de Mariano
Melgar y Miraflores y contribuirá a reducir el caos y congestión vehicular de vías aledañas como Mariscal Castilla y La Sepúlveda. Los trabajos consistieron en la construcción de un puente de concreto armado de 17.88 metros de longitud, un ancho total de 8.44 metros. Además de una vereda de 1 metro y sobre superficie (losa) se colocó pavimento con carpeta asfáltica de 2 pulgadas. Los beneficiarios directos son más de 4 mil personas, quienes en la actualidad tienen que realizar grandes recorridos con la finalidad de acceder a los servicios de transporte y/o a la avenida principal que los conectará con el resto de la ciudad. La nueva infraestructura vial otorga mayores condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal a la población de ambas jurisdicciones. Además esta vía se constituirá en una nueva ruta alterna para el transporte público y privado de la ciudad de Arequipa.
Inauguración de la obra de Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Avenida la Amistad en el Distrito de Hunter, la obra consiste en la pavimentación de
aproximadamente 6,000 M2, construcción de veredas de concreto armado y bermas de adoquines de concreto; asimismo, se ha hecho un drenaje pluvial con ocho buzones. La obra ha sido financiada por el Gobierno Regional de Arequipa en convenio con la Municipalidad Distrital de Hunter, beneficiando a más de 5,000 personas y con una inversión de S/. 1, 547,946.51 soles.
El Gobierno Regional de Arequipa entregó la nueva Carretera Ayo – Huambo tramo Huambo – Canco de 10.42 kilómetros, ejecutadas con una inversión de S/. 13,632 ,280.14 soles. La obra vial,
esperada por largos años, permitirá interconectar directamente los centros poblados de Castilla Alta con Huambo en Caylloma, de tal forma que se integrará el circuito turístico del Valle del Colca y del Valle de los Volcanes. El proyecto se caracterizó por abrir una nueva carretera de una extensión de 10.42 Km de longitud con 4.50 metros de ancho de plataforma de vía. La obra interconectará los centros poblados de Castilla alta con Huambo Caylloma, reduciendo los tiempos de costo y de transportes de pasajeros y de carga, mejorará las deficientes condiciones de accesibilidad y de integración vial, entre las diferentes localidades, ubicados en el circuito turístico del Valle del Colca y del Valle de los Volcanes. Beneficiará a 38, 425 habitantes de la provincia de Castilla y a 73,718 habitantes de la provincia de Caylloma. Se destaca el Mejoramiento de la Carretera Variante de Uchumayo III Tramo, entre el Puente San
Isidro y el Puente Fernandini; el ingreso a la Ciudad de Arequipa, tendrá un nuevo rostro, se
transformara en una moderna autopista con pasos a desnivel e intercambios viales que mejoraran la transitabilidad de más de 50,000 vehículos por día, el tramo es de 1.5 km. Y tendrá 42 m. de ancho, lo que mejorará la fluidez del tránsito de los buses del transporte interprovincial, camines de carga pesada y automóviles particulares. Para hacer posible la ejecución de esta importante obra el Gobierno Regional
19
de Arequipa, ha tenido que gestionar la expropiación de 35 predios y la implementación de rutas alternas y habilitación de nuevas vías para el paso de vehículos livianos, de carga pesada y buses interprovinciales. El Gobierno Regional, ha iniciado la ejecución de la obra, en lo que corresponde al III Tramo, el día 10 de septiembre; este tramo comprende 1.5 Km. De intervención entre el óvalo de Pampa de Camarones y el Puente San Isidro. La construcción está a cargo de la Empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y la obra será culminada en 11 meses, según el contrato suscrito con el Gobierno Regional y tiene una inversión de 93,000,000 soles.
Cabe resaltar que las autoridades del Gobierno Regional de Arequipa, han coordinado con funcionarios de diferentes instituciones públicas y privadas para atender las observaciones para mejorar la transitabilidad ante el cierre de vía. Dentro de los beneficios del proyecto tenemos los siguientes: - Aumento del flujo turístico.
- Ahorro de tiempo en movilización a centros laborales. - Reducción de riesgos por accidentes de tránsito. - Adecuado nivel de seguridad de la población peatonal. - Implantación de una imagen de modernidad a los visitantes. - Medio ambiente protegido.
- Adecuada continuidad al transporte de pasajeros y carga. - Tránsito vehicular y peatonal ininterrumpido.
Una nueva vía en el Cono Norte está en marcha; El Gobierno Regional de Arequipa ha iniciado los estudios del Proyecto “Integración Vial Norte” para contar con una autopista de cuatro carriles, que permitirá triplicar la capacidad actual de la ciudad y generará impacto directo en el Cono Norte, principalmente en los Distritos de Cerro colorado y Yura. Se destinó S/. 500,000 soles para la elaboración del perfil, lograr la factibilidad y la elaboración del expediente técnico, que debe ser concluido en el primer semestre del año 2017. La obra consta de tres componentes: En la Av. Industrial, Interconexión y la Av. Las Torres y contará con la ejecución de puentes e intercambios viales a parte de la doble calzada por lado.
Actualmente la ciudad solo cuenta con una vía de conexión de dos carriles en el Cono Norte; el incremento anual de las unidades vehiculares que transitan por ese sector hace que necesariamente se tenga que ampliar las vías para mejorar la transitavilidad de los vehículos y la calidad de vida de los habitantes de la zona.
La Autopista Arequipa la Joya, es otro de los grandes proyectos estratégicos de nuestra gestión; actualmente estamos promoviendo la construcción de esta autopista a través de una iniciativa privada, es decir de una concesión con cobro de peaje que nos permita garantizar que todo el transporte de la minería que se traslada de la sierra al Puerto de Matarani pueda tener una vía que facilite el ahorro de tiempo y que se encuentre en mejores condiciones para articular Hat logísticos.
La Autopista Arequipa la Joya, actualmente tiene 02 propuestas de concesión que está en evaluación por la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada; Una empresa de capitales chinos y otra empresa de capitales españoles. No obstante hemos solicitado al Gobierno Central su apoyo para la ejecución de esta importante vía.
La integración vial es fundamental para el desarrollo de las regiones, el Gobierno Regional con más de S/. 47, 000,000 soles, ha puesto en marcha un plan de recuperación y asfaltado de vías en provincias para el crecimiento económico y social llegue hasta los lugares más alejados de la región.
En la Provincia de Caylloma se ejecuta el asfaltado de la Carretera Vizcachani – Callalli – Sibayo – Caylloma, que demandará una inversión S/.253, 000,000 soles en sus 119 Km. De extensión; sin embargo, actualmente se trabaja en la construcción de los primeros 12 km. Con un presupuesto de 38, 000,000 soles. La obra implica el desarrollo interregional con las Regiones de Cusco y Puno al corredor vial de Arequipa, impulsando principalmente el progreso de los Pueblos Collaguas y Cabanas.
20
Por otro lado se trabaja en el asfaltado del primer tramo de la Carretera Punta Colorada – Socso, que une las Provincias de Castilla con Camaná. La obra demanda una inversión total de S/. 9, 872,253 soles. La primera etapa a asfaltarse comprende desde el Puente Punta Colorada hasta Sahuaní, en el Distrito de Uraca – Corire en la Provincia de Castilla. La vía cuenta con una extensión de 6 Km.
EN SALUD
El Distrito de Chala de la Provincia de Caravelí, contará con un hospital moderno, equipado con
tecnologías de punta y humanamente dotado para la atención de más de 60,000 pobladores. El Gobierno Regional de Arequipa, invertirá aproximadamente S7. 47, 341,592 soles en una infraestructura de tres niveles, que permitirá mejorar la calidad de atención y accesibilidad a los servicios de salud de las personas que ya no tendrán la necesidad de trasladarse a otras provincias y regiones en busca de atención médica. No queremos que los habitantes de Caravelí, sigan cruzando fronteras en busca de mejores servicios. Estamos trabajando para que la atención se brinde aquí y nuestra gente no tenga que salir de sus casas por atención médica de calidad.
El Consorcio Chala II, es la Empresa encargada de la ejecución de la obra, levantará un edificio de tres niveles en un área de terreno de 10,403.37 M2. La infraestructura contará con las unidades de casa materna, 12 consultorios externos, tópicos de emergencia, diagnóstico por imágenes, farmacia, patología clínica, programas de control (ITS, VIH SIDA y TBC), nutrición y dietética, lavandería, servicios generales, centro obstétrico, sala de partos y 27 camas de hospitalización.
Modernización de UCIN del Hospital Honorio Delgado: El GRA realiza obras de ampliación y
mejoramiento de la Unidad de Cuidados Intensivos – UCIN del Departamento de Pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. En el proyecto se invertirá S/.400, 000 soles para acondicionar la sala de UCIN (Oficina, estar de espera, sala de cuidados intensivos, sala de reuniones y telecomunicaciones, depósitos y zona de desinfección), instalación de nuevas redes eléctricas, redes de agua y redes especiales (Gases medicinales).
Nueva Unidad de Hemodiálisis: El GRA trabaja en la modernización e implementación de la Unidad de Hemodiálisis del Hospital Honorio Delgado Espinoza, la más grande en el sur del país; que permitirá mejorar el servicio de atención médica a los pacientes que sufren de insuficiencia renal. Los trabajos se ejecutan bajo la modalidad de contrata y en los próximos días del año se pondrá en funcionamiento. Durante el presente año se construirá el Hospital de Cotahuasi y de Camaná, con una inversión de
S/. 47, 000,000 soles, se viene construyendo el Hospital de Cotahuasi (Construcción de un nuevo edificio), contará con 21 camas de hospitalización y con 2,395 equipos nuevos instalados y operativos. Asimismo, en la actualidad se encuentra en pleno proceso de licitación la construcción del Hospital de Camaná, que requerirá de la suma de S/. 81, 000,000 soles para su ejecución y que constará de 90 camas de hospitalización y 4,391 equipos nuevos instalados y operativos.
Cono Norte Contará con Nuevo Hospital: Con una inversión de S/.112,169,982 soles, los pobladores
que viven en el Cono Norte contarán con un nuevo hospital, se trata del establecimiento de salud Maritza Campos Díaz que favorecerá a 377,000 personas.
Nuevo Centro de Salud para la Población de Ciudad de Dios: El GRA ejecuta en forma acelerada la obra de Ampliación y Modernización del Centro de Salud Ciudad de Dios en el Distrito de Yura. Los trabajos tiene un avance del 90% y cuando empiece a operar funcionará las 24 horas del día; el proyecto
demanda una inversión de S/. 1, 408,291 soles.
21
Los pobladores de la Asociación Urbanizadora Ciudad de Dios del Distrito de Yura, mejorarán su calidad de vida con el apoyo del Gobierno Regional, institución que viene ejecutando la obra de agua y desagüe por un valor de S/. 10, 300,000 soles; donde los 20,000 habitantes beneficiados gozaran del servicio de agua potable las 24 horas del día.
La obra tiene un considerable avance físico y está a cargo del Consorcio Ingeniería y Construcción Peruana S.A.C. y consiste en la construcción de redes de desagüe y buzones de inspección estándar de concreto, con tuberías desde 200 milímetros de PVC tipo S-20, S-25y 189 buzones desde 1.20 m. a 7.00 m. de altura y 1.20 m de diámetro de concreto armado; además, se harán conexiones domiciliarios de desagüe de 160 milímetros de PVC para 1,215 lotes, que incluyen servicios públicos y otros.
EN MINERÍA
Arequipa, Primera a Nivel Nacional en Formalización de Minería Artesanal: Se formalizaron a 479
mineros de la Empresa Minera Aurífera Estrella de Chaparra en la Provincia de Caravelí; la empresa logró cumplir con los requisitos establecidos por el Decreto Legislativo N° 1105, después de más de cuatro años, en un esfuerzo conjunto con el Gobierno Regional de Arequipa a través de la Gerencia Regional de Energía y Minas. La Gobernadora Regional de Arequipa, Yamila Osorio Delgado, viajó hasta la zona para entregar las resoluciones correspondientes a los mineros formalizados.
EN ENERGÍA
Centrales Hidroeléctricas Lluta y Lluclla de Interés Regional: El Consejo Regional del Gobierno Regional de Arequipa, aprobó declarar de interés regional la iniciativa privada “Desarrollo del componente Hidroenergético del Proyecto Integral Majes Siguas II Etapa”, presentada por la Empresa Luz del Sur S.A.A., que busca optimizar el uso del recurso hídrico y la construcción de dos centrales hidroeléctricas, Lluta y Lluclla, ubicadas en la Provincia de Caylloma, Distrito de Lluta, que permitirán incorporar al sistema interconectado nacional 426 megavatios de energía eléctrica.
EN TURISMO
Promovemos el Turismo con el Santuario de Chapí: El Templo principal del Santuario de Chapí, cada
vez va tomando forma, Los trabajos tienen un avance superior al 90% y será inaugurado próximamente; la obra demanda una inversión de 20 millones de soles y forma parte del Proyecto “Mejoramiento de los Servicios Turísticos del Complejo Santuario de la Virgen de Chapí”.
PROCOMPITE
Veinticinco integrantes de la Asociación de Mujeres Emprendedoras del Puerto de Quilca, en la Provincia de Camaná, recibieron del Gobierno Regional de Arequipa bienes para que puedan desarrollar
un medio de ingresos a través del programa PROCOMPITE. Las Mujeres, esposas de los pescadores recibieron S/. 110,160 soles en repuestos, materiales e insumos para la implementación del centro de apoyo logístico para la pesca artesanal (Ferretería Marina), los cuales serán utilizados en la actividad pesquera de la zona. Con una correcta administración de los recursos, permitirá hacer de esta iniciativa productiva un negocio rentable y sostenible en el tiempo.
En toda la región, el Gobierno Regional de Arequipa, destinó S/. 6, 000,000 soles para fortalecer la competitividad de 36 asociaciones de pequeños productores de las 8 provincias de la región para que puedan hacer realidad sus planes de negocio y puedan salir adelante.
22
El 14 de agosto del presente año, un fuerte sismo sacudió el Valle del Colca, dejando cientos de damnificados y cobrando la vida de cuatro personas, 582 viviendas destruidas, 713 viviendas sin servicio de agua potable, 10,070 habitantes afectados y 386 habitantes heridos. Ni bien ocurrió el desastre las autoridades regionales se movilizaron a la zona para atender a la población afectada; en cuatro días los servicios se restablecieron en los poblados afectados, las vías de comunicación fueron rehabilitadas, se restableció la energía eléctrica y se dispuso la entrega de agua potable en cisternas para la población. Las autoridades gestionaron la entrega de alimentos y carpas a los damnificados para que puedan sobreponerse al desastre.
Las coordinaciones de la autoridad regional se elevaron a Lima y se logró que la Dirección General de Programas y Proyectos de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento empiece con el catastro de daños de viviendas para verificar el número de damnificados que serán incluidos en el Programa Techo Propio. El Gobierno Nacional dará subsidio para la reconstrucción de las casas dañadas por el sismo.
Diversas organizaciones sociales y empresas privadas prestaron el apoyo a los hermanos pobladores de Caylloma, a través de toneladas de alimentos, carpas, frazadas, herramientas, camas, agua, entre otros. La solidaridad de todos los arequipeños se impuso nuevamente ante la adversidad.
Reconstrucción del Caylloma está encaminada: Autoridades entregaron 700 títulos de propiedad y
verificaron trabajos de reforzamiento de 1,200 viviendas. Las gestiones del GRA permiten el avance de la reconstrucción de la Provincia de Caylloma de las viviendas de los distritos afectados por el sismo; hasta la zona afectada han llegado los Ministros de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Edmer Trujillo Morí, Comercio Exterior y Turismo; Eduardo Ferreyros y el Ministro de Cultura; Jorge Nieto Montesinos. Las autoridades verificaron los trabajos de limpieza que desarrollan las maquinarias en los Distritos de Achoma y Chivay, así como el avance en la instalación de los módulos temporales de vivienda que fueron entregados a las familias que perdieron sus viviendas a consecuencia del temblor.
OTROS: CARNET JOVEN
La Región Arequipa, se constituye en la primera región del país en contar con el “CARNE JOVEN”, un nuevo proyecto estratégico del Gobierno Regional de Arequipa, que tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de los jóvenes y promover su desarrollo personal, social y profesional como activos principales del presente y futuro de la región. El Proyecto en mención ya funciona en países vecinos como: Brasil, Chile y México y es asumido por el Gobierno Regional para brindar oportunidades a uno de los sectores de la población con mayor potencial.
El carnet permitirá a un promedio de 300 mil jóvenes arequipeños entre los 14 y 29 años tener acceso a una gran variedad de beneficios que aportarán entidades públicas y privadas que pertenezcan a los rubros de mayor interés para la juventud; tal como, la cultura, salud, recreación, moda, deportes, tecnología educación, empleo, transporte y turismo.
Para ser parte del proyecto, se debe realizar un registro en la página web carnetjovenarequipa.pe; asimismo, se ha hecho uso de este carnet a partir del 30 de octubre del 2016, beneficiándose de ofertas y ventajas y de diferentes campañas.
MAQUICENTROS
Durante el Ejercicio Presupuestal del 2016, se han inaugurado 19 centros de capacitación en diferentes distritos de la Provincia de Arequipa. Actualmente los Distritos de Socabaya, Hunter, Sachaca, Cayma, Mariano Melgar, Cerro Colorado, entre otros cuentan con un maqui centro productivo: Máquinas de coser, remalladoras y cortadoras.
23
El Gobierno Regional de Arequipa, es socio estratégico del Hay Festival. Arequipa estuvo en los ojos del mundo en diciembre del 2016 al ser elegida por segundo año como sede del Festival Literario y de artes más importantes del mundo, el denominado Hay Festival of Literatura & Arts.
24
LOGROS OBTENIDOS
POR LAS UNIDADES
ORGANICAS DE LA
SEDE PRESIDENCIAL
VI.- LOGROS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA SEDE PRESIDENCIAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
25
EJE ESTRATÉGICO: ESTADO Y GOBERNABILIDAD
6.1.- SEDE PRESIDENCIAL6.1.1.- OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 6.1.1.1.- OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.
PLANEAMIENTO
Evaluación anual del Plan Operativo Institucional del año 2015.
Formulación y aprobación del Plan Operativo Institucional 2016 del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa con Resolución Ejecutiva Regional N° 186 – 2016/GRA.
Formulación del Plan Operativo Institucional 2017 del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa. Evaluación del primer, segundo y tercer trimestre del Plan Operativo Institucional del año 2016 Formulación del Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018.
Actualización y aprobación del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013 – 2021, de acuerdo a los lineamientos impartidos por CEPLAN.
DESARROLLO INSTITUCIONAL
Elaboración de 22 directivas, aprobadas 17 y en trámite de aprobación 5, documentos que tienen como finalidad la de mejorar y hacer más eficiente la gestión institucional del Gobierno Regional de Arequipa.
Implementación de 47 recomendaciones a solicitud de la Contraloría General de la República CGR y del Órgano de Control Interno – OCI.
Avance del 90% del Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA Regional del 2016. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
64 organizaciones y agentes registrados. 04 talleres de trabajo y capacitación. 54 proyectos presentados y evaluados.
Inclusión de 09 Proyectos en el Proyecto PIA 2017 del GRA. y 5 Proyectos en PIA del MEF. Realización del proceso de elecciones del Concejo de Coordinación Regional – CCR., elegido,
reconocido e instalado.
Equipo técnico conformado y presentó la evaluación de proyectos. INFORMÁTICA
Evaluación del Plan Operativo Informático 2015. Elaboración del Plan Operativo Informático 2016.
Implementación del Sistema de Gestión Documentaria (SISGEDO 2.0) en 18 dependencias del Gobierno Regional de Arequipa.
Incremento del ancho de banda de 6 Mb a 17 Mb a menor precio. Diseño del nuevo Portal Institucional del Gobierno Regional de Arequipa.
Elaboración del Barómetro de Gestión Pública; instrumento que permite realizar el seguimiento y monitoreo de las actividades consideradas en el Plan Operativo Institucional del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa, optimizando el uso de los recursos públicos asignados.
Inicio del Proyecto Sayhuite; Sistema que permite desarrollar una herramienta para la toma de decisiones a nivel territorial y de acceso a la información geográfica integrado de la Región. Creación de nuevas capas geográficas para fortalecer al Proyecto Sayhuite y al Plan de Desarrollo
Regional Concertado – PDRC.
26
Aplicaciones móviles en Android/YOS del GRA con información de obras, SISGEDO, TUPA y noticias.
Adquisición del Sistema Interactivo Táctil, que permite agilizar el canal de comunicación y operaciones en línea, consultas y pagos.
AUDIENCIAS PÚBLICAS
El día 25 de agosto del presente año, se realizó la Primera Audiencia Pública Descentralizada correspondiente al Ejercicio Presupuestal del 2016, en el Auditorio de la Municipalidad Provincial de Caylloma.
Se ha realizado la Segunda Audiencia Pública del Ejercicio Presupuestal del 2016, día 28 de diciembre en el Auditorio Simón Bolívar de la Universidad Nacional de San Agustín.
COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Ejecución del Proyecto “Impulso a la Competitividad de la Región Arequipa”, en el marco de la XI reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica entre Estados Unidos, Mexicanos y del Perú; en los siguientes temas:
- Competitividad: Consejo Regional de Competitividad – CORECOA, en el tema de
competitividad.
- Turismo: Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, Gremios Empresariales de
Turismo (OGD – Asociaciones, Guías AHORA).
- Metalmecánica: Gerencia Regional de la Producción y la asociación de empresarios
Metalmecánico de Arequipa.
Difusión de convocatoria para la presentación de Proyectos del Fondo Nueva Zelandia – Chile Difusión del proyecto de Becas APCI – 2016
Elaboración de 03 informes técnicos de opinión favorable para inscripción de ONGD: - ONGD “Regálame una Sonrisa”
- ONGD “Asociación Mujer Activa”
- Fundación para la vida, vivienda y educación
01 Opinión técnica de Proyecto “Ampliación de Infraestructura Educativa en la Villa Infantil de Chivay – Caylloma
Elaboración de 07 Informes Técnicos de opinión favorable para renovación de inscripción de ONGD para el registro en APCI.
- Asociación Especializada para el Desarrollo Sostenible – AEDES. - Asociación Franco Peruana de Fomento al Desarrollo
- Centro de Estudios para el Desarrollo Regional - CEDER
- Federación de Comunidades Laborales, Asociaciones y MYPES del Sur del Perú – FECLAME SUR PERÜ.
- Centro Internacional de Desarrollo Humano y Gestión Local. - Asociación Vida y Familia.
- Paz Perú
20 Usuarios asesorados en asistencia técnica y sobre Cooperación Técnica Internacional. DESARROLLO ORGANIZACIONAL
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Con Ordenanza Regional N° 338-AREQUIPA se aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia Regional de la Producción, creándose La Dirección Zonal de Producción de la Provincia de Caravelí.
27
Con Ordenanza Regional N° 344-AREQUIPA, se modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Arequipa, para contar con más de un Procurador Adjunto en la Procuraduría Pública Regional en la defensa judicial del Gobierno Regional.
CREACIÓN DE AREAS FUNCIONALES NO ESTRUCTURADAS
Con Decreto Regional N° 002-2016-GRA/GR, se aprueba la creación de Áreas Funcionales no Estructuradas en la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones.
REESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
Se proporcionó apoyo técnico para la aprobación del Plan de Reestructuración del Proyecto Especial Majes Siguas, para la ejecución del Proyecto Majes Siguas II.
CREACIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS
Con Ordenanza Regional N° 332-AREQUIPA, se crea Unidades Ejecutoras Presupuestales en el Pliego 443-Region Arequipa, en las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL): Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay, la Unión, y la UGEL la Joya.
Con Ordenanza Regional N° 336-AREQUIPA, se crea la Unidad Ejecutoras Presupuestales Hospital Central de Majes Ing. Ángel Gabriel Chura Gallegos en el Pliego 443-Region Arequipa. APOYO Y ASESORAMIENTO TÉCNICO
Asesoramiento al Consejo Regional y Gerencias Regionales Sectoriales en la elaboración de documentos de gestión y opiniones técnicas, solicitados por la Gobernación y otros.
6.1.1.2.- OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
RECUPERACION DE TERRENOS DEL ESTADO 2016
N° RECUPERACION
DE TERRENOS SECTOR AREA HAS
1 Vítor Pampa Yuramayo 729.0000
61.8200
2 Uchumayo Congata 0.1000
3 Yura Pampa Chilcayo 0.1000
4 Sabandia Yumina 2.5000
5 Cerro Colorado Colindante al Cementerio de Ciudad Municipal 1.1330
6 Cerro Colorado Quebrada Añashuayco 0.2500
7 Islay Mejía – el Conto 1.0000
8 Uchumayo Pueblo Joven Pueblo Libre 167.1840
9 Yura Parque Industrial 31.9116
54.5653
10 Yura Parque Industrial 4.6390
11 Yura Parque Industrial 36.9510
45.4653 4.6390 8.2009 FUENTE: Oficina de Ordenamiento Territorial del GRA
INSCRIPCION DE TERRENOS ERIAZOS DEL ESTADO EN PRIMERA DE DOMINIO
N° INSCRIPCIÓN RESOLUCIÓN ÁREA (HAS.)
1 Islay – Cocachacra 183-2011-GRA/GGR 23.4219
