Municipalidad Distrital de San Juan Bautista

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SAN JUAN BAUTISTA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POI - AÑO 2016

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CONTENIDO

I. PRESENTACIÓN……… 04

II. GENERALIDADES……… 05

III. BASE LEGAL……….. 05

IV. MARCO ESTRATEGICO DE DESARROLLO …….………...………. 06

4.1 VISIÓN DE DESARROLLO ……… 06

4.2 MISIÓN INSTITUCIONAL.………. 06

4.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES…………..………. 07

4.4 ARTICULACION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS….……..………. 07

4.5 VALORES INSTITUCIONALES……….……..………. 08

4.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD………. 09

4.7 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL……….. 13

4.7.1 ANÁLISIS EXTERNO: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS…..……… 13

4.7.2 ANÁLISIS INTERNO: FORTALEZAS Y DEBILIDADES……..……… 13

V. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL……….. 14

5.1 OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2016 ARTICULADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS………….……….. 14

VI. LINEAMIENTOS DE POLITICA GLOBAL……….. 22

VII. INDICADORES DE GESTION……… 22

VIII. MARCO PRESUPUESTAL……… 26

IX. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR UNIDADES ORGANICAS……… 28

X. ANEXOS ………... 28

ALCALDE DISTRITAL SR. FRANCISCO SANJURJO DAVILA

REGIDORES

• SRA. MARIA AMANDA SEVILLANO BARTRA.

• SR. ANGEL RICARDO TEJEDO HUAMAN.

• SRA. PATRICIA OCAMPO CASTRO.

• SR. HUGO DIONICIO PEREZ.

• SR. EDINSON CARDOZO ZUMBA.

• SRA.CINTYA PAOLA MEZA HIDALGO.

• SR. EDWARD AURO CURITIMA RAMIREZ.

• SR. OMAR TITO CUADROS IPARRAGUIRRE.

• SR. JASÓN TOBÍAS REATEGUI ROMERO.

• SR. EMILIANO FLORES VIGO.

• SRA. MARIA DEL ROSARIO FLORES RUIZ.

I. PRESENTACION

El presente documento denominado “Plan Operativo Institucional 2016” de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista constituye una herramienta técnica de Gestión Institucional, que refleja las acciones a desarrollar en el corto plazo, precisando las actividades o tareas necesarias que la institución se propone a realizar durante el año para lograr sus objetivos y metas, en el marco de las políticas y objetivos Institucionales articulados al Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan de Desarrollo Concertado (PDLC) del distrito. Asimismo, es importante anotar que la ejecución de las acciones está representada por cada uno de los Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad en merito a las funciones y competencias establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

Para su elaboración se ha efectuado un diagnóstico situacional e identificado la programación de las principales actividades de las diferentes Unidades Orgánicas de la entidad y sus respectivos cuadros de necesidades, los mismos que fueron monitoreado su elaboración a través de la Directiva de orientación proporcionado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.

El contenido del documento refleja en síntesis, un diagnóstico de la situación actual, la misión y visión, los objetivos generales de la Institución, los lineamientos de política, los objetivos generales de los órganos y la programación de sus Actividades y/o Proyectos.

Es importante mencionar que el POI es un Documento de Gestión que permite a la Alta Dirección de la Entidad, tomar sus decisiones de manera Planificada respecto a la conducción, orientación, ejecución y evaluación de las actividades y acciones que deben desarrollarse en el corto plazo. Asimismo, les sirve a los funcionarios responsables de las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de San Juan y miembros del Concejo Municipal, como instrumento de trabajo para conducir sus labores de manera eficiente y eficaz hacia el logro de los objetivos y metas institucionales previstas para el año 2016.

El Plan está constituido por:

 El Diagnóstico Situacional, el cual comprende el análisis de la problemática por la que atraviesa la institución, y como se ve reflejado en las limitaciones que presentan las unidades orgánicas para el cumplimiento de sus funciones.

 La Programación de Actividades, Metas y sus respectivos Presupuestos que demandara su ejecución, comprende además, los objetivos parciales y específicos

priorizados con sus respectivos indicadores, las mismas que permiten cuantificar, medir y evaluar mensualmente las metas trazadas por cada Unidad Orgánica.

La elaboración de este documento fue posible gracias a la acción coordinada y transmisión de información de las diferentes unidades orgánicas pertenecientes a esta Corporación Municipal, a quienes expresamos nuestro reconocimiento.

II. GENERALIDADES

El Plan Operativo Institucional (POI) para el ejercicio fiscal 2016, puede resumirse en el conjunto de actividades y proyectos que los diferentes órganos y unidades orgánicas prevén desarrollar para el logro de sus objetivos y metas proyectadas para el periodo 2016; sólo a través de ello se podrá alcanzar los Resultados esperados, en la perspectiva de mejorar sustancialmente nuestros procesos administrativos, los Servicios prestados y la calidad de vida de la población del distrito.

Cabe indicar, que la oficina de Planificación y Presupuesto para facilitar la elaboración del Plan Operativo Institucional de las unidades orgánicas, alcanzó una guía (Directiva) diseñada para este propósito de orientar mediante los procedimientos a seguir para su correcta elaboración. Asimismo, se expuso en Reuniones de Trabajo a Gerentes, Sub Gerentes y Responsables de Oficina a fin de socializar con todo su personal a cargo.

Finalmente, se ejecutó un programa de visitas de orientación a las oficinas involucradas para dar a conocer los mecanismos y procedimientos a seguir en la elaboración de sus Planes Operativos.

III. BASE LEGAL

1. Constitución Política del Perú.

2. Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus Modificaciones.

3. Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

4. Ley 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

5. Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

En el Artículo 71º de la Ley 28411, especifica:

 Las entidades para la elaboración de sus planes operativos Institucionales y presupuestos, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC) y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso.

 El presupuesto institucional se articula con el plan estratégico de la entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los planes operativos institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad, conforme a su escala de prioridades.

 Los planes operativos Institucionales reflejan las metas Presupuestarias que se esperan alcanzar cada año fiscal y constituyen Instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas en dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, en el ámbito de cada dependencia orgánica.

6. Ley 30372, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2016.

7. Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2014-CEPLAN-PCD aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN: “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN)”

IV. MARCO ESTRATEGICO DE DESARROLLO 4.1 VISIÓN DE DESARROLLO:

4.2 MISIÓN INSTITUCIONAL:

Asume al ser humano como el objetivo y el actor principal del desarrollo: Al 2016 el distrito de San Juan Bautista, cuenta con una población que asume y practica valores; y sus capacidades integrales están fortalecidas. Además es un importante eje comercial, industrial y turístico. Las actividades que se realizan en el territorio aprovechan sus recursos de manera sostenible y las instituciones están fortalecidas para la práctica de la ciudadanía plena, con equidad de género, liderazgos éticos y democráticos, en el marco de una cultura de paz.

Brindar un servicio eficiente, con personal calificado e idóneo,

con vocación de servicio; para contribuir a mejorar las

condiciones de vida de los vecinos y vecinas del distrito, así

como velar por la adecuada prestación de los servicios

públicos, contribuyendo a ser una municipalidad

autogestionaria.

4.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES.

EJES

ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS

SOCIAL Mejorar las condiciones de vida de la población del distrito.

Desarrollar y fortalecer capacidades integrales de la población.

ECONOMICO

Generar las condiciones físicas, normativas y de recursos humanos que promuevan el desarrollo comercial, industrial y turístico.

Crecimiento ordenado y disponibilidad de una eficiente infraestructura económica y social

AMBIENTAL Garantizar el cuidado y conservación del ambiente y la biodiversidad distrital.

INSTITUCIONAL Promover el fortalecimiento del capital social del distrito.

4.4 ARTICULACION OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

OBJETIVOS DEL PDLC OBJETIVOS DEL PEI ARTICULACION DE GERENCIAS

EJE ECONOMICO

1.- Generar las

condiciones físicas, normativas y de recursos humanos que promuevan el desarrollo comercial, industrial y turístico

1.- Aprovechar ordenadamente los recursos y desarrollar los sectores Productivos.

- Gerencia de Desarrollo Económico e Inclusión Social.

- Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural.

2.- Crecimiento ordenado y disponibilidad de una eficiente infraestructura económica y social.

- Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural.

- Gerencia de Desarrollo Económico e Inclusión Social.

EJE SOCIAL

2.- Mejorar las

condiciones de vida de la población del distrito.

3.- Acceso a servicios sociales eficientes

- Gerencia de Desarrollo Económico e Inclusión Social.

- Gerencia del Ambiente.

- Gerencia de Rentas.

- Gerencia de Operaciones y Servicios Públicos.

- Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural.

EJE AMBIENTAL

3.- Garantizar el cuidado y

conservación del

ambiente y la

biodiversidad Distrital.

4.- Aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales

- Gerencia del Ambiente.

- Oficina de Turismo.

- Unidad de Gestión de Residuos Sólidos.

EJE INSTITUCIONAL

4.- Promover el

fortalecimiento del capital social del distrito

5.- Los actores sociales concertan para el logro de objetivos comunes y la población evidencia un adecuado nivel de cultura ciudadana e identidad amazónica (clima de confianza al interior de una sociedad, capacidad de asociatividad conciencia cívica y valores éticos).

- Oficina Secretaria General y Archivo.

- Órgano de Control Institucional.

- Procuraduría Municipal.

- Informática y Telecomunicaciones.

- Información y Comunicación.

- Gerencia de Planeamiento Y presupuesto.

- Oficina de Asesoría Legal.

- Oficina Desarrollo Capacidades.

- Oficina Cooperación Técnica 6.- Modernizar Gestión Municipal

e incrementar su eficiencia

4.5 VALORES INSTITUCIONALES:

 El Bien Común: Las Autoridades, Funcionarios y Trabajadores de la Municipalidad tienen como la más alta prioridad de sus acciones lograr el Bienestar permanente de los vecinos del Distrito.

 La Transparencia: El personal de la Municipalidad realiza su acciones utilizando las mejores prácticas y herramientas científicas de Planificación, Gestión y Control, a fin de lograr un uso racional y transparente de los recursos municipales, obligándose dar cuenta a la Población.

 La Democracia Participativa: Las Autoridades, Funcionarios y Trabajadores de la Municipalidad realizan una Gestión democrática y participativa en todos los niveles de la Organización, integrando cada vez más a los miembros de la comunidad en la Gestión Municipal, como expresión de una cultura superior al servicios de la Democracia Local.

 La Honestidad: Los Miembros de la Municipalidad realizan sus acciones con honestidad y coherencia entre sus pensamientos, palabras y acciones; generando legitimidad y confianza en relación con los vecinos del Distrito.

 La Cooperación: La Municipalidad sustenta su accionar en la valiosa individualidad de sus autoridades, funcionarios y trabajadores, pero valora mucho más el esfuerzo cooperativo para el logro de los fines y objetivos del Gobierno Local.

 La Responsabilidad: Los que integran la Municipalidad tienen la Autoridad necesaria para realizar su trabajo y cumplir sus funciones en beneficio de la comunidad, en concordancia con los valores de Bien Común y la Gestión Democrática y Participativa. En tal sentido, cada uno debe responder por sus actos y asumir la responsabilidad que le corresponda, de acuerdo a las funciones de la Organización Municipal.

 La Excelencia en el Trabajo: Las Autoridades, Funcionarios y Trabajadores de la Municipalidad promueven y desarrollan sus acciones con miras al logro de la excelencia en la calidad y cantidad de trabajo al servicio de la Población del Distrito.

 La Puntualidad: Actitud manifiesta en el respeto a los vecinos en la solución de los problemas locales dentro de los plazos establecidos.

 La Concertación: Capacidad Institucional de consensuar las políticas, planes y programas del Proceso de Desarrollo Local con todos los actores involucrados.

 El Compromiso: Actitud manifiesta mediante el cual la Institución y sus trabajadores cumplen cabalmente con los objetivos institucionales y la gestión interna.

 La Solidaridad: Sentirse parte del conjunto de actores de diversos tipos y

orientación, que aporta de diferentes modos a los fines y objetivos del Desarrollo

Local y actuar consecuentemente con ellos.

 El Trabajo en Equipo: contribuir permanentemente al esfuerzo colegiado de los Recursos Humanos que coadyuve efectivamente al logro de los Objetivos Institucionales y del Proceso de Desarrollo Local.

 El Reconocimiento: es la valoración de la actitud de incorporar a su acervo institucional las diversas iniciativas, experiencias y propuestas que se han desarrollado y que se viene impulsando en diferentes ámbitos por diferentes actores e instituciones públicas, privadas y sociales que son convergentes con los fines y valores del Proceso de Desarrollo Local.

4.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD:

La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, para el cumplimiento de sus

objetivos ha diseñado su Organización Municipal teniendo en cuenta la naturaleza

de sus actividades, volumen de operaciones y en base al criterio de racionalidad,

asumiendo la siguiente estructura de Organización:

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD

0 1. ÓRGANO DE GOBIERNO

0 1. 1 Concejo Municipal 0 1. 2 Comisión de Regidores 0 1. 3 Alcaldía

0 2. ÓRGANOS CONSULTIVOS

0 2. 1 Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD) 0 2. 2 Comité Distrital de Defensa Civil

0 2. 3 Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 0 2. 4 Comité de Programa Vaso de Leche (PVL) 0 2. 5 Comisión Ambiental Municipal (CAM) 0 2. 6 Junta de Delegados Vecinales

0 3. ÓRGANO DE DIRECCION

0 3. 1 Gerencia Municipal

0 4. ÓRGANOS DE CONTROL

0 4. 1 Órgano de Control Institucional

0 5. ÓRGANO DE DEFENSA DEL ESTADO

0 5. 1 Procuraduría Pública Municipal

0 6. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

0 6. 1 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 0 6. 1. 1 Sub Gerencia de Presupuesto.

0 6. 1. 2 Oficina de Programación e Inversiones.

0 6. 1. 3 Área de Planes y Programas.

0 6. 1. 4 Área de Racionalización y Estadísticas.

0 6. 2 Oficina de Asesoría Jurídica

0 7. ÓRGANOS DE APOYO

0 7. 1 Oficina de Secretaría General y Archivo 0 7. 2 Oficina de Información y Comunicaciones 0 7. 3 Oficina de Informática y Telecomunicaciones 0 7. 4 Oficina de Desarrollo de Capacidades.

0 7. 5 Oficina de Turismo.

0 7. 6 Oficina de Cooperación Técnica.

0 7. 6 Gerencia de Rentas

0 7. 6 1 Sub Gerencia de Administración y Fiscalización Tributaria 0 7. 6. 2 Sub Gerencia de Recaudación y Archivo Tributario.

0 7. 6. 3 Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

0 7. 7 Gerencia de Administración y Finanzas 0 7. 7. 1 Sub Gerencia de Logística

0 7. 7. 1. 1 División de Control Patrimonial 0 7. 7. 2 Sub Gerencia de Contabilidad 0 7. 7. 3 Sub Gerencia de Tesorería

0 7. 7. 4 Sub Gerencia de Recursos Humanos

0 8. ÓRGANOS DE LÍNEA

0 8. 1 Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural 0 8 1. 1 Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

0 8. 1. 2 Sub Gerencia de Supervisión, Ejecución y Liquidaciones de Obras 0 8. 1. 3 Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Catastro

0 8. 2 Gerencia de Operaciones y Servicios Públicos

0 8. 2. 1 Sub Gerencia de Operaciones y Mantenimiento Vial 0 8. 2. 2 Oficina de Defensa Civil.

0 8. 2. 3 División de Serenazgo y Policía Municipal.

0 8. 2. 4 División de Transporte y Transito.

0 8. 2. 5 Oficina de Defensa Civil.

0 8. 3. Gerencia de Desarrollo Económico e Inclusión Social 0 8. 3. 1 Sub Gerencia de Desarrollo Económico.

0 8. 3. 1. 1 División de Promoción Empresarial y del Empleo.

0 8. 3. 1. 2 División de Comercialización.

0 8. 3. 2 Sub Gerencia de Inclusión Social

0 8. 3. 2. 1 División de Alimentación Complementaria.

0 8. 3. 2. 2 División de Registro Civil.

0 8. 3. 2. 3 OMAPED.

0 8. 3. 2. 4 División del Programa Vaso de Leche.

0 8. 3. 2. 5 Defensoría Municipal del Niño y Adolescente.

0 8. 3. 2. 6 División Local de Focalización.

0 8. 3. 3 Sub Gerencia de Educación 0 8. 4. Gerencia del Ambiente

0 8. 4. 1 División de Salud Ambiental.

0 9. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

0 9. 1 Agencias Municipales.

0 9. 2 Unidad de Gestión de Residuos (UGR).

10. ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS

10. 1 Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable Loreto (EPS

SEDALORETO)

4.6 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL:

4.6.1 ANALISIS EXTERNO: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

OPORTUNIDAD

El Proceso de Descentralización tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante la separación de competencias y funciones a los Gobiernos Regionales y Locales, permitirá programar y ejecutar acciones conjuntas para el desarrollo Regional, Provincial y local.

AMENAZAS

En la coyuntura externa actual, la economía mundial se encuentra atravesando una nueva Crisis Económica, principalmente en EE.UU., la Comunidad Europea y países emergentes como China, por lo que, el país en sus distintos niveles de gobierno se vería afectado debido a que son en gran parte, el destino final de nuestras exportaciones primarias (Metálicas, auríferas, hidrocarburos, entre otros). Las Gestiones Municipales se encuentran ubicadas en medio de un panorama de enfriamiento y sus posibles implicancias en el orden social podrían acentuarse en una menor recaudación, captación y obtención de los recursos económicos transferidos durante el año 2016, el cual limitaría realizar todas las actividades y proyectos programados por los diferentes Órganos y Unidades Orgánicas.

4.6.2 ANALISIS INTERNO: FORTALEZAS Y DEBILIDADES

FORTALEZAS

 La Municipalidad tiene 12 maquinarias pesadas operativas (Volquetes, Motoniveladora, Retroexcavadora, Cargador frontal, Rodillo, Tractor Oruga y Camión Cama baja) entre operativas y en condición regular condición, que permite mejorar y mantener las vías de acceso de la ciudad.

 Se asignó equipos de cómputo modernos para el manejo administrativo generando mayor rapidez y eficacia para resolver documentos y expedientes.

 Se cuenta con servicio de Internet mediante el cual se tiene acceso a la información actualizada.

 El trabajo en línea a través del sistema SIAF Gobiernos Locales; es un factor positivo para el control de las operaciones administrativas debido a que sistematiza la información y reduce en gran porcentaje el trabajo manual de registros.

 Se mantiene el trabajo en equipo a través de una estrecha y constante coordinación con la Gerencia Municipal.

 Existencia de voluntad política para implementar Procesos de Mejora en la Gestión Municipal.

DEBILIDADES

o La municipalidad no cuenta con un Catastro Municipal ni Plan de Desarrollo Urbano, que permita controlar y efectivizar una mejor recaudación tributaria y un adecuado y ordenado aprovechamiento de nuestros territorio.

o La institución municipal no cuenta con local propio para desarrollar sus actividades con normalidad.

o Los bajos ingresos de los recursos directamente recaudados limitan el desarrollo integral de los programas sociales y la mejora de los servicios públicos municipales.

o Los servicios de recolección, transporte y tratamiento de los residuos sólidos, son subvencionados en gran porcentaje por la municipalidad.

o Falta automatizar y estandarizar los procesos administrativos y de gestión de la información municipal.

V. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

Los Propósitos que la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista impulsarán en su Gestión durante el Año Fiscal 2016 estarán dirigidos hacia la consecución de los Objetivos y Resultados de los Ejes Estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo Concertado, orientados para priorizar la atención de los Servicios Públicos Locales de su competencia, y de acuerdo a los lineamientos Generales de la Institución:

5.1 OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2016 ARTICULADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

CONCEJO MUNICIPAL

 Como Órgano de Gobierno Local, tiene por objetivo el de normar y fiscalizar mediante propuestas y ordenanzas las funciones y actividades de la Institución municipalidad.

ALCALDIA

 Ejercer la representación legal de la Institución y de las funciones ejecutivas que la Ley le encomienda, además que canaliza y dirige las necesidades de la comunidad.

GERENCIA MUNICIPAL

 Lograr una gestión pública eficiente y eficaz que contribuya al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

 Establecer los lineamientos generales para un apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental, para prevenir y verificar mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos, la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos económicos y bienes del estado, el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las autoridades, funcionarios y servidores públicos, así como del cumplimiento de metas y resultados obtenidos por la entidad sujeta al ámbito del Sistema Nacional de Control, con la finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio de la comunidad.

OFICINA DE PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

 Defender los derechos e intereses del estado.

 Promover acciones judiciales.

OFICINA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES

 Aportar al fortalecimiento del capital social y capital humano de la sociedad civil del distrito de San Juan Bautista que se asume como condición que sustenta el desarrollo local distrital.

 Avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios y servidores municipales.

OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

 Sistematización de todos los procesos que se realizan en la institución.

 Redes informáticas estables y seguras que transmitan información rápida sin caídas ni demoras.

 Equipos informáticos funcionando.

 Inventario actualizado de todos los equipos informáticos y electrónicos.

 Plan de sistema de información, planificado, estructurado y ejecutado al 100%.

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

 Asesorar en materia legal a las diferentes áreas de la Institución y sistematizar las normas de interés de la municipalidad.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

 Conducir y gestionar los procesos técnicos de Planificación, Presupuesto y Racionalización que contribuyan a lograr una gestión pública eficiente y eficaz para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales que conduzcan a mejorar la calidad de vida de la población.

OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

 Lograr proyectos de inversión pública viables, de acuerdo a las directivas y normas emanadas por la Dirección General de Programación Multianual.

OFICINA DE COOPERACION TECNICA

 Mejorar las acciones en cooperación técnica financiera nacional e internacional en el distrito.

 Incrementar la elaboración de las propuestas de desarrollo para el distrito en el marco de la cooperación internacional.

 Fortalecer la ejecución de los planes y programas y proyectos en el marco de la cooperación técnica financiera nacional e Internacional.

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO

 Cumplimiento diligente de la conservación, control y mantenimiento del acervo documentario institucional, entrega de información institucional a las diferentes unidades orgánicas de la municipalidad y administrados. Así como funciones de apoyo administrativo al concejo municipal y alcaldía.

OFICINA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN.

 Difusión, a través de los medios de comunicación masivos de las acciones y actividades que realiza la municipalidad.

 Sensibilizar a la población respecto a la confianza en la gestión municipal, a través de campañas publicitarias enfocadas a los niños, niñas, mujeres y población en general.

 Organización de actividades oficiales y protocolares.

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 Conducir la acción administrativa para brindar apoyo logístico, financiero, de recursos humanos y materiales para el logro de los objetivos institucionales mediante la aplicación de los sistemas administrativos de contabilidad, tesorería, personal y abastecimiento

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

 Programar, coordinar, dirigir, controlar y ejecutar planes y programas relacionados al Sistema de Personal, aplicando las normas y procedimientos emanados de los órganos rectores.

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD.

 Programar, coordinar, dirigir, controlar y ejecutar planes y programas del Sistema Nacional de Contabilidad, aplicando las normas y procedimientos emanados de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública.

SUB GERENCIA DE TESORERIA

 Conducir la ejecución de operaciones orientadas a la gestión de los fondos que administra, conforme a normas y procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería.

SUB GERENCIA DE LOGISTICA

 Cumplir oportunamente la programación, ejecución y control del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad.

 Optimizar los recursos públicos para que las contrataciones se ejecuten de una forma eficiente y oportuna

GERENCIA DE RENTAS

 Planear, organizar, dirigir y coordinar los procesos tributarios y administrativos.

 Seguimiento y control de los procesos tributarios y administrativos.

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA

 Mantenimiento y ampliación de la base tributaria.

 Seguimiento y control de deudas tributarias.

 Optimización de los procedimientos internos.

SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVO.

 Recuperación del cobro de deudas tributarias y no tributarias.

 Optimización de la consistencia del marco legal.

 Alcanzar la eficiencia operativa del área de ejecución coactiva

SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y ARCHIVO TRIBUTARIO.

 Programar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades técnicas y administrativas de la Sub Gerencia de Recaudación y Recuperación.

 Asegurar una óptima recaudación aplicando el marco normativo municipal establecido por la legislación tributaria y administrativa.

 Disponer el traslado de los valores de cobranza impagos por deudas tributarias y multas al Ejecutor Coactivo.

 Supervisar y controlar la generación de las multas administrativas.

 Coordinar la emisión de las respectivas Órdenes de Pago de los distintos tributos municipales y Resoluciones de Determinación no derivados de un proceso de Fiscalización.

 Supervisar la suscripción de los contratos de fraccionamiento respecto de deudas tributarias y administrativas.

 Identificar las necesidades de recursos de la Sub Gerencia.

 Evaluar las actividades de la Sub Gerencia y tomar las medidas correctivas, según el caso.

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO E INCLUSION

 Planear, organizar, dirigir, supervisar, monitorear y controlar la ejecución de los planes y programas de la MDSJB en lo que le compete.

 Articular esfuerzos con las Sub Gerencias y Divisiones para una adecuada coordinación en la ejecución de las actividades del POA.

 Evaluar los resultados obtenidos por las Sub Gerencia y Divisiones adscritas a la GDSE.

SUB GERENCIA DE EDUCACION

 Comprometer la participación de padres y madres de familia en el proceso educativo.

 Mejorar los niveles de aprendizajes con énfasis en comprensión lectora y razonamiento lógico matemático.

 Establecer un sistema de administración educativa funcional, eficiente y eficaz.

 Los actores sociales concertan para el logro de los objetivos comunes y la población evidencia un adecuado nivel de cultura ciudadana e identidad amazónica, generándose un clima de confianza al interior de la sociedad, capacidad de asociatividad, conciencia cívica y valores éticos

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

 Concertar con los sectores productivos y promover su desarrollo armónico y sostenible.

 Contar con una infraestructura administrativa y económica adecuada para la SGDE.

SUB GERENCIA DE INCLUSION SOCIAL

 Garantizar la gobernabilidad y paz social a nivel del distrito, brindando un servicio eficiente y de calidad con personal capacitado y de vocación de servicio.

 Contribuir en el desarrollo básico y sostenible de los servicios sociales. De integración en la zona urbana y rural del distrito.

DIVISION DE PROMOCION EMPRESARIAL Y DEL EMPLEO.

 Desarrollar un plan estratégico de desarrollo económico local sostenible, así como promover el desarrollo económico local, aprovechando las ventajas comparativas de los corredores productivos, eco turísticos y de biodiversidad.

 Realizar campañas conjuntas para facilitar la formalización de la micro y pequeñas empresas

DIVISION DE COMERCIALIZACION.

 Fortalecer el desarrollo económico del distrito articulando con el empresariado de todos los sectores.

 Contar con una infraestructura moderna, administrativa y económica adecuad.

REGISTRO CIVIL

 Disminuir el número de personas sin registro de nacimiento en todo el distrito.

 Coberturar los servicios de Registro Civil en todo el Distrito.

 Mejorar la atención del servicio al público brindando una atención rápida y de calidad.

DEMUNA

 Proteger y vigilar los deberes y derechos de los niños y niñas, adolescentes y mujeres.

 Promover y sensibilizar a la población para que niños, niñas, adolescentes y mujeres estén protegidos contra todo tipo de violencia.

OMAPED

 Las personas con discapacidad reciben atención preferente y de calidad en las áreas de servicio social de la MDSJB, y la comunidad rural sensible al tema.

 Buscar la inclusión participativa en los espacios de concertación distrital y en las actividades de recreación, cultural y deportivas de las personas con discapacidad.

DIVISION LOCAL DE FOCALIZACION (DLF)

 Planificar y conducir operativa de la aplicación de la Ficha Única Socioeconómica FSU.

 Atender a pedidos de aplicación de la FSU.

 Controlar de calidad de la información recogida de la SFU en jurisdicción.

 Administrar de reclamos por registro incorrecto.

 Seguimiento de la aplicación de la FSU en su jurisdicción.

 Formular de recomendaciones para mejorar el desempeño de SISFOH.

 Entrega a hogares de notificaciones con el resultado de la aplicación de la FSU.

 Ejecutar de estrategias de comunicaciones definida por el nivel nacional.

 Participar y colaborar en las actividades de capacitación definidas por el nivel nacional.

DIVISION DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA

 Los programas de complementación Alimentaría transferidos a los gobiernos locales cumplan con sus objetivos generales e implementar medidas necesarias para disminuir la desnutrición en poblaciones en extrema pobreza.

DIVISION PROGRAMA VASO DE LECHE

 Elevar el nivel nutricional de los beneficiarios del Programa del Vaso de LECHE.

GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL

 Planificar, ejecutar y supervisar las actividades referidas a la formulación y ejecución de los estudios y obras de desarrollo urbano y rural.

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

 Formulación de los estudios y obras de desarrollo urbano y rural.

SUB GERENCIA DE SUPERVISION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE OBRAS

 Supervisar, Ejecutar y Liquidar las obras de desarrollo urbano y rural.

SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO

 Implementar Tecnología de punta e información actualizada, optimizando el servicio a la población.

GERENCIA OPERACIONES Y SERVICIOS PUBLICOS.

 Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades de salubridad, abastecimiento y comercialización y seguridad ciudadana en nuestro Distrito.

SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO VIAL

 Mejoramiento de las vías de comunicación del casco urbano y peri urbano y rural.

DIVISION DE SERENAZGO Y POLICIA MUNICIPAL.

 Consolidar adecuadamente la unidad de la policía municipal y seguridad ciudadana; buscando mejor desempeño de sus funciones.

DIVISION DE TRANSPORTE Y TRANSITO

 Implementar un sistema eficiente de gestión para el desarrollo de actividades, aplicando un conjunto de acciones que permitan mejorar la labor funcional del área, en materia de seguridad vial en todo el Distrito de San Juan Bautista.

OFICIINA DE DEFENSA CIVIL

 Planear, coordinar, supervisar y desarrollar trabajos de prevención y atención de desastres involucrando a instituciones públicas y privadas del distrito.

GERENCIA DEL AMBIENTE.

 Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades de salubridad, abastecimiento y comercialización y seguridad ciudadana en nuestro Distrito.

UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS.

 Programar, monitorear y supervisar de manera eficiente y transparente los servicios públicos que brinda nuestra municipalidad.

 Programar, coordinar y ejecutar actividades, para proteger y mejorar la salud de la población y del ambiente.

VI. LINEAMIENTOS DE POLITICA GLOBAL

La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, por intermedio de las diferentes dependencias orgánicas, sus funcionarios y servidores, tiene como marco general, las siguientes políticas de Gestión Institucional:

1. Desarrollo de la Economía Local a través de la Promoción de Proyectos Productivos y Turísticos.

2. Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura Económica y Social Básica.

3. Fortalecimiento de los Servicios Sociales.

4. Conservación Ambiental.

5. Formación del Capital Humano y Capital Social.

6. Gestión Institucional Eficiente y Transparente

VII. INDICADORES DE GESTION

NOMBRE DEL INDICADOR FORMA DE CALCULO UNIDAD ORGANICA

Tasa normativa de bienestar social

Nº de ordenanzas aprobadas enfocadas al

bienestar social de la comunidad / Nº total de

ordenanzas aprobadas

Alcaldía

Tasa de rendimiento del Concejo Municipal

Nº de Acuerdos de Concejo promulgados / Nº

de Sesiones de Concejo Municipal

Concejo Municipal

Tasa de rendimiento de la Gerencia

Municipal

Nº de proyectos supervisados/Nº de Proyectos

presentados Gerencia Municipal

% de documentos de planeamiento

municipal aprobados respecto a lo

programado

Número de documentos de planeamiento

municipal aprobados / Número de documentos

programados) * 100

Gerencia de Planeamiento y

Presupuesto

% de documentos de Gestión Presupuesto

presupuestaria aprobados respecto a

lo programado

(Número de documentos de gestión

presupuestaria aprobados / Número de

documentos de gestión presupuestaria

programados) * 100

% de documentación registrada y

Tramitada

Número de documentos registrados y tramitados en un periodo / Número de documentos

presentados en el mismo periodo

Secretaría General y Archivo

Atención Oportuna Documentos derivados en el día / Documentos

presentados en el día Trámite Documentario y Archivo

Documentos en buen estado Documentos en buen estado / Documentos

Totales

% de cumplimiento de las Ceremonias

y eventos del Plan de Trabajo de

Comunicaciones respecto a lo programado

(Número de ceremonias y eventos realizados en un periodo / Número de ceremonias y eventos programados en el mismo periodo) * 100

Oficina de Información y Comunicación

% de cumplimiento de la publicidad

en los medios de comunicación

respecto a lo programado

(Número de avisos publicados en los medios de comunicación en un periodo / Número de avisos programados) * 100

Nivel de Ejecución de Ingresos Ejecución de Ingresos Municipales /

Presupuesto Institucional

Modificado x 100% Gerencia de

Administración y Finanzas Eficacia del Gasto Ejecución del Gasto /Ejecución

de Ingresos x 100%

Cumplimiento de los Estados

Financieros presentados Nº de estados financieros

presentados Sub Gerencia de

Contabilidad Incidencia del Gasto en

Personal Gasto personal /Total de Gastos

Sub Gerencia de Recursos Humanos Capacitación de Recursos

Humanos

Nº de Empleados Capacitados / Nº total de

Empleados

% de cumplimiento de legajos

actualizados Nº de legajos actualizados / Nº de legajos de

personal programados Porcentaje del cumplimiento

del Plan

de Adquisiciones y Contrataciones Programados y no Programados

Número de Procesos Ejecutados de

Adquisiciones y Contrataciones en un periodo / Número de procesos programados en el mismo

periodo x 100% Sub Gerencia de

Logística

% de cumplimiento en las atenciones

en el Mantenimiento de locales,

mobiliarios, equipos no informáticos y

vehículos de la Corporación

(Número de atenciones en el Mantenimiento de

locales, mobiliarios, equipos no informáticos y

vehículos de la Corporación / Número de

atenciones programados) * 100 Porcentaje de cumplimiento

de las

actividades de mantenimiento de los

Sistemas de información ejecutadas

con respecto a lo programado

Número de actividades de mantenimiento de los Sistemas de Información / Número de

actividades programadas

Oficina de Informática y Telecomunicaciones Porcentaje de desarrollo e

implementación de los Sistemas

Número de actividades de desarrollo e

implementación de los Sistemas / Número de

actividades programadas

% de efectividad de documentos Legales atendidos

(Número de proyectos legales aprobados con

dispositivo legal / Número de proyectos legales

con opinión positiva) * 100

Oficina de Asesoría Jurídica

Defensa de los intereses de la Municipalidad

Procesos Judiciales Favorables (T)/ Procesos

Oficina Procuraduría Pública Municipal

Judiciales Favorables (T-1) * 100%

Grado de control al uso eficiente de

los recursos públicos

Nº de actividades de control ejecutadas / Nº de

actividades de control programadas

Órgano de Control Institucional Nivel de recaudación efectiva Ingresos por Recursos

Recaudados / Gasto por efecto de la recaudación

Gerencia de Rentas Emisión de documentos

efectivos

Cantidad de documentos emitidos

Sub Gerencia de Administración y Fiscalización

Tributaria Ampliar la base tributaria Número de inspecciones de

verificación

efectiva/ Número total de inspecciones

realizadas Reducción del Índice de

Morosidad Deuda del presente ejercicio/

Deuda del

ejercicio anterior Sub Gerencia de

Ejecutoria Coactiva Efectividad en la notificación (1- Documentos

Devueltos)/Documentos Notificados

Modernización y/o mantenimiento de la Central de Seguridad Ciudadana.

Modernización y/o

mantenimiento de la Central

de Seguridad Ciudadana. División de Serenazgo y Policía Municipal

Fiscalizaciones e

intervenciones N° de Notificaciones / Actas de Clausura

Intervenciones, delitos y faltas. (Nº Intervenciones / Total intervenciones, delitos, faltas)*100

Oficina de Serenazgo Incidencia del Gasto en

Inversión

Gasto en Inversión / Total de Gastos

Gerencia Obras, Desarrollo Urbano y Rural

% de proyectos de obras

ejecutadas (Nº de proyectos de obras

ejecutadas / Nº de proyectos de obras programadas) * 100%

Sub Gerencia de Estudios y Obras

% de estudios aprobados de tránsito y

vialidad

Número de estudios aprobados / Número de

estudios culminados Porcentaje de avance de

mantenimiento de las fichas catastrales

Nº de fichas catastrales actualizadas / Nº total de fichas catastrales del distrito.

(27,000 unidades catastrales) Grado de control al

mejoramiento de la imagen urbana

Nº de actividades de control ejecutadas / Nº de

actividades de control programadas

Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial y

Catastro Eficiencia en el Barrido (Nº Total de metros lineales

barridos) / Total de metros lineales del distrito.

Gerencia de Medio Ambiente y Ecología

Eficiencia de la Recolección ((Nº Total de Toneladas recolectadas) /

Capacidad del Camión X Nº de Viajes a

Disposición Final en una Semana)*100

Mantenimiento del Área Verde Recuperación y rehabilitación de las Áreas

verdes / Total de Áreas verdes

Eficiencia en el Cumplimiento del Plan

de Trabajo Anual respecto de los

desastres que se presenten

(Atención de emergencia efectuadas/Total de

emergencias presentadas) x 100%

Oficina de Defensa Civil

% de incremento de comerciantes

formalizados respecto al año anterior

Número de comerciantes formalizados en el año / Número de comerciantes formalizados el año anterior

Gerencia de Operaciones y Servicios Públicos y Gerencia de Desarrollo Económico e Inclusión Social.

% de incremento de las acciones de

control sanitario con respecto al año

anterior

Número de acciones de control sanitario

efectivas realizadas en el año / Número de

acciones de control efectivas realizadas el año

anterior Cobertura del servicio de

Defensoría

Municipal al Niño y al Adolescente

Número de casos resueltos por la DEMUNA en el

año / número de casos presentados en el año

% de actividades del Programa MUJER

que se ejecutan y cumplen con los

resultados esperados

(Número de actividades ejecutadas por el

Programa MUJER que cumplen con los resultados

esperados en el año / Número de actividades

programadas por el Programa MUJER en el año)*

100).

% de actividades del Programa OMAPED que se ejecutan y cumplen

con los resultados esperados

(Número de actividades ejecutadas por el

Programa OMAPED que cumplen con los

resultados esperados en el año / Número de

actividades programadas por el Programa

OMAPED en el año)* 100).

% de incremento de beneficiarios

nutridos respecto del año anterior

Número de beneficiarios bien nutridos este año /

Número total de beneficiarios beneficiarios correctamente

registrados Número de beneficiarios de PVL registrados en el

SISFOH / Número total de beneficiarios del PVL

Cobertura de encuesta SISFOH Número de encuestas del SISFOH / Número de

población del Distrito de Jesús María

% de incremento de participantes en

la prevención del consumo de drogas

respecto a lo programado

(Número de participantes en los módulos de

prevención del consumo de drogas/ Número de

participantes programados) x 100

% de incremento de beneficiarios

atendidos con respecto al año anterior

Número de personas que participan en las

actividades de recreación y deportes en un

periodo / Número de personas

División de Educación, Cultura, Deporte y

Recreación

programadas en el mismo periodo

% acciones para generar espacios de

participación de los Jóvenes

Nº de acciones ejecutadas /Nº de acciones

programadas

% de cumplimiento de las actividades

Culturales

Número de actividades ejecutadas / el número de actividades programadas

% de cumplimiento de las actividades

Educativas

Número de actividades ejecutadas / el número de actividades programadas

% de cumplimiento de las actividades

realizadas en la Biblioteca Municipal

Número de actividades de acondicionamiento

de la biblioteca municipal / Número de

actividades programadas

% de personas de la tercera edad que

participan en las actividades del

adulto mayor

(Número de informes de gestión emitidos /

Número de informes de gestión programados) *

100

Sub Gerencia de Desarrollo Social

% de Juntas Vecinales del distrito

reconocidas y registradas

Juntas Vecinales inscritas en un periodo / Juntas

Vecinales programadas en el mismo periodo *

100

% de Comités Vecinales Inscritas que

coparticipan en la gestión municipal

(Número de Comités Vecinales que coparticipan

en la gestión municipal / Total de Comités

Vecinales inscritas) * 100

VIII. MARCO PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016

El Presupuesto Institucional previsto para el año 2016, asciende a un total S/.

28’112,833.00 Nuevos soles. Por el lado de los ingresos, se estima obtener los recursos a través de los siguientes rubros: 00 Recursos Ordinarios (S/.

1’674,960.00), 07 Fondo de Compensación Municipal (S/. 19’493,449.00), 08 Otros Impuestos Municipales (S/. 2’400,000.00), 09 Recursos Directamente Recaudados (S/.1’400,000.00) y 18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones (S/. 3’144,424.00).

ESTIMACION DE LOS INGRESOS.

El Presupuesto de Ingresos asciende a S/. 28’112,833.00 Nuevos soles. La estimación de los Ingresos para el año fiscal 2016, en las diferentes fuentes de financiamiento se estimaron de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Directiva Nº 002-2015-EF/50.01 Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto para el Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual y la Resolución Directoral Nº015-2015-EF/50.01 que establece los montos estimados de los Recursos Determinados a considerarse en los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales para el Ejercicio Fiscal 2016.

Los Rubros de ingreso que financian el presupuesto corresponden a: Canon y Sobrecanon Petrolero, Canon Forestal, Participación en Rentas de Aduana, Fondo

de Compensación Municipal, Recursos Directamente Recaudados y Recursos Ordinarios (en la cual está considerado el Programa Vaso de Leche), que son transferidos por el Tesoro Público y se han estimado tomando en cuenta la comunicación del Ministerio de Economía y Finanzas.

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTE Y RUBRO DE FINANCIAMIENTO

1,674,960

00 Programa del Vaso de Leche 1,674,960

1,400,000 09 Recursos Directamente Recaudados 1,400,000 25,037,873

18 CANON Y SOBRE CANON, REGALÍAS Y RENTAS

DE ADUANAS 3,144,424

Canon Petrolero y Sobrecanon Petrolero 3,038,632

Canon Forestal 53,367

Participación en Rentas de Aduanas 52,425 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 19,493,449

08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 2,400,000

TOTAL INGRESOS 28,112,833

5 RECURSOS DETERMINADOS

F.F. RUBROS

1 RECURSOS ORDINARIOS

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

MONTOS 2016

PREVISIÓN DE GASTOS

La previsión de los gastos ha sido calculada en función a la información histórica del egreso, las obligaciones que cumplimos como entidad, los bienes y servicios brindados por la Sub Gerencia de Logística, la programación de proyectos a ejecutarse durante el 2016.

La previsión de los gastos, en equilibrio con los ingresos que se estima financiaran el presupuesto, considera prioritariamente los resultados obtenidos en el presupuesto participativo y además los gastos operativos de la municipalidad y algunas intervenciones adicionales que se estiman realizar durante el año 2016.

Todo esto en concordancia con los Objetivos institucionales, la Visión, Misión y las políticas que viene implementando la actual gestión.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTOS

% Monto % Monto % Monto

5-18 CANON Y SOBRE CANON 3,144,424 618,211 2,526,213 3,144,424 5-18 Canon Petrolero 3,038,632 20% 607,726 80% 2,430,906 3,038,632 5-18 Canon Forestal 53,367 0% 100% 53,367 53,367 5-18 Participacion Rentas de Aduanas 52,425 20% 10,485 80% 41,940 52,425 5-07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 19,493,449 90% 17,544,104 1.02% 199,345 8.98% 1,750,000 19,493,449 5-08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 2,400,000 100% 2,400,000 2,400,000

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,400,000 98.57% 1,380,000 1.43% 20,000 1,400,000

1-00

RECURSOS ORDINARIOS PARA GOBIERNOS

LOCALES 1,674,960 100% 1,674,960 1,674,960

1-00 Programa del Vaso de Leche 1,674,960 100% 1,674,960 1,674,960

TOTAL INGRESOS 28,112,833 23,617,275 2,745,558 1,750,000 28,112,833

SERVICIO DE LA

DEUDA TOTAL

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL

FTE/RB RUBROS TOTAL

DISTRIBUCION

Como establecen las normas en materia presupuestal, la programación del gasto se sujeta estrictamente a los porcentajes de distribución establecidas para cada una de las fuentes de financiamiento.

DISTRIBUCION POR CATEGORIA DE GASTO

23,617,275 84.01

2,745,558 9.77

1,750,000 6.22

28,112,833 100.00

TOTAL GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL SERVICIO DE LA DEUDA

TIPO DE TRANSACCION 2: GASTOS TOTAL %

Del Total del Presupuesto el Gasto Corriente representa el 84.01%, el Gasto de Capital el 9.77%y Servicio de la Deuda Pública el 6.22 % respectivamente.

IX. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR UNIDADES ORGANICAS

La programación de las actividades que cada Unidad Orgánica estima realizar durante el año 2016, se puede apreciar en el anexo adjunto, Matriz: Programa de Actividades y Metas Físicas.

X. ANEXOS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1

Promover reuniones con los Representantes de la

Sociedad Civil y las Organizaciones de Base del Distrito.

Coordinacion

12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,200.00

2

Suscripción de actos, contratos y convenios

convenios año 12 Alcaldía

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,200.00

3

Suscripción de actos, contratos y convenios

Norma 10 Alcaldía

1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1,000.00

4

Presidir las sesiones de concejo

Consejo año 24 Alcaldía

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,400.00

5

Presidir y ejecutar las actividades del Comité Distrital de

Defensa Civil del Distrito de San Juan Bautista

^{1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1,500.00}

6

Presidir y ejecutar las actividades del Comité Distrital de

Seguridad Ciudadana del Distrito de San Juan Bautista

^{1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1,500.00}

7

Gestiones ante los diferentes Ministerios del Estado

_{1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6,000.00} 14,800.00 PROGRAMACIÓN FISICA ANUAL

Gerencia / Oficina / Unidad:

ALCALDIA

TOTAL

Actividades ^{UNIDAD DE} _MEDIDA ^{META ANUAL} RESPONSABLE

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

1 Reuniones de coordinación de Gerentes reuniones 48 ^{4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4} 2,500

2

Proponer a Alcaldía la inclusión de temas en agenda para Sesiones de Concejo y Supervisar el cumplimiento de las disposiciones emanadas del Concejo Municipal y Alcaldía.

Acción 48 ^{4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4} 3,800

3 Supervisar la adecuadaejecución del Presupuesto Institucional de

Apertura Acción 24 ^{2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2} 3,000

4

Aprobar las Bases Administrativas de los procesos de licitaciones, concursos públicos bajo el amparo de la Ley de Contrataciones del Estado y de acuerdo a facultades delegadas por el Despacho de Alcaldía.

Documento 60 ^{5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5} 5,000

5

Aprobar los Expedientes deContratación referido a adquisición de bienes, servicios yconsultorías en base a facultades delegadas por el Despacho de Alcaldía.

Documento 60 ^{5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5} 5,000

6

Suscribir Contratos derivados de los procesos de menorcuantía así como de ejecución de obras de acuerdo a la normativa legal vigente.

Documento 60 ^{5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5} 3,000

7

Aprobar los Expediente Técnicos para la ejecución de obras de acuerdo a la normativa legal vigente y a las facultades delegadas por el Despacho de Alcaldía.

Documento 24 ^{2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2} 5,000

8 Supervisar cumplimiento de las actividades y metas físicas

programadas de las Unidades Orgánicas de la Corporación Edil reuniones 12 ^{1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1} 2,000

9 Emisión de Resoluciones Gerenciales Documento 240 ^{20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20} 4,000

10 Reuniones decoordinación e informes de avances de resultados

con Alcaldía Reuniones 24 ^{2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2} 1,500

11 Supervisar la eficiencia de los servicios públicos brindados a la

comunidad Acción 24 ^{2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2} 1,200

9 Emisión de documentos internos y externos Documento 4500 ^{375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375} 3,000 39,000 PROGRAMACIÓN FISICA ANUAL

Gerencia / Oficina / Unidad: GERENCIA MUNICIPAL Indicador Producto

PTO. TOTAL

Actividades UNIDAD DE

MEDIDA META ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 ACCION DE CONTROL INFORME 2 JEFE DEL OCI 1 1 6,198

2 INFORME ANUAL AL CONCEJO MUNICIPAL INFORME 1 JEFE DEL OCI 1 4,776

3 EVALUACION IMPLEMENTACION DEL SIST. CONT. INTERNO INFORME 1 JEFE DEL OCI 1 4,456

2 VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA INFORME 4 JEFE DEL OCI 1 1 1 1 4,156

3 VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL TUPA Y SILENCIO

ADM. ^{INFORME 4} JEFE DEL OCI 1 1 1 1 4,156

4 ACTIVIDAD DE CONTROL SIMULTANEO INFORME 4 JEFE DEL OCI 1 1 1 1 5,956

3 VERIFICACION DE REGISTRO INFOBRAS INFORME 2 JEFE DEL OCI 1 1 12,256

5 EVALUACION DE DENUNCIAS INFORME 2 JEFE DEL OCI 1 1 4,156

46,110

TOTAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA MAYNAS - LORETO - PERU

ANEXO N° 03

PROGRAMACIÓN FISICA ANUAL

Gerencia / Oficina / Unidad: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Indicador Producto

Línea de Base

RESULTADO / OBJETIVO ESPECIFICO (PEI): MODERNIZAR GESTION MUNICIPAL E INCREMENTAR SU EFICIENCIA Meta Fisica Anual

PRODUCTO / PROYECTO: LA ALTA DIRECCION DE LA MDSJB, DISPONE DE ACCIONES DE CONTROL EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD Unidad de Medida RESULTADO / OBJETIVO DE DESARROLLO (PDCL): PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DEL DISTRITO

TOTAL Responsable de la Medición

Actividades UNIDAD DE

MEDIDA META ANUAL RESPONSABLES

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL INDICADOR DE PRODUCTO: OCHO (08) ACCIONES DE CONTROL