“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú: 2007 - 2016” “Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
INFORME Nº 0013 -2015-APP/GPP-MDSJB A : ECON. HUMBERTO DEL AGUILA DIAZ.
Gerente de Planeamento y Presupuesto - MDSJB
Asunto : EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) PRIMER SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2015.
Referencia : - Oficio (M) N° 008-2015-APP/GPP-MDSJB
- Resolución de Alcaldía N° 077-2015-A-MDSJB: 24.02.2015
Fecha : Villa San Juan, Miércoles 19 de Agosto del 2015
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo alcanzarle el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad correspondiente al Primer Semestre del Año 2015.
INTRODUCCION
El Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, constituye el instrumento de Gestión Institucional, que contiene Objetivos, Metas, Actividades y Proyectos programados a alcanzarse en el periodo del ejercicio fiscal 2015, correspondiente al primer semestre.
El presente documento tiene por finalidad evidenciar los avances hechos en la ejecución de las actividades del Plan Operativo Institucional; respecto al Primer Semestre del Año 2015, el cual permite verificar la progresión en el desempeño que asegure el cumplimiento razonable de los objetivos y metas señalados en el Plan Operativo. La presente evaluación está basada en la información proporcionada por las unidades orgánicas responsables de la ejecución de las actividades.
La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista a través de la Gerencia de Planificación y Presupuesto presenta el informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al Año Fiscal 2015 a efectos de medir el cumplimiento y avance de las Actividades y Metas programadas; Evaluación que, constituye una herramienta necesaria para medir y verificar en qué medida se vienen cumpliendo los objetivos y metas trazadas en el corto plazo, a fin de propender en la mejora continua de nuestros procesos y una Gestión Municipal Basada en Resultados.
ANTECEDENTES:
El Plan Operativo Institucional (POI) del año fiscal 2015 fue oficialmente aprobado por Resolución de Alcaldía N°077-2015-A-MDSJB, de fecha 24 de Febrero del 2015.
BASE LEGAL:
Se aplica en cumplimiento y dentro del marco legal vigente:
Constitución Política del Perú.
Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N° 28175 – Ley Marco del Empleo Público.
Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ley 30281 – Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2015.
Resolución de Alcaldía N° 278-2013-A-MDSJB que aprueba la “Directiva para la Programación, Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional”.
EVALUACION DEL POI – PRIMER SEMESTRE 2015
La evaluación se realiza de acuerdo a los criterios básicos establecidos en la Directiva para la Programación, Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 278-2013-A-MDSJB de fecha 16 de Octubre 2013 en referencia a las Actividades Programadas en el POI 2015 de cada Unidad Orgánica de la MDSJB, a efectos de analizar y evaluar el cumplimiento de las Metas Programadas y el grado de participación del personal involucrado en el cumplimiento de los mismos.
Para el I semestre 2015, la programación de las Actividades respecto a las
Metas a alcanzar fue de
72,340 Actividades, lográndose ejecutar 82,957 intervenciones; lo que refleja un avance del 115% en el
cumplimiento de las actividades programadas.El comportamiento favorable se explica básicamente por el buen desempeño en las áreas de: Gerencia
de Rentas (194%), Gerencia de Desarrollo Económico e Inclusión Social (164%), Sub Gerencia de Recursos Humanos (162%), División de Comercialización (160%) y Sub Gerencia de Recaudación y Archivo Tributario (154%) principalmente.
No obstante, en contraposición, algunas áreas mostraron un leve crecimiento, como son la Gerencia de
Operaciones y Servicios (22%), OMAPED (58%), Unidad de Gestión de Residuos Sólidos (62%) y División de Salud Ambiental (64%) entre otros.
CUADRO Nº 01
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - PRIMER SEMESTRE 2015
N° Oficina Unidad de
Medida
I Semestre 2015 Avance
Programado Ejecutado (%)
1 Alcaldía Acciones 55 58 105
2 Gerencia Municipal Acciones 542 695 128
3 Órgano de Control Institucional Acciones 20 20 100
4 Oficina de Procuraduría Municipal Acciones 412 420 102
5 Oficina Desarrollo de Capacidades Acciones 100 100 100
6 Oficina de Turismo Acciones 100 100 100
7 Oficina de Informática y Telecomunicación Acciones 745 878 118
8 Oficina de Asesoría Jurídica Acciones 1316 1360 103
9 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Acciones 243 243 100
10 Oficina de Programación e Inversiones Acciones 100 100 100
12 Oficina de Secretaría General y Archivo Acciones 2244 2976 133
13 Oficina de Información y Comunicación Acciones 1097 1097 100
14 Gerencia de Administración y Finanzas Acciones 735 735 100
15 Sub Gerencia de Recursos Humanos Acciones 949 1538 162
16 Sub Gerencia de Contabilidad Acciones 5330 5330 100
17 Sub Gerencia de Tesorería Acciones 19603 16703 85
18 Sub Gerencia de Logística Acciones 2790 2790 100
19 Gerencia de Rentas Acciones 609 1180 194
20 Sub Ger. de Adm y Fisc. Tributaria Acciones 3220 3791 118
22 Sub Ger. de Recaudación y Archivo Tributario Acciones 18503 28457 154
23 Gerencia de Desarrollo Económico e Inclusión Social. Acciones 103 169 164
24 Gerencia del Ambiente Acciones 432 437 101
25 Unidad de Gestión de Residuos Solidos Acciones 775 478 62
26 División de Salud Ambiental Acciones 83 53 64
27 Sub Gerencia de Educación Acciones 100 100 100
28 Sub Gerencia de Desarrollo Económico Acciones 58 58 100
29 División de Promoción Empresarial y del Empleo Acciones 136 126 93
30 División de Comercialización Acciones 854 1365 160
31 División Local de Focalización Acciones 23 23 100
32 Sub Gerencia de Inclusión Social Acciones 283 336 119
33 División de Registro Civil Acciones 2025 2643 131
34 DEMUNA Acciones 2305 2346 102
35 OMAPED Acciones 589 340 58
36 División de Alimentación Complementaria Acciones 431 431 100
37 Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural Acciones 100 100 100
38 Sub Gerencia de Estudios y Proyectos Acciones 719 716 100
39 Sub Gerencia de Supervisión, Ejecución y Liquidación de Obras Acciones 286 286 100
40 Sub Gerencia de Acond. Territorial y Catastro Acciones 1247 1582 127
41 Gerencia de Operaciones y Servicios Públicos Acciones 303 67 22
42 Sub Gerencia de Operaciones y Mantenimiento Vial Acciones 100 100 100
43 División de Serenazgo y Policía Municipal Acciones 53 66 125
44 División Transporte y Transito Acciones 387 339 88
45 División Programa del Vaso de Leche Acciones 76 65 86
46 Oficina de Defensa Civil Acciones 174 175 101
TOTAL 72,340 82,957 115%
Asimismo, luego de un análisis concienzudo, las unidades orgánicas de la Municipalidad presentan los principales factores que limitaron el desarrollo de las actividades y cumplimiento de Metas al I semestre Año Fiscal 2015.
PRINCIPALES FACTORES LIMITANTES:
Se requiere disponer de un Plan de Acondicionamiento Territorial y de Desarrollo Urbano que permita el aprovechamiento sostenido de los recursos naturales, la distribución equilibrada de la población y el Desarrollo de la Inversión Pública y Privada en el ámbito Distrital.
Escaza respuesta inmediata de las áreas administrativas de la Municipalidad, respecto a los requerimientos de información solicitados los juzgados y ministerio público, u otras Entidades Públicas y Privadas.
Escaza conexiones al Sistema de pozo a tierra de los Equipos de Cómputo de la Municipalidad, a fin de evitar fuertes descargas eléctricas que generarían averías en las Computadoras y demás Equipos.
Es necesario incrementar el número de personal para cubrir con la labor de Promoción Social y de vigilancia en la Seguridad y Orden Publico del Distrito.
Escasa conciencia tributaria de la población en el pago de sus tributos, lo que imposibilita la mayor recaudación e incrementa la cartera pesada en ejecución coactiva.
Las transferencias de canon petrolero para Loreto se redujo en 55% en el primer semestre de 2015 respecto a su mismo par del 2014, situación que dificulto en el cumplimiento de los proyectos de obras y actividades programados en el 2015.
Reducción en la dotación de Alimentos por parte de la M.P.M., lo que origina la disminución de los Beneficiarios de los Comedores Populares y del Programa Alimento por Trabajo principalmente.
Mejorar las condiciones de acceso en las Infraestructuras Públicas y Privadas para las personas con discapacidad como rampas, barandas y otros.
El Distrito soporta un tráfico intensos en gran parte del día, aumentando los riesgos a producir accidentes de tránsito, este riesgo se intensifica por la estrechez de las vías y calzadas de las dos principales Vías principales del distrito: Av. José Abelardo Quiñones y Av. La Participación.
Escaza integración del Software a los procesos (labores) de la Sub Gerencia de Ejecución Coactivo, situación que imposibilita el control de las deudas con cobranza coactiva.
CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES. CONCLUSIONES:
Para el I Semestre del 2015, se han ejecutados 82,957 Acciones de los 72,340 programadas; lo que refleja un avance del 115%en el cumplimiento de las actividades programadas.
En cuanto a los órganos de línea: GODUR, GA y GR estos muestran un comportamiento general satisfactorio, obteniendo un avance moderado en los resultados esperados, salvo la Gerencia de Operaciones
(GR) muestra un leve avance del 22%, debido a que la mayoría de las Intervenciones Programadas respecto a la
Construcción de Cajas de Registro, Instalación de Redes de Tubos para agua y desagüe y pequeñas refacciones de Locales Comunales y Colegios en los diferentes Asentamientos Humanos; se han visto afectadas principalmente por la merma de los recursos municipales.
Los objetivos estratégicos del plan, se ven impulsados en la medida que las actividades programadas a ejecutarse por las Unidades Orgánicas, cumplan sus correspondientes Metas propuestos. Al respecto, el nivel de avance alcanzado al I semestre de año 2015 resulta alentador dado que, se cumplió con las metas programadas. Asimismo, nos proyectamos a alcanzar progresivamente 04 de los 06 objetivos Operativos de Corto Plazo del Plan. Sin embargo, se observa con preocupación que los 02 objetivos restantes: “Crecimiento ordenado del Distrito y disponibilidad de una eficiente infraestructura económica y social” y “Aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales”, aún falta desplegar más y mejores esfuerzos (actividades y proyectos) que comprometan la acción no sólo de la Municipalidad, sino también de una labor conjunta con otras instancias Locales, Provinciales, Regionales y la Sociedad Civil del Distrito, a fin de avanzar en la consecución articulada de los objetivos Institucionales del año, y así encaminarnos en los lineamientos de desarrollo del Mediano y Largo Plazo propuestos en nuestro Plan de Desarrollo Concertado (PDLC).
Con la ejecución (Funcionamiento) del Relleno Sanitario en el Distrito de San Juan Bautista se prevé que la Gestión de Residuos Sólidos mejorará significativamente referido al recojo (recolección selectiva), transporte, disposición final y reutilización de los mismos con fines comerciales y de sostenimiento ambiental.
Las transferencias de canon petrolero para Loreto bajó en 55% en el primer semestre de
2015 respecto a su mismo par del 2014, que obligó a retirar gran parte de los proyectos de obras y
actividades programados en el 2015 que serían financiados con canon petrolero, que redujo
drásticamente el Gasto de Capital en Loreto y especialmente al Distrito de San Juan Bautista; por lo
que es menester diversificar las Fuentes de Financiamiento de carácter Municipales.
La Distribución Interna del Personal Profesional, Técnico y Auxiliar, debe realizarse en el
marco de criterios técnicos preestablecidos que permitan planificar y orientar adecuadamente este
proceso, por lo que el personal se asigna teniendo en cuenta los requerimientos inmediatos que
sustentan las dependencias en función del sentido común de los Jefes y las aspiraciones personales
que tienen los servidores, sobreponiéndose los intereses institucionales.
Por otro lado, resulta necesario elaborar un Programa de Capacitación del Personal; que
fortalezca la cultura institucional orientada a mejorar la calidad del capital humano, que permita
actualizar al trabajador en los adelantos técnicos y administrativos para un mejor desempeño de sus
funciones. Se debe tener en cuenta también, que el Gobierno Central tiene puesto en marcha el Plan
de Fortalecimiento de Capacidades que otorga a las municipalidades el manejo de nuevos Programas
y Proyectos.
Asimismo, mejorar y fortalecer las acciones de Concertación y Coordinación entre las
dependencias municipales, y otros organismos externos en el propósito de mejorar la gestión pública, a
fin de evitar la sobreposición de actividades y tareas, dilación en procesos administrativos, derroche de
recursos logísticos, entre otros.
Unidades móviles para desplazamiento de personal; existe la necesidad de las diferentes Unidades
Orgánicas Operativas de contar con más unidades móviles para el desarrollo de sus actividades que permita coberturar la creciente demanda poblacional respecto a los diferentes servicios públicos.
RECOMENDACIONES:
Respecto a la merma de los recursos por concepto de Canon y Sobrecanon Petrolero, se sugiere
Diversificar las Fuentes de Ingresos Municipales a fin de reducir la dependencia en las
transferencias de Canon Petrolero y Foncomun. Fortaleciendo la cultura tributaria y mejorando la percepción de recursos Directamente Recaudados e Impuestos Municipales principalmente.
Establecer criterios técnicos para la adecuada distribución interna del personal empleado (profesional, técnico, auxiliar) y obrero, debiendo estar acordes a su preparación académica, experiencia, condición laboral etc.
Fortalecer la capacidad del recurso humano (Funcionarios, Técnicos, Profesionales etc), municipal, mediante la formulación de un Plan Anual de Capacitaciones, implementándose a través de convenios con instituciones públicas y privadas con el propósito de mejorar el rendimiento en cada una de las áreas y el desempeño del personal Municipal.
Gestión logística, se recomienda acelerar los procesos administrativos para la adquisición de equipos,
materiales y de servicios, a fin de evitar el desabastecimiento o entrega inoportuna de la logística necesaria para la ejecución de los Programas, Actividades y Proyectos.
Finalmente, se sugiere disponer de las acciones pertinentes para que en coordinación con las demás áreas responsables, procedan a corregir y superar los problemas antes descritos tomando en consideración las Sugerencias de Mejora.
Atentamente;
