Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

(1)

120-0001-0000 COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA ENTIDAD:

513 203 23/06/2017 DEV NOR OGA

CZ6 PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, POR EL SERVICIO DE EMISION DE TICKET CORRESPONDEIENTE A LA GESTION DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL NJS DEL VMH LUCIA RUIZ, LILIBETH ROMERO, JUAN MERIGUET DEL MES DE ABRIL DEL 2017 FACTURA NO. 18831.

S APROBADO

1,058.80 0.00 EMPRESA PUBLICA TAME

LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC LOZADOLO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 0301 001 0 1,058.80 1,058.80 0.00

514 210 23/06/2017 RDP NOR OGA CZ6 RDP EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP FACTUA NO. 18831.

S APROBADO

131.04 0.00 EMPRESA PUBLICA TAME

1768161550001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 0301 001 0 131.04 131.04 0.00

515 207 23/06/2017 DEV NOR OGA

DRFEFA PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA GESTION DE PASAJES NACIONALES

CORRESPONDIENTES A LA UNIDAD DE REFUGIO FUNCIONARIOA ISABEL CARDOSO FACTURA NO . 18835 Y DTOS HABILITANTES.

S APROBADO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 002 000 530301 0301 001 0 206.56 206.56 0.00

516 214 23/06/2017 RDP NOR OGA CZ6 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURA NO. 18835.

S APROBADO

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

58 000 000 002 000 530301 0301 001 0 25.48 25.48 0.00

(2)

517 208 23/06/2017 DEV NOR OGA

DSCM- SCEM PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

CORRESPONDIENTE A LA GESTION DE PASAJES NACIONALES

CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE LA SEGURIDAD Y COOPERACION MIGRATORIA, FACTUA NO. 18834 Y DTOS HABIILTANTES.

S APROBADO

0.00 1,442.80

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC LOZADOLO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

61 000 000 003 000 530301 0301 001 0 1,442.80 1,442.80 0.00

518 212 23/06/2017 RDP NOR OGA

RDP EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTUA NO . 18834.

S APROBADO

0.00 184.80

1768161550001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

61 000 000 003 000 530301 0301 001 0 184.80 184.80 0.00

519 209 23/06/2017 DEV NOR OGA

DGPMH PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, POR EMISON DE TICKTE NACIIONALES CORRESPONDIENTE A LA GESTION DE LA DIRECCION DE GESTION DE LA POLITICA DE MOVILIDAD HUMANA A QUITO.

FACTURA NO. 18833 Y DTOS HABILITANTES.

S APROBADO

0.00 419.12

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

60 000 000 001 000 530301 0301 001 0 419.12 419.12 0.00

520 213 23/06/2017 RDP NOR OGA

RDP EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP FACTUA NO. 18833.

S APROBADO

0.00 51.80

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

60 000 000 001 000 530301 0301 001 0 51.80 51.80 0.00

(3)

521 204 23/06/2017 DEV NOR OGA

DM-DGSC-DN PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

CORRESPONDIENTE A LA GESTION DE PASAJES NACIONALES DE LA DIRECCION DE MIGRACION Y NATURALIZACION, GESTION DE SERVICIOS CONSULARES FACTURA NO. 18832 Y DTOS HABILITANTES.

S APROBADO

0.00 2,094.92

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 001 000 530301 0301 001 0 2,094.92 2,094.92 0.00

522 211 23/06/2017 RDP NOR OGA

RDP EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTUA NO. 18832.

S APROBADO

0.00 260.68

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 001 000 530301 0301 001 0 260.68 260.68 0.00

TOTAL ENTIDAD: 120-0001-0000 5,876.00 5,876.00 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 10

210 208 01/06/2017 DEV NOR OGA LINA BARRETO JUEZ.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO GASTOS DE MOVILIZACIÓN POR VIAJE A QUITO DEL 22 AL 26 DE MAYO 2017 POR REUNIONES DE TRABAJO EN VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA, RECURSOS HUMANOS, UNIDAD DE TRANSPORTE Y BIENES, PAGO AUTORIZAD SEGÚN MEMO MREMH-CZ8-GYE-2017-2117-M

S APROBADO

536.00 0.00 BARRETO JUEZ

CATHERINE LINA

0910002914 MLEONR MLEONR MLEONR ZUNIGAW

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

211 209 01/06/2017 DEV NOR OGA

MYRIAM GARCIA ENRIQUEZ.- PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN EN VIAJE A QUITO EL 05 DE MAYO DE 2017, POR ASISTENCIA A LA INDUCCIÓN SOBRE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y OFICIALES EN DIRECCION DE DOCUMENTOS DE VIAJE, PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMO No. MREMH-CZ8-GYE-2017-2117- M.

S APROBADO

0.00 16.00

GARCIA ENRIQUEZ MYRIAM CECILIA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

(4)

227 222 13/06/2017 DEV NOR OGA

TAME.- CANCELACION DE FACTURA No. 0018925 POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, PAGO AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO. MREMH-CZ8- GUAYAQUIL-2017-2257-M.

S APROBADO

0.00 543.04

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530301 0901 001 0 543.04 543.04 0.00

228 222 13/06/2017 RDP NOR OGA

TAME.- REGULACION DEL IVA PAGADO

EN FACTURA No. 001-020-000018925. 68.04 0.00 APROBADO S

1768161550001 MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530301 0901 001 0 68.04 68.04 0.00

245 239 23/06/2017 DEV NOR OGA

BLANCA KUONQUI.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO GASTOS DE MOVILIZACIÓN POR VIAJE A QUITO LOS DIAS 15 Y 16 DE JUNIO DE 2017, PARA IMPARTIR CURSO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE CANCILLERIA, POR DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO, PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NO.

MREMH-CZ8-GYE-2017-2408-M.

S APROBADO

0.00 88.00

KUONQUI BRAVO BLANCA IRENE

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00

246 240 23/06/2017 DEV NOR OGA

LINA BARRETO.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO GASTOS DE

MOVILIZACIÓN POR VIAJE A QUITO LOS DIAS DEL 14 AL 17 DE JUNIO DE 2017, POR ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADAS POR EL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA, PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMO No. MREMH-CZ8- GYE-2017-2400-M.

S APROBADO

0.00 406.00

BARRETO JUEZ CATHERINE LINA

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

01 000 000 003 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 120-0002-0000 667.08 667.08 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 6

(5)

120-2000-0000 COORDINACION ZONAL 2 - RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA ENTIDAD:

39 37 06/06/2017 DEV NOR OGA

MONGE PROAÑO TAMMY, REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR COMISIÓN A AZOGUES CAÑAR, SRTA MELISSA MONGE LOS DÍAS 29 Y 30 DE MARZO DE 2017, FORTALECIMIENTO DEL PROTOCOLO DE GESTION DE EMERGENCIAS Y FICHAS DE VULNERABILIDAD, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA.

S APROBADO

0.00 149.15

MONGE PROANO TAMMY MELISSA

0503262594 MONGETM MONGETM MONGETM NARVAEZMA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 002 000 530301 1501 001 0 15.25 15.25 0.00

200 198 13/06/2017 DEV NOR OGA

Certificación presupuestaria por concepto de compra de pasajes aéreos por viajes que los funcionarios han realizado en el periodo de enero a Mayo del 2017 en cumplimiento de agendas institucionales trabajos relacionados fuera de su domicilio habitual de trabajo.

S APROBADO

0.00 2,059.67

AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.

1391822626001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MOREIRAJC

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 002 000 530301 1308 001 0 2,059.67 2,059.67 0.00

201 198 13/06/2017 RDP NOR OGA

Certificación presupuestaria por concepto de compra de pasajes aéreos por viajes que los funcionarios han realizado en el periodo de enero a Mayo del 2017 en cumplimiento de agendas institucionales trabajos relacionados fuera de su domicilio habitual de trabajo.

S APROBADO

0.00 AGENCIA DE VIAJES KV 9.64

TRAVEL KVTRAVEL S.A.

1391822626001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 002 000 530301 1308 001 0 9.64 9.64 0.00

(6)

133 54 27/06/2017 DEV NOR OGA

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, según memorando Nro. MREMH-CZ7- MACHALA-2017-1081-M de fecha 20 de junio de 2017, se solicita pago por actividad

"EMISIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES", certificación presupuestaria 20, por un valor total de US$613.92.

S APROBADO

0.00 549.24

1768161550001 ^MONSERRATE_V ^MONSERRATE_V ^MONSERRATE_V VELEZGE

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

01 000 000 006 000 530301 1101 001 0 549.24 549.24 0.00

135 57 27/06/2017 RDP NOR OGA

RDP - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, según memorando MREMH-CZ7-MACHALA-2017 -1081-M de fecha 20-06-2017, por IVA PAGADO EN COMPRAS, Actividad Emisión de boletos aereos de funcionarios y autoridades, por un monto de USD $64.68.

S APROBADO

1768161550001 ^MONSERRATE_V ^MONSERRATE_V ^MONSERRATE_V ^MONSERRATE_V

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1101 001 0 64.68 64.68 0.00

120-9999-0000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL ENTIDAD:

3156 3141 30/05/2017 DEV NOR OGA

MORALES MOSQUERA PABLO ROBERTO-PAGO REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DE

FUNCIONARIOS DEL MREMH DEL 11 DE MAYO DE 2017 DESDE COMITE DEL PUEBLO AL AEROPUERTO TABABELA PARA ASISTIR A LA SOCIALIZACION DEL ESTATUTO ORGANICO POR PROCESO-EN CUENCA-REF-MREMH- CGAF-2017-1085-M-MREMH-DARH-2017- 3506-M.

S APROBADO

0.00 13.50

MORALES MOSQUERA PABLO ROBERTO

1720435658 PASPUELLA PASPUELLA PASPUELLA DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 13.50 13.50 0.00

(7)

3174 3143 31/05/2017 DEV NOR OGA

COPARA TAYOPANTA DIEGO FABRICIO- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DE FUNCIONARIOS DEL MREMH DEL 11 DE MAYO DE 2017 AL AEROPUERTO TABABELA PARA ASISTIR A LA SOCIALIZACION DEL ESTATUTO ORGANICO POR PROCESO- EN CUENCA-REF-MREMH-CGAF-2017- 1085-M-MREMH-DARH-2017-3506-M.

S APROBADO

0.00 13.50

COPARA TAYOPANTA DIEGO FABRICIO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 13.50 13.50 0.00

3177 3150 31/05/2017 DEV NOR OGA

CHUQUIMARCA BRAVO JENNY- DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DE TECNOLOGIA- CGTICS-DIOTI-PAGO PASAJES DEL VIATICO A GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2017 PARA TRANSFERIR ATRIBUCIONES A LA DGRCIC SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.1239 LA EMISION DE PASAPORTES MREMH- CGAF-C-2017-1067-M REF CUR3176

S APROBADO

16.00 0.00 CHUQUIMARCA BRAVO

JENNY DEL PILAR

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3303 3295 06/06/2017 DEV NOR OGA

VALLEJO CANDO EDISON

FABIAN_DIRECCION DE DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION-MREIP-CGAF-DDTI- DIRECTOR_REEMBOSLOS DE PEAJE.

GUAYAQUIL 02 AL 03 MAYO DEL 2017_CAPACITACION TECNICA Y OPERATIVA DEL USO DEL SISTEMA DE CITAS PARA SERVICIOS QUE OFRECE EL MREMH.REF.: MREMH-CGAF-C-2017- 1144-M.

S APROBADO

14.00 0.00 VALLEJO CANDO EDISON

FABIAN

0602374498 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 14.00 14.00 0.00

3361 3361 07/06/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de

fondo: 1477 No Entrada: 12674 275.70 0.00 APROBADO S

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP AMBULUDIM

A

AMBULUDIM A

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 40.18 40.18 0.00

(8)

3362 2950 07/06/2017 RDP NOR OGA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA- MREMH-MREMH-GABINETE MINISTERIAL-PAGO EL 14 % DEL IVA PARA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN MEMO MREMH-MREMH-2017- 0839-M

S APROBADO

0.00 18.13

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 AMBULUDIMA AMBULUDIM

A

AMBULUDIM A

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 5.62 5.62 0.00

3412 3354 12/06/2017 DEV NOR OGA

ORTIZ JARAMILLO VALERIA MARGARITA-DIRECCION DE SOPORTE Y SERVICIO AL USUARIO-CGAF-DSSU- PAGO DE TRANSPORTE-PASAJE DEL VIATICOS A ESMERALDAS DEL 03 AL 4 DE MAYO DEL 2017 PARA

CONFIGURACION DE LA RED PARA TELEFONIA IP E IMPRESORAS Y GENERAR VISAS MEMO MREMH-CGAF- 2017-1144-M. REF CUR3353

S APROBADO

0.00 13.50

ORTIZ JARAMILLO VALERIA MARGARITA

1723589923 SUSCALDA SUSCALDA SUSCALDA DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 13.50 13.50 0.00

3482 2878 15/06/2017 DEV NOR OGA

MARITETOUR CIA. LTDA.-DIRECCION ADMINISTRATIVA-CGAF-DA- CONTRATO No.13 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2017-2245- M_FACT.

77090_77091_77092_77093_77095_77096

S APROBADO

16,236.06 0.00 MARITETOUR CIA. LTDA.

A

AMBULUDIM

A DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 1,092.72 1,092.72 0.00

(9)

3485 3379 15/06/2017 RDP NOR OGA

REG IVA DIRECCION ADMINISTRATIVA- CGAF-DA_ PARA LA CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2017-2245-M FACT

77090_77091_77092_77093_77095_77096

S APROBADO

0.00 434.08

MARITETOUR CIA. LTDA.

A

AMBULUDIM A

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 132.24 132.24 0.00

3546 3380 19/06/2017 RDP NOR OGA

EUROVIAJES TUR S.A-DIRECCION ADMINISTRATIVA-CGAF-DA-PAGO LA CONTRATACION NO.00014 DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E

INTERNACIONALES PARA EL MREMH REF-MREMH-DA-2017-2082-M Y FAC 390 392 394 391 393 395 SUBTOTAL CP241 REG DE IVA

S APROBADO

1,844.12 0.00 EUROVIAJES TUR S.A.

1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 391.36 391.36 0.00

3548 3523 19/06/2017 DEV NOR OGA

CLAVIJO VILLACIS LUIS ALFREDO_DIRECCION SEGURIDAD INFORMATICA TECNOLOGIAS INFORMACION_MREIP-CGAF-DSITI- PAGO POR MOVILIZACION DE IDA VUELTA EL 17 MAYO DE 2017 DESDE QUITO A TABABELA SEGUN-MREMH- CGAF-C-2017-1174-M-MREMH- CGTIC-2017-0220-M. CP 376

S APROBADO

13.50 0.00 CLAVIJO VILLACIS LUIS

ALFREDO

1713499265 SUSCALDA SUSCALDA SUSCALDA DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 13.50 13.50 0.00

3568 3546 20/06/2017 RDP DVO OGA EUROVIAJES TUR S.A-DIRECCION ADMINISTRATIVA-CGAF-DA-PAGO LA CONTRATACION NO.00014 DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E

INTERNACIONALES PARA EL MREMH REF-MREMH-DA-2017-2082-M Y FAC 390 392 394 391 393 395 SUBTOTAL CP241 REG DE IVA

S APROBADO

0.00 -1,844.12

EUROVIAJES TUR S.A.

1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 -391.36 -391.36 0.00

(10)

3570 2881 20/06/2017 DEV NOR OGA

EUROVIAJES TUR S.A-DIRECCION ADMINISTRATIVA-CGAF-DA-PAGO LA CONTRATACION NO.00014 DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA MREMH FACTURAS 390 392 391 393 394 395

S APROBADO

0.00 16,782.78

EUROVIAJES TUR S.A.

1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 3,156.18 3,156.18 0.00

3572 3380 20/06/2017 RDP NOR OGA

EUROVIAJES TUR S.A-DIRECCION ADMINISTRATIVA-CGAF-DA-PAGO LA CONTRATACION NO.00014 DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E

INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA REF-MREMH- DA-2017-2082-M Y FACT 390 392 391 393 394 395

S APROBADO

0.00 1,844.12

EUROVIAJES TUR S.A.

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 391.36 391.36 0.00

3605 3486 21/06/2017 DEV NOR OGA

MARITETOUR CIA. LTDA._DIRECCION ADMINISTRATIVA-CGAF-DA- CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA.CONTRATO N°00013.FAC N

°77154-77155-77156-77157. REF.:MREMH- DA-2017-2290-M.VALOR DEL SUBTOTAL

S APROBADO

22,724.31 0.00 MARITETOUR CIA. LTDA.

A

AMBULUDIM

A DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 572.14 572.14 0.00

3606 3487 21/06/2017 RDP NOR OGA MARITETOUR CIA. LTDA._DIRECCION ADMINISTRATIVA-CGAF-DA- CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA.CONTRATO N°00013.FAC N

°77154-77155-77156-77157. REF.:MREMH- DA-2017-2290-M.VALOR DEL IVA.

S APROBADO

743.94 0.00 MARITETOUR CIA. LTDA.

1791704517001 AMBULUDIMA AMBULUDIMA AMBULUDIM

A

AMBULUDIM A

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 68.90 68.90 0.00

(11)

3658 3646 22/06/2017 DEV NOR OGA

MARTINEZ PAREDES JORGE LUIS- DIRECCION DE SEGURIDAD INFORMATICA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-MREIP-CGAF-DSITI- PASAJE DEL VIAJE A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE MAYO 2017 PARA REALIZAR EL PLAN DE EVALUACION E INDUCCION EN SEGURIDAD INFORMATICA REF- MREMH-CGAF- 2017-1174-M. REF CUR3643

S APROBADO

0.00 16.00

MARTINEZ PAREDES JORGE LUIS

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3721 3583 26/06/2017 DEV NOR OGA

EUROVIAJES TUR S.A-DIRECCION ADMINISTRATIVA-CGAF-DA-PAGO LA CONTRATACION NO.00014 DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA REF-MREMH-DA-2017-2288-M CONFORME 12-FACT DEL SUBT-MES DE MAYO 2017 CP241

S APROBADO

1791226054001 AMBULUDIMA AMBULUDIMA AMBULUDIM

A

AMBULUDIM

A DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 2,376.74 2,376.74 0.00

3732 3585 26/06/2017 RDP NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A-DIRECCION ADMINISTRATIVA-CGAF-DA-PAGO LA CONTRATACION NO.00014 DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E

INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA REF-MREMH- DA-2017-2288-M CONFORME 12-FACT DEL 14% DEL IVA MES MAYO 2017 CP-503

S APROBADO

A

AMBULUDIM A

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 298.00 298.00 0.00

(12)

3897 3844 28/06/2017 DEV NOR OGA

MADRID GANCHALA NELLY PATRICIA- DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS-DARH-CGAF- PAGO REEMBOLSO DE ALQUILER DE TRANPORTE DEL 6 DE JUNIO DE 2017 QUITO-TABABELA-TABABELA-QUITO- REF-MREMH-CGPGE-2017-1241-M-FACT- 367_CP 376

S APROBADO

0.00 16.00

MADRID GANCHALA NELLY PATRICIA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3943 3840 29/06/2017 DEV NOR OGA

EUROVIAJES TUR S.A-DIRECCION ADMINISTRATIVA-CGAF-DA-PAGO LA CONTRATACION NO.00014 DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MRE REF- MREMH-DA-2017-2583-M -F256207-8-9-10 -11-12 CP241. FACTURAS 256207-256208- 256209-256210-256211-256212

S APROBADO

0.00 19,490.58

EUROVIAJES TUR S.A.

1791226054001 PEREZPA PEREZPA PEREZPA DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 1,563.36 1,563.36 0.00

3944 3841 29/06/2017 RDP NOR OGA

IVA EUROVIAJES TUR S.A-DIRECCION ADMINISTRATIVA-CGAF-DA-PAGO LA CONTRATACION NO.00014 DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E

INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA REF-MREMH- DA-2017-2583-M F 256207-8-9-10-11-12 CP-503

S APROBADO

1791226054001 PEREZPA PEREZPA PEREZPA PEREZPA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 165.12 165.12 0.00

3973 3787 29/06/2017 DEV NOR OGA MARITETOUR CIA. LTDA._DIRECCION ADMINISTRATIVA_CGAF-

DA_CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA_CONTRATO N° 0013_FAC N°

77298, 77300 VIAJES NACIONALES MEMO MREMH DA 2017 2474 M

S APROBADO

562.38 0.00 MARITETOUR CIA. LTDA.

1791704517001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 562.38 562.38 0.00

(13)

3977 3788 29/06/2017 RDP NOR OGA

MARITETOUR CIA. LTDA._DIRECCION ADMINISTRATIVA_CGAF-

DA_CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA_CONTRATO N° 0013_FAC N°

77298, 77300_REF.: MREMH-DA-2017- 2474-M_VALOR DEL SUBTOTAL_CP 241

S APROBADO

0.00 MARITETOUR CIA. LTDA. 3.24

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 3.24 3.24 0.00

TOTAL GENERAL : 19,785.74 19,785.74 0.00 0.00