TOMO I RESULTADOS GENERALES

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1.1 PANORAMA

ECONÓMICO

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3 En 2016 la economía global alcanzó una tasa de crecimiento del 3.1%, manteniéndose en el parámetro previsto por el Fondo Monetario Internacional.

La economía Norteamericana revitalizó su proceso de recuperación y al final de 2016 alcanzó un crecimiento de 1.9%; su desarrollo se encuentra cerca del pleno empleo y observa una aceleración moderada del consumo privado.

La economía de China creció a una tasa anual de 6.8% en 2016, ello fue favorecido por su política de estímulos fiscales y monetarios y el incremento de la inversión pública, que ha contrarrestado la caída de la inversión privada. El crecimiento económico en la India en el segundo trimestre de 2016 es de 7.2%; siguieron contribuyendo sus medidas de política pública como la modificación del sistema tributario, el fomento de la inversión extranjera y el fortalecimiento de la infraestructura urbana y los servicios públicos.

En Latinoamérica sorprenden los casos de Brasil, cuya economía alcanzó hasta un 2.9% de decremento al cierre de 2016, y de Argentina, cuyo decremento económico se situó en 3.5%; las economías de Colombia y Chile han tenido crecimientos modestos (3.1%, y 2.3% respectivamente);

y el país que menos vulnerable se ha notado es Perú, que logró un crecimiento de 3.3%, superior al índice de crecimiento promedio mundial.

NACIONAl

Bajo ese contexto de inestabilidad económica mundial, la economía mexicana está observando un crecimiento moderado en las principales variables, como el producto interno bruto (PIB), el índice de actividad económica, el desempeño de la industria manufacturera y el empleo.

La demanda interna, especialmente el consumo privado, continuó con un sólido desempeño debido, entre otras cosas, a:

• El crecimiento de 4.1% anual del empleo formal;

• La expansión de 13.3% real anualizado del crédito vigente otorgado por la banca comercial al sector privado, inferior al 14.1% reportado en julio de 2016;

• La reducción a 3.5% de la tasa de desocupación desestacionalizada en el periodo octubre - diciembre de 2016;

• El aumento de 1.1% en los salarios reales al cierre de 2016; y

• La inflación registró 3.3% al final de 2016.

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4 En materia de empleo se observa una importante expansión, ya que al cierre de 2016 el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ascendió a 18.6 millones de personas, lo que implica un crecimiento anual de 733 mil plazas (4.1%) con respecto a diciembre de 2015, de los cuales el 88.7% son de carácter permanente. La creación de empleos en cuatro años arroja un acumulado de 2 millones 321 mil 688 nuevos empleos formales.

En materia de inflación el indicador nacional anual fue de 3.3% al 31 de diciembre de 2016, superior al observado al cierre de 2015 (2.1%), debido principalmente al aumento gradual registrado en los precios de alimentos, productos agropecuarios y energéticos.

El Índice de Precios y Cotizaciones ha experimentado volatilidad, como la mayoría de los índices bursátiles a nivel internacional, asociado al resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y tuvo una recuperación tras los resultados de la cuarta licitación de yacimientos petroleros de la Ronda Uno, proceso derivado de la reforma energética; el indicador mexicano cerró el cuarto trimestre con una variación de -3.4% respecto al trimestre anterior.

Para preservar la estabilidad financiera el Banco de México ha incrementado en cuatro ocasiones su tasa de interés de referencia, pasando de 3.25% en diciembre de 2015 a 5.25% en noviembre de 2016.

El peso mexicano se depreció 6.5% respecto al nivel reportado al cierre del 30 de septiembre de 2016, quedando en un tipo de cambio de 20.64 pesos por dólar, superior a la paridad promedio anual pronosticada por la SHCP.

EstAtAl

Al cierre de 2016 la Población Económicamente Activa (PEA) del Estado de San Luis Potosí ascendió a 43.5% de la población total estatal. De cada 100 potosinos y potosinas, 97 tienen alguna actividad económica y sólo 3 no tienen empleo.

Al final de 2016 los trabajadores afiliados al IMSS fueron 399,989, lo que representa que aproximadamente 34 de cada 100 habitantes con actividad remunerada tienen cobertura de seguridad social por ese instituto. Los Servicios de Salud y el Seguro Popular en el Estado se hacen cargo de la atención a población abierta y los trabajadores del Gobierno Federal son atendidos por el ISSSTE.

De cada 100 potosinas y potosinos que laboran, aproximadamente 48 lo hacen en la rama de

comercio, servicios y transporte; en la actividad agropecuaria y la minería trabajan 6, y en la

industria, construcción y electricidad se desempeñan 46.

(5)

5 El comportamiento del PIB del Estado en el periodo 2015–2016 mantiene una tendencia de crecimiento positiva. Para el cierre del año 2016 alcanzó una tasa anual de 4.5%.

De cada 100 pesos del PIB estatal, 3.7 proceden de las actividades agropecuarias, 44.9 son generados por el sector industrial y 51.4 se originan en las actividades comerciales y de servicios.

La dinámica económica observada en las regiones del Estado permite establecer que el Altiplano contribuye con 6.4 pesos por cada 100 del PIB; la región Centro aporta 84.1; la Zona Media con 2.9 y la Huasteca con 6.6 pesos. La elevada proporción en la contribución de la región Centro se debe a que en ésta se concentran las actividades con productos de mayor valor agregado.

Finalmente, en materia de las finanzas públicas del Estado, durante 2016 se observó un desempeño favorable, entre otros aspectos, en la reducción de 3.15% al saldo de la deuda pública de largo plazo, que pasó de 4,519 millones de pesos al cierre de 2015 a 4,376 al cierre de 2016, con lo que el Estado se ubica entre las ocho entidades federativas con menor endeudamiento a nivel nacional, y específicamente en lo que se refiere a menor saldo de la deuda respecto de los ingresos propios más participaciones (24.5% en el Estado frente a 59.2% del promedio de las entidades federativas);

deuda per cápita (1,410 pesos en SLP frente a 4,086 pesos del promedio de las entidades) y deuda como porcentaje del PIB (1.1% en el Estado frente al 2.9% del promedio nacional); y en materia de ingresos, se fortaleció el ingreso propio al incrementar el porcentaje respecto de los ingresos totales de 10.6% al cierre de 2015 a 11.5% al cierre de 2016.

_________________

Referencias:

• Fondo Monetario Internacional, “Perspectivas económicas enero 2017”.

https://www.imf.org/external/spanish/

• SHCP, “Informe del IV trimestre 2016 sobre la situación económica y la cuenta pública”

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union

• Secretaría de Desarrollo Económico, “Panorama Económico”.

http://www.sdeslp.gob.mx/estudios/Panorama%20Economico.html

• INDETEC, “Diagnóstico sobre los ingresos y la deuda del Estado de San Luis Potosí”, 2017.

(6)

1.2 CLASIFICACIONES

PRESUPUESTALES

(7)

7 continúa...

Concepto

Egresos

Subejercicio Aprobado Ampliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)

1. SAN LUIS PRÓSPERO 1,834,474 2,525,248 4,359,722 4,359,722 4,359,722 -

1.1 MÁS Y MEJORES EMPLEOS 354,697 337,590 692,287 692,287 692,287 -

1.2 IMPULSO AL DESARROLLO

INDUSTRIAL 104,430 1,154,213 1,258,643 1,258,643 1,258,643 -

1.3 DESARROLLO TURÍSTICO, COMERCIAL, SERVICIOS Y MINERÍA

181,671 97,304 278,974 278,974 278,974 -

1.4 DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL

704,635 489,368 1,194,003 1,194,003 1,194,003 -

1.5 INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

489,042 446,773 935,816 935,816 935,816 -

2. SAN LUIS INCLUYENTE 22,328,483 2,284,505 24,612,988 24,612,988 24,612,988 -

2.1 COMBATE A LA POBREZA 334,063 167,246 501,309 501,309 501,309 -

2.2 SALUD Y ALIMENTACIÓN 4,310,941 230,191 4,541,132 4,541,132 4,541,132 - 2.3 EDUCACIÓN, CULTURA Y

DEPORTE 16,900,091 1,609,618 18,509,709 18,509,709 18,509,709 -

2.4 POLÍTICAS DE EQUIDAD 783,388 277,450 1,060,838 1,060,838 1,060,838 -

3. SAN LUIS SUSTENTABLE 640,067 188,450 828,516 828,516 828,516 -

3.2 AGUA Y RESERVAS

HIDROLÓGICAS 600,757 168,543 769,300 769,300 769,300 -

3.4 CAMBIO CLIMÁTICO Y

ENERGÍAS RENOVABLES 39,309 19,907 59,216 59,216 59,216 -

4. SAN LUIS SEGURO 3,886,100 408,108 4,294,208 4,294,208 4,294,208 -

4.1 SEGURIDAD PÚBLICA 1,507,873 132,834 1,640,706 1,640,706 1,640,706 -

4.2 PROCURACIÓN DE

JUSTICIA 1,743,884 213,669 1,957,554 1,957,554 1,957,554 -

4.3 REINSERCIÓN SOCIAL 605,636 47,694 653,330 653,330 653,330 -

4.4 PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS

9,667 11,879 21,546 21,546 21,546 -

(8)

8 4.5 PROTECCIÓN CIVIL 19,040 2,032 21,072 21,072 21,072 -

5. SAN LUIS CON BUEN

GOBIERNO 4,490,550 -899,669 3,590,881 3,590,881 3,590,881 -

5.1 GOBERNABILIDAD 844,846 129,368 974,214 974,214 974,214 -

5.2 PREVENCIÓN Y COMBATE

A LA CORRUPCIÓN 264,188 52,743 316,930 316,930 316,930 -

5.3 RESPONSABILIDAD FINANCIERA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

2,407,925 -1,159,905 1,248,020 1,248,020 1,248,020 -

5.4 GOBIERNO ABIERTO E

INNOVADOR 937,263 78,127 1,015,389 1,015,389 1,015,389 -

5.5 DERECHOS HUMANOS 36,327 - 36,327 36,327 36,327 -

6. RECURSOS MUNICIPALES 6,359,795 912,564 7,272,360 7,272,360 7,272,360 -

6.1 RECURSOS MUNICIPALES 6,359,795 912,564 7,272,360 7,272,360 7,272,360 - 39,539,469 5,419,206 44,958,675 44,958,675 44,958,675 -

(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio Aprobado Ampliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)

(9)

9 continúa...

Finalidad Función Subfunción

Egresos

Subejercicio Aprobado

Amplia- ciones / (Re-

ducciones)

Modificado Devengado Pagado

1 2 3= (1 + 2) 4 5 6= (3 - 4)

1. Gobierno

1.1. Legislación 1.1.1 Legislación 453,071 55,157 508,227 508,227 508,227 -

1.2. Justicia

1.2.1 Impartición de Justicia

1,005,945 75,876 1,081,821 1,081,821 1,081,821 -

1.2.2 Procuración de Justicia

658,450 152,111 810,561 810,561 810,561 -

1.2.3 Reclusión y Readaptación Social

605,636 -605,636 -

1.2.4 Derechos

Humanos 133,439 44,986 178,424 178,424 178,424 -

1.3. Coordi- nación de la Política de Gobierno

1.3.1 Gubernatura 85,873 24,852 110,724 110,724 110,724 -

1.3.2 Política

Interior 172,000 262,613 434,613 434,613 434,613 -

1.3.4 Función

Pública 1,598,323 -626,083 972,240 972,240 972,240 -

1.3.6 Organización de Procesos Electorales

135,713 4,546 140,258 140,258 140,258 -

1.3.7 Población 7,088 2,500 9,588 9,588 9,588 -

1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios

1.5.1. Asuntos

Hacendarios 2,326,527 -1,078,507 1,248,020 1,248,020 1,248,020 -

1.7. Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior

1.7.2 Protección

Civil 18,778 -9,497 9,281 9,281 9,281 -

1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad

1,466,597 827,439 2,294,036 2,294,036 2,294,036 -

(10)

10 continúa...

1. Gobierno

1.8. Otros Servicios Generales

1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

80,698 -50,548 30,149 30,149 30,149 -

1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios

80,284 2,528 82,811 82,811 82,811 -

1.8.4. Acceso a la Información Pública Gubernamental

20,643 1,490 22,133 22,133 22,133 -

8,849,060 -916,174 7,932,886 7,932,886 7,932,886 -

2. Desarrollo Social

2.1. Protección Ambiental

2.1.2. Administración del Agua

596,783 172,517 769,300 769,300 769,300 -

2.1.6 Otros de Protección Ambiental

32,785 26,432 59,216 59,216 59,216 -

2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad

2.2.1 Urbanización 437,954 87,131 525,085 525,085 525,085 - 2.2.5 Vivienda 11,674 127,705 139,379 139,379 139,379 - 2.2.7 Desarrollo

Regional 3,410,779 -3,048,849 361,930 361,930 361,930 -

2.3. Salud

2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

4,301,297 239,955 4,541,252 4,541,252 4,541,252 -

2.4. Recrea- ción, Cultura y otras Mani- festaciones Culturales

2.4.1 Deporte y

Recreación 47,024 95,648 142,672 142,672 142,672 -

2.4.2 Cultura 383,374 85,434 468,808 468,808 468,808 - (Miles de Pesos)

Finalidad Función Subfunción

Egresos

Subejercicio Aprobado

Amplia- ciones / (Re-

ducciones)

Modificado Devengado Pagado

1 2 3= (1 + 2) 4 5 6= (3 - 4)

(11)

11 continúa...

2. Desarrollo Social

2.5. Educación

2.5.1 Educación

Básica 12,715,847 1,562,140 14,277,987 14,277,987 14,277,987 - 2.5.2 Educación

Media Superior 1,034,091 -98,351 935,740 935,740 935,740 - 2.5.3 Educación

Superior 2,294,139 209,947 2,504,086 2,504,086 2,504,086 - 2.5.5 Educación

para Adultos 65,168 73,865 139,033 139,033 139,033 - 2.5.6 Otros

Servicios Educativos y Actividades Inherentes

113,257 -71,873 41,384 41,384 41,384 -

2.6. Protección Social

2.6.7 Indígenas 8,594 146,633 155,227 155,227 155,227 - 2.6.8 Otros

Grupos Vulnerables

725,256 164,933 890,188 890,188 890,188 -

26,178,021 -226,735 25,951,287 25,951,287 25,951,287 -

3. Desarrollo Económico

3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

3.1.1 Asuntos Económicos Generales

80,890 1,179,420 1,260,310 1,260,310 1,260,310 -

3.1.2 Asuntos Laborales Generales

246,271 19,506 265,777 265,777 265,777 -

3.2. Agrope- cuaria, Silvicul- tura, Pesca y Caza

3.2.1. Agropecuaria 677,855 516,148 1,194,003 1,194,003 1,194,003 -

3.5. Transporte

3.5.1 Transporte

por Carretera 112,468 197,280 309,748 309,748 309,748 - 3.5.6 Otros

Relacionados con Transporte

62,959 38,023 100,982 100,982 100,982 -

3.7. Turismo 3.7.1 Turismo 174,253 103,249 277,502 277,502 277,502 - Finalidad Función Subfunción

Egresos

Subejercicio Aprobado

Amplia- ciones / (Re-

ducciones)

Modificado Devengado Pagado

1 2 3= (1 + 2) 4 5 6= (3 - 4)

(12)

12 3. Desarrollo Económico

3.8. Ciencia, Tecnología e Innovación

3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos

19,021 354,588 373,609 373,609 373,609 -

3.9. Otras Industrias y otros Asuntos Económicos

3.9.3 Otros Asuntos Económicos

41,273 -21,063 20,210 20,210 20,210 -

1,414,989 2,387,153 3,802,142 3,802,142 3,802,142 -

4. Otras no clasificadas en Funciones anteriores

4.2. Trans- ferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferen- tes Niveles y Órdenes de Gobierno

4.2.2 Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

3,097,398 4,174,962 7,272,360 7,272,360 7,272,360 -

3,097,398 4,174,962 7,272,360 7,272,360 7,272,360 - 39,539,469 5,419,206 44,958,675 44,958,675 44,958,675 -

(Miles de Pesos)

Finalidad Función Subfunción

Egresos

Subejercicio Aprobado

Amplia- ciones / (Re-

ducciones)

Modificado Devengado Pagado

1 2 3= (1 + 2) 4 5 6= (3 - 4)

(13)

13 Concepto Subejercicio

Aprobado

Amplia- ciones/

(Reduccio- nes)

Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)

PROGRAMAS 35,813,269 3,080,021 38,893,290 38,893,290 38,893,290 0

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y

PRIVADO 77,911 6,365 84,276 84,276 84,276 0

OTROS SUBSIDIOS 77,911 6,365 84,276 84,276 84,276 0

DESEMPEÑO DE LAS

FUNCIONES 14,396,218 1,540,135 15,936,353 15,936,353 15,936,353 0

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PÚBLICOS 11,699,686 598,971 12,298,657 12,298,657 12,298,657 0

PROMOCIÓN Y FOMENTO 61,245 1,148,102 1,209,347 1,209,347 1,209,347 0

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2,635,286 -206,937 2,428,349 2,428,349 2,428,349 0

ADMINISTRACIÓN Y DE

APOYO 934,829 6,859 941,688 941,688 941,688 0

APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

694,147 -42,995 651,152 651,152 651,152 0

APOYO A LA FUNCIÓN

PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

240,682 49,854 290,537 290,537 290,537 0

PROGRAMAS DE GASTO

FEDERALIZADO 20,404,311 1,526,662 21,930,973 21,930,973 21,930,973 0

PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

3,117,392 162,712 3,280,104 3,280,104 3,280,104 0

COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES DE LA BANCA

608,808 -241,634 367,174 367,174 367,174 0

GASTO DE ORGANISMOS

DESCENTRALIZADOS - 2,418,107 2,418,107 2,418,107 2,418,107 0

TOTAL 39,539,469 5,419,206 44,958,675 44,958,675 44,958,675 0

(14)

1.3 INDICADORES

DE RESULTADOS

(15)

15 INDICADORES DE RESULTADOS

En este apartado se presentan los Indicadores de Resultados del ejercicio del gasto público en 2016, a partir de los objetivos y estrategias por cada uno de los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2015–

2021 (PED).

Para cada eje rector del PED se incluyen tablas para las vertientes y sus objetivos, para el gasto público ejer- cido por eje y vertiente, y para los resultados alcanzados en sus principales indicadores.

Las tablas de indicadores de resultados contienen para cada estrategia: el tipo de indicador, el sentido del in-

dicador (positivo = > 0.1; negativo = < 0.1), la dimensión, la unidad de medida, la meta, el resultado alcanzado

y la frecuencia.

(16)

16 INDICADORES DE RESULTADOS

EJE RECTOR 1: SAN LUIS PRÓSPERO

(17)

17 Más y Mejores Empleos productividad y empleos mejor remunerados.

• Incentivar la formalidad laboral.

• Conservar y fortalecer el Pacto para la Competitividad y el Em- pleo.

Impulso al Desarrollo Industrial

• Consolidar el desarrollo industrial, como palanca para atrac- ción de inversiones y creación de nuevas fuentes de trabajo.

• Establecer esquemas de financiamiento, encadenamiento pro- ductivo y programas de desarrollo de proveedores locales, a efecto de impulsar su competitividad.

Desarrollo Turístico, Comercial, de Servicios y Minería

• Impulsar el desarrollo de la oferta turística para el crecimiento del sector, aprovechando las potencialidades regionales y con ello generar una mayor derrama económica en la Entidad.

• Consolidar el sector comercio a través de financiamiento, de- sarrollo de infraestructura y capacidades logísticas y de alma- cenamiento.

• Diseñar estrategias para la atracción de empresas de alta espe- cialización en servicios.

• Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero.

Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial

• Fortalecer la productividad y competitividad de las actividades agropecuarias, promoviendo la diversificación del sector.

• Modernizar la actividad productiva en el sector rural, que in- cremente el volumen y valor de la producción.

• Asegurar estándares de sanidad, calidad e inocuidad agroali- mentaria.

Infraestructura, Desarrollo Ur- bano y Movilidad

• Fortalecer un desarrollo regional, urbano y metropolitano sus- tentable, que promueva la inversión productiva y el empleo.

• Mejorar la infraestructura de conectividad bajo criterios estra- tégicos y de eficiencia.

• Coordinar esfuerzos con la Federación para que mediante in-

versiones privadas se garantice cobertura y accesibilidad de

los servicios digitales.

(18)

18 EJE / VERTIENTE

PRESUPUESTO DE EGRESOS (en miles de pesos)

Aprobado Ampliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

1 2 3= (1+2) 4 5

1. San Luis Próspero 1,834,474 2,525,248 4,359,722 4,359,722 4,359,722

1.1. Más y mejores empleos 354,697 337,590 692,287 692,287 692,287

1.2. Impulso al Desarrollo

Industrial 104,430 1,154,213 1,258,643 1,258,643 1,258,643

1.3 Desarrollo Turístico, Comercial, de Servicios y

Minería 181,671 97,304 278,974 278,974 278,974

1.4 Desarrollo Agropecuario y

Agroindustrial 704,635 489,368 1,194,003 1,194,003 1,194,003

1.5 Infraestructura, Desarrollo

Urbano y Movilidad 489,042 446,773 935,816 935,816 935,816

(19)

19

calificado y con salarios competitivos.

Incentivar la ocupación laboral mediante la vinculación de los buscadores de empleo de los distintos grupos de la población con las oportunidades de trabajo.

Tasa de desocupación Referencia Negativo Eficacia Porcentaje 4.0 1.97 Anual

Conservar y fortalecer el Pacto para la Competitividad y el

Empleo

Mantener la paz laboral que permita

la atracción de mayor inversión. Número de huelgas

estalladas Operativo Negativo Eficacia Huelga 0 0 Anual

Consolidar el desarrollo industrial, como palanca para atracción de inversiones y creación de nuevas

fuentes de trabajo.

Promover la inversión y

diversificación del sector y fomentar la innovación.

Inversión concertada en el sector industrial

manufacturero Estratégico Positivo Eficacia Millones de

dólares 1,950.0 2,838.1 Anual

Fortalecer y diversificar la oferta turística mejorando la infraestructura de los destinos.

Turistas hospedados en hoteles de

categoría turística Estratégico Positivo Eficacia Hospedaje 1,166,000 1,487,910 Anual Impulsar el desarrollo turístico del

Estado en un marco de

sustentabilidad y de contribución al bienestar social.

Tasa de crecimiento de la derrama económica del sector turismo

Estratégico Positivo Eficacia Tasa 5.0 10.2 Anual

Fortalecer la productividad y competitividad de las actividades

agropecuarias, promoviendo la diversificación del sector.

Promover economías de escala en la producción agropecuaria que generen mayor valor agregado.

Volumen de la

producción Referencia Positivo Eficacia Miles de

toneladas 12,269 10,998 Anual

Modernizar la actividad productiva en el sector rural, que incremente

el volumen y valor de la producción.

Impulsar la creación de infraestructura y acciones de capacitación e innovación en el campo.

Superficie de riego

tecnificado Operativo Positivo Eficiencia Hectárea 3,000.0 3,829.38 Anual

1_/ Considera una variación absoluta acumulada de enero a noviembre de 2016 (último dato disponible) 2_/ Se incluye la inversión concertada para la instalación de la FORD

Impulsar la ocupación laboral con empleos de calidad

Impulsar el desarrollo de la oferta turística para el crecimiento del

sector, aprovechando las potencialidades regionales y con ello generar una mayor derrama

económica en la Entidad.

2_/

(20)

20 INDICADORES DE RESULTADOS

EJE RECTOR 2: SAN LUIS INCLUYENTE

(21)

21 Salud y Alimentación • Promover actitudes y conductas que favorezcan una vida sana.

• Elevar la calidad de los servicios médicos.

• Disminuir la mortalidad infantil y materna, el embarazo en adolescentes, la obesidad, la diabetes y las adicciones.

Educación, Cultura y Deporte

• Disminuir el rezago educativo.

• Impulsar la formación y la certificación de competencias del personal docente.

• Elevar el desempeño escolar con base en la evaluación de aprendizaje de los alumnos de nivel básico y medio superior.

• Mejorar la calidad de los espacios educativos.

• Preservar y difundir el patrimonio cultural, garantizando el ac- ceso a toda la población, con la participación social y privada.

• Impulsar una agenda para vincular educación, cultura y depor- te como bienes y servicios al alcance de todos los potosinos.

• Impulsar el deporte de alto rendimiento en las diferentes dis- ciplinas.

Políticas de Equidad

• Impulsar políticas de equidad que garanticen a todos los poto- sinos el pleno ejercicio de sus derechos sociales.

• Avanzar en el desarrollo de los pueblos indígenas para que

puedan ejercer plenamente su derecho a un desarrollo inte-

gral.

(22)

22 EJE / VERTIENTE

PRESUPUESTO DE EGRESOS (en miles de pesos)

Aprobado Ampliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

1 2 3= (1+2) 4 5

2. San Luis Incluyente 22,328,483 2,284,505 24,612,988 24,612,988 24,612,988

2.1. Combate a la Pobreza 334,063 167,246 501,309 501,309 501,309

2.2. Salud y Alimentación 4,310,941 230,191 4,541,132 4,541,132 4,541,132 2.3 Educación, Cultura y

Deporte 16,900,091 1,609,618 18,509,709 18,509,709 18,509,709

2.4 Políticas de Equidad 783,388 277,450 1,060,838 1,060,838 1,060,838

INDICADORES DE RESULTADOS

(23)

23

Mortalidad materna. (Razón de

muerte materna) Referencia Negativo Eficacia Razón 26.2 23.50 mensual

Número de personas, mayores de 15

años, certificadas en primaria Referencia Positivo Eficacia Personas 12,000 30,037 Anual Número de personas, mayores de 15

años, certificadas en secundaria. Referencia Positivo Eficacia Personas 21,000 38,574 Anual Porcentaje de consejos de

participación social en educación

básica operando. Operativo Positivo Eficiencia Porcentaje 94.0 97.1 Anual

Absorción de educación secundaria. Estratégico Positivo Eficacia Porcentaje 99.0 98.5 Anual Absorción de educación media

superior. Estratégico Positivo Eficacia Porcentaje 98.4 95.6 Anual

Absorción de educación superior. Estratégico Positivo Eficacia Porcentaje 64.8 65.3 Anual

Cobertura de educación básica. Estratégico Positivo Eficacia Porcentaje 90.0 97.8 Anual

Cobertura de educación media

superior. Estratégico Positivo Eficacia Porcentaje 71.1 66.9 Anual

Fortalecer la autonomía de la gestión escolar para impulsar la planeación, la mejora educativa y los procesos de evaluación del desempeño.

Cobertura de educación superior. Estratégico Positivo Eficacia Porcentaje 28.3 31.1 Anual

Porcentaje de evaluación de ingreso

docentes (basico, medio superior). Operativo Positivo Eficiencia Porcentaje 56.0 54.4 Anual Porcentaje de directivos y/o

docentes de educación básica con resultado idoneo o suficiente en los procesos de Promoción y

Permanencia.

Operativo Positivo Eficiencia Porcentaje

promedio 53.0 54.1 Anual

Porcentaje de directivos y/o docentes de educación media superior con resultado idoneo o suficiente en el examen de Promoción y Permanencia.

Operativo Positivo Eficiencia Porcentaje

promedio 30.0 41.7 Anual

1_/ Información considerada en el 1er Informe de ejecución 2016 programas de prevención y control de enfermedades y riesgos sanitarios.

embarazo en adolescentes, la obesidad, la diabetes y las

adicciones.

Generar oportunidades de acceso, permanencia y terminación de estudios para todos los potosinos.

Impulsar la profesionalización basada en competencias, el liderazgo de directivos, y su capacidad para integrarse a la sociedad del conocimiento Impulsar la formación y la

certificación de competencias del personal docente.

Fortalecer la autonomía de la gestión escolar para impulsar la planeación, la mejora educativa y los procesos de evaluación del desempeño.

Disminuir el rezago educativo.

1_/

(24)

24

rendimiento en las diferentes

disciplinas. rendimiento y dispongan de entrenadores, infraestructura y estímulos económicos.

Nacional. Referencia Negativo Eficacia Lugar nacional 19 17 Anual

Porcentaje de población en

condiciones de hacinamiento Estratégico Negativo Eficacia Porcentaje 3.8 4.9 Anual

Porcentaje de población en

viviendas con piso de tierra Estratégico Negativo Eficacia Porcentaje 4.0 4.1 Anual

Porcentaje de población en viviendas con techo de material

endeble Estratégico Negativo Eficacia Porcentaje 0.5 0.4 Anual

Porcentaje de población en viviendas con muros de material

endeble Estratégico Negativo Eficacia Porcentaje 3.5 3.6 Anual

Porcentaje de población sin acceso

al agua Estratégico Negativo Eficacia Porcentaje 12.1 12.5 Anual

Porcentaje de población sin drenaje Estratégico Negativo Eficacia Porcentaje 13.3 13.0 Anual Porcentaje de población sin energia

eléctrica Estratégico Negativo Eficacia Porcentaje 2.3 2.4 Anual

Porcentaje de población que cocina

con leña o carbón sin chimenea Estratégico Negativo Eficacia Porcentaje 14.3 14.8 Anual

Mejorar la calidad y espacios de las viviendas.

Aumentar la cobertura de servicios básicos en las

viviendas Abatir la probreza en todas

sus manifestaciones.

(25)

25 INDICADORES DE RESULTADOS

EJE RECTOR 3: SAN LUIS SUSTENTABLE

(26)

26 VERTIENTE OBJETIVO

Recursos Forestales, Conserva- ción de Suelos y Biodiversidad

• Preservar el patrimonio natural de los potosinos.

• Incrementar la superficie de Áreas Naturales Protegidas.

• Implementar el Ordenamiento Ecológico como un modelo de intervención institucional para la protección y gestión de los ecosistemas en las regiones.

• Prevenir, controlar y combatir los incendios forestales.

Agua y Reservas Hidrológicas

• Promover el manejo integral y sustentable del agua desde una perspectiva de cuencas.

• Incrementar la capacidad de tratamiento de aguas residuales y promover su reúso.

Gestión Integral de Residuos

• Promover con los municipios la gestión de manejo y disposi- ción de residuos sólidos urbanos, conforme a la normatividad vigente.

• Aplicar la normatividad para lograr un eficaz manejo y disposi- ción de los residuos peligrosos.

Cambio Climático y Energías Renovables

• Mitigar los efectos del cambio climático con acciones que au-

menten las oportunidades de desarrollo, la innovación tecno-

lógica y el uso de energías limpias.

(27)

27 EJE / VERTIENTE

PRESUPUESTO DE EGRESOS (en miles de pesos)

Aprobado Ampliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

1 2 3= (1+2) 4 5

3. San Luis Sustentable 640,067 188,450 828,516 828,516 828,516

3.1. Más y mejores empleos 600,757 168,543 769,300 769,300 769,300

3.2. Impulso al Desarrollo

Industrial 39,309 19,907 59,216 59,216 59,216

(28)

28

Preservar el patrimonio natural de los potosinos.

natural en todas las regiones para asegurar un desarrollo sustentable y contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.

Número de Hectáreas

reforestadas Estratégico Positivo Eficiencia Hectárea 5,000 7,834 Anual

Porcentaje de la superficie del Estado declarada como Área

Natural Protegida. Estratégico Positivo Eficacia Porcentaje 10 8.3 Anual

Porcentaje de la superficie total del Estado que cuenta con plan de manejo para Unidades de Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de Vida Silvestre.

Operativo Positivo Eficacia Porcentaje 14 14 Anual

Prevendir, controlar y combatir los incendios forestales.

Implementar los protocolos comunitarios para la prevención y control de los incendios forestales, reforzando la infraestructura y equipamiento para la alerta y la respuesta oportuna.

Superficie siniestrada por

incendios Operativo Positivo Eficacia Hectárea 74 36 Anual

Porcentaje del volumen de aguas

tratadas colectadas. Estratégico Positivo Eficacia Porcentaje 67.75 67.60 Anual

Porcentaje del volumen de aguas reutilizadas (respecto a las aguas

tratadas) Estratégico Positivo Eficacia Porcentaje 78.34 78.03 Anual

1_/ Información considerada en el 1er Informe de ejecución 2016 Incrementar la capacidad de

tratamiento de aguas residuales y promover su reúso.

Construir, rehabilitar y modernizar la infraestructura para el tratamiento del agua.

Incrementar la superficie de Áreas Naturales Protegidas.

Realizar gestiones técnico- institucionales para lograr el incremento de la superficie de Áreas Naturales Protegidas.

1_/

(29)

29 INDICADORES DE RESULTADOS

EJE RECTOR 4: SAN LUIS SEGURO

(30)

30 Seguridad Pública

• Fortalecer la coordinación interinstitucional y de colaboración con la ciudadanía para reducir la inseguridad.

• Fortalecer la infraestructura institucional y los protocolos de actuación policial, y modernizar los procesos para afrontar los nuevos retos de seguridad pública.

Procuración de Justicia

• Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, impar- cial y transparente.

• Erradicar la corrupción y la impunidad en la investigación y persecución de delitos.

Reinserción Social • Fortalecer el sistema penitenciario estatal y las medidas de prevención para menores infractores, mejorando las instala- ciones, equipamiento y operatividad de los centros de reclu- sión para que existan condiciones para una reinserción social y productiva.

Prevención de la Delincuencia y Atención a Víctimas

• Generar mecanismos eficientes y claros que brinden apoyo a las víctimas que acudan ante la autoridad a hacer valer sus derechos.

Protección Civil

• Salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio, ante contingencias naturales o provocadas.

• Promover la cultura del autocuidado y la organización comuni-

taria en materia de protección civil.

(31)

31 EJE / VERTIENTE

PRESUPUESTO DE EGRESOS (en miles de pesos)

Aprobado Ampliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

1 2 3= (1+2) 4 5

4. San Luis Seguro 3,886,100 408,108 4,294,208 4,294,208 4,294,208 4.1. Seguridad Pública 1,507,873 132,834 1,640,706 1,640,706 1,640,706 4.2. Procuración de Justicia 1,743,884 213,669 1,957,554 1,957,554 1,957,554

4.3 Reinserción Social 605,636 47,694 653,330 653,330 653,330

4.4. Prevención de la Delincuencia y Atención a

Víctimas 9,667 11,879 21,546 21,546 21,546

4.5 Protección Civil 19,040 2,032 21,072 21,072 21,072

(32)

32

OBJETIVO ESTRATEGIA INDICADOR TIPO

DE INDICADOR SENTIDO DEL

INDICADOR DIMENSIÓN A

MEDIR UNIDAD DE

MEDIDA META RESULTADO ALCANZADO FRECUENCIA Tasa de Incidencia delictiva del

fuero común por cada 100 mil

habitantes. Referencia Negativo Eficacia Tasa 1,700.0 1,030.0 Anual

Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.

Impulsar acciones que generen certidumbre, transparencia, imparcialidad y mayor profesionalización en la impartición de la justicia.

Porcentaje de cumplimiento del programa anual de implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Estratégico Positivo Eficiencia Porcentaje 100.0 100.0 Anual

Número de representaciones en los

procedimientos penales. Estratégico Positivo Eficiencia Representaciones 4,000 4,500 Anual Número de acuerdos reparatorios,

suspensiones condicionales, procedimientos abreviados y otorgamientos de perdón realizados.

Estratégico Positivo Eficiencia Acuerdos 120 150 Anual

Número de libertades obtenidas de

los sentenciados y/o procesados. Estratégico Positivo Eficacia Libertades

obtenidas 500 600 Anual

Anual

Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.

Impulsar acciones que garanticen el derecho constitucional a una adecuada defensa.

112.7 48.0 Anual

Tasa de Homicidios por cada 100

mil habitantes. Referencia Negativo Eficacia Tasa 28.7 11.0

Fortalecer la coordinación interinstitucional y de colaboración con la ciudadanía para reducir la inseguridad.

Promover una mayor coordinación operativa y

de inteligencia entre los tres órdenes de gobierno.

Tasa de robo de vehículos por cada

100 mil habitantes. Referencia Negativo Eficacia Tasa

(33)

33

Porcentaje de internos que

participan en actividades laborales. Estratégico Positivo Eficiencia Porcentaje 62.0 67.5 Anual Porcentaje de internos que

participan en actividades

educativas. Estratégico Positivo Eficiencia Porcentaje 40.0 78.0 Anual

Porcentaje de internos que participan en actividades de capacitación y certificación de competencias laborales.

Capacitación al personal del sistema penitenciario en materia de

justicia juvenil. Operativo Positivo Eficiencia Porcentaje 100.0 100.0 Anual

Porcentaje de población con medida de internamiento definitivo que participa en esquemas de prevención del delito.

Capacitación al personal del sistema penitenciario en materia

de Derechos Humanos. Operativo Positivo Eficiencia Porcentaje 100.0 100.0 Anual

Porcentaje del personal de

seguridad y custodia capacitado. Operativo Positivo Eficiencia Porcentaje 50.0 100.0 Anual

Generar mecanismos eficientes y claros que brinden apoyo a las víctimas que acudan ante la autoridad a hacer valer sus derechos.

Consolidar una política integral de atención a personas en situación de víctimas y de justicia para las mujeres.

Porcentaje de atención a víctimas del delito o violación de derechos humanos, que solicitaron servicios de atención integral a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

Estratégico Positivo Eficacia Porcentaje 80.0 100.0 Anual

Fortalecer el sistema penitenciario estatal y las medidas de prevención para menores infractores, mejorando las

instalaciones, equipamiento y

operatividad de los centros de reclusión para que existan condiciones para una reinserción social y productiva.

Intensificar las acciones que consoliden un sistema penitenciario que garantice una reinserción social efectiva.

(34)

34 INDICADORES DE RESULTADOS EJE RECTOR 5: SAN LUIS CON BUEN

GOBIERNO

(35)

35 terlocución con las diferentes fuerzas políticas y organismos

de la sociedad civil para fortalecer la gobernabilidad.

Prevención y Combate a la Co- rrupción

• Promover principios, valores y criterios de conducta de los ser- vidores públicos.

• Disponer de los elementos institucionales para la creación del Nuevo Sistema Estatal Anticorrupción, así como esquemas de auditoría y fiscalización.

Responsabilidad Financiera y Rendición de Cuentas

• Conducir con responsabilidad y transparencia las finanzas pú- blicas de la entidad.

• Alinear los ciclos presupuestales de la federación, el Estado y los municipios para lograr una gestión pública estable y orde- nada.

• Fortalecer los mecanismos de financiamiento que permitan dar viabilidad al proyecto de desarrollo del Estado.

Gobierno Abierto e Innovador

• Impulsar políticas y mecanismos de participación, para fortale- cer la confianza del ciudadano en las instituciones del Estado.

• Impulsar procesos de innovación gubernamental.

• Desarrollar sistemas de transparencia en la administración pú- blica estatal.

• Rendir cuentas a la sociedad sobre del uso y manejo de los recursos públicos.

Derechos Humanos

• Lograr la efectiva implementación de la Reforma Constitucio- nal y reforzar la prevención de violaciones de Derechos Huma- nos.

• Garantizar el ejercicio, goce y protección de los Derechos Hu- manos a través de la implementación de acciones en planes institucionales y mecanismos de coordinación interinstitucio- nal.

• Crear esquemas de participación social para la construcción

de políticas públicas y sistemas de información en materia de

Derechos Humanos.

(36)

36 EJE / VERTIENTE

PRESUPUESTO DE EGRESOS (en miles de pesos)

Aprobado Ampliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

1 2 3= (1+2) 4 5

5. San Luis con Buen Gobierno 4,490,550 - 899,669 3,590,881 3,590,881 3,590,881

5.1. Gobernabilidad 844,846 129,368 974,214 974,214 974,214

5.2. Prevención y Combate a la

Corrupción 264,188 52,743 316,930 316,930 316,930

5.3 Responsabilidad Financiera

y Rendición de Cuentas 2,407,925 - 1,159,905 1,248,020 1,248,020 1,248,020 5.4. Gobierno Abierto e Innova-

dor 937,263 78,127 1,015,389 1,015,389 1,015,389

5.5 Derechos Humanos 36,327 - 36,327 36,327 36,327

6. Recursos Municipales 6,359,795 912,564 7,272,360 7,272,360 7,272,360

6.1 Recursos Municipales 6,359,795 912,564 7,272,360 7,272,360 7,272,360

(37)

37

OBJETIVO ESTRATEGIA INDICADOR TIPO DE

INDICADOR SENTIDO DEL

INDICADOR DIMENSIÓN

A MEDIR UNIDAD DE

MEDIDA META RESULTADO ALCANZADO FRECUENCIA Porcentaje de funcionarios que

cumplen con su declaración anual, patrimonial y de intereses.

Operativo Positivo Eficacia Porcentaje 100.0 95.5 Anual

Lugar nacional entre las entidades con mayor tasa de

incidencia de corrupción. Referencia Positivo Eficacia Lugar nacional 10 24 Anual

Lugar nacional entre las entidades con mayor tasa de experiencia en actos de corrupción.

Referencia Positivo Eficacia Lugar nacional 10 19 Anual

Rendir cuentas a la sociedad sobre del uso y manejo de los recursos públicos.

Desarrollar proyectos que fortalezcan los sistemas y procesos de rendición de cuentas.

Porcentaje de implementación del Sistema de Evaluación del

Desempeño del Estado. Referencia Positivo Eficacia

Porcentaje recursos federales bajo

SED

30.0 60.0 Anual

Promover principios, valores y criterios de conducta de los servidores públicos.

Impulsar acciones que contribuyan a combatir la corrupción en la administración pública estatal.

(38)

1.4 PROGRAMAS

Y PROYECTOS

DE INVERSIÓN

(39)

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(40)

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ĚĞƉŽǇŽ͘ZĞĐƵƌƐŽ&ĞĚĞƌĂů;KĐƚƵďƌĞͲ EŽǀŝĞŵďƌĞϮϬϭϲͿ

dŽĚŽůƐƚĂĚŽ dŽĚŽĞůƐƚĂĚŽ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞůdƌĂďĂũŽǇ

WƌĞǀŝƐŝſŶ^ŽĐŝĂů;^dǇW^ͿdĞƌŵŝŶĂĚĂ Ϭ ϭ͕ϲϬϯ͕ϵϯϴ Ϭ Ϭ ϭ͕ϲϬϯ͕ϵϯϴ

^''ͺϬϱϮϰͺϭϲ

/ŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶǇŵŽĚĞƌŶŝǌĂĐŝſŶĚĞů

^ŝƐƚĞŵĂƉĂƌĂůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞ

:ƵŝĐŝŽƐ>ĂďŽƌĂůĞƐ;WƌŝŵĞƌĂƚĂƉĂͿ

^ĂŶ>ƵŝƐWŽƚŽƐş ^ĂŶ>ƵŝƐWŽƚŽƐş ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞ

'ŽďŝĞƌŶŽ;^''Ϳ

^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞ

'ŽďŝĞƌŶŽ;^''Ϳ ŶWƌŽĐĞƐŽ ϭ͕ϲϳϯ͕ϰϰϲ Ϭ Ϭ Ϭ ϭ͕ϲϳϯ͕ϰϰϲ

dKd>^͗ ϮϮ͕ϰϯϴ͕ϱϴϭ ϰϭ͕ϰϵϰ͕ϰϲϲ Ϭ Ϭ ϲϯ͕ϵϯϯ͕Ϭϰϳ

(41)

^dǇW^ͺϮϰϴϮͺϭϲ &ĞƌŝĂĚĞůŵƉůĞŽDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ

;ϮϬϭϲͿ ^ĂŶ>ƵŝƐWŽƚŽƐş ^ĂŶ>ƵŝƐWŽƚŽƐş ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞůdƌĂďĂũŽǇ

WƌĞǀŝƐŝſŶ^ŽĐŝĂů;^dǇW^ͿdĞƌŵŝŶĂĚĂ ϵϱ͕ϲϰϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϵϱ͕ϲϰϭ

^dǇW^ͺϮϰϴϯͺϭϲ

&ĞƌşĂĚĞůŵƉůĞŽƉĂƌĂƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶ

ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚǇĂĚƵůƚŽƐŵĂǇŽƌĞƐ

;ϮϬϭϲͿ

^ĂŶ>ƵŝƐWŽƚŽƐş ^ĂŶ>ƵŝƐWŽƚŽƐş ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞůdƌĂďĂũŽǇ

WƌĞǀŝƐŝſŶ^ŽĐŝĂů;^dǇW^ͿdĞƌŵŝŶĂĚĂ ϲϮ͕ϮϮϬ Ϭ Ϭ Ϭ ϲϮ͕ϮϮϬ

^dǇW^ͺϮϰϵϭͺϭϲ

ĚĞƉŽǇŽ͘ZĞĐƵƌƐŽ&ĞĚĞƌĂů;ďƌŝůͲ :ƵŶŝŽϮϬϭϲͿ

sĂƌŝŽƐ

DƵŶŝĐŝƉŝŽƐ

sĂƌŝĂƐ

>ŽĐĂůŝĚĂĚĞƐ

WƌĞǀŝƐŝſŶ^ŽĐŝĂů;^dǇW^ͿdĞƌŵŝŶĂĚĂ Ϭ ϭ͕ϵϯϴ͕ϱϳϲ Ϭ Ϭ ϭ͕ϵϯϴ͕ϱϳϲ

^dǇW^ͺϮϰϵϮͺϭϲ ;WͿ&ŽŵĞŶƚŽĂůƵƚŽĞŵƉůĞŽ͘

ZĞĐƵƌƐŽ&ĞĚĞƌĂů;ďƌŝůͲ:ƵŶŝŽϮϬϭϲͿ

sĂƌŝŽƐ

DƵŶŝĐŝƉŝŽƐ

sĂƌŝĂƐ

WƌĞǀŝƐŝſŶ^ŽĐŝĂů;^dǇW^ͿdĞƌŵŝŶĂĚĂ Ϭ ϭ͕ϴϬϲ͕ϲϱϱ Ϭ Ϭ ϭ͕ϴϬϲ͕ϲϱϱ

^dǇW^ͺϮϰϵϵͺϭϲ

ĚĞƉŽǇŽ͘ZĞĐƵƌƐŽ&ĞĚĞƌĂů;:ƵůŝŽͲ

^ĞƉƚŝĞŵďƌĞϮϬϭϲͿ

sĂƌŝŽƐ

DƵŶŝĐŝƉŝŽƐ

sĂƌŝĂƐ

WƌĞǀŝƐŝſŶ^ŽĐŝĂů;^dǇW^ͿdĞƌŵŝŶĂĚĂ Ϭ ϭ͕ϱϲϳ͕ϴϴϭ Ϭ Ϭ ϭ͕ϱϲϳ͕ϴϴϭ

^dǇW^ͺϮϱϬϬͺϭϲ

;WͿ&ŽŵĞŶƚŽĂůƵƚŽĞŵƉůĞŽ͘

ZĞĐƵƌƐŽ&ĞĚĞƌĂů;:ƵůŝŽͲ^ĞƉƚŝĞŵďƌĞ

ϮϬϭϲͿ

sĂƌŝŽƐ

DƵŶŝĐŝƉŝŽƐ

sĂƌŝĂƐ

WƌĞǀŝƐŝſŶ^ŽĐŝĂů;^dǇW^ͿdĞƌŵŝŶĂĚĂ Ϭ ϭϬϳ͕ϲϯϳ Ϭ Ϭ ϭϬϳ͕ϲϯϳ

^dǇW^ͺϮϱϬϵͺϭϲ

ƵƌƐŽĚĞĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞƉŝŹĂƚĂƐ

;ϮϰϬϭϭϲϬϴϬϭϴͲĠĐĂƚĞͲƵƚŽĞŵƉůĞŽͲ

&ŝĚĞŝĐŽŵŝƐŽͿ

^ĂŶ>ƵŝƐWŽƚŽƐş ^ĂŶ>ƵŝƐWŽƚŽƐş ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞůdƌĂďĂũŽǇ

(42)

^dǇW^ͺϮϰϱϲͺϭϲ ƵƌƐŽĚĞĂƌƚĞƐĂŶşĂƐ;ϮϰϬϮϭϲϬϱϬϬϰͲ

ĠĐĂƚĞͲƵƚŽĞŵƉůĞŽͿ

sŝůůĂĚĞ

'ƵĂĚĂůƵƉĞ

sŝůůĂĚĞ

'ƵĂĚĂůƵƉĞ

^dǇW^ͺϮϰϱϳͺϭϲ ƵƌƐŽĚĞĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞƌĞƉŽƐƚĞƌşĂ

;ϮϰϬϲϭϲϬϱϬϬϰͲĠĐĂƚĞͲƵƚŽĞŵƉůĞŽͿ ZĂǇſŶ ZĂǇſŶ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞůdƌĂďĂũŽǇ

^dǇW^ͺϮϰϱϴͺϭϲ ƵƌƐŽĚĞĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞƌĞƉŽƐƚĞƌşĂ

;ϮϰϬϲϭϲϬϱϬϬϯͲĠĐĂƚĞͲƵƚŽĞŵƉůĞŽͿ ĄƌĚĞŶĂƐ ĄƌĚĞŶĂƐ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞůdƌĂďĂũŽǇ

WƌĞǀŝƐŝſŶ^ŽĐŝĂů;^dǇW^ͿdĞƌŵŝŶĂĚĂ ϲϯ͕Ϭϱϵ Ϭ Ϭ Ϭ ϲϯ͕Ϭϱϵ

^dǇW^ͺϮϰϲϬͺϭϲ &ĞƌŝĂĚĞůŵƉůĞŽĞŶŝƵĚĂĚsĂůůĞƐ

;ϮϬϭϲͿ ŝƵĚĂĚsĂůůĞƐ ŝƵĚĂĚsĂůůĞƐ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞůdƌĂďĂũŽǇ

WƌĞǀŝƐŝſŶ^ŽĐŝĂů;^dǇW^ͿdĞƌŵŝŶĂĚĂ ϭϬϯ͕ϴϬϴ Ϭ Ϭ Ϭ ϭϬϯ͕ϴϬϴ

^dǇW^ͺϮϰϳϮͺϭϲ ;WͿ^ƵďƉƌŽŐƌĂŵĂĠĐĂƚĞ͘ZĞĐƵƌƐŽ

&ĞĚĞƌĂů;ŶĞƌŽͲDĂƌǌŽϮϬϭϲͿ

sĂƌŝŽƐ

DƵŶŝĐŝƉŝŽƐ

sĂƌŝĂƐ

WƌĞǀŝƐŝſŶ^ŽĐŝĂů;^dǇW^ͿdĞƌŵŝŶĂĚĂ Ϭ ϴϲϳ͕ϳϰϬ Ϭ Ϭ ϴϲϳ͕ϳϰϬ

^dǇW^ͺϮϰϳϯͺϭϲ

ĚĞƉŽǇŽ͘ZĞĐƵƌƐŽ&ĞĚĞƌĂů;ŶĞƌŽͲ DĂƌǌŽϮϬϭϲͿ

sĂƌŝŽƐ

DƵŶŝĐŝƉŝŽƐ

sĂƌŝĂƐ

WƌĞǀŝƐŝſŶ^ŽĐŝĂů;^dǇW^ͿdĞƌŵŝŶĂĚĂ Ϭ ϭ͕Ϯϵϳ͕ϯϳϱ Ϭ Ϭ ϭ͕Ϯϵϳ͕ϯϳϱ

^dǇW^ͺϮϰϳϰͺϭϲ ;WͿ&ŽŵĞŶƚŽĂůƵƚŽĞŵƉůĞŽ͘

ZĞĐƵƌƐŽ&ĞĚĞƌĂů;ŶĞƌŽͲDĂƌǌŽϮϬϭϲͿ ŚƵĂůƵůĐŽ ŚƵĂůƵůĐŽĚĞů

^ŽŶŝĚŽϭϯ

WƌĞǀŝƐŝſŶ^ŽĐŝĂů;^dǇW^ͿdĞƌŵŝŶĂĚĂ Ϭ ϳϬϯ͕ϱϬϭ Ϭ Ϭ ϳϬϯ͕ϱϬϭ

(43)

^dǇW^ͺϮϰϰϵͺϭϲ ƵƌƐŽĚĞŚĞƌƌĞƌşĂ;ϮϰϬϭϭϲϬϯϭϬϭͲ

ĠĐĂƚĞͲƵƚŽĞŵƉůĞŽͿ ŝƵĚĂĚĚĞůDĂşǌ ŝƵĚĂĚĚĞůDĂşǌ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞůdƌĂďĂũŽǇ

WƌĞǀŝƐŝſŶ^ŽĐŝĂů;^dǇW^ͿdĞƌŵŝŶĂĚĂ ϱϵ͕ϯϯϴ Ϭ Ϭ Ϭ ϱϵ͕ϯϯϴ

^dǇW^ͺϮϰϱϬͺϭϲ ƵƌƐŽĚĞĐŽƌƚĞǇĐŽŶĨĞĐĐŝſŶ

;ϮϰϬϭϭϲϬϯϭϬϴͲĠĐĂƚĞͲƵƚŽĞŵƉůĞŽͿ ĞƌƌŝƚŽƐ ĞƌƌŝƚŽƐ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞůdƌĂďĂũŽǇ

WƌĞǀŝƐŝſŶ^ŽĐŝĂů;^dǇW^ͿdĞƌŵŝŶĂĚĂ ϲϭ͕ϭϵϴ Ϭ Ϭ Ϭ ϲϭ͕ϭϵϴ

^dǇW^ͺϮϰϱϭͺϭϲ ƵƌƐŽĚĞƌĞƉŽƐƚĞƌşĂ;ϮϰϬϭϭϲϬϯϭϬϵͲ

ĠĐĂƚĞͲƵƚŽĞŵƉůĞŽͿ ĞƌƌŝƚŽƐ ĞƌƌŝƚŽƐ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞůdƌĂďĂũŽǇ

^dǇW^ͺϮϰϱϮͺϭϲ

ƵƌƐŽĚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞ

ƉƌŽĚƵĐƚŽƐĂŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝŽƐ

;ϮϰϬϭϭϲϬϯϬϳϭͲĠĐĂƚĞͲƵƚŽĞŵƉůĞŽͿ

ZŝŽǀĞƌĚĞ ZŝŽǀĞƌĚĞ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞůdƌĂďĂũŽǇ

^dǇW^ͺϮϰϱϯͺϭϲ ƵƌƐŽĚĞĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞƉŝŹĂƚĂƐ

;ϮϰϬϮϭϲϬϱϬϬϲͲĠĐĂƚĞͲƵƚŽĞŵƉůĞŽͿ sĂŶĞŐĂƐ sĂŶĞŐĂƐ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞůdƌĂďĂũŽǇ

^dǇW^ͺϮϰϱϰͺϭϲ

ƵƌƐŽĚĞĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞĚƵůĐĞƐ

ƌĞŐŝŽŶĂůĞƐ;ϮϰϬϮϭϲϬϱϬϬϱͲĠĐĂƚĞͲ

ƵƚŽĞŵƉůĞŽͿ

sĞŶĂĚŽ sĞŶĂĚŽ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞůdƌĂďĂũŽǇ

^dǇW^ͺϮϰϱϱͺϭϲ ƵƌƐŽĚĞƌĞƉŽƐƚĞƌşĂǇƉĂƐƚĞůĞƌşĂ

;ϮϰϬϮϭϲϬϱϬϬϳͲĠĐĂƚĞͲƵƚŽĞŵƉůĞŽͿ DĂƚĞŚƵĂůĂ DĂƚĞŚƵĂůĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞůdƌĂďĂũŽǇ

(44)

^dǇW^ͺϮϰϰϭͺϭϲ ƵƌƐŽĚĞŵĂŶƵĂůŝĚĂĚĞƐĞŶĨŽĂŵǇ

;ϮϰϬϭϭϲϬϯϬϯϮͲĠĐĂƚĞͲƵƚŽĞŵƉůĞŽͿ ŚĂƌĐĂƐ ŚĂƌĐĂƐ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞůdƌĂďĂũŽǇ

^dǇW^ͺϮϰϰϮͺϭϲ ƵƌƐŽĚĞŵĂŶĞũŽĚĞŐĂŶĂĚŽďŽǀŝŶŽ

;ϮϰϬϭϭϲϬϯϬϯϯͲĠĐĂƚĞͲƵƚŽĞŵƉůĞŽͿ sŝůůĂĚĞƌŝƐƚĂ sŝůůĂĚĞƌŝƐƚĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞůdƌĂďĂũŽǇ

^dǇW^ͺϮϰϰϯͺϭϲ ƵƌƐŽĚĞƌĞƉŽƐƚĞƌşĂ;ϮϰϬϭϭϲϬϯϬϯϴͲ

ĠĐĂƚĞͲƵƚŽĞŵƉůĞŽͿ sŝůůĂĚĞZĞǇĞƐ sŝůůĂĚĞZĞǇĞƐ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞůdƌĂďĂũŽǇ

^dǇW^ͺϮϰϰϰͺϭϲ ƵƌƐŽĚĞŵĂŶƵĂůŝĚĂĚĞƐ;ϮϰϬϭϭϲϬϯϬϰϵͲ

ĠĐĂƚĞͲƵƚŽĞŵƉůĞŽͿ ZŝŽǀĞƌĚĞ ůĂƉƵůşŶ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞůdƌĂďĂũŽǇ

^dǇW^ͺϮϰϰϱͺϭϲ ƵƌƐŽĚĞĐŽƌƚĞǇĐŽŶĨĞĐĐŝſŶ

;ϮϰϬϭϭϲϬϯϬϱϬͲĠĐĂƚĞͲƵƚŽĞŵƉůĞŽͿ

ŝƵĚĂĚ

&ĞƌŶĄŶĚĞǌ

ŝƵĚĂĚ

&ĞƌŶĄŶĚĞǌ

^dǇW^ͺϮϰϰϳͺϭϲ

ƵƌƐŽĚĞĞŵƉůĞĂĚĂĚĞŵŽƐƚƌĂĚŽƌ

;ϮϰϬϲϭϲϬϯϬϬϲ͘ĠĐĂƚĞͲĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ

ĞŶůĂWƌĄĐƚŝĐĂ>ĂďŽƌĂůͿ

ZĂǇſŶ ZĂǇſŶ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞůdƌĂďĂũŽǇ

WƌĞǀŝƐŝſŶ^ŽĐŝĂů;^dǇW^ͿdĞƌŵŝŶĂĚĂ ϱϮ͕ϭϵϯ Ϭ Ϭ Ϭ ϱϮ͕ϭϵϯ

^dǇW^ͺϮϰϰϴͺϭϲ

ƵƌƐŽĚĞĂƚĞŶĐŝſŶĂĐůŝĞŶƚĞƐ

;ϮϰϬϮϭϲϬϯϬϬϭ͘ĠĐĂƚĞͲĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ

ĞŶůĂWƌĄĐƚŝĐĂ>ĂďŽƌĂůͿ

sĂŶĞŐĂƐ sĂŶĞŐĂƐ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞůdƌĂďĂũŽǇ

WƌĞǀŝƐŝſŶ^ŽĐŝĂů;^dǇW^ͿdĞƌŵŝŶĂĚĂ ϳϮ͕ϯϳϱ Ϭ Ϭ Ϭ ϳϮ͕ϯϳϱ

(45)

^dǇW^ͺϮϰϰϲͺϭϲ WƌŽŐƌĂŵĂĚĞ/ŶƐƉĞĐĐŝſŶ>ĂďŽƌĂůϮϬϭϲ dŽĚŽůƐƚĂĚŽ dŽĚŽĞůƐƚĂĚŽ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞůdƌĂďĂũŽǇ

WƌĞǀŝƐŝſŶ^ŽĐŝĂů;^dǇW^ͿdĞƌŵŝŶĂĚĂ ϭϲϰ͕Ϯϯϯ Ϭ Ϭ Ϭ ϭϲϰ͕Ϯϯϯ

^dǇW^ͺϮϰϯϱͺϭϲ ƵƌƐŽĚĞŵĂŶƵĂůŝĚĂĚĞƐĞŶĨŽĂŵǇ

;ϮϰϬϭϭϲϬϯϬϮϲͲĠĐĂƚĞͲƵƚŽĞŵƉůĞŽͿ 'ƵĂĚĂůĐĄǌĂƌ ^ĂŶ/ŐŶĂĐŝŽ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞůdƌĂďĂũŽǇ

^dǇW^ͺϮϰϯϲͺϭϲ ƵƌƐŽĚĞďŽƌĚĂĚŽǇƚĞũŝĚŽ

;ϮϰϬϭϭϲϬϯϬϮϳͲĠĐĂƚĞͲƵƚŽĞŵƉůĞŽͿ ĞĚƌĂů ^ĂŶƚĂZŝƚĂĚĞů

^ŽƚŽů

^dǇW^ͺϮϰϯϳͺϭϲ ƵƌƐŽĚĞƚĞũŝĚŽĂƌƚĞƐĂŶĂů

;ϮϰϬϭϭϲϬϯϬϮϴͲĠĐĂƚĞͲƵƚŽĞŵƉůĞŽͿ sŝůůĂĚĞůĂWĂǌ sŝůůĂĚĞůĂWĂǌ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞůdƌĂďĂũŽǇ

^dǇW^ͺϮϰϯϴͺϭϲ

ƵƌƐŽĚĞĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐ

ůĄĐƚĞŽƐ;ϮϰϬϭϭϲϬϯϬϮϵͲĠĐĂƚĞͲ

ƵƚŽĞŵƉůĞŽͿ

DŽĐƚĞǌƵŵĂ DŽĐƚĞǌƵŵĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞůdƌĂďĂũŽǇ

^dǇW^ͺϮϰϯϵͺϭϲ ƵƌƐŽĚĞƌĞƉŽƐƚĞƌşĂ;ϮϰϬϭϭϲϬϯϬϯϬͲ

ĠĐĂƚĞͲƵƚŽĞŵƉůĞŽͿ DĂƚĞŚƵĂůĂ DĂƚĞŚƵĂůĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞůdƌĂďĂũŽǇ

WƌĞǀŝƐŝſŶ^ŽĐŝĂů;^dǇW^ͿdĞƌŵŝŶĂĚĂ ϲϭ͕ϵϰϯ Ϭ Ϭ Ϭ ϲϭ͕ϵϰϯ

^dǇW^ͺϮϰϰϬͺϭϲ ƵƌƐŽĚĞĂƌƚĞƐĂŶşĂƐĚĞŝǆƚůĞ

;ϮϰϬϭϭϲϬϯϬϯϭͲĠĐĂƚĞͲƵƚŽĞŵƉůĞŽͿ ĂƚŽƌĐĞ ZĞĂůĚĞĂƚŽƌĐĞ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞůdƌĂďĂũŽǇ

WƌĞǀŝƐŝſŶ^ŽĐŝĂů;^dǇW^ͿdĞƌŵŝŶĂĚĂ ϲϬ͕ϴϮϲ Ϭ Ϭ Ϭ ϲϬ͕ϴϮϲ