Folio de Surtido No

(1)

w.

Municipio de San Pedro Garza Garcia, N. L.

Folio de Surtido No. 351872

Comprobacion de Gastos

Fecha: lunes, 29 de octubre de 2018 Solicitante:

AEN3 CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA

Referencia 10241629 ¹⁰⁰⁰ OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPAL

Fecha: lunes, 29 de octubre de 2018

11 1 ^{Neto a}

Descripcion Factura

Cuenta

Nombre

Comprobar y/ o Pagar

AVION CDMX 15 OCT 18 FORTASEG

07902804 531010003711

SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.-- OF. DEL SRIO. DE 5, 009. 00 SEGUR PASAJES AEREOS

AVION CDMX 15 OCT 18 FORTASEG 07902805 531010003711

SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.-- OF. DEL SRIO. DE

5, 009. 00

SEGUR PASAJES AEREOS

AVION CDMX 15 OCT 18 FORTASEG AVION 010753100014

GASTOS POR COMPROBAR-- SECRETARIA DE SEGURIDAD 10, 018. 00

MUNICIPAL CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA Total

CERO PESOS 00/ 100 M. N.)***

Solicitante

LIC. PATRICIA CORONADO

Autorizacibn

MAYOR ANTONIO LUCAS MARTINEZ

Vo. Bo.

LIC. ESTHELA ALONSO SOTO

(2)

Municipio de San Pedro Garza Garcia, N. L.

qQ= F Direcci6n de Adquisiciones Observaciones:

Folio de S u rti d o

COMPROBACION DE VIAJE A LA CDMX 15 OCT 2018

351872

115715 CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA

Factura i 10241629

Fecha:'' miercoles, 24 de octubre de 2018

Descripci6n Cuenta

AVION CDMX 15 OCT 18 FORTASEGVIAJARON: PATRICIA

531010003711

CORONADO Y MYRIAM GARZA

5, 009. 00

AVION CDMX 15 OCT 18 FORTASEGVIAJARON: PATRICIA

531010003711

CORONADO Y MYRIAM GARZA

SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL-- OF. DEL SRIO. DE

AVION CDMX 15 OCT 18 FORTASEGVIAJARON: PATRICIA

010753100014

CORONADO Y MYRIAM GARZA

CERO PESOS 00/ 100 M. N.)***

y Q

S licitante

LIC. PATRI IA CORONADO

Fecha: miercoles, 24 de octubre de 2018, 04: 31: 27 p. m.

Ar

CAPTURA PREVIA

olicitante:

Requisici6n No. 375075

000 OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPAL

ntregar en:

ORREGIDORA 505 NORTE

I

Nombre

1 Importe

Neto a

IVA Pagar

SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL-- OF. DEL SRIO. DE

5, 009. 00 5, 009. 00 SEGUR PASAJES AEREOS

SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL-- OF. DEL SRIO. DE

5, 009. 00

SEGUR PASAJES AEREOS

GASTOS POR COMPROBAR-- SECRETARIA DE 10, 018. 00 10, 018. 00

SEGURIDAD MUNICI CORONADO MALDONADO CLAUDIA PAT

Total

F

LIC. ESTHELA ALONSO SOTO

SAN pEDRO

31A

(3)

CON ORDEN AMA

a

OFICIO SSPM/ ENLACE FORTASEG/ 137/ 2018 SAN PEDRO GARZA GARCIA, NLL., A 20 DE OCTUBRE 2018

CP. RAFAEL SERNA SANCHEZ

SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

PRESENTE.

Por medio de la Presente le Envi6 un Cordial Saludo y asi mismo informarle ,que el dia 15 de octubre del presente ano se nos solicit6 en el Secretariado Ejecutivo Nacional CDMX, con motivos Pre- Cierre cambio de Ministraci6n por motivos de operatividad el Cmdte. Jorge Alberto Torres Rodriguez, no pudo asistir a la mesa

de trabajo, y por Autorizaci6n viajo la Lic. Myriam Cecilia Garza Alvarez, siendo el enlace CISEC en la cual tenia

asuntos por Solventar en su area.

Por tal motivo los enlaces que asistieron al viaje

LIC. CLAUDIA PATRICIA CORONADO MALDONADO. ENLACE FORTASEG

LIC. MYRIAM CECILIA GARZA ALVAREZ. ENLACE CISEC Y JEFA RH.

Sin Otro Particular de momento, reitero las seguridades de mi mas atenta y Distinguida consideraci6n.

A

MAYOR ANT0N38 MARTINEZ

SECRETARIO DE SEGURIDA/b PUBLICA MUNICI

SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL

Corregidora N' 505 Norte, Centro de San Pedro Garza Garcia, N.L. C.P. 66200 Tel.: (81) 8400-4600, (81) 8400-4601

www.sanpedro.gob. mx

(4)

CON ORDEN D

FOLIO:

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N. L.

DIRECCION DE EGRESOS COMPROBACION DE GASTOS

FECHA: 22 1 ¹⁰ ²⁰¹⁸

DD

I

^MM ^AAAA

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL UNIDAD

ADMINISTRATIVA: OFICINA DEL SECRETARIO

DEUDOR: No. DE NOMINA:

BANCO: BANORTE CHEQUE No. 29446 CUENTA : 107- 5310-

014

CONCEPTO: GASTOS POR TRANSPORTACION AEREA, ALIMENTOS, TRANSPORTE TERRESTRE ( TAXI), HOSPEDAJE GASTOS DE VIAJE A LA CD DE MEXICO, 27- 28 SEPTIEMBRE 2018, FORTASEG, VIAJARON:

PATRICIA CORONADO Y MYRIAM GARZA

No. PROVEEDOR I I

^FECHA

I

CONCEPTO DEL GASTO

I '

^U ^R

I

^SUBTOTAL

CONIPRBANTE ( CODIFICACIbN)

COMPROBANTES CON IVA

TOTAL DE GASTOS ( SLIMA I, II y III)

^13, ^231. ⁷⁹

TRANSPORTACION AEREA, VIAIE A LA CD DE MEXICO,

268. 21 TOTAL DE COIMPROBACI N

F1392107902804 19/ 10/ 2018 TEMA FORTASEG, VIAIO: PATRICIA CORONADO V 5310- 1000-3711 4, 453. 69

DIFERENCIA 0. 00

MYRIAM GARZA 15 OCT 2018

OTROS GASTOS ( ESPECIFIQUE) RENTA PC

^163. ⁸⁰

OTROS GASTOS ( ESPECIFIQUE) PENSION DE EST

400. 00

IMPORTS TOTAL

F1392107902805 19/ 10/ 2018 TEMA FORTASEG, VIAIO: PATRICIA CORONADO Y 5310- 1000- 3711 4, 453. 69 MYRIAM GARZA 15 OCT 2018

TAXISVIAIE A LA CD DE MEXICO, TEMA FORTASEG,

FAC131 17/ 10/ 2018 VIAIO: PATRICIA CORONADO Y MYRIAM GARZA 15 OCT 5310- 1000-3721 379. 31

2018

TAXIS VIAIE A LA CD DE MEXICO, TEMA FORTASEG,

26143835 1.7/ 10/ 2018 VIAIO: PATRICIA CORONADO Y MYRIAM GARZA 15 OCT 5310- 1000.3721 379. 31 2018

CONSUMO DE ALIMENTOS VIAIE A LA CD DE MEXICO,

SONSPI70665 22/ 10/ 2018 TEMA FORTASEG, VIAIO: PATRICIA CORONADO Y 5310- 1000- 3751 62. 93

CONSUMO DE AUMENTOS VIAIE A LA CD DE MEXICO,

SONSP170662 22/ 10/ 2018 TEMA FORTASEG, VIAIOTATRICIA CORONADO Y 5310.1000.3751 ^{224. 14}

CONSUMO DE AUMENTOS VIAIE A LA CO DE MEXICO,

393AM686 17/ 10/ 2018 TEMA FORTASEG, VIAIO: PATRICIA CORONADO Y 53101000-3751 948. 27

RENTA DE VIAIE A LA CD DE MEXICO, TEMA FORTASEG,

FAOMXPOS14631077 18/ 10/ 2018 VIAIOTATRICIA CORONADO Y MYRIAM GARZA 15 OCT 531010003364 141. 20 2018

PENSIONDE ESTACIONAMIENTOVIAIEALACDDE

K120206 22/ 10/ 2018 MEXICO, TEMA FORTASEG, VIAIOTATRICIA CORONADO 5310- 1000.3781 344. 83 V MYRIAM GARZA 15 OCT 2018

I. SU& TOTAL DE GASTOS CON COMPROSANTES C/ NA 11, 387. 37

COMPROBANTES SIN IVA

SN 15/ 10/ 2018 VIAIO: PATRICIA CORONADO V MYP14M GARZA 15 OCT 5310- 1000- 3721 52. 00 2018

S/ N 15/ 10/ 2018 VIAIOTATRICIA CORONADO Y MYRIAM GARZA 15 OCT 5310- 1000- 3721 285. 00

2018

II. SUB -TOTAL DE GASTOS CON COMPROBANTES S/ IVA 337. 00

111. SUB -TOTAL DE GASTOS SIN COMPROBANTES 0. 00

TOTAL DE GASTOS ( SLIMA I, II y III)

^13, ^231. ⁷⁹

TOTAL REINTEGRADO DIRECCI N DE INGRESOS

RECIBO OFICIAL No. 268. 21

TOTAL DE COIMPROBACI N 13, 500. 00

TOTAL ASIGNADO 13, 500. 00

DIFERENCIA 0. 00

RESUMEN POR CONCEPTO

01 110

Exclusivo Comprobacibn de Vi3ticos o Gastos de Viajes

DD

TRANSPORTACION AEREA 10, 018. 00

HOSPEDAJE: 0. 00

ALIMENTACI N: 1, 432. 99

TRANSPORTACION TAXIS: ^{1, 217. 00}

TINTORERIA:

OTROS GASTOS ( ESPECIFIQUE) RENTA PC

^163. ⁸⁰

OTROS GASTOS ( ESPECIFIQUE) PENSION DE EST

^400. ⁰⁰

IMPORTS TOTAL 13, 231. 79

EMISION DE CHEQUE:

01 110 12018

DD I ^MM I AAAA

MONTO: 13, 500. 00

LOS COMPROBANTES SE

DEBERAN ENLISTAR ORDENADOS POR No. DE

PROVEEDOR"

IVA TOTAL

0. 00

440. 00

73. 00

260. 00

1, 099. 99

163. 80

400. 00

52. 00

285. 00

Slab O

LIC. PATRICI CORO DO M ADO

ENLACE FORTASEG '

V0.

LIC. ESTH

0 SO SOTO

COORDIN C AD`MI ISTRATIVA

MAYOR -ANTONIO

SECRETARIO DE SEGUR

MARTINEZ BLICA MUNICIPAL

1

(5)

Municipio de San Pedro Garza Garcia, N. L.

AW ' Direcci6n de Adquisiciones Observaciones:

Folio d e S u rti d o

COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE A LA CDMX 15 OCTUBRE

2018

CAPTURA PREVIA

351652

Fecha: lunes, 22 de octubre de 2018, 01: 41: 17 p. m.

roveedor:

Solicitante: Requisici6n No. 375075

15715 CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA ¹⁰⁰⁰ OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPAL

Entregar en:

actura 10221339 CORREGIDORA 505 NORTE

Fecha: lunes, 22 de octubre de 2018

Neto a

lescripci6n Cuenta Nombre Importe IVA Pagar

VION CDMX 15 OCT 2018 FORTASEGVIAJARON:

531010003711

SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL-- OF. DEL SRIO. DE

5, 009. 00 5, 009. 00

ATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES

VION CDMX 15 OCT 2018 FORTASEGVIAJARON:

531010003711

SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL-- OF. DEL SRIO. DE 5, 009. 00

5, 009. 00

ATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES

VION CDMX 15 OCT 2018 FORTASEGVIAJARON: 010753100014 GASTOS POR COMPROBAR-- SECRETARIA DE 10, 018. 00

10, 018. 00

ATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES

SEGURIDAD MUNICI CORONADO MALDONADO CLAUDIA

PAT

Total

CERO PESOS 00/ 100 M. N.)*** 1 1

b

licitante u ori i6n

LIC. PAT CIA CORONADO

MAYOR ANTONIO

V6CAS

^MARTINEZ LIC. ESTHELA ALONSO SOTO ^ZPS

(6)

CON ORD'EN

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N. L.

DIREM6N DE EGRESOS

s ° g

COMPROBACION DE GASTOS

FOLIO: FECHA: 22 1 101 ²⁰¹⁸

DD

I

^MM

^I

^AAAA

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EMISION DE CHEQUE:

UNIDAD

ADMINISTRATIVA: OFICINA DEL SECRETARIO

01 110 12018

DD I MM I AAAA

DEUDOR: INo. DE NOMINA:

BANCO: BANORTE CHEQUE No. 29446 CUENTA : 107- 5310-

TOTAL REINTEGRADO DIRECCI'. N DE INGRESOS $

268' 21 RECIBO OFICIAL No.

TOTAL DE COMPROBACION $ 13, 500. 00

TOTALASIGNADO $ 13, 500. 00

o1a

HOSPEDAJE:

MONT0: 13, 500. 00

CONCEPTO: GASTOS POR TRANSPORTACION AEREA, ALIMENTOS, TRANSPORTE TERRESTRE( 7AXI), HOSPEDAJE

ALIMENTACI N:

GASTOS DE VIAJE A LA CD DE MEXICO, 27-28 SEPTIEMBRE 2018, FORTASEG, VIAJARON: LOS COMPROBANTES SE

PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES DEBERAN ENL/ STAR

1, 217. 00

ORDENADOS POR No. DE PROVEEDOR"

No. PROVEEDOR NO. FOLIO

FECHA CONCEPTO DEL GASTO CUENTA A AFECTAR

SUBTOTAL IVA

COMPROBANTE

400. 00

CODIFICAC16N) TOTAL

COMPROBANTES CON IVA

13, 231. 79

F3392107902BD4 19/ 10/ 2018 TEMA FORTASEG, VIAJO: PATRICIA CORONADO Y JORGE 53101000- 3711 4, 453. 69 555. 31 5, 009. 00

TORRES 1.5 OCT 2018

TRANSPORTACION AEREA, VIAJE A IA CD DE MEXICO,

F1392107902805 19/ 10/ 2018 TEMA FORTASEG, VIAJO: PATRICIA CORONADO Y JORGE 531010003711 4, 453. 69 555. 31 5, 009. 00

TORRES 15 OCT 2018

TAXIS VIAJEA LA CD DE MEXICO, TEMA FORTASEG,

FAC131 17/ 10/ 2018 VUUO: PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES 15 OCT 531010003721 379. 31 60. 59 440. 00

2018

TAXISVIAJEA LA CD DEMEXICO, TEMA FORTASEG,

26143935 17/ 10/ 2018 VIAJO: PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES 15 OCT 531010003721 379. 31 60. 69 440.00

2018

CONSUMO DE AUMENTOS VIAIE A Ul CD DE MEXICO,

SONSP170665 22/ 10/ 2018 TEMA FORTASEG, VIAIO: PATRICIA CORONADO Y JORGE 531010003751 62. 93 10. 07 73. 00

TORRES 15 OCT 2018

CONSUMO DE AUMENTOS VIAJE A LA CD OE MEXICO,

SON5P370662 22/ 10/ 2018 TEMA FORTASEG, VIAJO: PATRICIA CORONADO Y JORGE 531010003751 224. 14 35. 86 260. 00

TORRES 15 OCT 2018

CONSUMO DE AUMENTOS VIAJE A LA CO DE MEXICO,

383AS696 17/ 10/ 2018 TEMA FORTASEG, VIAJO: PATRICIA CORONADO Y JORGE 531010003751 948.27 151. 72 1, 099. 99

TORRES 15 OCT 2018

RENTA DE VIAE A fA CO DE MEXICO, TEMA FORTASEG,

FAOMXPOS14631077 19/ 10/ 2018 VIAJO: PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES 15 OCT 531010003364 14L20 22. 60 163. 80

2018

PENSION DEESTACIONAMIENTO VINE ALA CD DE

K120206 27/ 10/ 2018 MEXICO, TEMA FORTASEG, VIAJO: PATRICIA CORONADO 531010003781 344. 83 55. 17 400. 00

Y JORGE TORRES 15 OCT 2018

I. SUB -TOTAL DE GASTOS CON CUMPROBANTES C/ NA 11, 387. 37 1, 507. 22 12,894. 79

COMPROBANTES SIN IVA TAXIS VIAJE A LA CD DE MEXICO, TEMA

S/ N 15/ 10/ 2018 FORTASEG, VIAJO: PATRICIA CORONADO Y 5310- 1000- 3721 52. 00 0. 00 52. 00

JORGE TORRES 15 OCT 2018

TAXIS VIAJE A LA CD DE MEXICO, TEMA

S/ N 15/ 10/ 2018 FORTASEG, VIAJO: PATRICIA CORONADO Y 5310- 1000- 3721 285. 00 0. 00 ^{285. 00}

JORGE TORRES 15 OCT 2018

IL SUB -TOTAL DE GASTOS CON COMPRORANTES S/ IVA. 337. 00 0. 00 337. 00

III. SUB -TOTAL DE GASTOS SIN COMPROBANTES $ 0. 00

y (

Elabor6

f ..-

LIC. PATRICy.IA CORONADO MALDONADO

9NLACE FOR SEG TOTAL DE GASTOS ( SOMA I, II y ill) $

13, 231. 79

TOTAL REINTEGRADO DIRECCI'. N DE INGRESOS $

268' 21 RECIBO OFICIAL No.

TOTAL DE COMPROBACION $ 13, 500. 00

TOTALASIGNADO $ 13, 500. 00

DIFERENCIA $ 0. 00

HOSPEDAJE:

RESUMEN POR CONCEPTO

Exclusivo Comprobaci6n de. ViSticos o Gastos de Viajes

TRANSPORTACI N AEREA 10, 018. 00

HOSPEDAJE: 0. 00

ALIMENTACI N: 1, 432. 99

TRANSPORTACION TAXIS: 1, 217. 00

TINTORERIA:

OTROS GASTOS ( ESPECIFIQUE) RENTA PC

^{163. 80}

OTROS GASTOS ( ESPECIFIQUE) PENSION DE EST

^400. ⁰⁰

IMPORTE TOTAL _ 13, 231. 79

LIC. ES

COORDIN

MAYOR A SECRETARIO DE

SOTO

TRATIVA .

AS MARTINEZ PUBLICA MUNICIPAL

1

a'

(7)

Oficio Folio: SSPM/ ENLACE FORTASEG/ 138/ 2018 San Pedro Garza Garcia, N. L a 19 de Octubre - 2018

LIC. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ DIRECTORA DE EGRESOS

PRESENTE.-

Por medio de la Presente le Envi6 un Cordial Saludo y asi mismo informarle que el dia 15 de Octubre del ano en curso se realiz6 un viaje a la CDMX al Secretariado Ejecutivo Nacional, con el motivo de hacer Entrega de las Fichas de Verificaci6n del Taller # 3 con sus respectivos comprobantes y fichas para el cumplimiento de Validaci6n y presentarnos en la mesa de trabajo de la entrega del Acta Preliminar de Cierre Parcial, y el Acta Pre- Cierre y la Entrega del 30 Informe financiero Fiscal de las Cuentas Federal y Coparticipaci6n de FORTASEG 2018, dichos departamentos fueron:

Coordinador Regional Noreste

Enlace operativo del Secretariado

Edificio de Administrativo para la entrega de Acta Pre- Cierre y Acta Preliminar de Cierre Parcial.

Mesa de Trabajo de las diferentes 6reas.

Area de validaciones operativas.

Departamento de Vincubci6n y Seguimiento

Area de validaciones para entrega de la ficha de Verificaci6n taller 3

Departamento de Prevenci6n Coordinador Regional Noreste ( 2)

Ventanilla Unica Secretariado. ( Entrega de documentaci6n)

Administraci6n

Enlace FORTASEG edo.

Ein esta visita en el Secretariado Ejecutivo Nacional CDMX, obtuvimos como logro las Validaciones completas de los cursos de Capacitaci6n logrando un 100% de cumplimiento, asi mismo danto atenci6n a la mesa de trabajo con las entregas marcadas a dicha fecha, tambien entrega en Forma de el Acta Preliminar del cierre parcial, y del Acta Pre- Cierre y el informe trimestral financiero

Sin Otro Particular de momento, reitero las seguridades de mi m6s atenta y Distinguida consideraci6n.

TENTA TE

LI9. l LDONADO

ENLACE FORTASEG

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL

Corregidora N° 505 Norte, Centro de San Pedro Garza Garcia, N. L. C. P. 66200 Tel.: (81) 8400-4600, (81) 8400-4601

www.sonpedro. gob. mx

(8)

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON

JUAREZ Y LISERTAD

eor+oaoeN

Colonia: CENTRO MEXICO Cod. Pos. 66200

e

R. F. C: MSP8212143G3

7a

Expedido en:

SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

FECHA Y HORA DE-- Emisz6N: FOLIO TIPO DE COMPROBANTE

2018- 10- 22T15: 02: 30 SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO 001600154375 I INGRESO

DATOS DET: CONTRIBUY= E FOLIOFISCAL UUID:. -

LIC. PATRICIA CORONADO MALDONADO

RFC: XAXX010103.000-

USO DE CFDI: G03 Gastos en general

2C49A448- E1AO- 41D7- B192- 82A6C5A61B6E

No. SERIE DEL CERTIFICADO CSD:

00001000000405296727

Con / Cve Prod.- Descripci6n

9102 - 93151600 ^DEL'DORES ^DIVERSOS

Unidad Cantidad Valor Unitario importe

ACT 1 268. 21 268. 21

Descripci6n: CUENTA 107- 5310- 0014. SOBRANTE DE CHEQUE 29446, GASTOS DE VIA.TE A LA CD DE MEXICO EL DIA 15

DE OCT. 2018.

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 21/ 100 M. N. ) —

r

k" UN CIOi ua

SUBTOTAL 268. 21

DESCUENTO 0. 00

FORMA DE PACO METODO DE PAGO 002 0. 1600008 0. 00

01 Efectivo PUE Pago en una sola exthibici6n ( TOTAL 268. 21

NO. SSRIH CERTISICADO SAT- ^FECHA ^Y ^HORA^DE CERTIFICACION

WRFC DEL PAC:

CUENTADE PAGO

000010000004034913740 2018- 10- 22T15: 03: 17 FLI081010EK2

SELLA DIGITAL DEL CF - --- - " ,' M' CN„” -.

VdwXffWcejcGppLPmpP/ xx4EA59WHcylyFolsHMvXwSPTR21WeSQj/ 1Cr6d1NATgNMtMiiPknWEap3RUCYjkew2KOY9wY6xFYW20B SZgPdlDnmZE71Mf3evcZ 3XwLc2ZcVs6wlazeJ8KE3skRItEAZAoaIxcS7uIzk4p1RVb6LkuVNZzYnP8oiHpNlVw4tuhl6p+ LH6w/ *"

IffyRlMy4IQkv3ULICeOQOerGalzsa1Vo37g]. nr57BByAQpEOEvxQEFq+ A1DP5BgC2oCO/ ic2+ 1-, lJvhWeig32AyQONJ10wW3uCiga # `

XhFQe.lOfhRAGYhyIzJzgENNgoLvw7F1/ ozrzaow==

SELLO- DEL SAT:-

QtAB/ 01LpINUg3cGDIBKQRZEDOb6yWCFCU 3jhAJHOV3oOff4j7AO2CBipBy+ kd9sS8y5Mts6YoioXFzEEsuFFyo4VacZmz/ jB8afC 0k71ViCB83ItiANUurPN6mSQ6M6AR7GxtkrOggbVt+ hCeZJePJrCVugbWE0D8DX874tL/ vJDibj7/ ZIVDOBSQg5ZLAn/ x7x3jr2XQ 1s PeEg8TV1eSb/ cJPSSct5WXmMNPuGJGDRKmRiPgXbPI06cK6gzECK7n94DaC2PW3n109zhyrhtmT5+ Jb4HOMCTH5wRJeUR9QNeYK

W8CoKTrmRs2glv2JB4xgRPivbqWTrD/ A5oef/ A=-

CADENA ORIGINAL DEI, COMPLEMENTO' DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

II1. 11'- C49A448- E1A.0- 41E7- B192- 82A6C5A61B6E12018- 10- 22T15: 03: 17 1 VdwX f fW c e j cGpp L Pm pP/ xx 4 EA 5 9WH u y 1 y Fo 1 s H

MvXwSPTR21WeSQj/ 1Cr8dINATgNMtMiiPknWEap3RUCYjkew2K0Y9wY6xFYW20BSZgPd1DnmZE71Mf3eVcZx3XwLc2ZcVs6w1azeJ

8KE3skRItEAZAoaIxcS7uIzk4p1RVb6LkuVNZ7YnP8oiHpN1Vw4tuh16p+ LH6w/ IffyR1My4I0Vv3ULICe0QOerGa1zsaIVo37g1n

r578ByAQpE0EvxQEFc+AlDP5BgC2oCO/ ic2+ kIJvhWeig32AyQONJ10wW3uCigaXhFQe10fhRAGYhyIzJzgENNgoLvw7F1/ ozrzao

w== 10000100000040349874011

www. alpasoluciones. net

Este documento es una representaci6n impresa de un CFDI V3. 3 22/ 10/ 2018 03: 0 flE1 . ^fit7

(9)

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA

DEVOLUCION DE EFECTIVO

Nombre: LIC. PATRICIA CORONADO MALDONADO Fecha: 22- oct-18

Cuenta del Deudor: 107- 5310- 0014 _{Total: $} 268. 21

i

Concepto: SOBRANTE DE GASTOS DEL CHEQUE Efectivo: X Cheque No.

29446 Fecha Cheque:

GASTOS DE VIAJE A LA CD DE MEXICO 15 OCT 2018 0 Banco:

I i

i

No. Recibo Oficial:

Fecha Recibo Oficial:

Elaboro

LIC.

PATRI9NLACE A CORONADO MALDONADO

I

FORTASEG

(10)

404"'

AEROMEXIC

w

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

CLAVE UNIDAD

601 General de Ley Personas Morales

P. U.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

I IMPORTE I. V. A. I

00001000000406285144

I

^IMPORTE

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

TRANSPORTACION AEREA 00001000000405332712

1. 00 LUGAR DE EXPEDICION: 06500

16% 555. 31

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON

MSP8212143G3

Uso CFDI: G03 - Gastos en general C. P. 66200

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV AME880912189

FACTURA

SERIE Y FOLIO: F- 1392107902804

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 19/ 10/ 2018 16: 05: 30

FOLIO FISCAL: DC8BEEDF- 8686- 4879-A4DF- 7F805BOB48D3 FECHA Y HORA DE EMISION: 19/ 10/ 2018 16: 05: 30 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CREDITO IATA: 8697744

PNR: PGANKC

PASAJERO: GARZA/ MYRIAM

CLAVE SERVICIO DESCRIPCION

CLAVE UNIDAD I CANTIDAD

^{P. U.} TASA I. V.A.

I IMPORTE I. V. A. I DESCUENTO I

^IMPORTE

1.- 78111500 TRANSPORTACION AEREA E48 1. 00 3, 470. 69 16% 555. 31 0. 00 ^{3, 470. 69}

2.- 78111500 TUA E48 1. 00 948. 00 0% 0. 00 0. 00 948. 00

3.- 78111500 YRI E48 1. 00 35. 00 0% 0. 00 0. 00 35. 00

IS. SECRff RjA DE SE URIDAD

P03LICA MUNICIPAL

E6-. %,&

xas 10

19 OCT 2010

Nambre: Lic, Far

ala

onoo-va{donadol aCo

No, de Ndm-

^I'/..)^el

Esta Factura hace referencia a:

1392107902804

RUTA: MTY- MEX- MTY - FECHA DE VUELO: 2018- 10- 15, 2018- 10- 15 - BOLETO PREVIO: O

IMPORTE CON LETRA: cinco mil nueve pesos 00/ 100 M. N. ^SUBTOTAL ^{4, 453. 69}

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION ^{IVA 16%} ^{555. 31}

MONEDA: MXN ^{IVA O%}

0. 00

TOTAL ^{5, 009. 00}

COMPLEMIENTO

Codigo de Cargo Importe Total Otros Cargos: 35. 00 TUA 948. 00

YRI 35: 00

ail c+) - e 010 cd m x

is I 0 cf I is

Pctfn oc+-- r4C4 ( 10 rn C -17-q -

Este docmnento es min representaciim impress de mi CEDJ Pagina 1 de 2

(11)

A*' AM .

OAEROMEXIC

601 General de Ley Personas Morales

00001000000406285144

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON MSP8212143G3

Uso CFDI: G03 - Gastos en general C. P. 66200

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FACTURA

SERIE Y FOLI , - 1392107902804

FECHA Y HORA DE CERTIFICA ION: 19/ 10/ 2018 16: 05: 30 FOLIO FISCAL: DC8BEEDF- 8686- 4879- A4DF- 7F805BOB48D3 b FECHA Y HORA DE EMISION: 19/ 10/ 2018 16: 05: 30

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

PNR: PGANKC

PASAJERO: GARZA/ MYRIAM

ZwsQSxaOGfGOZ/ l y7 M DMWxAU/ DWZyARoOpWxAwPle6RyNg R Lk3DDVBvl8AJoX9t8fMTkVa1 Yc2nn F 1 NyflzBi2ieJ npEWz MiBovq KtssiU F3QOvjyO DrrnVg bzKlG7cz6t1 +SLN M 1 YBgWXZPxF1001 M KxjWM UavxKq U D3 HakktSct9sh ndtArOSjZOn3rJYfP q Oi LigU b3TWpExl fny3OTWkoJxK4+ 35HWx4XB FfSfYcM6QkwZwCywntQvH7OoMoAj ifzL4+ PJs94G5w2 DvryR rV7zDX8mg631

viCX22rw7PXoinyl s53SsvVdggf2Pg77XCAwN/ o2CXRgzBkePYw==

SELLO DEL SAT

L5Vckwr2/// E2irploGs31 N+ oUsg7_XgYDIyG WG243 HGBcECkItFhOL5oreTWpcgZpvo775Z8TRh Dl7GaF8022tBLYxeQ5QAzSiW

eH 5ibUYi/ pcOE P5+ TxvB6g2z+V'nT+l xkLzf52pLxjvKyO+ UzO R0085gd5pxPxMOjxLecU 1 DOAiXRmdQZen H Ws LB5a 1 I QLWCq TeXS9 EccU FKfAiCezgvNfj KBu rjyjg MTQ MQDXLY4 R2DpOmVzJ SSnO FS EsCTOH2n54MaexilzYQkm PZRsyddSIV2LjLnO Eax3 QXXXSETPMZ2nOLL1 OPhYFe5r86SFKIAXN i3 M prohl9Y8/ gtudfg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

11. 1 I DC8 BE EDF- 8686- 4879- A4D F- 7F805BOB48 D312018- 10-

19T16: 05: 30IZwsQSxaOGfGOZ/' ty7MDMWxAU/ DWZyARoOpWxAwPle6RyNgRLk3DDVBA8AJoX9t8fMTkValYc2nnF1 NyflzBi2ieJnpEWzMiB ovgKtssiUF3QOvjyOD/ rnVgbzKIG7cz6tl+ SLNM1YBgWXZPxF1001 MKxjWMUavxKgUD3HakktSct9shndtArOSjZOn3rJYfPgOiLigUb3TWpExlf ny30TWkoJxK4+ 35HVvx4XBFfS'NcM6QkwZwCywntQvH7OoMoAjifzL4+ PJs94G5w2DvryRrV7zDXBmg631viCX22rw7PXoinyl s53SsvVdggf2P

Viaje a la Ciudad de Mexico

15- oct-18

FORTASEG

Viai6: MYRIAM GARZA Y PATRICIA

SECREYARIA Di SEGU14AU PV.ILICA MUNICIPAL

ECIBI

19 OCT 2010

I Na de

Este documents es mta representackm impresa de mt CFDI Pagina 2 de 2

(12)

Page 1 of 1

xml version=" 1. 0" encodine " UTF- 8" 7>

cfdi:Comprobante

Sello=" ZwsQSxaOGfGOZ/ l y7MDMWxAU/ DWZyARoOpWxAwPle6RyNgRLk3DDVBvl8AJoX9t8fMTkValYc2nnFINyflzBi2ieJnpEWzMiBovgKtssiUF3QOvjyOI Certificado—"MIIGPzCCBCegAwIBAgFUMDAwMDEwMDAwMDAOMDYyODUxNDQwDQYJKoZIbveNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGR16

xsi: schemaLocation=" http://www.sat.gob. mx/efd/ 3 http:// www.sat.gob. mx/ sitio_intern et/ cfd/ 3/ cfdv33.xsd http:// www.sat.gob. mx/ aerolineas

http:// www.sat.gob. mx/ sitio_ internet/efd/ aerolineas/ aerolineas. xsd" NoCertificado=" 00001000000406285144" 1, ugarExpedicion=" 06500" bletodoPago=" PUE"

TipoDeComprobante=" I" Total ="5009. 00" TipoCambio=" 1" Moneda=" MXN" SubTotal—"4453. 69" FormaPago=" 04" Fecha=" 2018- 10- 19T16: 05: 30"

Folio="1392107902804" Serie=" F" Version --="3. 3"

cfdi="] tttp:// www.4,at. gob. tnxlcfd/ 3"

xmins:aerolineas=" http:// www.sat.gob. mxlaerohneas" xnihts:xsd=" http:// www. w3.org/2001/ 1MLSeliema">

cfdi: Emisor RegimenFiscal=" 601" Nombre=" AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV" Rfc=" AME880912I89"/>

ctdi: Receptor Nombrc= WUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON" Rfc=="MSP8212143GY UsoCFDI=" GOY/>

cfdi: Conccptos:>

cfdi: Concepto Importe=" 3470. 69" ValorUnitario=" 3470. 69" Descripcion=" TRANSPORTACION AEREA" Unidad=" NA" ClaveUnidad=" E48" Cahtidad=" 1"

ClaveProdSery=" 78111500">

cfdi: lmpuestos>

cfdi:' rraslados>

cfdi.' I'raslado Importe=" 555. 31" TstsaOCuota=" 0. 160000"' l' ip( Factor—" Tasa" Impuesto=" 002" Base=" 3470. 69 -

cfdi: Traslados>

Jcfdi: lmpuestos>

cfdi: Concepto>

efdi: Concepto Importe=" 948. 00" ValarUnitario=" 948. 00" Descripcion=" TUA" Unidad=" NA" Claveli11idad=" E48" Cant idad=" 1" ClaveProdSery=" 78111500">

cfdiampuestos>

cf'di: Traslados:>

cfdi: Traslado Importe-" 0. 00" TasaOCuota—"0. 000000" TipoFactor=" Tasa" Impuesto=" 002" Base=" 948.00"/>

cfdi:Traslados>

Icfdi:Impuestos >

Jcfdi: Concepto>

cfdi:Concepto Importe="35. 00" ValorL/nitario=" 35. 00" Descripcion " YRY Unidad=" NA" ClaveUnidad=" E48" Cantidad=" 1" ClaveProdServ—"78111500"5 cfdi: lntpuestos>

cfdi: Traslados>

cfdi: Traslado Importe=" 0. 00" TasaOC'uota=" 0. 000000" TipoFactor—"Tasa" hnpuesto=" 002" Base=" 35. 00"./>

Jcfdi: Traslados..>

Jcfdi: Impuestos>

cfdi: Concepto>

cfdi: Conceptos>

cfdi: I m puestos Total lmpuestosTrasladados="555.31" 5 cfdi: Traslados>

cfdi: Traslado Importe=" 555. 31" TasaOC:uota=" 0. 160000" 1' ipoFactor—"Tasa" Hnpuest0=" 002" / cfdi: Trasladolrnporte=" 0. 00"' rasaOCuota=" 0. 000000" TipoFactor"Tasa" Impuest0=" 002"/>

cfdi: Traslados>

cfdi: Impucstos>

cfdi: Complemento>

aerolineas: Aerolineas Version=" 1. 0" TtJA="948.00">

aerolineas: Otros(: argos TotalCargos="35. 00">

aerolineas: Cargo lmporte=" 35. 00" CodigoCargo=" YRY - aerolineas: Ot rosCargos>

aerol i near: Aerolineas>

tfd.'TimbreFiscalDigital xsi: scheinal_.ocation-°" http:// www.sat.gob. mxfTimbreFiscalDigital

http:// www.sat. gob. mx/sitio_interneUcfd/ Tic!breFiscalDigitaVrimbreFiscalDigitalvll. xsd" Version=" 1. 1"

Sel IoSA' I'=" L5V ckwr2/// E2irp1oGs3lN+ oUsgZXgYDIyGWG243HGBcECkItFhOL5oreTWpcgZpvo775Z8TRhDI7GaF8022tBLYxeQ5QAzSiW eH5ibU FechaTimbrado—"2018- 10- 19T16: 05: 30" M! l1)=" DC8BEEDF- 8686- 4B79- A4DF- 7F805BOB48D3" RfcProvCertif="FIN1203015JA"

NoCertificadoSAT=" 00001000000405332712"

SclIoCFD=" ZwsQSxaOGfGOZ/ l y7MDMWxAU/ DWZyARoOpWxAwPle6RyNgRLk3DD VBvl8AJoX9t8fMTkV alYc2nnFl NyflzBi2ieJnpEW zMiBovq xrri l ris:if< i=" http://,.vww.sat. go b. m x n'im b reEisca lDigii ii I"; S

cfdi: Complemento>

cfdi: Addenda>

customized'>

TickefNunrber> 1392107902804<:TicketNumber>

IA7'AA encyCodc> 8697744< 7IA' rAAgencyCode>

PNR> PGANKC<;PNR>

Addi tionallnformation>

PassengerN arils>GARZA/ MYRIAM</PassengerName>

Additionallnfonnation>

DatosReceptor>

Direccion>

callo=

(13)

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV AME880912189

R6gimen fiscal

601 - General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON

MSP8212143G3

Uso de CFDI G03 - Gastos en general

a

INGRESO F1392107902804

DC8BEEDF- 8686- 4B79-A4DF- 7F805BOB48 D3

Fecha de emisi6n

19/ 10/ 2018 04:05: 30 P. M.

Lugar de emisi6n 06500

1 78111500 NA TRANSPORTACION AEREA $ 3, 470. 69 $ 3, 470. 69

1 78111500 NA TUA $ 948. 00 $ 948. 00

1 78111500 NA YRI $ 35. 00 $ 35. 00

Subtotal $ 4, 453. 69

IVA 16 % $ 555. 31

IVA 0 % $ 0. 00

Importe con letra i

CINCO MIL NUEVE PESOS 00/ 100 MXN

M6todo de pago Forma de pago Condiciones de pago Tipo de cambio

PUE - Pago en una sola exhibici6n 04 - Tarjeta de cr6dito MXN 1

No. serie CSD SAT

Fecha y hora de certificaci6n

No. serie CSD emisor

00001000000405332712

19/ 10/ 2018 04: 05: 30 p. m.

00001000000406285144

Sello digital del emisor

ZmOSxaOGfGOL1y7MDMVJxAUIDWZyARo0pVVxAwPle6RyNgRLk3DDVtMBAJoXMfMTkVa lYc2nnFl Ny8zBi2leJnpEVVZMiBovgKtsstUF300v1yOD7TnVgbzKlG7czBtl+ SLNM1 YBgWXZPxF1001 MKx1WMUe KgUD3HakktSct9shnd1ArOS/ZOn3rJYfPgOiUgUb3TWpExlfhy3OTWkoJxK4+ 35HWx4XBFtSfYcM60kwZwCyvmtQvH7OoMoAjfzL4+ PJs94G5v2DvryRrV7zDX8mg63lviCX22rw7PXoin yl s53SsvVdgg2Pg77XCAwNlo2CXRgzBkePYw

Sello digital del SAT

LSVekwr2l/IF2irploGs31 N+ oUagZXclYDIyGW G243HGBcEC kltFhOL5oreTWpc4ZAvo775ZSTRhOl7GeF8O22tBLYxeQ54AzSi W eHSibUYI/pcOEP5+TnB697z+VnT+ 1 xkLz152p LxivKyO+ UzOROOSSgd5 pxPxMOpLecU1 DOAIXRmdOZenHWsLB5a114LWCgTeXS9EccUFK1AICezgvNQKBurlylgMTQMODXLY4R2DpOmVzISSnOFSEsCTOH2n54Maex0zYOkmPZRsyddSlV2WLnOEax30XXXsETPMZ2n OLL10PhYFe5r86SFKWXN13Mproht9YB/ gtudfg=-

Cadena original del complemento de certiftcaci6n digital del SAT ill .1 IDCBBEEDF- 8686- 4B79- A4DF- 7F805BOB48 D3I2018- 10-

19T16: 05: 30IFIN120301SJAIZw QSxaOGtGOZ/ ly7MDMWxAU/ DWZyARoOpWxAwPle6RyNgRLk3DDV8NtWoX9t8fMTWatYc2nnF1NyflzBi2ieJnpEVVzMiSovgKtssiUF300vyOD? nVgbzKIG7cz6 t1+ SLNM1YBgWXZPxF1g01 MKx" Ua. KgUD3HakktSct9shndtArOSROn3rJYfPgOiUgUb3TNpEx181y30TWkoJxK4+ 35HWx4XBFfSfYeM60kwZwCywntQvH70oMoAjd& 4+ PJs94G5w2DvryRrV7 zDX6mg63NiCX22rw7PXoi" l s53SsWdggRPg77XCAwWo2CXRgzBkePYw== I000OI 00000040533271211

Este documento es una representaci6n impresa de un CFDI 1 de 2 2018022220163801

(14)

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV

AME880912189

h

UUID

Regimen fiscal DC8BEEDF- 8686- 4B79- A4DF-

601 - General de Ley Personas Morales FeNNERt4s R

19/ 10/ 2018 04: 05: 30 p. m.

Lugar de Emisi6n 06500

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON

MSP8212143G3

Uso de CFDI

G03 - Gastos en oeneral

Complemento aerolineas

^Versi6n ^{1. 0}

to 0 #

C6digo cargo Importe TUA TotalCargos

YRI 35. 00 948. 00 35. 00

No. serie CSD SAT Fecha y hors de certificaci6n

00001000000405332712 19/ 10/ 2018 04: 05: 30 p. m.

Sello digital del emisor ZwsQSxaOGfGOZ/ 1 y7M DM WxAU/

L5Vckwr2/// E2i rplo Gs31 N+ o U sgZXq

Cadena or% nal del conlemento de certificaci6n digital del SAT:

11. 1155B6E049 6F94849 -A090 -0D 6FO6580FD12017- 07-

WT70:46: 3011NTD20124V621ZkQf1/ 60RMzsNMPiuDJUD+ PPjSsdnHbCgCZhshlHsiUmBFgdMNyppZjHirl bTdmHnu5G000j uNdF073Y+ rpZozVtuV WaNps& dWZD2+ wQoHbht84tOyXa+ cKn435wmYRIZbV WjO8883dpEy7zcoRd6FBWtfGcXahv/ gXzYh swdaoYOcBmVP9CRPnJpSn9Sgwn9Kaz4sOQp+ bCiTNVRGjbK+XSXPP78ckoDt496vc9/ pi ITUA== 120D010000000D0223

Este documento es una representaci6n impresa de un CFDI

2de2

No. serie rtemisor 00001000000406285144

Wirv;-

_O ^ro.₀₌ _O

A rJ

FIX.

Rh

(15)

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON ' MSP8212143G3

FACTURA

SERIE Y FOMO: F- 1392107902805

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 19/ 10/ 2018 16: 06: 00 FOLIO FISCAL: E82FOBEE- BD37- 4B33- AO77- 2BEB26C89EO2 + FECHA Y HORA DE EMISION: 19/ 10/ 2018 16: 06: 00 TWO DE COMPROBANTE: I Ingreso

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRI= DITO IATA: 8697744

PNR: PGANKC

PASAJERO: CORONADO/ PATRICIA

CLAVE SERMCIO DESCRIPCION

FAEROMEXICO'-" _t' ^a)

4W

^{c, AAt•}

TASA I. V. A.

601 General de Ley Personas Morales

DESCUENTO NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

1.- 78111500

00001000000406285144

E48 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

3, 470. 69 00001000000405332712

555. 31 LUGAR DE EXPEDICION: 06500

3, 470. 69 DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON ' MSP8212143G3

FACTURA

SERIE Y FOMO: F- 1392107902805

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 19/ 10/ 2018 16: 06: 00 FOLIO FISCAL: E82FOBEE- BD37- 4B33- AO77- 2BEB26C89EO2 +

FECHA Y HORA DE EMISION: 19/ 10/ 2018 16: 06: 00 TWO DE COMPROBANTE: I Ingreso

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRI= DITO IATA: 8697744

PNR: PGANKC

PASAJERO: CORONADO/ PATRICIA

CLAVE SERMCIO DESCRIPCION CLAVE UNIDAD CANTIDAD P. U. TASA I. V. A. IMPORTE I. V.A. DESCUENTO IMPORTE

1.- 78111500 TRANSPORTACION AEREA E48 1. 00 3, 470. 69 16% 555. 31 0. 00 3, 470. 69

2.- 78111500 TUA E48 1. 00 948. 00 0% 0. 00 0. 00 948. 00

3.- 78111500 YRI E48 1. 00 35. 00 0% 0. 00 0. 00 35. 00

Esta Factura hace referencia a:

1392107902805

Observaciones:

RUTA: MTY- MEX- MTY - FECHA DE VUELO:2018- 10- 15, 2018- 10- 15 - BOLETO PREVIO: O

SECREiTARIA DE SEGURtDAD PL86LICA MUNICIPAL

ECIBm I 19 OCT 2016 .

Nombre.tic. trioia Coronado Maldonado Na de Nbmin4Ll¢S0.

COMPLEMENTO

YRI 35. 00

Viaje a la Ciudad de Mexico

15- oct- 18

FORTASEG `

^r

Waft MYRIAM GARZA Y PATRICIA

CORONADO

Este documents cs wta representaciem improsa de wt CFD1 Piigina 1 de 2

C,

IMPORTE CON LETRA: cinco mil nueve pesos 00/ 100 M. N. ^SUBTOTAL ^{4, 453. 69}

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBIC16N ^{IVA 16%} ^{555. 31}

MONEDA: MXN

IVA 0% 0. 00

TOTAL 5, 009. 00

COMPLEMENTO

YRI 35. 00

Viaje a la Ciudad de Mexico

15- oct- 18

FORTASEG `

^r

Waft MYRIAM GARZA Y PATRICIA

CORONADO

Este documents cs wta representaciem improsa de wt CFD1 Piigina 1 de 2

C,

(16)

w

b k At,

AEROMEXICOe

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET+'

601 General de Ley Personas Morales

00001000000406285144

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON MSP8212143G3

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C. P. 66200

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FACTURA

SERIE Y FOLIO: F- 1392107902805

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 19/ 10/ 2018 16: 06: 00 FOLIO FISCAL: E82FOBEE- BD37- 4B33- AO77- 2BEB26C89EO2 FECHA Y HORA DE EMISION: 19/ 10/ 2018 16: 06: 00 TWO DE COMPROBANTE: I Ingreso

PNR: PGANKC

PASAJERO: CORONADO/ PATRICIA

K4kDoWSJd LORzwcwY6XeLKZyIJ4zV+ A5Pq 5rqWqC BYrp8sBTXnOd H WmwktlgfgVZN IgS8mR5 B K5G+ P+ jxWgCxzaEhJ BwE adQN2+ Fing87Qrxm1 pFSg9fDkriooa9CMJI6JcgeNdMesTuRGPAN MHs8cLIkWz5lrtSNjnnW6ovxxgr9nFGLwWcfR/ prUNRpNF LBFvAA2Dd7nEweVHBWXrPROM/ As1 gSEzY2E33sE711 RIZ3d+ 19SmiwWnMLbXCWVbbnPxz5GkfPZoXN5OtCWeBIOm+ uzvq

8WI81TE31FuT3GPOrHHYsbv96e+ 1 kvQ7GLzhmSFY9EDg3THkY9tc8ew5Q==

SELLO DEL SAT

Ci RjVQi6mYg9fQdegemyA4 FCWU EkXXC BsN vmKAOfLR mZy79bjeP N H5Zt7h6/ WOGOZzDZpM61OR5ZEiZrM D9Tj IvFu+ YcN+

PROZI dGdktg UwpYr7jVOR14 B+ d64r255yczTDYVFgVm i/ g4v5G8QIabLbCYMtZZfS/ 4yltSmgTg BmtHX5Ga H E NNP9cOJ RsLOcx

GgARwJ kU hYa M7XP6 UatzSZfQby2 V6Xn U b5XoSjXn I R UxJ breQzl Pg8kGfl i/ nenG6fcen U KFZSVOpYcFt+ OQvSJVdeP91 y9/ MC

EavDxY/ 748xegzZbj Ed Bfnjtgd DTH EOIG810kcFnO3AfZ Obd 8VA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

111. 1 JE82FOBEE- BD37- 4833- AO77- 2BEB26C89E02 2018- 10-

19T16: 06: 00IK4kDoWSJdLORzwcwY6XeLKZyIJ4z+ A5Pg5rgWgCBYrpBsBTXnOdHWmwktlgfqVZNIqSBmR5BK5G+ P+ jxWgl CIN 2+ Fing87Qrxm1 pFSg9fDkriooa9CMJ16JcgeNdMesTuRGPAN MHs8cLIkWz5lrtSNjnnW6ovxxgr9nFGLwWcfR/ prUNRpNpLF eV H B WXrP RO M/ As1 qS EzY2 E33sE711 RIZ3d+ 19S miwWn M LbXCVW bbn Pxz5GkfPZoXN 5OtCWeBIOm+ uzvg8WI81TE31 FuT3Gl

1 kvQ7GLzhmSFY9EDg3TrIkY9tc8ew5Q== 10000100000040533271211

a la Ciudad de Mexico

15-oct•18

FORTASEG

Viaj6: MYRIAM GARZA Y PATRICIA

ICORONADO

BwEad WnEw

SECRFjTAR A DE SEGUfUUAG PLIKICA INUMCIPAL

E c I momwo ID 19 OCT 2016

NombfcLic. P ' Coronado MaidonadI No. de Ndmina! M

Este doaimento es wia representaei6n impress de mi CFDI PAgina 2 de 2

(17)

Page 1 of 1

xml version=" 1. 0" encoding -

8"?>

cfditomprobante

Sello" K4kDoWSJdLORzwcwY6XeLKZyIJ4zV+ A5Pg5rgWgCBYrp8sBTXnOdHWmwktlgfqVZNIqS8mR5BK5G+ P+jxWgCxzaEhJBwEadQN2+ Fing87QrxmlpF;

Certil icado=" MHGPzCCBCegAwIBAgIIJMDAwMDEwMDAwMDAOMDYyODUxNDQwDQYJKoZIhveNAQELBQAwggGyMTgwNgYD VQQDDC9BLkMulGR16

xsi: schemaLo ation=" http:// www.sat.gob. mx/ efd/ 3 http:// www.sat. gob. mx/ sitio_internet/efd/ 3/ cfdv33. xsd http:// www.sat.gob. mx/ aerolineas

http:// www.sat.gob. mx/ sitio_internet/efd/ aerolineas/ aerolineas.xsd" NoCertiticado=" 00001000000406285144" LugExpedicion="06500" MetodoPago=" PUE"

^gar

TipoDeComprobante=" I" Total ="5009. 00" TipoCambio_" 1" Moneda=°"MXN" SubTotal=" 4453. 69" FonnaPago=" 04" Fecba=" 2018-] 0- 19T16: 06: 00"

Folio ---" 1392107902805" Serie " F" Version=1.3" xmins: xsi=" http:/ Iwwsv. w3.org/200]/ XNII.:Schema- instance" xmins: cfdi=" httl3:/ hvww..sat. gob. tnx/ cfd/ 3"

xmins:aerolineas=" http:// tvww.sat.gob. nix/aerolineas" xmhls: xsd=" http. Hwww. w3. org/2001/' kMLSehema">

cfdi: Emisor ReaimenFiscal=" 601" Nombre=" AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV" Rfc=" AME880912I89"/>

cf'di: ReceptorNombre=" MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON" R1'c-°" MSP8212143G3" lJsoCFD1=" G03"/>

cfdi:Conceptos>

efdi: Concepto Importe=" 3470. 69" Valortlnitario=" 3470. 69" Descripcion=" TRANSPORTACION AEREA" Unidad=" NA" ClaveUnidad=" E48" Cantidad=' 1"

ClaveProdSeri—"78111500">

cf'di: Impuestos>

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cfdi: Traslado Importe=" 555. 31" fasaOCuota=" 0. 160000" T' ipoFactor—"Tasa" Impuesto=" 002" Base=" 3470. 69"/.>

cfdi: fraslados>

cfdi: lmpuestos>

cfdi: Concepto>

cfdi: Concepto. Importc=" 948. 00" ValorUnitado=" 948. 00" Descripcion=" TUA" Unidad=" NA" ClaveUnidad="E48" Cant idad=" 1" ClavcProdScry= 78111500">

cfdi: Impucstos>

cfdi: Traslados:>

cl'd: Traslado Importe=="0. 00" TasaOCuota=" 0.000000" TipoFactor= Tasa" Impuesto—"002" Base=" 948. 00"/>

cfdi:Traslados>

cfdi.'lmpuestos>

cfdi: Concepto>

efdi: Concepto Importe=" 35. 00" ValorUnitario " 35. 00" Descripcion="YRI" Unidad=" NA" Claveiinidad=" E48" Cantidad=" 1" ClaveProdServ=" 78111500">

cfdi: Impucstos>

cfdi. Traslados>

cfdi: Traslado Importe=" 0. 00" TasaOCuota=" 0. 000000" T' ipoFactor "Tasa" IIII puesto=" 002" Base=" 35. 00"/>

cfdi: Traslados>

cfdi: Impucstos>

cfrli: Conccpto>

cfdi: Conceptos>

cfdi: Impuestos Total lmpuestosTm-,Iadados°="555. 31">

cfdi: T"raslados>

cfdi: Traslado Importe=" 555. 31" TasaOCuota=" 0. 160000" ]' ipoFactot=" Tasa" Impuesto=" 002"/>

cfdi: Traslado ljnporte="0. 00" TasaOCuota=" 0. 000000" TipoFactor—"Tasa" Impuesto=" 002"/>

1. cfdi: Traslados>

cfdiJmpuestos>

cfdi: Complemento>

aerolineas: Aerolineas Version=" 1. 0" TIJA=" 948.00">

aerolineas: OtrosCargos TotalCargos_..."35. 00">

aerolineas: Cargo Importe=" 35.00" CodigoCargo=" YRI',->

aerolineas: OtrosCargos>

a erol i news: Ae roti neas>

tfd:TimbrcFiscalDigital xsi: schemaLocat on=" http://www.sat.gob. mx/ TimbreFisca[ Digital

http://www.sat.gob. mx/sitio internet/efd/ Timb reFiscalDigitaVrimbreFiscalDigitalvll. xsd" Version=" 1. 1"

SelIoSA']'="

CiRjVQi6mYq fQdegemyA4FcWUEkXXCBsNvmKAOtLRmZy79bjePNH5Zt7h6/ WOGOZzDZpM61OR5ZEiZrMD9TjIvFu+ YcN+PROZI

FechaTimbrado=" 2018- 10- 19T16: 06: 00" tlUiD="E82FOBEE- BD37- 4B33- A077- 2BEB26C89E02" RfcProvCertif="FIN1203015JA"

NoCertiticadoSAT=" 00001000000405332712"

SelloCFD—"K4kDoWSJdLORzwcwY6XeLKZyIJ4zV+A5Pg5rq WgCBYrp8sBTXnOdHWmwktIgfgVZNIgS8mR5BK5G+ P+jxWgCxzaEhJBwEadQN2 xrri t ris: lf(i=" http:// www. sat. gob. xnxfl' im I) reFisca lDigital"/'>

cfdi: Complemento>

cfdi: Addenda>

customized>

TicketNuntber> 1392107902805< fficketNumber>

IA'I'AA eencyCode> 8697744< i LA' I'AAgencyCode>

PNR> PGANKC<;PNR>

A ddi tional l nibrmati on>

Pas sengerN ante> CORONADO/PATRICIA<:'Passen gcrNam e>

AdditionalInfonnation>

DatosReceptor>

Direccion>

callc - TUAREZ Y LIBERTAD</calle>

noExi erior=>S/ N< noExterior>

colonia> CENTRO / colonia>

municipio> SAN PEDRO GARZA GARCIA< municipio>

estado> NUEVO LEON< cstado>

pais>Mexico</pais>

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Direccion>

1DatosReccptor>

customized>

cfdi: Addenda>

cfdi: Comprobante>

(18)

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV

AME880912189

R6gimen fiscal

601 - General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON

MSP8212143G3

Uso de CFDI

G03 - Gastos en general

D f ` F13921A? gA28C

UUID

E82FOBEE- BD374B33- AO77- 2BEB26C89EO2

Fecha de emisi6n

19/ 10/ 2018 04: 06: 00 p. m.

Lugar de emisi6n 06500

1 78111500 NA TRANSPORTACION AEREA $ 3, 470. 69 $ 3, 470. 69

1 78111500 NA TUA $ 948. 00 $ 948. 00

1 78111500 NA YRI $ 35. 00 $ 35. 00

Subtotal $ 4, 453. 69

IVA 16 % $ 555. 31

IVA 0 % $ 0. 00

Importe con tetra

CINCO MIL NUEVE PESOS 00/ 100 MXN

M6todo de pago Forma de pago Condiciones de pago Tipo de cambio

PUE - Pago en una sola exhibici6n 04 - Tarjeta de cr6dito MXN 1

No. serie CSD SAT

Fecha y hora de certificaci6n

No. serie CSD emisor

00001000000405332712

19/ 10/ 2018 04:06: 00 p. m.

00001000000406285144

Sello digital del emisor

K4kDoWSJdLORzwcwY6XeLKZy1J4zV+A5PgSrgWqCBYrpBsBTXnOdl4WmwktlgfqVZNIqS8mR5BK5G+ P+ JxWgCuaEhJBwEadON2+ Fing870mm1 pFSg9fDkrIma9CMJ16JcgeNdMesTuRGPANMH s8cLlkWz5lrtSNjnnW6ovxxgr9nFGLWWcfRIprUNRPNpLBFvAA2Dd7nEweVHBWXrPROMIAs1 gSEzY2E33sE711 RIZ3d+ 19SmWWnMLbXCWVbbnPzzSGkfPZoXNSDtCWeBlOm+ uz gBWIBITE31FuT3 GPOrHHYsbv96e+ 1kv07GLzhmSFY9EDg3TdkYgtc8m50==-

CIRJV016mYg9fQdegemyA4FcW U EkXXCBsNvmKAOfLRmZy7gbjePNH5Zt7h6/ W OGOZzDZpM6IO RSZEIZrMD9Tj IvFu+YcN+ PROZIdGdktg UwpYr7Y0R14B+d64r255yczTDYVFgVmVg4v5G8QIabLb CYMtZZfS/ 4y ItS mgTgBmtHX5GaHENNPgcOJRsLOcxGgARwJkUhYeM7XP6UatzSZiQby2V6XnUb5XoSjXn IRUxJbreQzlPg8kGfldnenG6fcenUKFZSVOpYcFt+ 00vSJVdeP91y9/ MCEavDxY/ 748xegz Zbj EdBfnjtgdDTH Eo1G810kcFnO3AfZObdBVA=

Cadena original del complemento de certificaci6n digital del SAT 111. 11E82FOBEE$ D374B33- AO77- 2B Ea26C89EO212018. 10-

19T I6:06: 001FM1203015JA1K4kDoWSJdLORzwcwY6XeLKZyIJ4zV+ A5Pg5rgWgCBYrp6sBTXnOdHWmwktlgfgVZNIgSBmR5BK5G+ P+jxWgCxzeEhJBwEadON2+ Fing870mm1 pFSg9fDkrkwa9CM JISJcgeNdMesTuRGPANMHs8cLlkWz5lrtSNjnnW6ovxxgr9nFGLviWctR/ prUNRpNpLBFvAA2Dd7nEweVHBWXrPROWAs1 gSEzY2E33sE711 RIZ3d+ 19SmiwWnMLbXCW VbbnPxz5GkfPZoXN5DICW eB10m+uzvg8W I81TE3IFuT3GPOrHHYsbv96e+ 1kv07GLzhmSFY9EDg3TrIkY9tcBcw50== 1000010000004053327121I

Este document6 es una representaci6n impresa de un CFDI 1 de 2 2ot&022ot6 801

(19)

8

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(20)

A

OMGME- XfC0--'.---!?-

4-

OM AM

Aeroviasde mb(ico, S. A. de C.V.

BECAME -880912- 189

NOMBRE/ NAME

CORONADO/ PATRIC] A

Vl,ll:,.(, F1 PW r 11 ,;, PA, I

AM 14 3 r) 5 1. 50C-1-

DE/ FROM - ¹⁷¹

MEXICO CITY ^At-*: ^{ROM 1 X}

A/ TO /

0NA/.,,.() NU.

MONTERREY MX MTY

SALA/ GATE HORA/

TIMEASTI

N'!'

19: 00

^r;

2

⁵⁾

E

FT i. (: 10- - - _r 92107( W905 3

Expedidopor/

issued by

WOFAerov(as de Wxtm S. A. de CV,

AEROMEXICO.-'.6?/-

FtFCAME-8609I2-189

NOMBRE/ NAME

CORONADO/ PATRICIA

IFQTV:

UE/ FROM

CONTROL 045

MEXICO CITY

I AITO

MONTERREY MX MTY

VJELO/ FLIGHT CLASE FECHA/ DATE

AM 936 ^E 150CT

SALA/ GATE HORA/ TIME ASIENTO,

19: 00

ZONA 3 2 5 E

(21)

I EMEI.

Recibo de boleto electronico

Preparado para

CORONADOMATRICIA [ADT]

CODIGO DE RESERVACIQN

PGANKC

FECHA DE EMISION

10oct18

NUMERO DE BOLETO 1392107902805

AEROLINEA EMISORA

AEROMEXICO

AGENTE EMISOR

Aeromexico/ SSW

UBICACIbN DELAGENTE EMISOR WEB MX, MEXICO

VAT FISCAL ID

RFC:AME880912189

Informacion De Vuelo

FECHA AEROLINEA SALIDA LLEGADA OT RAS NOTAS

15oct18 AEROMEXICO

Monterrey, Mexico Ciudad de Mexico Tipo de tarifa CLASICA

AEROVIAS DE M

Tarifa

MXN 3470

Numero de asiento 20F

MXN 35 YRI ( CARGO POR SERVICIO - MISC

AM 915

IMPUESTO POR LA AEROLINEA)

AEROMEXICO

Ho ra Ho ra CO NFIRMADO)

Lf mite de equipaje 1PC

09: 17 10: 55

Estado de la reservaci6n

Terminal Terminal

OK TO FLY

TERMINAL B

TERMINAL 2 Base de tarifa NLONOQCM

No valido despues del

150CT19

15oct18

AEROMEXICO

Ciudad de Mexico Monterrey, Mexico Tipo de tarifa CLASICA

AEROVIAS DE M

Numero de asiento 25E

AM 936 AEROMEXICO

Ho ra Ho ra CO NFIRMADO)

Lfmite de equipaje 1PC

19: 00 20: 49

Estado de la reservaci6n

Terminal Terminal

OK TO FLY

TERMINAL 2

TERMINAL B Base de tarifa ELONOQCM

No valido despues del 150 CT19

Detalles De Pago

Forma de pago TARJETA DE CREDITO - AMERICAN EXPRESS:

XXXXXXXXXXX1003

Endo so( restricciones REF/ CHG/ CXL FEEAPPLIES/ NO SHOW FEE

APPLIES/ NONEND

Linea de calculo de tarifas MTY AM MEX Q775 810AM MTY Q775

1110 MX N3470 END

Tarifa

MXN 3470

Impuestosfcomisiones/ cargos

MXN 35 YRI ( CARGO POR SERVICIO - MISC

IMPUESTO POR LA AEROLINEA)

MXN 556 MX6 ( MX6)

(22)

Importe Total

MXN 948 XV ( CARGO DE USO DE AEROPUERTO -

T U A)

MXN 5009

Notificaci6n legal:

La reproducci6n partial o total no autorizada constituye un fraude, la violaci6n a estas prohibiciones est& sancionada por los

articulos 386, 424bis del C6digo penal y dem& s normas legales vigentes. Todas las marcas ylogotipos registrados. Aerovfas de

M& xico S. A. de C. V. - RFC AME880912- 189

Seguro de Viajes:

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKEAsistencia

INFOASIST bajo p6liza s No. SVC -10040- 00 y No. SCD -10007-00 . EI numero de certificado del seguro es el mismo que

correspond:e al c6digo de su reservaci6n.

Cualquier reclamaci6n y/ o cobro relacionado con el seguro que contrat6 deber& ser realizado directamente a " IK'-. asistencia INFOASIST" a los telefl.mos: 58 09 4109 ( 01800 000 4109, o se puede accesar a la p& gina &e Internet del sed; i ) en la direcci6n vwvw.aeromexicosegurodeviaies. com en donde con gusto se le brinda la informaci6n necesaria sobre el producto. La

tarifa del seguro es No Reembolsable.

Comunicaci6n sobre protecci6n de datos: sus datos personales se procesar&n de acuerdo con la politica de privacidad aplicable del operador y, si su reserva se realiza mediante un proveedor de sistema de reserva (" GDS"),

conforme a su politica

de privacidad, que estara disponible en http:// www.iatatravelcenter.com/ privacy, o en el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentaci6n, que se aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, c6mo se recopilan,, almacenan, utilizan, revelan y

transfieren sus datos personales.

Avisos legales imoortantes

(23)

z

0 AEROMEXICO. .

Recibo de boleto electronico

Preparado para

GARZA/ MYRIAM [ADT]

CODIGO DE RESERVACION

PGANKC

FECHA DE EMIS16N 100Ct18

HUMERO DE BOLETO

1392107902804

AEROLINEA EMISORA

AEROMEXICO

AGFNTE EMISOR Aeromexico/ SSV:

UBICACION DEL AGENTE EMISOR

WEB MX, MEXICO

VAT FISCAL ID RFC:AME880912189

Informacion De Vuelo

FECHA AEROLINEA SALIDA LLEGADA OTRAS NOTAS

15oct18

AEROMEXICO Monterrey, Mexico Ciudad de Mexico Tipo de tarifa CLASICA

AEROVIAS DE M

Tarifa

MXN 3470

Numero de asiento 20E

MXN 35 YRI ( CARGO POR SERVICIO - MISC AM 915

IMPUESTO POR LA AEROLINEA)

AEROMEXICO

Hora

CONFIRMADO)

Limite de equipaje 1PC

09: 17 10: 55

Estado de la reservaci6n

Terminal Terminal

OK TO FLY

TERMINAL B

TERMINAL 2

Base de tarifa NLONOQCM

No valido despu6s del

150CT19

15oct18 AEROMEXICO

Ciudad de M6xico Monterrey, M6xico Tipo de tarifa CLASICA

AEROVIAS DE M Numero de asiento 25F

AM 936 AEROMEXICO

Hora

Ho ra

CONFIRMADO)

Limits de equipaje 1PC

19: 00 20: 49

Estado de la reservaci6n

Terminal

^Terminal _{OK TO FLY}

TERMINAL 2

TERMINAL B

Base. de tarifa ELONOQCM

No valido despu&s del 150CT19

Detalles De Pago

Forma de pago TARJETA DE CREDITO - AMERICAN EXPRESS:

XXXXXXXXXXX1003

Endo so/ restriccio nes REF/ CHG/ CXL FEEAPPLIES/ NO SHOW FEE

APPLIES/ NONEND

Linea de calculo de tarifas MTY AM MEX Q775 810AM MTY Q775

1110MXN3470END

Tarifa

MXN 3470

Impuestos/ comisiones/ cargos

MXN 35 YRI ( CARGO POR SERVICIO - MISC

IMPUESTO POR LA AEROLINEA)

MXN 556 MX6 ( MX6)

(24)

Importe Total

MXN 948 XV ( CARGO DE USO DE AEROPUERTO - T U A)

MXN 5009

Notificaci6n legal:

La reproducci6n partial o total no autorizada constituye un fraude, la violaci6n a estas prohibiciones esta sancionada por los

artfculos 38:6, 424bis del C6digo penal y demas normas legales vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados. Aerovfas de

M6xico S. A. de C. V. - RFC AM E880912- 189

Seguro de Viajes:

En caso que us ted haya adquirido el Seguro de Viajes, le record amos que es un prod ucto operado por IKEAsistencia

INFOASIST bajo p6liza s No. SVC -10040- 00 y No. SCD -10007-00 . EI numero de certificado del seguro es el mismo que

corresponde al c6digo de su reservaci6n.

Cualquier reclamaci6n y/ o cobro relacionado con el seguro que contrat6 debera ser realizado directamente a" IKEAsistencia

INFOASIST" a los telefonos: 58 09 4109 ( 01800 000 4109, o se puede accesar a la pagina de Internet del seguro en la direcci6n www.aeromexicosegurodeviaies. com en donde con gusto se le brinda la informaci6n necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Comunicaci6n sobre protecci6n de datos: sus datos personales se procesaran de acuerdo con la politica de privacidad

aplicable del operador y, si su reserva se realiza mediante un proveedor de sistema de reserva (" GDS"),

conforme a su politica

de privacidad, que estara disponible en http:// www.iatatravelcenter.com/ privacy, o en el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentaci6n, que se aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, c6mo se recopilan, almacenan, utilizan, revelan y

transfieren sus datos personales.

Avisos leciales importantes

(25)

q; wMunicipio de San Pedro Garza Garcia, N. L. Folio de Surtido No. 350003

Solicitud de Cheque para Gastos por Comprobar

^F'

_i A

Fecha: martes, 25 de septiembre de 2018 Solicitante:

AEN3 CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA

Referencia 09250916 ¹⁰⁰⁰

Fecha: martes, 25 de septiembre de 2018

Neto a

Descripci0n Factura Cuenta Nombre

Comprobar y/o Pagar

AVION, CDMX, 15/ 10/ 2018 FORTASEGVIAJAN: PATRICIA

AVION 010753100014

GASTOS POR COMPROBAR-- SECRETARIA DE SEGURIDAD 10, 000. 00

CORONADO Y JORGE TORRES MUNICI CORONADO MALDONADO CLAUDIA PAT

Total

110, 000. 00

DIEZ MIL . PESOS 00/ 100 M. N.)***

Solicitante _

Autoriz

LIC. PATRICIA CORONADO MAYOR ANTONIO

Vo. Bo.

MARTINEZ

LIC. ESTHELA ALONSO SOTO

(26)

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N. L.

REQUISICION DE COMPRA

No. 375075 —

DEPTO. SOLICITANTE:

1000 OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPAL ENTREGAR EN:

CORREGIDORA 505 NORTE

FECHA EN QUE SE DESEA RECIBIR EL MATERIAL lunes, 24 de septiembre de 2018

FECHA:

Req.: lunes, 24 de septiembre de 2018, 04: 05: 26 p. m.

Ult. Aut.: martes, 25 de septiembre de 2018, 08: 33: 50 a. m.

Asig. Comp.: martes, 1 de enero de 1901

Comp.: 0000 SIN COMPRADOR ASIGNADO

CANT.

UNIDAD

D E S C R I P C 1 6 N

CUENTA

PARA USO EXC. ADQUISICIONES

too PIEZA

BOLETO DE AVION 531010003711

I

Solicitante MAYOR ANTONIO LUCAS MARTINEZ

SECRETARIO DE SEGURIDAD MUNICIPAL

Fecha de Autorizaci6n: 25/ 09/ 2018

Autorizaci6n

MAYOR ANTONIO LUCAS MARTINEZ

SECRETARIO DE SEGURIDAD MUNICIPAL

Fecha de Autorizaci6n: 25/ 09/ 2018

Vo. Bo.

LIC. ESTHELA ALONSO SOTO

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Fecha de Autorizacift:

24/ 09/ 2018

Observaciones: Este material se utilizara en:

VIAJE A LA CDMX 15 OCT 2018 FORTASEG VIAJE A LA CDMX 15 DE OCTI 2018 FORTASEG

(27)

San Pedro Garza Garcia, Nuevo [eon a 20 de septiembre de 2018 Oficio SSPM- CA- 190/ 2018

C. P. RAFAEL SERNA SANCHEZ

SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERIA PRESENTE.-

Por medio de este conducto le solicito de la manera mas atenta su autorizaci6n para la asignaci6n de presupuesto para Gastos de Viaje, para el personal de la Secretaria de Seguridad Publica Municipal, acuda a la ciudad de Mexico al Secretariado Ejecutivo Nacional la presentaci6n de la mesa de trabajo. Dicho viaje se realizara el dia 15 de octubre del ano en curso.

A continuaci6n, le detallo las cuentas para la asignaci6n de presupuesto:

CONCEPTO CUENTA GASTO

Pasajes aereos 5310- 1000- 3711 10, 000. 00

Alimentos 5310- 1000- 3751 1, 500. 00

Traslados terrestres taxis 5310- 1000- 3721 1, 500. 00 Estancia de carro en

aeropuerto

5310- 1000- 3781 500. 00

Total 13, 500. 00

Asf mismo le inform6 que las personas que realizaran dicho viaje son:

LIC. PATRICIA CORONADO- ENLACE FORTASEG

CDMTE. JORGE TORRES RODRIGUEZ- ENLACE OPERATIVO.

Sin mas por el momento y agradeciendo de antemano su atenci6n al presente, quedo a sus

6rdenes,

bTF NT/

MAYOR ANTONIOLUCAS MARTINEZ SECRETARIO DE SEGURIDAD Pl1BLICA MUNICIPAL

SECRETARiA DE SEGURIDAD MIUNICIFIAL

Corregidora N° 505 Nte. Col. Centro San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, C. P. 66200 Tels. ( 81) 8400.40"00184004603

wvv. sanpedro. gob. mx

ID0

2 4 SEP' 2710

SECRETr'tWl BE FINANZAS Y TESOPERIA MIiNICIPAL SM 4 PEDRO GA, 4 GARCIA, N. L.

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LIC. Aki- DI— KJA AGUILERA SANCHP

Direcitora de Egrmos

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ACUSE

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Oficio Folio: SSIPIN/ ENLACE FORTASEG/ 106/ 2018

San Pedro Garza Garcia, N. L a 20 de Septiembre- 2018

CP. RAFAEL SERNA SANCHEZ

SECRETARIO DE FINANZASY TESORERiA MUNICIPAL PRESENTE.-

Por medio de la Presente le Envi6 un Cordial Saludo y asi mismo informarle que para el dia 28 de Septiembre del ano en curso, tenemos que presenter en el SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE LA CDMX, la validaci6n completa de cada programa de todas las areas de FORTASEG 2018 para eso se necesita urgente presentarnos en el Secretariado en cada una de sus areas para estary nos validen cada area y asi el dia 28 presentarnos en la mesa de trabajo las fichas, Spei, programas, y realizar el Ilenado del formato del t6rmino de cada area con su respectivos responsables donde adquirimos en el CONVENIO Y ANEXO TECNICO. Asi tambien la Revisi6n del cierre

2018 y nos autoricen la presentaci6n en la mesa de trabajo que se realizara el dia 15 de Octubre 2015 para ello tenemos que hacer presencia to antes posible. Nara ello se solicitan los responsables del area.

Sin Otro Particular de momento, reitero las seguridades de rni mas atenta y Distinguida

c6nsideraci6n.

i

E N-TAM1 E NTE

L . CLAUDI PATRICIA CORON,WO- MALDONADO

ENLACE FORTASEG

i

SAN PEDRO GARZA GARCIA N, L.

r SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL

Corregidora N° 505 Norte, Centro de San Pedro Garza Garcia, N. L. C.P. 66200

Tel.:( 81) 8400-4600, (81) 8400-4601

www.sonpedro.gob. mx

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2018 01/ 10/ 2018 31/ 10/ 2018 Empleado 66657

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Enlace FORTASEG Enlace FORTASEG Oficina del Secretario Claudia Patri Coronado Maldonado Viaticos Entrega de fichas de validacion

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Nacional 1 6, 615. 89 Mexico Nuevo Leon

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Folio de Surtido No

Municipio de San Pedro Garza Garcia, N. L.