Formulación del Plan de Acción 2018 Sistema de seguimiento a la planeación y gestión de la Empresa

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR 2. Plan Anual de Adquisiciones 3. Plan Anual de Vacantes 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos 5. Plan Estratégico de Talento Humano 6. Plan Institucional de Capacitación 7. Plan de Incentivos Institucionales 8. Plan de Trabajo Anual en SST 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las Comunicaciones 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 13. Planes de Gestión Ambiental

Objetivo 3.2: Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 5

Iniciativa 3.2.1: Aseo de trenes, tranvia, VAUX, buses y telecabinas (Trenes, cables aéreos y tranvía)

Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $2.847

Productos:

Descripción:

Compra elementos de izaje

Objetivo 5.3: Alinear la cultura organizacional con la estrategia corporativa

Iniciativa 5.3.2: Comunicaciones Internas Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $150

Productos:

Descripción:

Plan interno de comunicaciones

Presupuesto inicial 2018 [Mill]:

Gerencia de Operaciones y Mantenimiento ^$202.928

Área Responsable: Trenes

2018 [Mill]: $47.119

Perspectiva 3: Ciudadanos y Territorio

Productos:

Descripción:

Agencia de publicidad Central de medios

Centro de información al ciudadano Compra de consola de sonido Ediciones periódico Nuestro Metro

Elaboración de formulario electrónico de respuestas PQR Libro Cultura Metro

Memoria de sostenibilidad Monitoreo de medios Operador logístico Rediseño del sitio web Señalética del sistema Servicios audiovisuales

Perspectiva 5: Aprendizaje y Crecimiento

INTEGRACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS

Formulación del Plan de Acción 2018

Sistema de seguimiento a la planeación y gestión de la Empresa

Presupuesto inicial 2018 [Mill]:

Grupo de Apoyo ^$12.355

Área Responsable: Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas

Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $4.860

Perspectiva 3: Ciudadanos y Territorio

Objetivo 3.2: Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 5

Iniciativa 3.2.13: Plan integral de comunicaciones Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $4.710

Cód

Soporte Red Inalámbrica

Soporte software de GOALBUs y GOALDRIVER Soporte técnico redes LAN

Suministro de garantía extendida para equipos EX (anillos 1 al 9) y MX de la red Metro Ethernet

Mantenimiento UPS

Objetivo 3.2: Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 5

Iniciativa 3.2.8: Mantenimiento preventivo y correctivo Sistema Operativo Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $12.942

Productos:

Descripción:

Control de Acceso Cambio aire acondicionado Capacitación

Alquiler Vehículo

Ampliación de la infraestructura central SGT-MM Soporte cableado estructurado

Soporte para la red Metro Ethernet Soporte aplicativos del SGT-MM Soporte equipos embarcados buses Consumibles para el mantenimiento de los trenes

Perspectiva 4: Procesos

Objetivo 4.1: Implementar una gestión por procesos simplificada y adecuada a la estrategia de la organización

2018 [Mill]: $41

Productos:

Descripción:

Compra equipos de cómputo

Área Responsable: Sistema Operativo

2018 [Mill]: $13.602

Perspectiva 3: Ciudadanos y Territorio

Compra de Material Compra de repuestos Trenes

Compra de ruedas para los vehículos auxiliares Compra de Rugosimetro digital

Compra herramientas Compra Pivote p/bogie veh-pas

Compra por reposición de Perticas de Puesta a tierra completas Compra Rodamientos Suspensión Rígida

Compra de medidor de excentricidad Estación de Soldadura

Repuestos vehiculos auxiliares

Iniciativa 3.2.10: Mantenimiento preventivo y correctivo Trenes Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $31.348

Productos:

Descripción:

Compra de camioneta

Compra de carros Eléctricos de carga Compra de Ejes motrices Compra de Elementos Electrónicos Compra de Equipo Mili-ohmímetro Compra de Equipos de Taller Compra de Estibadoras electricas

Compra de grafadora de mangueras hidráulicas y neumáticas de copa

Contrato para reposición de cerraduras Contrato para reposición de vidrieria Dispositivo de cortocircuito riel (NK11) Adecuaciones de obras civiles Banco de Baterias

Servicios de topografía y seguimiento a la red de la Empresa Actualización Gas Refrigerante

Ascensor en la estación Bello Asesoría

Compra de materiales para Suministro de Energía Materiales para cambiavías y bretelle

Medidores de energía electrónicos para gestión de denergía Reposición Luminarias

Productos:

Descripción:

Herramientas para la Vía Herramientas Suministro de Energía Impermeabilización de losas en concreto Equipos para la vía

Fumigación de instalaciones

Mantenimiento de ascensores marca Mitsubishi Línea K y equipos para las Líneas H y M.

Mantenimiento de ascensores marca Thyssenkrupp Línea A y B Mantenimiento de las Instalaciones Físicas del Metro Mantenimiento de los Aires Acondicionados Mantenimiento e impermeabilización de fachadas Mantenimiento equipos accesibilidad

Mantenimiento exterior de transformadores de Potencia en Subestaciones de Alimentación

Control geotécnico en las líneas del sistema Compra de Megger

Contrato para conexión de energía Productos:

Descripción:

Renovación Licencia Sophos UTM Network Protection

Gestion y soporte del SOPHOS UTM de Operaciones y suscripcion licencias de SW Scan de vulnerabilidades

Licencias de Windows Server Standard con SA

Área Responsable: Infraestructuras

2018 [Mill]: $83.280

Perspectiva 3: Ciudadanos y Territorio

Objetivo 3.2: Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 5

Iniciativa 3.2.7: Mantenimiento preventivo y correctivo Infraestructura Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $64.073

Materiales para Telemática Materiales y repuestos Señalización Reparación de maquinarias y equipos Reposición CCTV

Reposición de Estabilizadores/Reguladores de energía Reposición de UPS

Perspectiva 4: Procesos

Objetivo 4.1: Implementar una gestión por procesos simplificada y adecuada a la estrategia de la organización

2018 [Mill]: $600

Objetivo 3.2: Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 5

Iniciativa 3.2.6: Mantenimiento preventivo y correctivo Cables Aéreos Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $16.219

Productos:

Descripción:

Sistema de respaldo de aire acondicionado Línea H.

Suministro de materiales y repuestos POMA para los sistemas de cables aereos Productos:

Descripción:

Implementación Lubricación

Informe de Medición y análisis de vibraciones Estudio de Lubricación

Actualización de procedimientos Asesoría Metrología ISO 10012

Calibración de equipos y herramientas de la Empresa Sistema Portátil de Diagnóstico

SITRAS PRO

Sistema de lubricación con grafito en el Tranvía

Área Responsable: Cables Aéreos

2018 [Mill]: $16.219

Perspectiva 3: Ciudadanos y Territorio

Productos:

Descripción:

Cambio de guarnición en volantes principales de línea K, J y L.

Cambiavías con durmientes de concreto Banco Electroneumático Cables

Adecuación de cabina de pintura en el cable linea K Descableador poleas de estaciones en línea K y J.

Equipo portátil para encarrilar los tranvías en vía comercial Laboratorio de pruebas y ensayos para Cable

Perspectiva 4: Procesos

Objetivo 4.1: Implementar una gestión por procesos simplificada y adecuada a la estrategia de la organización

Iniciativa 4.1.4: Mejora de proceso de mantenimiento Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $2.045

Modernización de escaleras mecánicas Instalación líneas de vida

Servicio de Inspección Suministro de energía

Repuestos de Suministros de Energía Repuestos mecánicos cambiavías y bretelle Repuestos para equipos de accesibilidad Servicio de Aseo

Área Responsable: Ingeniería

2018 [Mill]: $3.285

Perspectiva 3: Ciudadanos y Territorio

Objetivo 3.2: Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 5

Iniciativa 3.2.4: Solución a los problemas técnicos Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $1.214

Mantenimiento zonas verdes

Mantenimiento de puertas electromecánicas de las estaciones de la Línea 1 de Buses

Mantenimiento de puertas electromecánicasLínea 1 Mantenimiento mayor de las cubiertas de las estaciones

Cilindro hueco power team

Cilindros hidraulicos para correas de estación Compra de equipos de cómputo - Cables Aéreos Compra de materiales y repuestos al proveedor POMA Adaptador P/Ratchet De 1/2 A 3/4.

Adecuación de pilonas con equipos para izaje de cargas

Adecuación de plataforma electromecanica para sistema de izaje de carga de central de tensión mediante PUENTE GRUA DOM Y ARVI.

Altímetro para medición del reglaje de pinzas Banco para recuperar rodamientos para linea H Bandeador #1 (M3-M10)

Bandeador #3 (M12-M20)

Reposición de herramintas del Kit personal Mejora sistema control de presión de llantas

Mantenimiento predictivo a la integridad estructural de la línea K Reparación motores principales

Reparación de cable portador-tractor Calibrador digital 150mm mitutoyo

Asesoria en diseño y concepción de proyectos de cables Aereos urbanos y rurales.

Analizador estático de motores SKF Baker DX Andamios certificados para trabajo en alturas Apilador de elevación y translación CARDANES

Cargador rapido para baterias mcable.

Carrete para soldadura de aluminio MIG.

Cilindro hidraulico para prensa guarniciones Linea K.

Cilindro hidraulico enerpac RC-50 mcable Cilindro hidraulico para prensa amarilla Cilindro hidraulico para prensa Linea J

Repuestos y consumibles para equipo soldadura TWEECO

Modificación sistema de tracción de correas a piñones en contornos de linea L

Motobomba aceite reductor principal línea J.

Motor de socorro electrico mcable HM Multímetro digital Fluke 289 Palanca De Fuerza Cuad.3/4

Partes de mecanismo superior puerta telecabina(casete) Pastilla para tronzado MGMN300-M

Pinza hidraulica para flanches Pinzas para circlips

Porta pastilla para tronzado MGEHR-2525-3 Prensa para guarniciones de Línea L.

Remachadora neumática Martillo acero 1.5 Kg

Martillo de pasta mango de madera Repotenciación de rieles de estabilización Reposición equipos de izaje

Supresores DPS para equipos de control y potencia Termómetro digital SKF TKTL30

Torquímetro de 0 a 70 Nm

Trailer con sistema de encarrilamiento del cable Transformadores de corriente

Varillas de validación de cabinas

Repuestos y consumibles para equipo plasma CUT Master

Machuelo M10X1.5 Hss (Jgox3) Machuelo M6X1 Hss (Jgox3) Machuelo M8X1.25 Hss (Jgox3) Machuelos

Mandril porta brocas 3/4

Manometros para medicón de fuerza de pinzas.

Lámparas portátiles Mantenimiento vías de tracción Generador Electrico Estación desoldadora ZD 8915 Mantenimiento Mayor

Mantenimiento de grupos electrógenos

Área Responsable: Buses

2018 [Mill]: $31.521

Copa 38mm cuadrante 3/4 Dado De Roscar M10 Dado de roscar M6 Dado de roscar M8

Descableador hidraulico para cambio de poleas Instalación de pilona escuela

Juego de llaves hexagonas largas en T Juego dados/machuelos en pulgadas/mm Juego de brocas de acero rapido HSS Juego de destornilladores punta en U Juego ratchet cuadrante 1/2 Kit torquimetro norbar 400 mcable Líneas de vida y equipos para izaje de cargas Llave de rachet 24 mm.

Llave de rachet 30 mm.

Llave dinamométrica Lubricante Línea H BROCA CENTRO NO. 3 HSS CABINAS PARA REPOSICIÓN LK Cable de conexión para equipo FLUKE

Estudio para la implementación de un sistema de socorro alterno para línea L.

Estudio pesos de componentes de cabinas y optimización con nuevos rediseños de menor peso

FRENO 1 FRENO 2

Destornillador torquimetro Dinamómetro 0-4000KGF Mcable Dinamómetro digital LLX12.5 TN Mcable

Ductos de ventilación flexibles para motores principales linea J Ensayos no destructivos

Equipo analizador estado aceite mcable Equipo de medición vibraciones y temperatura Contrato de Reparaciones

Cono fijo para torno

Copa 24mm cuadrante 1/2" impacto Bandeador #4 (M8-M27) Boquilla p/inflar llantas.

Botador cilindrico 12mm Botador cilindrico 8 mm Bridas para fresadora BROCA CENTRO NO. 2 HSS.

Cód

Cód

Iniciativa 3.2.9: Mantenimiento preventivo y correctivo Tranvía Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $4.360

Productos:

Descripción:

Administración y mantenimiento de llantas para buses articulados y padrones, tranvías y vehículos auxiliares

Compra elementos de Pintura Compra equipo para llantas

Repuestos, materiales y herramientas mantenimiento Tranvía Mantenimiento de Vehículo Auxiliar

Presupuesto inicial

G i S i l d S i i l Cli t ^{$19 943}

Perspectiva 3: Ciudadanos y Territorio

Objetivo 3.2: Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 5

Iniciativa 3.2.1: Aseo de trenes, tranvia, VAUX, buses y telecabinas (Trenes, cables aéreos y tranvía)

Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $494

Productos:

Descripción:

Servicio de conducción de Tranvía

Iniciativa 3.2.6: Mantenimiento preventivo y correctivo Cables Aéreos Presupuesto inicial 2018 [Mill]:

Productos:

Descripción:

Análisis Tribológico

Servicio de Mantenimiento Preventivo y correctivo para Buses Revisión técnico-mecánica en la flota de buses articulados y padrones

Perspectiva 4: Procesos

Objetivo 4.1: Implementar una gestión por procesos simplificada y adecuada a la estrategia de la organización

Iniciativa 4.1.6: Plan de renovación del hardware Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $9

Productos:

Descripción:

Compra de equipos de cómputo - Buses

Área Responsable: Tranvías

2018 [Mill]: $7.901

Objetivo 3.2: Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 5

Iniciativa 3.2.5: Mantenimiento preventivo y correctivo Buses Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $30.093

Productos:

Descripción:

Mantenimiento de puertas electromecánicas

Mantenimiento para el compresor y red neumática de los patios UDM y AER Administración y mantenimiento de llantas para buses articulados y padrones, tranvías y vehículos auxiliares 2017-2018

Reparaciones de tarjetas eléctricas y electrónicas (Módulos y tarjetas electrónicas de los buses)

Reparaciones mecánicas y metalmecánicas de vehículos de pasajeros Mantenimiento para los equipos de elevación marca Autotools y Sefac

Servicio de conducción de Buses

Suministro de llantas nuevas para buses articulados y padrones, tranvías y vehículos auxiliares

Suministro y compresión de Gas Natural

Perspectiva 3: Ciudadanos y Territorio

Perspectiva 4: Procesos

Objetivo 4.1: Implementar una gestión por procesos simplificada y adecuada a la estrategia de la organización

2018 [Mill]: $580

Productos:

Prueba Piloto Máquinas Línea 1 Puntos de Red WIFI

Radios de comunicaicón para personal de Polícia Judicial Reuniones con Grupos de Interés

Rompefilas

Servicio de Recarga Externa con Bancolombia - VTU de Colombia Servicio de Recarga Externa en los puntos GANA

Servicio de Recaudo en Línea 1 Servicio de Scanner Servicio Logístico

Servicios de Contact Center y BPO para la atención del relacionamiento con los usuarios de LA EMPRESA

Presupuesto inicial 2018 [Mill]:

Secretaría General ^$2.376

Área Responsable: Administración Documental

2018 [Mill]: $580

Perspectiva 3: Ciudadanos y Territorio

Objetivo 3.2: Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 5

Iniciativa 3.2.17: Servicio al cliente Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $12.940

Productos:

Descripción:

Encuesta NSU Equipos de Cómputo Informe de Canales de Venta Informe de Recorrido de Rutas integradas Material Informativo Usuarios Oficina de Servicio al Cliente Adecuada Prueb Piloto Máquina de Personalización

Perspectiva 1: Sostenibilidad

Objetivo 1.3: Hacer de la Cultura Metro una herramienta para la transformación del territorio

Iniciativa 1.3.1: Modelo de Cultura Metro Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $7.003

Productos:

Descripción:

Estaciones y paradas del sistema atendidas con guías educativos Kits escolares semilleros de cultura metro

Dotación y adecuación de salas de cómputo Dotación y adecuación de bibliometro

Área Responsable: Servicio al Cliente

2018 [Mill]: $12.940

2018 [Mill]:

Gerencia Social y de Servicio al Cliente ^$19.943

Área Responsable: Gestión Social

2018 [Mill]: $7.003

Cód

Gestión plataforma Moodle

Kits escolares para los hijos de los servidores Poliza de vida para servidores Metro Portal de Gestion del Conocimiento

Iniciativa 5.5.1: Fortalecimiento del Programa de Bienestar y Calidad de Vida para los Empleados

Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $6.205

Productos:

Descripción:

Bonos Sodexo

Créditos de vivienda Desembolsados Cursos virtuales migrados Decoración Navideña Diagnóstico riesgos Sicosociales Dotación y uniformes

Elementos para estilos de trabajo saludable Encuentros de conocimiento

Formación en atención a usuarios con discapacidad Formación en Finanzas Personales

Formaciones Universidad Corporativa Productos:

Descripción:

Instrumentos de la primera etapa para la transformación de la cultura organizacional definidos

Objetivo 5.4: Fortalecer el modelo de gestión del conocimiento

Iniciativa 5.4.1: Modelo de Gestión del Conocimiento Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $2.280

Productos:

Descripción:

Auditoría de renovación certificación en NTC 5581 Apoyos económicos para estudio de servidores Reinducción empresarial

Servidores con formación técnica

Servidores formados con programas de formación continua

Objetivo 5.5: Incrementar la satisfacción laboral de los empleados Perspectiva 5: Aprendizaje y Crecimiento

Objetivo 5.1: Fortalecer y potenciar la gestión estratégica del talento humano

Iniciativa 5.1.1: Gestión Estratégica del Talento Humano Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $1.265

Productos:

Descripción:

Coaching para gerentes y directores y mapas de Talento Asesoría derecho laboral administrativo

Objetivo 5.3: Alinear la cultura organizacional con la estrategia corporativa

Iniciativa 5.3.1: Transformación de la Cultura Organizacional de Cara a la Estrategia Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $679

Descripción:

Solicitudes atendidas Eurodoc Documentos Digitalizados Inventario documental

Presupuesto inicial 2018 [Mill]:

Gerencia Administrativa ^$51.684

Área Responsable: Gestión del Talento Humano

2018 [Mill]: $10.428

Objetivo 4.1: Implementar una gestión por procesos simplificada y adecuada a la estrategia de la organización

2018 [Mill]: $2.609

Productos:

Descripción:

Suscripción del software para autogestión de cuentas de usuario

Soporte técnico por demanda para implementación de nuevos requerimientos en los sistemas de HP Service Manager, HP SiteScope, BSM, UCMDB.

Renovación tecnológica switch de borde Cívica Planes de datos Validadores portátiles

Renovación tecnologica de los servidores de bases de datos Reparación de equipos mecánicos del sistema de recaudo Reparación y mantenimiento general de cofres de torniquetes Ascom Repuestos para los equipos del sistema de recaudo Metroplus Repuestos para soporte de máquinas de recarga del Tranvía Servicio de mesa de servicio Data Center

Servicio de Mesa de servicios Cívica Servicios Datacenter Alterno Soporte equipos embarcados en buses

Soporte Nive 3 Base de datos de Producción, Calidad y Desarrollo Cívica Suministro de torniquetes Cuenca 6 Ruta 22

Torniquetes de entrada con validador y capturador Traslado de la infraestructura de Datacenter Bogotá a PCC

Perspectiva 4: Procesos

Productos:

Descripción:

Catalogación repuestos nuevos para los equipos del sistema de recaudo Compra de llavines para la Linea 2

Componentes electrónicos, eléctricos y mecánicos para el sistema de recaudo Cívica

herramienta personal Gestión de Recaudo Licencias de agente

Mantenimiento de los switch de borde y Core Central de la red LAN Cívica 2017 a 2019

Mantenimiento de UPS de los equipos de Recaudo ubicados en taquillas Mejoras aplicación y aseguramiento de la Calidad CÍVICA

Mejoras aplicación y aseguramiento de la Calidad del Software del aplicativo CÍVICA - RECAUDO

Renovación capturadores estaciones Línea 1 Renovación capturadores estaciones Metro

Renovación de licenciamiento de la plataforma de analítica de Recaudo y servicio de soporte nivel 3

Renovación tecnólogica de display de PDV Renovación tecnólogica de PDV

Renovación tecnológica de UPS de los equipos de Recaudo ubicados en taquillas

Procesos de selección

Programación para promoción de la calidad de Vida

Área Responsable: Gestión de Tecnologías de Información

2018 [Mill]: $19.286

Perspectiva 1: Sostenibilidad

Objetivo 1.1: Dinamizar la economía regional aumentando y optimizando la red de conexión

Iniciativa 1.1.1: Recaudo Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $9.864

Cód

Implementación facturación electrónica DIAN en SAP Soporte tercer nivel herramienta de BackUp Soporte tercer nivel para sistema de modelamiento ARIS

Iniciativa 4.1.6: Plan de renovación del hardware Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $1.081

Productos:

Descripción:

Renovación y compra de PC - Portátil - escaner Cintas para backup

Compra de equipo y accesorios

Iniciativa 4.1.8: SAP Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $3.500

Productos:

Descripción:

$2.232 Productos:

Descripción:

Mantenimiento piso de acceso al Data Center Talleres

Desarrollo de nuevas funcionalidades para sistemas departamentalizados Equipo de aire acondicionado para el Data Center

Garantía extendida y soporte técnico del equipo de aire acondicionado de precisión del Datacenter

Outsourcing de seguridad

Almacenamiento y trasporte de las cintas de BK Canal de Internet para la red corporativa Metro 400 MB Canal de Internet para la red corporativa Metro. 500 MB Canal de Internet para la red de línea 1, 2 y cuencas 3 y 6. 15 MB Canal de Internet para la red de línea 1, 2 y cuencas 3 y 6. 20 MB

Plataforma de innovación en la nube bajo modalidad de software como servicio

Renting o alquiler de PC-Portátil Servicio de soporte nivel 3 Servidores Servicio de mesa de servicios Corporativa Renovacion licencias ARIS

Renovacion licencias Risk

Renovación mantenimiento licencias de Autodesk Building Design Suite y Product Design Suite Ultimate

Renovación mantenimiento y soporte licencia software para adquisición de datos trenes CAF

Renovación mantenimiento y soporte licencias Sketshup Pro Renovación suscripción Licencias TEAM VIEWER Renovación suscripción licencias Acrobat Standard Renovación suscripción licencias CORELDRAW GRAPHICS Migración al sistema de información documental Nuevas licencias antivirus

Licencia @Risk Licencias Microsoft

Licencias Pilot y Landys Gyr MAp 120 Liencias de Telemedida de energía

Iniciativa 4.1.5: Outsourcing de servicios TI Presupuesto inicial

2018 [Mill]:

Soporte, mantenimiento y actualización NEON Soporte, mantenimiento y actualización Porfin Servicio de soporte por demanda - Project Server Segundo pago compra Licencias de SQL

Renovar Liciencias de Service Manager, HP SiteScope, BSM, HP UCMDB Gestor de consulta de biblioteca JaniumNet

Servicio de mantenimiento, actualizacion y desarrollos- Eurodoc

Política socializada a los funcionarios e incluida en el Manual Integrado de Gestión

Prestación de servicios de Medicina ocupacional Pruebas de detección de sustancias psicoactivas

Riesgos de corrupción identificados e incluidos en el mapa de riesgos Riesgos de corrupción valorados

Servicio de atención médica de emergencia en todas las estaciones Servicio de control operativo

Suministro de elementos de protección personal Video Institucional SST

Adopción de la política de Administración de Riesgos Asesoria legal Normatividad SST

Compra de equipos de emergencia Compra de kits zona cardioprotegida

Perspectiva 5: Aprendizaje y Crecimiento

Objetivo 5.1: Fortalecer y potenciar la gestión estratégica del talento humano

Iniciativa 5.1.2: Seguridad y Salud en el Trabajo Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $3.582

Productos:

Descripción:

Diagnóstico de izaje de cargas, certificación, formación y actualización de las hojas de vida de los equipos de carga

Dotación elementos de primeros auxilios Estudio de puestos de trabajo

Formación para la brigada de emergencias e incentivos Mapa de riesgos actualizado con riesgos de corrupción vigente Mapa de riesgos de la Empresa actualizado publicado en página Web Mediciones de Higiene

Objetivo 2.1: Mantener un margen EBITDA superior al 23%

Iniciativa 2.1.7: Plan integral de seguridad Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $807

Productos:

Descripción:

Disponibilidad de consulta de listas restrictivas Consultoría Seguridad Operacional

Iniciativa 2.1.8: Seguros Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $11.232

Productos:

Descripción:

Pólizas, seguros y fondos de retención con cubrimiento -- Mantenimiento de licencias SAP

Licenciamiento Business Expert para SAP Licenciamiento SAP ERP para SAP Renovación tecnológica de servidores Servicio de mesa de servicios Nivel 1 - SAP Software para el manejo de facturación electrónica Servicio de Desarrollo para los sistemas SAP Servicio de Desarrollo Strategy y GRC Soporte por Demanda de SAP Soporte técnico de tercer nivel SAP

Soporte Funcional para SAP BW - Mantenimiento monitoreo y creación de las estructuras BW

Área Responsable: Administración de Riesgos

2018 [Mill]: $15.621

Perspectiva 2: Desempeño Financiero

Descripción:

Recipientes cambiados

Separación de tratamiento de aguas no domésticas de la Planta de la máquina lavadora a nueva planta de tratamiento

Entrega a interventoría de la remodelación de la sede los planos de construcción de alcantarillado para validación

Informe de mantenimiento y prueba de hermeticidad

Medición de emisiones atmosféricas a la flota de buses de Línea 1 y 2 Asesoría de Implementación de Compras Públicas Sostenibles Boletines de divulgación

Campaña sostenibilidad

Diseño de redes de alcantarillado en patios de Bello y repotenciación del sistema Productos:

Descripción:

Informe de externalidades

Iniciativa 1.2.2: Gestión ambiental Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $279

Productos:

Descripción:

Diseño e implementación de la metodología para valoración económica de los impactos ambientales

Medición de ruido

Plan de manejo integral de fauna

Iniciativa 1.2.3: Optimizar el consumo de energía, agua y otros recursos en la Empresa Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $155

Productos:

Productos:

Descripción:

Calificación del riesgo crediticio de la capacidad de pago de corto y largo plazo

Presupuesto inicial 2018 [Mill]:

Gerencia de Planeación ^$505.585

Área Responsable: Planeación Estratégica

2018 [Mill]: $7.039

Perspectiva 1: Sostenibilidad

Objetivo 1.2: Contribuir al cuidado y mejoramiento del medio ambiente

Iniciativa 1.2.1: Gestión para el cambio climático Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $74

$367.735

Área Responsable: Planeación Financiera

2018 [Mill]: $354.749

Perspectiva 2: Desempeño Financiero

Objetivo 2.1: Mantener un margen EBITDA superior al 23%

Iniciativa 2.1.1: Administrador financiero de los recursos del SITVA (AF) Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $126.432

Productos:

Descripción:

Pagos efectuados a agentes del SITVA

Iniciativa 2.1.4: Gestión presupuestal y crediticia Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $228.317

Compra y recibo de equipos de rescate

Compra, mantenimiento y recarga de equipos de extinción

Presupuesto inicial 2018 [Mill]:

Gerencia Financiera

Iniciativa 3.2.16: Reposición y adquisición tecnológica Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $16.432

Productos:

Descripción:

Emulador para la Señalización Ferroviaria Sistema de Gestión de tráfico para Retorno Reperfiladora de Ruedas

Dresina Grúa

Compra de dos (2) radios de comunicación completos tipo TETRA para la dresina grúa (administración de recursos Gerencia de Abastecimiento) Locomotora Básica

Productos:

Descripción:

Diseño para implementación de la PMO --

Iniciativa 4.2.2: Sistema Corporativo de Información Geográfica Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $122

Productos:

Descripción:

Adquisición del ortofotomosaico del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y zonas colindantes

Área Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación

2018 [Mill]: $35.533

Perspectiva 3: Ciudadanos y Territorio

Objetivo 3.2: Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 5 Perspectiva 4: Procesos

Objetivo 4.1: Implementar una gestión por procesos simplificada y adecuada a la estrategia de la organización

Iniciativa 4.1.10: Sistema de Gestión Integral Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $184

Productos:

Descripción:

Auditorías y Campañas --

Objetivo 4.2: Implementar un esquema de gestión de proyectos

Iniciativa 4.2.1: Implementación de la oficina de gestión de proyectos Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $260

Productos:

Descripción:

Estudios y diseños --

Iniciativa 3.2.20: Estudios de movilidad Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $208

Productos:

Descripción:

Modelación y soporte movilidad --

Iniciativa 3.2.22: Urbanismo de Aproximación Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $727

Productos:

Descripción:

Diseños arquitectónicos y de ingeniería para la adecuación de los accesos a estaciones

de tratamiento de aguas residuales de ARV

Perspectiva 3: Ciudadanos y Territorio

Objetivo 3.2: Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 5

Iniciativa 3.2.14: Infraestructura del Sistema Metro Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $5.030

Cód

Inteligencia estratégica anual Trámite de patentes anual

Gastos legales para el alistamiento, redacción y solicitud de patentes

Eventos Cultura de la Innovación Campaña Cultura de la Innovación Plan de reconocimientos por innovación

Impresos y publicaciones - Cultura de innovación (contratación adelantada por Gerencia de Abastecimiento; recursos administrados por la Dirección de Comunicaciones)

Formación de Servidores en Innovación

Sotware de planificación y optimización de los servicios del personal Bus eléctrico articulado

Simulador de Conducción

Unidades de tren con acondicionamiento de Cabinas Informe de Investigación

Guías en Puertas de Tren

Perspectiva 5: Aprendizaje y Crecimiento

Objetivo 5.2: Implementar el ecosistema de innovación

Iniciativa 5.2.1: Actividades de I+D+I Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $10.236

Productos:

Descripción:

Estudio Vida Útil de Balasto

Estudio Vida Útil Hilo de Contacto Catenaria Estudio de Soldabilidad rieles endurecidos estudio memoria historica

Iniciativa 3.2.21: Investigación y desarrollo Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $8.865

Productos:

Descripción:

Centro de Información al Ciudadano Prototipo Despacho de Trenes

Prototipos electrónicos (para atención de necesidades de las áreas) Prototipos eléctricos (para atención de necesidades de las áreas) Atención focos de innovación

Prototipos para materializar las soluciones a los diferentes retos de innovación lanzados por la Empresa

Piloto recarga verde - Fase II

Continuación contrato marco año 2016 (CN2016-0503): contratar la fabricación de protrotipos de componentes metalmecánicos que hacen parte de los equipos e infrestructura del sistema (2016-2018)

Contrato marco fabricación de protrotipos de componentes metalmecánicos que hacen parte de los equipos e infrestructura del sistema

Continuación contrato 2017 (CN2017-0302): Caracterización de materiales y el análisis de fallas en componentes metalmecánicos de la Empresa (2017 - 2019)

Continuación año 2017 (CN2017-0293): Servicios de metrología dimensional y la elaboración de planos de fabricación de prototipos y componentes utilizados en los modos de transporte de la Empresa (2017-2019)

Compra de dos (2) radios de comunicación completos tipo TETRA para los locotractores (administración de recursos Gerencia de Abastecimiento)

Comisión de éxito devolución IVA - compra de dos (2) locotractores Vehiculos de Catenaria

Impuestos (IVA, aranceles) - Compra internacional de dos (2) vehículos auxiliares ferroviarios para el mantenimiento de catenaria tipo Metro, bajo el término INCOTERM EXW, versión 2010.

Vehículos Auxiliares

Cód

Cód

Cód Productos:

Descripción:

Unidades de tren recibidas --

Iniciativa 3.2.22: Urbanismo de Aproximación Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $8.435

Productos:

Descripción:

Objetivo 3.2: Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 5

Iniciativa 3.2.14: Infraestructura del Sistema Metro Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $74.425

Productos:

Descripción:

Diseños de detalle y Construcción de las las Conexiones al Alcantarillado Público de las descargas de aguas residualeS

Canon de Arrendamiento

Amoblamiento y dotación ampliación Estación Poblado

Informe de Gestión Social y comunicacional - Ampliación Estación Poblado Informe de Interventoría Ampliación Vías de Estacionamiento y Talleres Alternos

Informe de Interventoría Diseños de detalle y Construcción de las las Conexiones al Alcantarillado Público de las descargas de aguas residuales

Informe de Interventoría Edificio de Talleres

Iniciativa 3.2.15: Infraestructura en patios y talleres de Bello Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $67.471

Informe de interventoría

Implementación y puesta a punto de sistemas telemáticos Sistema de recaudo implementado

Iniciativa 3.1.3: Tranvía de Ayacucho y sus dos cables Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $51.999

Productos:

Descripción:

Informe de auditoría Informe de supervisión

Informe de Supervisión Técnica Componente de Cables - Ayacucho Informe diagnostico

Sistema de Recaudo Edificio Miraflores Atencion Integral San Luis Compra de Predios Demoliciones Predios San Luis

Perspectiva 3: Ciudadanos y Territorio

Objetivo 3.1: Aumentar la red de movilidad hasta llegar a 1,3 mm usuarios/Día

Iniciativa 3.1.1: Actividades complementarias a los proyectos de infraestructura Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $1.562

Productos:

Descripción:

Previsión para legalización

Iniciativa 3.1.2: Cables Noroccidental Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $259.121

Productos:

Descripción:

Adecuación Sala para Formación del Simulador

Soporte para el aplicativo de software para la planificación y optimización de los servicios del personal

Área Responsable: Ejecución de Proyectos de Infraestructura

Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $463.013

Convención Aplica al plan No aplica al plan Versión 1 - julio 27 de 2018

Perspectiva 2: Desempeño Financiero

Objetivo 2.1: Mantener un margen EBITDA superior al 23%

Iniciativa 2.1.3: Generación de ahorros en contratación de Stock y mantenimiento de almacén Presupuesto inicial

2018 [Mill]: $20.811

Software de compras y gestión de proveedores Productos:

Descripción:

Contratación y compra del Stock para Almacén Contrato de Mantemiento Preventivo y Correctivo

Contrato servicio de Transporte de productos químicos entre las diferentes instalaciones de la Empresa

Diagnóstico y reparacion de Elementos, equipos y dispositivos requeridos para la operación de La Empresa

Mantenimiento de trampas de grasa Miraflores

Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada Metro de Medellín Ltda.

Corte de información: jueves, 26 de julio de 2018 Planeación Estratégica

Formulación del Plan de Acción

Prestar el servicio para el agenciamiento aduanero de las operaciones de comercio exterior de la Empresa

Realización del Inventario anual y valorización norma NIIF Servicio calibración de equipos y herramientas

Servicio de alquiler y operación de equipos y maquinaria, para el mantenimiento y movimiento de los bienes de la Empresa

Servicio para el almacenamiento externo Adecuación de estaciones --

Presupuesto inicial 2018 [Mill]:

Gerencia de Abastecimiento y Logística ^$21.646

Área Responsable: Logística y Gestión Transaccional

2018 [Mill]: $20.811

Plan de Acción para el año 2018

Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa 

El Plan de Acción es un instrumento gerencial cuyo propósito es planear para cada año el detalle de las  actividades que se realizarán en la organización y que contribuyen a la materialización del Propósito  Superior y la estrategia de la Empresa. Mostrando por áreas, las actividades que se realizarán en la  vigencia y los bienes y servicios que se espera recibir derivados de la inversión de la Empresa.  

El Plan de Acción es por lo tanto el primer vínculo del nivel operativo y de soporte, con lo estratégico. Si  bien, el Plan de Acción permite a las áreas programar y hacer seguimiento de cada una de las iniciativas,  los productos, bienes o servicios, (parciales o definitivos) que se esperan obtener, este primer documento  corresponde a la planeación para el año 2018 mostrando los principales Productos, bienes o servicios  asociados a la iniciativa. Posteriormente se entregará el documento que contenga el seguimiento a lo  planeado.

Los documentos de seguimiento a la planeación y gestión son producto del ejercicio conjunto entre todas  las áreas de la Empresa a través de sus enlaces de información y el equipo de Planeación Estratégica quien  se encarga de ordenar y consolidar la información. Los soportes de los datos reportados no son objeto de  verificación por parte de Planeación Estratégica y, de ser necesario, deben ser solicitados directamente a  los responsables de la ejecución de las actividades.

Este informe no incluye las áreas de Secretaría General, Servicios Generales, Dirección Jurídica y Gestión  Contable por considerar que son inversiones de gestión institucional. Así mismo, la Gerencia de 

Desarrollo de Negocios no hace parte del Plan de Acción dado que se considera dentro de las excepciones  contempladas por la Norma. (Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011 – Artículo 74 – Parágrafo).

El reporte detallado contiene los siguientes campos:

Área Responsable : Principal responsable de la planeación, seguimiento y reporte a Planeación.

Perspectiva : Código y nombre de la perspectiva 

Objetivo Estratégico: Código y nombre del objetivo estratégico Iniciativa: Código y nombre de la Iniciativa

Producto/bien/servicio: Producto, bien o servicio que se planea recibir durante la vigencia y que  contribuye al cumplimiento de los indicadores y objetivos y de la iniciativa relacionada.

Integración de los planes institucionales y estratégicos: Muestra en color si el producto, bien o servicio 

corresponde a una actividad asociada a alguno de los planes institucionales y estratégicos a los que hace 

referencia el Decreto 612 del 2018.