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Datos estadísticos UA GESTIÓN ECONÓMICA

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S

ervicio de Planificación y Estudios

Datos estadísticos UA 2000-2001 GESTIÓN ECONÓMICA

4.1 Liquidación 4.2 Presupuesto

4.3 Plan de Inversiones

(2)

S

ervicio de Planificación y Estudios

GESTIÓN ECONÓMICA 4.1.0.0.0 Liquidación

4.1.1.0.0 Presupuesto 2000. Ingresos

4.1.2.0.0 Presupuesto 2000. Gastos

(3)

Datos estadísticos UA 2000-2001 GESTIÓN ECONÓMICA

Liquidación

S

ervicio de Planificación y Estudios Pág 1 de 4

4.1.0.0.0. LIQUIDACIÓN

4.1.1.0.0. Presupuesto 2000. Ingresos 4.1.1.1.0. Inicial y liquidado

CAP. INGRESOS PRESUPUESTO

INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTO DEFINITIVO

VARIACIÓN

%

III Tasas y otros ingresos 2.915.737.251 1.021.264.680 3.937.001.931 35,03 IV Transferencias corrientes 11.515.014.673 22.344.723 11.537.359.396 0,19

V Ingresos patrimoniales 75.000.000 0 75.000.000 0,00

VII Transferencias de capital 4.600.000.000 (277.110.829) 4.322.889.171 (6,02)

VIII Activos Financieros 0 2.254.856.692 2.254.856.692

Total 19.105.751.924 3.021.355.266 22.127.107.190 15,81

Fuente: Liquidación del Presupuesto 2000 UA

(4)

Liquidación

S

ervicio de Planificación y Estudios Pág 2 de 4

4.1.0.0.0. LIQUIDACIÓN

4.1.1.0.0. Presupuesto 2000. Ingresos 4.1.1.1.0. Inicial y liquidado

4.1.1.1.1. Nivel de cumplimiento y nivel de ejecución

CAP. INGRESOS PRESUPUESTO

DEFINITIVO LIQUIDADO INGRESADO LIQUIDADO

%

INGRESADO

%

III Tasas y otros ingresos 3.937.001.931 4.259.168.556 4.166.327.457 108,18 105,82 IV Transferencias corrientes 11.537.359.396 11.459.009.686 10.654.512.749 99,32 92,35

V Ingresos patrimoniales 75.000.000 158.084.227 157.761.426 210,78 210,35 VII Transferencias de capital 4.322.889.171 4.424.889.171 1.224.889.171 102,36 28,33 VIII Activos Financieros 2.254.856.692 20.301.151.640 16.203.490.803 102,16 81,54

Total 22.127.107.190

Fuente: Liquidación del Presupuesto 2000 UA

(5)

Datos estadísticos UA 2000-2001 GESTIÓN ECONÓMICA

Liquidación

S

ervicio de Planificación y Estudios Pág 3 de 4

4.1.0.0.0. LIQUIDACIÓN

4.1.2.0.0. Presupuesto 2000. Gastos 4.1.2.1.0. Inicial y liquidado

CAP. GASTOS PRESUPUESTO

INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTO DEFINITIVO

VARIACIÓN

%

I Personal 8.916.966.692 0 8.916.966.692 0,00

II Bienes corrientes y servicios 3.440.922.439 (303.005.023) 3.137.917.416 (8,81) III Gastos financieros 905.514.673 25.349.746 930.864.419 2,80

IV Transferencias corrientes 54.000.000 0 54.000.000 0,00

VI Inversiones reales 5.653.070.920 3.299.010.543 8.952.081.463 58,36

VII Transferencias de capital 102.000.000 0 102.000.000 0,00

VIII Activos financieros 33.277.200 0 33.277.200 0,00

Total 19.105.751.924 3.021.355.266 22.127.107.190 15,81

Fuente: Liquidación del Presupuesto 2000 UA

(6)

Liquidación

S

ervicio de Planificación y Estudios Pág 4 de 4

4.1.0.0.0. LIQUIDACIÓN

4.1.2.0.0. Presupuesto 2000. Gastos 4.1.2.1.0. Inicial y liquidado

4.1.2.1.1. Nivel de cumplimiento y nivel de ejecución

CAP. GASTOS PRESUPUESTO

DEFINITIVO CONTRAÍDO PAGADO CONTRAÍDO

%

PAGADO

%

I Personal 8.916.966.692 8.801.404.296 8.698.033.317 98,70 97,54

II Bienes corrientes y servicios 3.137.917.416 3.124.154.345 3.124.154.345 99,56 99,56 III Gastos financieros 930.864.419 930.864.419 930.864.419 100,00 100,00 IV Transferencias corrientes 54.000.000 50.000.000 50.000.000 92,59 92,59 VI Inversiones reales 8.952.081.463 4.058.194.852 3.837.948.943 45,33 42,87 VII Transferencias de capital 102.000.000 102.000.000 102.000.000 100,00 100,00

VIII Activos financieros 33.277.200 0 0 0,00 0,00

Total 22.127.107.190 17.066.617.912 16.743.001.024 77,13 75,67

Fuente: Liquidación del Presupuesto 2000 UA

(7)

S

ervicio de Planificación y Estudios

GESTIÓN ECONÓMICA 4.2.0.0.0 Presupuesto

4.2.1.0.0 Presupuesto 2001. Ingresos

4.2.2.0.0 Presupuesto 2001. Gastos

4.2.3.0.0 Evolución del Presupuesto

(8)

Presupuesto

S

ervicio de Planificación y Estudios Pág 1 de 7

4.2.0.0.0. PRESUPUESTO

4.2.1.0.0. Presupuesto 2001. Ingresos

CAP. INGRESOS Pesetas Euros

III Tasas y otros ingresos 2.912.000.000 17.501.472 IV Transferencias corrientes 12.909.418.104 77.587.165

V Ingresos patrimoniales 88.000.000 528.891

VII Transferencias de capital 5.398.060.000 32.442.994

IX Pasivos financieros 257.376.234 1.546.862

Total 21.564.854.338 129.607.385

Fuente: Presupuesto 2001 UA

(9)

Datos estadísticos UA 2000-2001 GESTIÓN ECONÓMICA

Presupuesto

S

ervicio de Planificación y Estudios Pág 2 de 7

4.2.0.0.0. PRESUPUESTO

4.2.1.0.0. Presupuesto 2001. Ingresos 4.2.1.1.0. Cuadro comparativo: 2000 - 2001

CAP. INGRESOS

PRESUPUESTO DEFINITIVO

2000

PRESUPUESTO

2001

DIFERENCIA VARIACIÓN

%

III Tasas y otros ingresos 3.937.001.931 2.912.000.000 (1.205.001.931) (26,04) IV Transferencias corrientes 11.537.359.396 12.909.418.104 1.372.058.708 11,89

V Ingresos patrimoniales 75.000.000 88.000.000 13.000.000 17,33

VII Transferencias de capital 4.322.889.171 5.398.060.000 1.075.170.829 24,87

VIII Activos financieros 2.254.856.692 (2.254.856.692) (100,00)

IX Pasivos financieros 257.376.234 257.376.234 100,00

Total 22.127.107.190 21.564.854.338 (562.252.852) (2,54)

Fuente: Presupuesto 2001 UA, Liquidación del Presupuesto 2000 UA

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Presupuesto

S

ervicio de Planificación y Estudios Pág 3 de 7

4.2.0.0.0. PRESUPUESTO

4.2.1.0.0. Presupuesto 2001. Ingresos

4.2.1.2.0. Evolución del presupuesto definitivo

CAP 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

III 1.025 2.128 1.988 2.741 2.254 2.434 2.970 2.801 3.937 IV 3.829 4.231 5.077 6.097 7.120 7.743 8.784 9.836 11.537

V 29 59 57 65 65 47 66 65 75

VI 50

VII 1.604 2.087 2.438 6.337 5.556 1.489 1.263 1.188 4.323

VIII 831 743 1.484 1.408 2.589 1.203 2.255

IX 210 289 10.500 4.610

Total 6.487 8.505 10.391 16.192 16.769 23.621 15.721 19.702 22.127

Fuente: Presupuestos UA (presupuestos definitivos) Datos: miles de ptas. (ptas. corrientes)

(11)

Datos estadísticos UA 2000-2001 GESTIÓN ECONÓMICA

Presupuesto

S

ervicio de Planificación y Estudios Pág 4 de 7

4.2.0.0.0. PRESUPUESTO

4.2.2.0.0. Presupuesto 2001. Gastos

CAP. GASTOS Pesetas Euros

I Personal 9.933.568.750 59.701.951

II Gastos corrientes y de servicios 3.521.979.025 21.167.520

III Gastos financieros 931.714.673 5.599.718

IV Transferencias corrientes 54.000.000 324.547 VI Inversiones reales 6.971.591.890 41.900.111 VII Transferencias de capital 102.000.000 613.032

VIII Activos financieros 50.000.000 300.506

Total 21.564.854.338 129.607.385

Fuente: Presupuesto 2001 UA

(12)

Presupuesto

S

ervicio de Planificación y Estudios Pág 5 de 7

4.2.0.0.0. PRESUPUESTO

4.2.2.0.0. Presupuesto 2001. Gastos

4.2.2.1.0. Cuadro comparativo: 2000 - 2001

CAP. GASTOS

PRESUPUESTO DEFINITIVO

2000

PRESUPUESTO

2001

DIFERENCIA VARIACIÓN

%

I Personal 8.916.966.692 9.933.568.750 1.016.602.058 11,40

II Gastos corrientes y de servicios 3.137.917.416 3.521.979.025 384.061.609 12,24

III Gastos financieros 930.864.419 931.714.673 850.254 0,09

IV Transferencias corrientes 54.000.000 54.000.000 0 0,00

VI Inversiones reales 8.952.081.463 6.971.591.890 -1.980.489.573 (22,12)

VII Transferencias de capital 102.000.000 102.000.000 0 0,00

VIII Activos financieros 33.277.200 50.000.000 16.722.800 50,25

Total 22.127.107.190 21.564.854.338 (562.252.852) (2,54)

Fuente: Presupuesto 2001 UA, Liquidación del Presupuesto 2000 UA

(13)

Datos estadísticos UA 2000-2001 GESTIÓN ECONÓMICA

Presupuesto

S

ervicio de Planificación y Estudios Pág 6 de 7

4.2.0.0.0. PRESUPUESTO

4.2.2.0.0. Presupuesto 2001. Gastos

4.2.2.2.0. Evolución del presupuesto definitivo

CAP 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

I 4.597 4.853 5.419 5.886 6.491 6.845 6.976 7.698 8.917

II 1.095 1.424 1.580 2.001 2.203 2.291 2.495 2.688 3.134

III 198 99 438 787 793 931

IV 33 54

VI 1.750 2.288 3.391 6.617 6.307 3.197 5.463 8.388 8.952

VII 102 102

VIII 11 229 9 33

IX 499

Total 7.442 8.566 10.390 14.712 15.327 13.280 15.721 19.702 22.127

Fuente: Presupuestos UA (presupuestos definitivos) Datos: miles de ptas. (ptas. corrientes)

(14)

Presupuesto

S

ervicio de Planificación y Estudios Pág 7 de 7

4.2.0.0.0. PRESUPUESTO

4.2.3.0.0. Evolución del Presupuesto. Ptas constantes (1995)

0 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Ejercicio

Millones ptas.

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Porcentaje

Fuente: Presupuestos UA 2001

(15)

S

ervicio de Planificación y Estudios

GESTIÓN ECONÓMICA

4.3.0.0.0 Inversiones y actuaciones

4.3.1.0.0 Plan de Inversiones

4.3.2.0.0 Programa de actuaciones 2002

(16)

Inversiones y actuaciones

S

ervicio de Planificación y Estudios Pág 1 de 3

4.3.0.0.0. PLAN DE INVERSIONES 4.3.1.0.0. Programa de Inversiones 2001

Programa Importe

(millones ptas)

Ampliación del Campus 2.160 Equipamientos varios 510

Obras RAM 650

Total 3.260

Fuente: Presupuesto 2001 UA

(17)

Datos estadísticos UA 2000-2001 GESTIÓN ECONÓMICA

Inversiones y actuaciones

S

ervicio de Planificación y Estudios Pág 2 de 3

4.3.0.0.0. PLAN DE INVERSIONES 4.3.2.0.0. Programa de actuaciones 2001

Concepto Descripción Importe

(miles ptas)

Concepto Importe Importe

(miles ptas)

Antiguos Alumnos 1.500 Lenguas Modernas 7.400

Año Sabático 1.500 Mantenimiento de equipos científicos 14.000

Apoyo Actividades Diversos Departamentos 3.000 Mejora de la calidad de la enseñanza 14.000

Ayudas a grupos consolidados 5.000 Movilidad de estudiantes/profesores 29.000

Ayudas a proyectos grupos emergentes 20.000 Museo Universitario 62.000

Ayudas para la organiz de cursos y congresos 4.000 Oficina Verde 2.370

Becas apoyo técnico Generalitat Valenciana 5.840 OTRI 35.248

Becas latinoamérica 3.600 Plan de Formación 20.000

Becas propias de la Universidad 20.000 Practicum Derecho 10.380

Becas seguimiento del modelo plantilla 3.000 Practicum Turismo 6.000

Bolsas de viaje 12.000 Prevención Riesgos Laborales 25.000

Casa de Velázquez 3.000 Programa DRAC (Relac Internac) 2.500

Centro de apoyo al estudiante 1.000 Programa Intercampus (Relac Internac) 7.914

Centro de la Biodiversidad 1.500 Programas ICE 5.000

CIDPE 5.000 Programas propios de intercambio 18.000

Cofinanciación Infraestructura Científica 14.000 Proyecto Habana 14.000

Curso de orientación para > 25 años 500 Proyecto IMIA 30.000

Diagnóstico comunicació 4.000 Proyecto Institucional 30.000

Doctorado de Calidad 9.000 Proyectos 0.7 38.795

Extensión Univ en sedes y provincia 50.000 Secretariado de Innovación Educativa 21.100

GIPE 69.358 Secretariado Sócrates/Prog Int Movilidad 8.000

Hotel de asociaciones 4.500 Sedes Universitarias 20.716

Instituto de Criminología 3.000 Servicio de Apoyo a la Investigación 40.000

Internostrum 10.000 Sistema de Información Geográfica 10.555

Laboratorio Multimedia 29.520 Sociedad de Relaciones Internacionales 26.347

609

Lectorat de Valencià 2.310

609

Taller de Cerámica 7.200

Sigue.../...

(18)

Inversiones y actuaciones

S

ervicio de Planificación y Estudios Pág 3 de 3

Continua .../...

Concepto Descripción Importe

(miles ptas)

Concepto Importe Importe

(miles ptas)

480 Colaboración Fundación Josep Renau 14.000 740 Biblioteca Virtual* 102.000

Fundación Arqueológica La Alcúdia 40.000 859 Ampliación Capital del Taller de Imagen 50.000

Total Planes de Actuación 997.653

* Financiada a través de convenio con el BSCH

Referencias

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