Cedula de Ciudadania No. Documento:

(1)

Impreso el 30 de enero de 2015

Aplicación de las Tic para un Gobierno eficiente, transparente y participativo en el Municipio de Acacías, Meta, Orinoquía

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento:

No. Documento:

Nombres:

Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania

1121818060

Ernesto

Pineda Dueñas

Oficina TIC

6569939

[email protected]

ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS

E-mail:

(2)

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

51101. Eficiencia gubernamental

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

TIC - Porcentaje de entidades del orden nacional con nivel alto del índice de Gobierno en línea

Unidad de medida

Porcentaje

100 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

JUNTOS CONSTRUYENDO SUEÑOS Y REALIDADES

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 1. Infraestructura física y equipamiento para el desarrollo económico y el bienestar social de la población.

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

(3)

Política No. 2 Comunicación Pública y Transparente, municipio - sociedad Acacireña.

Estrategia No. 1 Gestión transparente, gobierno en Línea

Programa: Intranet municipal

Objetivo: Crear una red de enlace de la gestión administrativa municipal

Subprograma: Implementación de los sistemas de información

Línea Base: Existe un sistema de información administrativo y financiero.

Meta: Crear sistemas en otras áreas.

Indicadores: 1. % de cumplimiento de la meta en el cuatrieni

2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

Dificultad de las personas para acceder a la información y a los servicios que presta el gobierno municipal de Acacias.

Descripción de la situación existente

La prestacion de los servicios de la administracion municipal esta rezagada frente a la cantidad de solicitudes radicadas, debido al incremento de la

densidad poblacional y a la deficiencia del canal utilizado para responder las inquietudes de la comunidad

Magnitud actual

Los tiempos de respuesta para sugerencias quejas y reclamos son superiores a 3 meses, existen 30.000 solicitudes radicadas en el periodo Enero a

Diciembre de 2012

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

Directa

Tipo:

Procesos obsoletos y anticuados

Insuficientes canales de comunicación con los ciudadanos

(4)

Indirecta

Tipo:

Perdida de la información

Procesos no documentados

Informalidad en los procesos

Deficiencia en la infraestructura tecnológica y física para la instauración de un gobierno en línea

Deficientes canales de información y comunicación que surgen de la implantación de las TIC

Áreas sin interconexion

Efectos generados por el problema

Directo

Tipo:

Deficiente prestación de servicio administrativos

Deficiente participación ciudadana

Indirecto

Tipo:

Demoras en las respuestas

Baja participación e integración de los ciudadanos en el proceso interno de toma de decisiones

Incremento de quejas y reclamos

Reducción de funciones democráticas de control y fiscalización de la gestión pública

Incremento de los costos administrativos

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

(5)

Municipal Acacías Beneficiario Tecnica, financiera y legal

Concertación entre los participantes

Procesos efectivos de socialización a la comunidad

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

68888

Fuente de información

PROYECCION ESTIMADA DE POBLACION DANE CENSO 2005 PARA EL AÑO 2015

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Afectadas

Orinoquía Meta Acacías Cabecera Municipal Instalaciones de la

administracion central de la Alcaldia Municipal de Acacias

Número de personas Objetivo

68888

Fuente de información

PROYECCION ESTIMADA DE POBLACION DANE CENSO 2005 PARA EL AÑO 2015

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Objetivo

Orinoquía Meta Acacías Cabecera Municipal Instalaciones de la

administracion central de la Alcaldia Municipal de Acacias

(6)

Clasificacion

Detalle

Numero de

_Personas

Fuente de Informacion

(7)

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Facilitar la toma de decisiones para atender las necesidades de la población del municipio de Acacías

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta Disminuir los tiempos de respuesta a solicitudes, peticiones, quejas y reclamos Día 15

Objetivo Específicos Modernizar procesos

Implementar canales de comunicación con los ciudadanos Implementar trámites agiles y eficientes

Prevenir la perdida de la información Documentar los procesos

Formalizar los procesos

Implementar una infraestructura tecnológica y física para la instauración de un gobierno en línea Ejecutar canales de información y comunicación que surgen de la implantación de las TIC Interconectar áreas

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa

_{Se evaluó con la MGA}

(8)

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

(9)

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Aplicación de las Tic para un Gobierno eficiente, transparente y participativo

Año inicio: 2015

Año final: 2018

TIC para servicios: Comprende la provisión de trámites y servicios a través de medios electrónicos, enfocados a dar solución a las principales

necesidades y demandas de los ciudadanos y empresas, en condiciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento continuo.

TIC para Gobierno Abierto: Comprende las actividades encaminadas a fomentar la construcción de un Estado más transparente, participativo y

colaborativo en los asuntos públicos mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

TIC para Gestión: Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de procesos internos y el intercambio de información. Igualmente, la gestión y

aprovechamiento de la información para el análisis, toma de decisiones y el mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta

articulada de gobierno y para hacer más eficaz la gestión administrativa entre instituciones de Gobierno.

Procesos Gobierno en Línea: Implementación de un logro del componente TIC para Gobierno Abierto , Implementación de tres Logros del componente

Seguridad y Privacidad de la Información, Implementación de tres logros del componente TIC para Gestion

Tramites y servicios: Licencias para cuentas de correo electronico institucional, Servicio de Web Hosting, Servicio de Internet, Canal dedicado de internet

de 100 Megas, Adquisición de Software, Actualización y soporte al sistema de información de la entidad, Adquisición de Sistemas para manejo de PQRD

de alumbrado Público, Licenciamiento tipo gobierno para Suit de Ofimatica, Adquisición de Hardware, Adquisición de Computador de escritorio,

Procesador Core i7, Sistema Operativo Windows 8, Memoria RAM 8 GB DDR3 1333 MHZ, Disco Duro 1 TERA 7200 Rpm, Unidad DVD-RW, Lector

Multitarjeta

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Solicitudes atendidas

Año

Solicitudes atendidas Número Oportunidad de atencion al usuario externo ante solicitudes, tramites en linea

2010 2014 2015

Oferta Demanda

Déficit

Bien o Servicio Unidad de _medida Descripción

Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección 2010 0,00 60,00 -60,00

(10)

2011 0,00 60,00 -60,00

2012 0,00 60,00 -60,00

2013 7,00 60,00 -53,00

2014 60,00 60,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Aplicación de las Tic para un Gobierno eficiente, transparente y participativo

3.1 Capacidad Generada Respuesta a solicitudes de servicios de trámites, peticiones, quejas y reclamos de la comunidad

Unidad de medida Porcentaje

Número de beneficiarios 68.888

Total Capacidad generada 100

3.2 Beneficiarios

(11)

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región

Orinoquía Meta Acacías

Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Comunicaciones

Estructura impositiva y legal Otros

5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Aplicación de las Tic para un Gobierno eficiente, transparente y participativo Alternativa

Estudios requeridos

Estudio Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales

Se requiere NO NO NO NO

(12)

6 - Análisis de Riesgos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Baja disponibilidad de tiempo de los funcionarios para participar en las capacitaciones

Frecuente Demoras en la entrega de productos o servicios

Alto Crear equipos de trabajo

con dedicación parcial a los proyecto

Resistencia al cambio Frecuente Demoras en la implementacion

del proceso

Alto Procesos efectivos de

socializacion y apropiacion

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

(13)

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Implementar canales de comunicación con los ciudadanos

Procesos Gobierno en Línea: Implementación de un logro del componente TIC para Gobierno Abierto, Implementación de tres Logros del componente Seguridad y Privacidad de la Información, Implementación de tres logros del componente TIC para Gestion

Trámites y servicios: Licencias para cuentas de correo electronico institucional, Servicio de Web Hosting,

Implementar trámites agiles y eficientes

Adquisición de Hardware, Adquisición de Computador de escritorio, Procesador Core i7, Sistema Operativo Windows 8, Memoria RAM 8 GB DDR3 1333 MHZ, Disco Duro 1 TERA 7200 Rpm, Unidad DVD-RW, Lector Multitarjeta

Adquisición de Software, Actualización y soporte al sistema de información de la entidad, Adquisición de Sistemas para manejo de PQRD de alumbrado Público, Licenciamiento tipo gobierno para Suit de Ofimatica

(14)

Modernizar procesos Aplicación de las Tic para un Gobierno eficiente, transparente y participativo

TIC para servicios: Comprende la provisión de trámites y servicios a través de medios electrónicos, enfocados a dar solución a las principales necesidades y demandas de los ciudadanos y empresas, en condiciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento continuo.

TIC para Gobierno Abierto: Comprende las actividades encaminadas a fomentar la construcción de un Estado más transparente, participativo y colaborativo en los asuntos públicos mediante el uso de las Tecnologías de la Información y

Relación Productos

Modernizar procesos

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad

Codigo CPC

Aplicación de las Tic para un Gobierno eficiente, transparente y participativo Número 1

Implementar canales de comunicación con los ciudadanos Objetivo:

Codigo CPC

Implementar trámites agiles y eficientes Objetivo:

Codigo CPC

(15)

Relación de Actividades

Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor

Inversión 2015 Adquisición de Hardware, Adquisición de Computador de escritorio, Procesador Core i7, Sistema Operativo Windows 8, Memoria RAM 8 GB DDR3 1333 MHZ, Disco Duro 1 TERA 7200 Rpm, Unidad DVD-RW, Lector Multitarjeta

No 45,000,000

Inversión 2015 Adquisición de Software, Actualización y soporte al sistema de información de la entidad, Adquisición de Sistemas para manejo de PQRD de alumbrado Público, Licenciamiento tipo gobierno para Suit de Ofimatica

No 106,000,000

Inversión 2015 Procesos Gobierno en Línea: Implementación de un logro del componente TIC para Gobierno Abierto, Implementación de tres Logros del componente Seguridad y Privacidad de la Información, Implementación de tres logros del componente TIC para Gestion

No 179,000,000

Inversión 2015 Servicio de Internet, Canal dedicado de internet de 100 Megas, No 190,000,000

Inversión 2015 TIC para servicios: Comprende la provisión de trámites y servicios a través de medios electrónicos, enfocados a dar solución a las principales necesidades y demandas de los ciudadanos y empresas, en condiciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento continuo.

TIC para Gobierno Abierto: Comprende las actividades encaminadas a fomentar la construcción de un Estado más transparente, participativo y colaborativo en los asuntos públicos mediante el uso de las Tecnologías de la Información y

No 195,600,000

Inversión 2015 Trámites y servicios: Licencias para cuentas de correo electronico institucional, Servicio de Web Hosting,

No 27,500,000

(16)

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario

Cantidad Año

Ahorro en los trámites realizados en linea

Unidad Medida Descripción

Bien Tipo

Número Ahorro en los trámites realizados en linea

Otros Beneficio 2015 11.106,00 24.967,00 277.283.502,00 2016 11.772,00 26.465,00 311.545.980,00 2017 12.478,00 27.456,00 342.595.968,00 2018 0,00 0,00 0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2015 277.283.502,00

2016 311.545.980,00

2017 342.595.968,00

2018 0,00

(17)

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad:

4,53

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

Enero 26 de 2015 a Febrero 01 de 2015 Tasa de uso comun por las entidades financieras y bancarias en sus moviemientos y transacciones diarias

Flujo de Caja

Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018)

Amortización créditos 0 0 0 0

Costos de Inversión 743,100,000 0 0 0

Costos de Operación 0 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja (465,816,498) 311,545,980 342,595,968 0

Ingresos y beneficios 277,283,502 311,545,980 342,595,968 0

Intereses créditos 0 0 0 0

(18)

Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 Ahorro en los trámites realizados 221,826,802 249,236,784 274,076,774 0 1 Créditos 0 0 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 0 0 6.1. Otros Gastos Generales 594,480,000 0 0 0 1 Costos de Operación 0 0 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 0 Flujo Económico (372,653,198) 249,236,784 274,076,774 0 0

Flujo Económico

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(19)

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Aplicación de las Tic para un Gobierno eficiente, transparente y participativo 145.773.40 0,57 25,49 1,20 7.431.000,00 10.787,07 743.100.000,00 270.472.928 ,91 68.371.97 0,99 25,49 1,12 5.944.800,0 0 8.629,66 594.480.0 00,00 247.511.141,9 6

(20)

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Aplicación de las Tic para un Gobierno eficiente, transparente y participativo

1403 desarrollo territorial

Sector (Subprograma presupuestal)

0520 administración, atención, control y organización institucional para la

administración del estado.

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios

Acacías

Propios

Valor

Año

2015

743.100.000,00

2016

0,00

2017

0,00

2018

0,00

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(21)

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2015

0 743,100,000

0 2016

0

0 2017

0

0 2018

0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

Modernizar procesos

Producto

Aplicación de las Tic para un Gobierno eficiente, transparente y participativo

Código

Adquisición De Software

Porcentaje

As A * 100 / Ap

1000P325

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

Implementar canales de comunicación con los ciudadanos

Producto

Aplicación de las Tic para un Gobierno eficiente, transparente y participativo

Código

Procedimientos modernizados

Número

1000P643

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

Implementar trámites agiles y eficientes

Producto

Aplicación de las Tic para un Gobierno eficiente, transparente y participativo

(22)

Servicios informáticos adaptados y puestos en

funcionamiento

Número

SUMATORIA DE SERVICIOS

INFORMATICOS ELECTRONICOS

ENTREGADOS EN

FUNCIONAMIENTO

1000P747

Indicadores de producto

2015 2016 2017 2018 Implementar canales de comunicación con los ciudadanos Aplicación de las Tic para un Gobierno eficiente, transparente y participativo Procedimi entos moderniz ados 60 0 0 0 Implementar trámites agiles y eficientes Aplicación de las Tic para un Gobierno eficiente, transparente y participativo Servicios informátic os adaptado s y puestos en funcionam iento 60 0 0 0 Modernizar procesos Aplicación de las Tic para un Gobierno eficiente, transparente y participativo Adquisició n De Software 100 0 0 0

Objetivo Producto Indicador

Metas

(23)

2015 2016 2017 2018 Soluciones Informaticas Implementadas Porcent aje Si Ut * 100 / Up 60,00 0,00 0,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador Metas Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Verificación

Supuestos

Fines

51101. Eficiencia

gubernamental

TIC - Porcentaje de

entidades del orden

nacional con nivel alto

del índice de

Gobierno en línea

100,00

Informe de

cumplimiento de

metas Plan de

Desarrollo Nacional

El gobierno Nacional

ofrece las garantías

para el cumplimiento

de las metas

planteadas

Objetivo General - Propósito

Facilitar la toma de

decisiones para

atender las

necesidades de la

población del municipio

de Acacías

Disminuir los tiempos

de respuesta a

solicitudes,

peticiones, quejas y

reclamos

15,00

Registro fotográfico,

informes de

interventoría y

supervisión

Procesos efectivos de

contratación y

socialización a la

comunidad

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Aplicación de las Tic

para un Gobierno

eficiente, transparente

y participativo

Adquisición De

Software

100,00

Registro fotográfico,

informes de

interventoría y

supervisión

Procesos efectivos de

contratación y

socialización a la

comunidad

(24)

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Aplicación de las Tic

para un Gobierno

eficiente, transparente

y participativo

Procedimientos

modernizados

60,00

Registro fotográfico,

informes de

interventoría y

supervisión

Procesos efectivos de

contratación y

socialización a la

comunidad

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Aplicación de las Tic

para un Gobierno

eficiente, transparente

y participativo

Servicios informáticos

adaptados y puestos

en funcionamiento

60,00

Registro fotográfico,

informes de

interventoría y

supervisión

Procesos efectivos de

contratación y

socialización a la

comunidad

Actividades

TIC para servicios:

Comprende la provisión

de trámites y servicios

a través de medios

electrónicos, enfocados

a dar solución a las

principales

necesidades y

demandas de los

ciudadanos y

empresas, en

condiciones de calidad,

facilidad de uso y

mejorami

Recursos Ejecutados

195.600.000,00

CDP, Registro

presupuestal, actas

de obra

Los precios y

cantidades se

mantienen constantes

Actividades

Trámites y servicios:

Licencias para cuentas

de correo electronico

institucional, Servicio

de Web Hosting,

Recursos Ejecutados

27.500.000,00

CDP, Registro

presupuestal, actas

de obra

Los precios y

cantidades se

mantienen constantes

Actividades

Procesos Gobierno en

Línea: Implementación

de un logro del

componente TIC para

Gobierno Abierto,

Implementación de tres

Logros del componente

Seguridad y Privacidad

de la Información,

Implementación de tres

logros del componente

TIC para Gestion

Recursos Ejecutados

179.000.000,00

CDP, Registro

presupuestal, actas

de obra

Los precios y

cantidades se

mantienen constantes

Actividades

Servicio de Internet,

Canal dedicado de

internet de 100 Megas,

Recursos Ejecutados

190.000.000,00

CDP, Registro

presupuestal, actas

de obra

Los precios y

cantidades se

mantienen constantes

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