ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
Fuerza Aérea Colombiana
Mayor General
LUIS IGNACIO BARÓN CASAS
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Fuerza Aérea
AGENDA
REUNION ADMINISTRATIVA CORTE 29 DE DICIEMBRE DE 2016
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
A. Gastos Personales
C. Gastos Generales
1. ESTADO EJECUCIÓN A 29 DE DICIEMBRE 2016.
D. Inversión
G. Aspectos Importantes
E. Ejecución Vigencias Futuras
F. Riesgo Constitución Reserva Presupuestal
B. Transferencias
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
(Cifras en millones de pesos $)
0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000
APROPIACION COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS
1.499.452 1.495.258 1.428.447 1.191.613 1.406.940 1.400.151 1.284.951 1.040.843 99,52% 91,33% 73,98% 99,72% 95,26% 79,47%
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
GASTOS DE PERSONAL
(Cifras en millones de pesos $)
100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 550.000
APROPIACION CRP OBLIGACIONES PAGO
519.122 518.849 517.698 516.533 485.628 484.581 484.581 480.508 99,78% 99,78% 98,95% 99,95% 99,73% 99,50%
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
GASTOS DE PERSONAL
$ % $ % $ % $ % $ % ACOFA 212 207 98,03% 4 1,97% 207 98,03% 4 1,97% 207 98,03% CACOM-1 25.778 25.753 99,90% 25 0,10% 25.753 99,90% 25 0,10% 25.753 99,90% CACOM-2 24.021 24.021 100,00% 1 0,00% 24.021 100,00% 1 0,00% 24.021 100,00% CACOM-3 16.751 16.748 99,99% 2 0,01% 16.748 99,99% 2 0,01% 16.748 99,99% CACOM-4 21.560 21.537 99,89% 23 0,11% 21.537 99,89% 23 0,11% 21.537 99,89% CACOM-5 20.785 20.782 99,99% 3 0,01% 20.782 99,99% 3 0,01% 20.782 99,99% CACOM-6 12.033 12.031 99,99% 2 0,01% 12.031 99,99% 2 0,01% 12.031 99,99% CAMAN 18.272 18.272 100,00% 0 0,00% 18.272 100,00% 0 0,00% 18.272 100,00% CATAM 19.325 19.324 100,00% 1 0,00% 19.324 100,00% 1 0,00% 19.324 100,00% ESUFA 10.653 10.650 99,98% 2 0,02% 10.650 99,98% 2 0,02% 10.650 99,98% EMAVI 27.680 27.662 99,93% 18 0,07% 27.662 99,93% 18 0,07% 27.662 99,93% GAAMA 4.000 3.999 99,97% 1 0,03% 3.999 99,97% 1 0,03% 3.999 99,97% GACAR 3.914 3.914 100,00% 0 0,00% 3.914 100,00% 0 0,00% 3.914 100,00% GACAS 7.403 7.401 99,98% 1 0,02% 7.401 99,98% 1 0,02% 7.401 99,98% GAORI 8.569 8.553 99,82% 15 0,18% 8.553 99,82% 15 0,18% 8.553 99,82% DIRES 61 58 95,04% 3 4,96% 58 95,04% 3 4,96% 51 83,61% DISER 8.727 8.637 98,97% 90 1,03% 8.637 98,97% 90 1,03% 7.504 85,98% FAC-EPFAC 687 687 100,00% 0 0,00% 687 100,00% 0 0,00% 687 100,00% DICEF 1.020 1.020 100,00% 0 0,00% 1.020 100,00% 0 0,00% 1.010 99,00% JED 287.672 287.590 99,97% 82 0,03% 287.590 99,97% 82 0,03% 287.590 99,97% RESERVA EMAPE 294 294 100,00% 0 TOTAL 519.416 518.849 99,89% 567 0,11% 518.849 99,89% 567 0,11% 517.698 99,67% OBLIGACION APR X CDP CDPESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC. (Cifras en millones de pesos $)
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
TRANSFERENCIAS
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000APROPIACION CRP OBLIGACIONES PAGO
33.876 33.875 33.875 27.854 30.419 30.212 30.212 25.780 99,97% 99,97% 82,22% 99,32% 99,32% 84,75%
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC. (Cifras en millones de pesos $)
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
GASTOS GENERALES
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000APROPIACION CRP OBLIGACIONES PAGO
649.556 644.074 577.342 377.705 656.240 654.014 647.950 493.314 98,74% 99,66% 75,14% 99,16% 88,88% 58,15%
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS GENERALES
(Cifras en millones de pesos $
DOCUMENTOS RADICADOS SALDO $ % $ % $ % $ % $ % CACOM-1 9.429 9.413 16 0,17% 9.413 99,83% 16 0,17% 9.159 97,14% 270 2,86% CACOM-2 9.024 9.019 5 0,06% 9.018 99,93% 7 0,07% 8.398 93,06% 626 6,94% CACOM-3 5.483 5.482 2 0,03% 5.482 99,97% 2 0,03% 5.132 93,59% 351 6,41% CACOM-4 10.871 10.871 0 0,00% 10.871 100,00% 0 0,00% 10.808 99,41% 64 0,59% CACOM-5 4.775 4.770 5 0,10% 4.770 99,90% 5 0,10% 4.578 95,89% 196 4,11% CACOM-6 4.937 4.937 0 0,00% 4.937 100,00% 0 0,00% 4.802 97,26% 135 2,74% CAMAN 10.085 10.085 0 0,00% 10.085 100,00% 0 0,00% 10.085 100,00% 0 0,00% CATAM 8.914 8.913 1 0,01% 8.913 99,99% 1 0,01% 8.537 95,77% 377 4,23% ESUFA 1.727 1.727 0 0,00% 1.727 100,00% 0 0,00% 1.524 88,25% 203 11,75% EMAVI 10.931 10.931 0 0,00% 10.931 100,00% 0 0,00% 10.589 96,87% 343 3,13% GAAMA 2.219 2.219 0 0,00% 2.219 100,00% 0 0,00% 2.219 100,00% 0 0,00% GACAR 2.041 2.041 0 0,00% 2.041 100,00% 0 0,00% 2.001 98,05% 40 1,95% GACAS 2.627 2.626 1 0,04% 2.623 99,88% 3 0,12% 2.554 97,25% 72 2,75% GAORI 3.432 3.430 2 0,07% 3.430 99,93% 2 0,07% 3.310 96,45% 122 3,55% JIN 3.089 3.078 12 0,38% 3.078 99,62% 12 0,38% 3.078 99,62% 12 0,38% ACOFA 259.165 259.124 41 0,02% 256.730 99,06% 2.436 0,94% 245.842 94,86% 13.324 5,14% 2.324 11.000 COFAC 298.139 298.016 123 0,04% 297.807 99,89% 333 0,11% 244.727 82,08% 53.413 17,92% 10.479 42.934 EMAPE 2.668 2.668 100,00% 2.668 100% 2.668 100,00% 646.681 2.875 0,44% 644.073 99,16% 5.483 0,84% 577.342 88,88% 72.214 11,12% 12.803 53.934 645.730 3.712 0,57% 628.036 96,70% 21.406 3,30% 530.639 81,71% 118.803 18,29% 3.648 0,56% 624.775 96,26% 24.296 3,74% 522.919 80,56% 126.152 19,44% 3.598 0,55% 609.313 93,80% 40.243 6,20% 492.292 75,79% 157.264 24,21% APR X CDP OBLIGACION 29-DIC--2016 CRP 29-DIC-2016 APR X CRP CDP SUBUNIDAD APROPIACION TOTAL A 28 DE DICIEMBRE TOTAL 29 DIC/ 07:00 HRS
SALDO PENDIENTE POR OBLIGAR
TOTAL A 22 DE DICIEMBRE TOTAL 29/DIC/17:00 HRS
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS GENERALES ORDENADORES
(Cifras en millones de pesos)
DOCUMENTOS RADICADOS SALDO $ % $ % $ % $ % $ % $ DINSA 4.045 4.045 0 0,01% 4.045 99,99% 0 0,01% 3.585 88,64% 460 11,36% DIRES 1.103 1.084 20 1,80% 1.029 93,22% 75 6,78% 806 73,08% 297 26,92% 18 279 DISER 48.421 48.421 0 0,00% 48.421 100,00% 0 0,00% 38.279 79,05% 10.142 20,95% 4.072 6.070 DITIN 10.346 10.346 0 0,00% 10.346 100,00% 0 0,00% 8.974 86,73% 1.373 13,27% 1.151 222 FAC-EPFAC 2.226 2.226 0 0,00% 2.225 99,94% 1 0,06% 2.176 97,76% 50 2,24% 4 46 DICEF 757 757 0 0,00% 757 100,00% 0 0,00% 643 84,91% 114 15,09% 23 91 GRUACO 15.397 15.300 96 0,63% 15.147 98,38% 249 1,62% 13.334 86,60% 2.063 13,40% 352 1.711 JEA 10.189 10.189 0 0,00% 10.189 100,00% 0 0,00% 10.132 99,44% 57 0,56% 57 0 JED 2.292 2.285 7 0,30% 2.285 99,70% 7 0,30% 2.228 97,21% 64 2,79% 57 7 JES 3.612 3.612 0 0,00% 3.612 100,00% 0 0,00% 3.061 84,74% 551 15,26% 180 371 DIPLO 199.340 199.340 0 0,00% 199.340 100,00% 0 0,00% 161.097 80,82% 38.243 19,18% 4.565 33.678 AGREG 411 411 0 0,00% 411 100,00% 0 0,00% 411 100,00% 0 0,00% TOTAL 29 DIC/ 17:00 HRS 298.016 123 0,04% 297.807 99,89% 333 0,11% 244.727 82,08% 53.413 17,92% 10.479 42.934 TOTAL 29 DIC/07 HRS 298.423 125 0,04% 282.231 94,53% 16.318 5,47% 215.700 72,25% 82.848 27,75% 183 0,06% 281.967 94,40% 16.730 5,60% 214.428 71,79% 84.268 28,21% 216 0,07% 271.370 90,73% 27.715 9,27% 201.265 67,29% 97.821 32,71% SUBUNIDAD APROP CRP 29-DIC-2016 APR X CRP
OBLIGACION 29-DIC--2016 CDP APR X CDP
TOTAL A 22 DE DICIEMBRE TOTAL A 28 DE DICIEMBRE
SALDO PENDIENTE POR OBLIGAR
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
INVERSIÓN
(Cifras en millones de pesos $)
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000
APROPIACION CRP OBLIGACIONES PAGO
204.092 203.354 156.045 118.716
327.165 326.451
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN
$ % $ % $ % $ % $ % $ % ACOFA 80.697 80.426 99,66% 270 0,34% 80.426 99,66% 270 0,34% 71.284 88,34% 9.413 11,66% CACOM-1 1.501 1.501 100,00% 0 0,00% 1.501 100,00% 0 0,00% 1.020 67,98% 480 32,02% CACOM-2 2.027 2.027 100,00% 0 0,00% 2.027 100,00% 0 0,00% 2.027 100,00% 0 0,00% CACOM-3 153 153 100,00% 0 0,00% 153 100,00% 0 0,00% 153 100,00% 0 0,00% CACOM-5 23 23 100,00% 0 0,00% 23 100,00% 0 0,00% 23 100,00% 0 0,00% CACOM-6 64 64 100,00% 0 0,00% 64 100,00% 0 0,00% 64 100,00% 0 0,00% CATAM 426 426 100,00% 0 0,00% 426 100,00% 0 0,00% 426 100,00% 0 0,00% ESUFA 507 507 100,00% 0 0,00% 507 100,00% 0 0,00% 507 100,00% 0 0,00% EMAVI 93 93 100,00% 0 0,00% 93 100,00% 0 0,00% 93 100,00% 0 0,00% GACAR 486 486 100,00% 0 0,00% 486 100,00% 0 0,00% 486 100,00% 0 0,00% DINSA 27.705 27.530 99,37% 175 0,63% 27.530 99,37% 175 0,63% 20.455 73,83% 7.249 26,17% 1.607 DISER 1.945 1.945 100,00% 0 0,00% 1.945 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.945 100,00% DITIN 4.437 4.429 99,82% 8 0,18% 4.429 99,82% 8 0,18% 4.330 97,58% 108 2,42% JEA 816 816 100,00% 0 0,00% 816 100,00% 0 0,00% 802 98,28% 14 1,72% 14 JES 3.855 3.817 99,03% 37 0,97% 3.817 99,03% 37 0,97% 3.817 99,03% 37 0,97% DIPLO 79.359 79.112 99,69% 247 0,31% 79.112 99,69% 247 0,31% 50.558 63,71% 28.801 36,29% 6.802 TOTAL 28 DIC/17:00 HRS 204.092 203.354 99,64% 738 0,36% 203.354 99,64% 738 0,36% 156.045 76,46% 48.047 23,54% 8.423 TOTAL 29 DIC/ 07:00 HRS 202.878 99,41% 1.214 0,59% 202.817 99,38% 1.275 0,62% 147.082 72,07% 57.010 27,93% 3.401 TOTAL 22 DE DICIEMBRE 204.092 202.664 99,30% 1.428 0,70% 196.279 96,17% 7.813 3,83% 141.404 69,28% 62.688 30,72% TOTAL 16 DE DICIEMBRE 204.092 202.883 99,41% 1.209 0,59% 194.372 95,24% 9.720 4,76% 142.179 69,66% 61.913 30,34% DOCUMENTOS RADICADOSOBLIGACION SALDO PENDIENTE POR OBLIGAR
SUBUNIDAD APROP CRP
APR X CRP
EJECUCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2017
GASTOS DE PERSONAL
DISER 37% JED 32% EMAVI 12% DICEF 6% CACOM 5 6% ESUFA 5% CACOM 1 2% CACOM 4 0%UNIDAD VR VIGENTE COMPROMISOS % CRP NOV % CRP DIC
SALDO POR COMPROMETER CACOM 1 289 289 100,0% 99,99% 0 CACOM 4 72 72 100,0% 100,00% 0 CACOM 5 760 760 100,0% 100,00% 0 EMAVI 1.529 1.529 87,9% 100,00% 0 ESUFA 590 590 100,0% 100,00% 0 DISER 4.715 4.715 100,0% 100,00% 0 EMAPE 1 0 0,0% 0,00% 1 DICEF 769 579 75,3% 75,26% 190 JED 4.273 2.463 20,3% 57,63% 1.810 TOTAL 12.998 10.996 71,43% 84,60% 2.002
EJECUCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2017
GASTOS GENERALES
UNIDAD VR VIGENTE COMPROMISOS % CRP NOV % CRP DIC
SALDO POR COMPROMETER CACOM-1 235 235 99,91% 99,91% 0 CACOM-2 454 450 85,94% 99,14% 4 CACOM-3 129 129 100,00% 100,00% 0 CACOM-4 279 279 100,00% 100,00% 0 CACOM-5 616 616 99,96% 99,96% 0 CACOM-6 734 661 90,06% 90,06% 73 CAMAN 1.142 1.118 97,98% 97,98% 23 CATAM 1.426 1.426 99,27% 100,00% 0 ESUFA 245 245 100,00% 100,00% 0 EMAVI 701 699 99,73% 99,73% 2 GAAMA 81 81 100,00% 100,00% 0 GACAR 109 108 99,37% 99,37% 1 GACAS 149 130 87,15% 87,15% 19 ACOFA 152.956 118.238 39,56% 77,30% 34.718 COFAC 163.187 125.960 60,24% 77,19% 37.228 TOTAL 322.443 250.375 51,22% 77,65% 72.068
EJECUCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2017
GASTOS GENERALES ORDENADORES
ORDENADOR VR VIGENTE COMPROMISOS % CRP NOV % CRP DIC
SALDO POR COMPROMETER DINSA 131 131 99,99% 99,99% 0 DISER 13.550 13.050 91,68% 96,31% 500 DITIN 4.865 4.625 94,71% 95,07% 240 JOA-DITIN 90 90 100,00% 100,00% 0 FAC-EPFAC 120 68 56,37% 56,37% 52 FACCE-GRUACO 39 36 93,52% 93,52% 3 GIMFA 269 265 98,64% 98,64% 4 GRUACO 2.786 2.374 63,26% 85,20% 412 JED 19 0,00% 0,00% 19 JES 526 521 4,94% 98,98% 5 JIN DIPLO 1.125 1.125 100,00% 100,00% 0 JIN GRUACO 40 40 100,00% 100,00% 0 JOL 139.144 103.627 55,86% 74,47% 35.517 EMAPE 483 483 TOTAL 163.187 125.951 60,24% 77,18% 37.236
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS INVERSIÓN 2017
51%
25%
21%
3%
JOL - ACOFA JOL - ACOFA
JAL - DINSA JAL - DITIN
Mediante Oficio No.2-2016-018485 de fecha 20-Mayo-2016
ORDENADOR PROYECTO VALOR AUTORIZADO COMPROMISO S % CRP NOV % CRP DIC SALDO POR COMPROMETER
JOL - ACOFA ADQUISICION ARMAMENTO AEREO - FUERZA AEREA COLOMBIANA
26.592 23.180 91,30% 87,17% 3.412
JOL - ACOFA RECUPERACION Y MANTENIMIENTO MAYOR AERONAVES Y COMPONENTES
NACIONAL-13.190 11.335 0,00% 85,93% 1.855
JAL - DINSA
CONSTRUCCION ADECUACION, MANTENIMIENTO, ADQUISICION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FUERZA AEREA A NIVEL NACIONAL
10.986 10.623 93,96% 96,70% 363
JAL - DITIN
ACTUALIZACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION A NIVEL NACIONAL (Ampliación capacidad
almacenamiento centralizado) 1.300 1.207 92,85% 92,85% 93
EJECUCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2018
GASTOS GENERALES
ORDENADOR VR VIGENTE COMPROMISOS % CRP NOV % CRP DIC
SALDO POR COMPROMETER DIPLO 58.800 58.800 100,00% 100,00% 0 ACOFA 1.293 1.293 92,80% 100,00% 0 DISER 3.520 3.520 94,15% 100,00% 0 TOTAL 63.613 63.613 99,53% 100,00% 0
RIESGO RESERVA PRESUPUESTAL
Total Gastos Generales: $ 1.680 -
0,14 %
Total Inversión: $ 21.692 –
10,58 %
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 20.149 1.543 DIPLO DINSA
RESERVA TOTAL GASTOS GENERALES 2015 GASTOS GENERALES 2016 INVERSIÓN 2015 INVERSIÓN 2016 CONSTITUIDO 66.811 6.063 1.680 60.747 21.692 % 4,50% 0.51% 0,14% 18,58% 10,58% 0 100 200 300 400 500 600 700 732 399 151 142 119 58 45
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
ASPECTOS IMPORTANTES
•
Solo se podrán recibir bienes y servicios con cargo al presupuesto de la vigencia hasta
el día 31 de diciembre de 2016.
•
Solicitar ajustes respectivos de CDP y CRP de acuerdo a soportes. Estos ajustes solo
se pueden hacer hasta el 30 de diciembre de 2016.(Información de cierre de SIIF
debe ser igual a soporte documental). Ver si se pueden utilizar saldos .
•
PAC limitado. Saldos no cubiertos pasan a cuentas por pagar. Se solicitó ( 11 Nov) por
concepto de GG la suma de
$ 59.355
millones /
$ 47.887
millones aprobados y por
concepto de INV la suma de
$ 11.447
millones /
$ 16.886
millones aprobados.
Ultima Semana: GG
$ 13.590
millones.
•
La medición que se realiza por parte del Viceministerio de Defensa es sobre
obligaciones y frente a la proyección de cierre de vigencia es bajo a corte 26 de
diciembre. Próxima reunión con Viceministra 4 de enero de 2017, para revisión del
cierre presupuestal.
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
