Ficha Informativa de Proyecto 2015

* Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Zona 5 (Guayas, Santa Elena, Bolívar, Los Ríos, Galápagos)

Dirección Provincial Guayas (Nivel 4)

PROYECTO:

GUA I001

Creación y Construcción del CAU Playas

Yullet

Programas Relacionados: Titular: Erazo Valverde, Bernardina

Yullet

Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00

CUP: 1018 TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 391,210.24

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 07/08/2014 - 19/02/2016 Fecha de última actualización: 03/12/2015 Fecha de Fin Base: 30/11/2015

Modificado por: Barahona Quituisaca, Carlos Alberto

Fecha del siguiente Hito: 02/10/2015

DATOS GENERALES

FIN:

Satisfacer eficientemente las necesidades de los Afiliados, Jubilados, Beneficiarios y Empleadores. PROPOSITO:

Mejorar la Calidad en el Acceso a los Servicios y la Difusión de Prestaciones brindados a los nuestros usuarios COMPONENTES:

. Ampliar los Servicios de Atención Universal.

. Poseer Infraestructura Física y Tecnológica adecuada. . Contar con personal debidamente capacitado. . Reducir el tiempo de espera en los trámites. . Brindar atención de excelente calidad.

. Incrementar la cobertura de la demanda de los servicios. Beneficios Cualitativos

Mayor captación de afiliados, Mayor cobertura de servicios, Mayor No. De empleadores registrados, Mayor conocimiento de beneficios y prestaciones del IESS a los cantones aledaños a la Prov. Del Guayas.

Tipo de Beneficiario Cliente Externo:

Afiliados, Empleadores, Beneficiarios, Jubilados, población del cantón Playas y recintos aledaños Restricciones

. TIEMPO:

-. Costo: El presupuesto total asignado para el proyecto de $391-.210,24-.

. Alcance: Brindar atención en catón Playas, con lo cual se desconcentra los Centro de Atención Universal

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 91.99 %

Fecha de Inicio: 07/08/2014 Fecha de Fin: 19/02/2016

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Avance programado acumulado

3 % 7 % 11 % 15 % 15 % 15 % 15 % 22 % 30 % 43 % 48 % 60 % Avance real acumulado

3 % 7 % 11 % 11 % 15 % 15 % 15 % 22 % 30 % Estado

2015

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización NOVIEMBRE 2015: Mediante memorando Nro. IESS-DPG-2015-7603-M de 27-11-2015,

Directora Provincial del Guayas solicita a la Dirección Nacional de Planificación la consideración como proyecto de arrastre para el año 2016 del Proyecto de Inversión "CREACIÓN Y

CONSTRUCCIÓN DEL CAU PLAYAS", para poder continuar con su ejcución. ´Con boletin contable de fecha 27-11-2015 se canceló el saldo del valor de los estudios técnicos contratados

Barahona Quituisaca, Carlos Alberto

03/12/2015 -06:33 PM

OCTUBRE 2015: Se consolidó TDR de equipos informáticos para su envío a DNTI Barahona Quituisaca, Carlos Alberto

03/12/2015 -06:26 PM SEPTIEMBRE 2015: Con fecha 11-09-2015 Contratista de Estudios Técnicos solicitó prorroga

para la entrega de estudios debido a cambio de ingeniero eléctrico. Con fecha 29-09-2015 se recibieron estudios técnicos de parte de Contratista los cuales se encuentran en la etapa de revisión. Se envío a Dirección Nacional de Tecnología de Información las especificaciones técnicas de los equipos informáticos para su aprobación.

Supo Garcia, Katherine del Rocio

02/10/2015 -03:26 PM

AGOSTO 2015: Inicio de proceso de compras públicas, adjudicación de Proveedor de Estudios y Diseños para la Construcción de la Agencia de la Agencia del IESS en el Cantón General Villamil Playas (Contrato AA-DPG 016- 2015). Presentación de primera planilla de ejecución y pago del 30% . Supo Garcia, Katherine del Rocio 04/09/2015 -09:20 AM

JULIO 2015: Con memroando No. IESS-DPGSAGE-2015-1922-M de fecha 29-07-2015 se solicita a la Dirección Nacional de Planificación nos remita el AVAL para la modificación en la fase de Ejecución del proyecto y efectuar los cambios en la herramienta IESS-PR, en virtud del retraso en la creación de partidas de acuerdo a los antecedentes descritos, se ha actualizado el proyecto y reprogramado los plazos con fecha de finalización al 19 de febrero del 2016. Se solicito certificación presupuestaria para la contratación de la consultoría de estudios técnicos, actualmente el proceso de contratación de consultoría de estudios técnicos se encuentra en departamento de compras públicas para el inicio del proceso de adjudicación.

Supo Garcia, Katherine del Rocio

31/07/2015 -04:14 PM

JUNIO 2015: 1) Mediante memorando Nro. IESS-DPGSSC-2015-4305-M de 02/06/2015 Subdirector Provincial De Servicios Corporativos remite a Responsable de Abastecimiento la Resolución motivada No. IESS-DPG-2015-0011 del 29 de Mayo/2015 fin de que proceda a realizar las Modificaciones al PAC 2015 conforme al PROYECTO. 2) Directora Provincial del Guayas mediante memorando IESS-DPG-2015-3464-M de 19/06/2015 solicita a Directora Nacional de Afiliación y Cobertura consulta sobre designación de una nueva Unidad Requirente (Líder de Proyecto) en virtud de que la resolución C.D. 483 suprime a la Subdirección de Aportes, Fondos y Reservas. 3) Mediante memorando Nro. IESS-DNAC-2015-0679-M de 26/06/2015 Directora Nacional de Afiliación y Cobertura responde consulta indicando que corresponde a la Subdirección Provincial de Apoyo a la Gestión Estratégica o a la Dirección Provincial ser la unidad responsable de este proyecto, y con lo cual se designa a la nueva líder del proyecto la

Barahona Quituisaca, Carlos Alberto

08/07/2015 -12:31 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización Ing. Katherine Del Rocio Supo Garcia, Coordinadora del Grupo de Trabajo de Propiedades, de la

Subdirección de Apoyo a la Gestión Estratégica.

MAYO 2015: 1) Subdirección de Servicios Corporativos Guayas a través de Memorando Nro. IESS-DPGSSC-2015-4242-M de 2015.05.29 solicita a la DP se designe área requirente como Líder del Proyecto CAU PLAYAS , a fin de que se proceda a solicitar las certificaciones presupuestarias (varias)

2) Subdirección de Servicios Corporativos Guayas a través de Memorando Nro. DPGSSC-2015-4305-M remite a GT. Abastecimiento la Resolución Motivada N.- IESS-DPG-2015-0011 de 2015.05.29 para efectuar modificaciones al PAC 2015 conforme a este Proyecto(# Reformas Presupuestarias: 20109010000-110000008 por $ 54.508,33 y 20109010000-110000009 por $ 69.797,91 de 2015.04.20) HITO ASOCIADO 5 y 6

Vinueza Benítes, Lucía Alexandra

03/06/2015 -11:05 AM

ENERO: Actualización de Ficha y Perfil del proyecto, firma por parte de Director y Líder del Proyecto. HITO ASOCIADO: 1 y 2

FEBRERO: Entrega de desglose de partidas presupuestarias a la DNPL, aprobación de los TDR para iniciar el proceso de estudios técnicos. HITO ASOCIADO: 3, 4 y 5

MARZO: Con memorando No. IESS-DPGSAFR-2015-0869-M del 09-03-2015 se solicitó a Servicios Corporativos Guayas iniciar la contratación de los estudios y diseños para la construcción de la Agencia del IESS en General Villamil Playas. Mediante memorando No. IESS-DPGSAFR-2015-1075-M del 23-03-2015 se reiteró la solicitud para que se emita la certificación presupuestaria por $5.000 para la contratación de consultoria de "Estudio y diseño de Proyectos". HITO ASOCIADO: 5 y 6

ABRIL: Con memorando No. IESS-DPGSAFR-2015-1182-M del 2015-04-06, se solicitó a SAGE requiera a la DNGF la creación de partidas presupuestarias y asignación de recursos a la partida " Estudio y Diseño de Proyectos" recibiéndose como respuesta que con memorando No. IESS-DPG-205-1947 del 2015-04-07 la Dirección Provincial Guayas solicita a la DG se nos informe si se continúa o no, lo planificado con el proyecto Playas. HITO ASOCIADO: 5 y 6.

Vinueza Benítes, Lucía Alexandra

03/06/2015 -10:05 AM

Problemas cerrados: 4, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo Fecha de

última actualización

Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas /

Totales Proyectos.4. Externo.

Entrega no portuna de la obra por constratista CAUSARIA retraso en la culminación del proyecto

02/04/2015 Lucía Alexandra Vinueza Benítes

50 % 60 30 0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto 1 Zona 5 - Litoral > Guayas > Playas

HITOS

Hito Categoría Fecha

Comprometida Fecha Estimada Fecha Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 1 DEFINICIÓN: Documentación

del proyecto conforme a los lineamientos de la DNPL (Perfil y ficha), enviada.

2. Definición 07/08/2014 07/08/2014 Sí 3.0

2 DEFINICIÓN: Ficha y Perfil, aprobados.

2. Definición 11/02/2015 02/02/2015 Sí 4.0

3 PLANEACIÓN: TDR´s de estudios para la construcción aprobados

HITOS

Hito Categoría Fecha

Comprometida Fecha Estimada Fecha Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 4 PLANEACIÓN: Traspaso de

recursos del Presupuesto realizado 2. Definición 13/03/2015 13/03/2015 Sí 2.0 5 PLANEACIÓN: Certificación presupuestaria asignada 3. Planeación 30/04/2015 07/05/2015 Sí 2.0 6 PLANEACIÓN: Partidas presupuestarias creadas 3. Planeación 30/04/2015 07/05/2015 Sí 2.0 7 EJECUCIÓN: Estudios técnicos adjudicado 4. Ejecución 12/08/2015 12/08/2015 Sí 5.0 8 EJECUCIÓN: Contrato de estudios técnicos firmado

4. Ejecución 17/08/2015 20/08/2015 Sí 2.0

9 EJECUCIÓN: Estudios técnicos elaborados

4. Ejecución 18/09/2015 29/09/2015 Sí 8.0

10 EJECUCIÓN: TDR´s

consolidados para contratación de obra por la DNIE aprobados

4. Ejecución 02/10/2015 02/10/2015 No 8.0

11 EJECUCIÓN: Proceso de compras públicas para contratación de obra realizado

4. Ejecución 23/10/2015 23/10/2015 No 5.0

12 EJECUCIÓN: Contrato de construcción suscrito

4. Ejecución 09/11/2015 09/11/2015 No 5.0

13 EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción Mobiliario realizada

4. Ejecución 10/12/2015 10/12/2015 No 2.0

14 EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción Telefonia IP suscrita

4. Ejecución 10/12/2015 10/12/2015 No 2.0

15 EJECUCIÓN:Acta de entrega recepción Licencias telefonos IP suscrita

4. Ejecución 10/12/2015 10/12/2015 No 2.0

16 EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción Equipos Informáticos suscrita

4. Ejecución 11/12/2015 11/12/2015 No 2.0

17 EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción Sistema de Turnos suscrita

4. Ejecución 11/12/2015 11/12/2015 No 2.0

18 EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción Sistema de Video Seguridad suscrita

4. Ejecución 15/12/2015 15/12/2015 No 2.0

19 EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción Servicio Enlace 1MBPS realizada

4. Ejecución 23/01/2016 23/01/2016 No 2.0

20 EJECUCIÓN: Edificio recibido 4. Ejecución 07/02/2016 07/02/2016 No 20.0 21 EJECUCIÓN: Imagen Insitucional y Señaletica instalada 4. Ejecución 09/02/2016 09/02/2016 No 2.0 22 EJECUCIÓN: Mobiliario instalado 4. Ejecución 14/02/2016 14/02/2016 No 3.0 23 EJECUCIÓN: Equipos Informaticos instalados 4. Ejecución 16/02/2016 16/02/2016 No 3.0

24 CIERRE: Producto aceptado 5. Cierre 17/02/2016 17/02/2016 No 5.0 25 CIERRE:Informe de entrega de

proyecto realizado.

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador Estado Avance al Período Meta Resultado del Período Fecha de Inicio Último Período Actualizado

-AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

MONTO TOTAL DEL PROYECTO % MONTO TOTAL DEVENGADO Anticipo Total Entregado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 391,210.24 ** Monto Total del Proyecto: 391,210.24

Total Devengado: 8,678.76

% Monto Total Devengado: 2.22 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.

% Monto Total Devengado: 2.22 %

Perfil Económico 2015

Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 0.00 254,809.75 136,400.49 391,210.24

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 254,809.75 136,400.49 391,210.24 Ppto. Codificado 0.00 254,809.75 136,400.49 391,210.24 Ppto. Comprometido 0.00 0.00 0.00 0.00 Planeado - Codificado (2015) 0.00 Ppto. Programado a Devengar 0.00 254,809.75 136,400.49 391,210.24 Ppto. Devengado 0.00 8,678.76 0.00 8,678.76 Estimado a ejecutarse a fin de año * 0.00 254,809.75 136,400.49 391,210.24 Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) 0.00 0.00 0.00 0.00 % de Programado a Devengar vs. Devengado * 0.00 % 3.41 % 0.00 % 2.22 % * Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015

Presupuesto Mensual 2015 Mes Prog. a Devengar

(Mensual) Devengado (Mensual) Prog. a Devengar (Acumulado) Devengado (Acumulado) Avance Acumulado Estado Avance Anual Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Presupuesto Mensual 2015 Mes Prog. a Devengar

(Mensual) Devengado (Mensual) Prog. a Devengar (Acumulado) Devengado (Acumulado) Avance Acumulado Estado Avance Anual Abr 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % May 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % Jun 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % Ago 5,000.00 2,799.60 5,000.00 2,799.60 55.99 % 1.10 % Sep 0.00 0.00 5,000.00 2,799.60 55.99 % 1.10 % Oct 0.00 0.00 5,000.00 2,799.60 55.99 % 1.10 % Nov 133,452.00 5,879.16 138,452.00 8,678.76 6.27 % 3.41 % Dic 116,357.75 254,809.75 Total 254,809.75 8,678.76 OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos

8 [DNAC] Incrementar la población afiliada en el área urbana y rural en la Dirección Provincial MEDIANTE la ejecución de programas de capacitación sobre servicios y beneficios que brinda el IESS dirigidos a los adolescentes y sectores económicamente activos y establecimiento de alianzas estratégicas con otras instituciones.

IMPACTO A SERVICIOS

Servicios IESS-002 SGSIF Atención en consulta externa

IESS-003 SGSIF Atención en auxiliares de diagnóstico IESS-004 SGSIF Provisión de medicamentos ARCHIVOS DEL PROYECTO

Descripción de Archivo Archivo Fecha

de Alta 1 Contrato AA-DPG# 016-2015 Contrato_de_Estudios_y_Diseños_Playas.pdf 04/09/2015 2 HITO 1: Ficha del proyecto Ficha_del_Proyecto_Creación_y_Contrucción_del_CAU_Playas_11-02-2015.pdf02/04/2015 3 HITO 1: Perfil del proyecto Perfil_de_Proyecto_CREACION_Y_CONSTRUCCION_CAU_PLAYAS.pdf02/04/2015 4 HITO 2: Aprobación de proyecto para incluirse en

portafolio de proyectos 2015

IESS-DNPL-2014-0555-M__Inclusión_al_Portaoflio_PROYECTO_DE_CONSTRUCCIÓN_DEL_CAU_EN_PLAYAS..pdf 02/04/2015

5 HITO 3: Memorandum de aprobación de Terminos de Referencia para contratación de Estudios para construcción

IESS-DNIE-2015-0229-M_aprobación_de_TDR ´s_de_estudios.pdf

02/04/2015

6 HITO 4: Memorandum de confirmación de traspaso de recursos

Memo_IESS-DNGF-2015-0139-M_Traspaso_de_recursos.pdf

02/04/2015 7 HITO 9: Estudios Técnicos elaborados Oficio_de_entrega_de_Estudios_Técnicos_1.pdf 02/10/2015 8 HITO 9: Estudios Técnicos elaborados (2) Oficio_de_entrega_de_Estudios_Técnicos_2.pdf 02/10/2015 9 HITO 9: Prorroga aproba de Estudios Técnicos IESS-DPG-2015-5803-M_prorroga_playas.pdf 02/10/2015 10 Memorando de solicitud de Proyecto de Arrastre año

2016

IESS-DPG-2015-7603-M_para_DNPL_solicitud_de_Arrastre_CAU_Playas.pdf

03/12/2015

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Barahona Quituisaca, Carlos Alberto

Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s) Bustamante Alarcon,

Willian Felipe

Técnico en Construcción Arquitecto (Propiedades) [email protected]. ec

Moreira Quiroz, José Joaquín Técnico en Equipos Informáticos G.T. Servicios Informáticos [email protected] Salazar Barzola, Agustin

Bernandino Coordinador de ejecución presupuestaria Subdirector Provincial de Servicios Corporativos IESS-Guayas ( e ) [email protected]

Vera Paez, Francisco Hermenegildo Técnico en Mobiliario y Equipos Responsable de Grupo de Trabajo Mantenimiento [email protected]

Vinueza Benítes, Lucía Alexandra Especialista de Servicios de CAU Jefa de Unidad de Afiliación y Cobertura [email protected]