1
PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL
“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS VIAS: VIA DE
INGRESO Y AV. Nº 2 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDAS SAN LÁZARO, CALLE Nº 4 DE LA
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA BALCONES DE CHILINA, AV. Nº 1 DEL AGRUPAMIENTO DE FAMILIAS
VILLA CONFRATERNIDAD, AV. Nº 1 DEL A.H. ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA ECOLÓGICA,
DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, AREQUIPA - AREQUIPA"
AREQUIPA-PERÚ
2014
2
INDICE
1
RESUMEN EJECUTIVO ... 5
A) INFORMACIÓN GENERAL ... 5
B) PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ... 10
C) DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA ... 12
D) ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP ... 14
E) COSTOS DEL PIP ... 16
COSTOS DE REPOSICIÓN ... 19
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON Y SIN PROYECTO ... 19
F)
EVALUACIÓN SOCIAL ... 20
G) SOSTENIBILIDAD DEL PIP ... 25
H) IMPACTO AMBIENTAL ... 26
PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS POTENCIALES ... 27
I)
GESTIÓN DEL PROYECTO ... 29
J)
MATRIZ DE MARCO LÓGICO ... 33
2
CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES ... 35
2.1.
NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN ... 35
2.2.
INSTITUCIONALIDAD ... 39
2.3.
MARCO DE REFERENCIA ... 41
3.
CAPITULO III: IDENTIFICACIÓN ... 50
3.1.3
DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS DEL PIP ... 154
PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS ... 154
MAPA DE INVOLUCRADOS ... 156
3.2
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ... 157
3.2.1
PROBLEMA CENTRAL Y ANÁLISIS DE SUS CAUSAS ... 157
3.2.2
OBJETIVO DEL PROYECTO ... 162
3.2.3
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ... 162
4
CAPITULO IV: FORMULACIÓN ... 165
4.2
DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DEL PROYECTO ... 165
4.3
DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA ... 165
3
4.3.2
ANALISIS DE LA OFERTA ... 169
4.3.3
DETERMINACIÓN DE LA BRECHA ... 170
4.4
ANALISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS ... 172
4.4.1
ASPECTOS TÉNICOS ... 172
4.4.2
METAS DE PRODUCTOS ... 174
4.4.3
REQUERIMIENTO DE RECURSOS ... 176
4.5
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ... 181
4.5.1
COSTOS DE INVERSIÓN ... 181
4.5.2
COSTOS DE REPOSICIÓN ... 183
4.5.3
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON Y SIN PROYECTO ... 183
5.
EVALUACION ... 186
5.1.
EVALUACIÓN SOCIAL ... 186
5.1.1.
BENEFICIOS SOCIALES ... 186
5.1.2.
COSTOS SOCIALES... 187
5.1.3.
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL ... 189
5.1.4.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ... 190
5.2.
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD ... 191
5.3.
IMPACTO AMBIENTAL ... 192
5.3.2.
IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES ... 193
5.5.
GESTION DEL PROYECTO ... 195
5.6.
MATRIZ DE MARCO LOGICO ... 199
4
CAPITULO I
5
1 RESUMEN EJECUTIVO
A) INFORMACIÓN GENERAL
El presente estudio de Pre Inversión a nivel de perfil surge como parte de una necesidad
identificada por la población de la asociación de vivienda San Lázaro, Asociación de
vivienda Balcones de Chilina, Agrupamiento de familias Villa Confraternidad y Asociación
de Vivienda Villa Ecológica, quienes a través de los Presupuesto Participativos de años
anteriores han acudido ante la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre quien ha
identificado la necesidad de mejorar el servicio de transitabilidad peatonal y vehicular en
los sectores antes mencionados.
El mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal se realizara a través de la
construcción de pavimento, veredas, bermas, sardineles, señalización de las diferentes
vías, sistema de eliminación de aguas pluviales, arborización, entre otros trabajos de
infraestructura, así mismo se ha considerado la inclusión de un componente destinado a
mejorar la educación vial de los pobladores a ser beneficiados con el PIP esto con la
finalidad de solucionar el problema identificada en forma integral.
La Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre está comprometida con mejorar el
desarrollo urbano de zona a favor de población en general con la finalidad de contribuir a
mejorar su calidad de vida.
NOMBRE DEL PIP
LOCALIZACIÓN
Departamento /Región: Arequipa
Provincia: Arequipa
“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS
VIAS: VIA DE INGRESO Y AV. Nº 2 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDAS SAN
LÁZARO, CALLE Nº 4 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA BALCONES DE
CHILINA, AV. Nº 1 DEL AGRUPAMIENTO DE FAMILIAS VILLA
CONFRATERNIDAD, AV. Nº 1 DEL A.H. ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA
ECOLÓGICA, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, AREQUIPA - AREQUIPA"
6
Distrito: Alto Selva Alegre
Localidad: Asociación de Vivienda San Lázaro, Asociación de vivienda Balcones de Chilina, Agrupamiento de familias Villa Confraternidad y Asociación de vivienda villa Ecológica.
Región Geográfica: Yunga
Altitud: 2520 m.s.n.m.
Coordenadas
Asociación de vivienda San Lázaro
16°21’52.77”S 71°31’44.28”O
Asociación de vivienda Balcones de
Chilina
16°21’24.36”S 71°31’28.05”O
Agrupamiento de Familias Villa
Confraternidad
16°20’49.10”S 71°31’30.88”O
Asociación de Vivienda Villa Ecológica
16°20’31.95”S 71°31’17.08” O
Fuente: Elaboración propia
Asociación de Vivienda San Lázaro
7
Agrupamiento de Familia Villa Confraternidad
9
MAPA DEL PERÚ PROVINCIA DE AREQUIPA REGIÓN DE AREQUIPA DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE DISTRITO ALTO SELVA ALEGRECalle 30
10
INSTITUCIONALIDAD
Unidad Formuladora:
Pliego Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre
Sector Gobiernos Locales
Función TRANSPORTE
Programa TRANSPORTE URBANO
Sub programa VIAS URBANAS
Teléfono 263227 – 266050
Dirección Av. Obrera con pasaje José Olaya Persona Responsable Econ. Fernando Salas Bernedo
Cargo Jefe de Unidad Formuladora
Responsable de Formulación del perfil
Econ. Alan Alvarado Salinas/ Ing. Edward Pinto Salas
Unidad Ejecutora: Sub Gerencia De Desarrollo Urbano e Infraestructura
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre
Teléfono 263227 – 266050
Persona Responsable Ing. Edwin Gonzalo Pérez Carpio
Fuente: Elaboración propia
En cuanto al Operador, La Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, en concordancia con sus
funciones y competencias se hará responsable de la operación y mantenimiento del proyecto
durante toda su vida útil, esta se realizara mediante la Sub Gerencia de Servicios Comunales de
dicha entidad.
B) PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
Problema Central
Objetivo Central
“INADECUADAS CONDICIONES DE
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA VIA DE INGRESO Y AV. Nº 2 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDAS SAN LÁZARO, CALLE Nº 4 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA BALCONES DE CHILINA, AV. Nº 1 DEL
AGRUPAMIENTO DE FAMILIAS VILLA
CONFRATERNIDAD, AV. Nº 1 DEL A.H. ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA ECOLÓGICA, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, AREQUIPA - AREQUIPA"
“ADECUADAS CONDICIONES DE
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA VIA DE INGRESO Y AV. Nº 2 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDAS SAN LÁZARO, CALLE Nº 4 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA BALCONES DE CHILINA, AV. Nº 1 DEL
AGRUPAMIENTO DE FAMILIAS VILLA
CONFRATERNIDAD, AV. Nº 1 DEL A.H. ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA ECOLÓGICA, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, AREQUIPA - AREQUIPA"
11
MEDIOS FUNDAMENTALEAL
TE
RNATIVAS
INFRAESTRUCTURA PEATONAL CONSTRUCCION DE 12216M2 DE VEREDAS DE CONCRETO. SENSIBILIZACIÓN SENSIBILIZACION EN TEMAS DE SEGURIDAD VIALExistencia de Veredas
Adecuada superficie de rodadura Mejora de los niveles
educación vial
INFRAESTRUCTURA VEHICULAR
INSTALACION DE 28841 M2 DE ADOQUINES DE
CONCRETO.
PINTADO DE SEÑALIZACION DE LA VIA. INSTALACION DE 40 SEÑALES PREVENTIVAS. NIVELACION DE 10 TAPAS DE BUZON.
INSTALACION DE 10713M2 DE ADOQUINES DE
CONCRETO EN BERMAS.
CONSTRUCCION DE 4643 M. DE SARDINEL TIPO
BURBUJA.
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR.
CONSTRUCCION DE 668 JARDINERAS.
COMPLEMENTARIOS:
EXCLUYENTES:
INFRAESTRUCTURA VEHICULAR INSTALACION DE 28841 M2 DE PAVIMENTO FLEXIBLE
EN FRIO E=5CM.
PINTADO DE SEÑALIZACION DE LA VIA. INSTALACION DE 40 SEÑALES PREVENTIVAS NIVELACION DE 10 TAPAS DE BUZON.
INSTALCION DE 10713M2 DE ADOQUINES DE
CONCRETO EN BERMAS.
CONSTRUCCION DE 4643 M. DE SARDINEL TIPO
BURBUJA.
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR.
CONSTRUCCION DE 668 JARDINERAS.
Mitigación Ambiental*
MITIGACIÓN AMBIENTAL
MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL (RIEGO EN LA ZONA DE TRABAJO PARA DISMINUIR LA GENERACIÓN DE POLVO).
(*) Es un medio fundamental transversal a los cuya mayor incidencia se da en la Ejecución de Obras físicas
12
C) DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
Alternativa 01
CARRETERA
VIA DE INGRESO Y AV. N° 2
ASOCIACION DE VIVIENDAS
SAN LAZARO, CALLE N°4
ASOCIACION DE VIVIENDA
BALCONES DE CHILINA, AV.
N°1 DE AGRUPAMIENTO DE
FAMILIAS VILLA
CONFRATERNIDAD, AV. N°
1 DEL A.H. VILLA
ECOLOGICA (PROGRESIVA
0+000 HASTA 4+500)
----SITUACION CON
PROYECTO---
VIA DE INGRESO Y AV. N° 2
ASOCIACION DE VIVIENDAS
SAN LAZARO, CALLE N°4
ASOCIACION DE VIVIENDA
BALCONES DE CHILINA, AV.
N°1 DE AGRUPAMIENTO DE
FAMILIAS VILLA
CONFRATERNIDAD, AV. N°
1 DEL A.H. VILLA
ECOLOGICA (PROGRESIVA
0+000 HASTA 4+500)
----SITUACION SIN
PROYECTO---
BRECHA
1. Características de la Vía
y Pavimento
Longitud (km)
4.50
4.50
-4.50
Longitud (m2)
28841.00
28841.00
-28841.00
IMD (Veh./día)
1273.00
809.00
Velocidad de diseño (km/h)
40.00
25.00
Tipo de material de
Superficie
PAVIMENTO FLEXIBLE EN
FRIO
TERRENO NATURAL
( TROCHA)
ASFALTAD
O
Estado
BUENO
MALO
BUENO
Ancho de Calzada (m)
VARIABLE
VARIABLE
Ancho de Berma (m)
VARIABLE
VARIABLE
Señalización
SI
NO
SI
3. Bermas y Veredas
bermas(m2)
10713
0.00
-10713
Tipo de material de
superficie
ADOQUINES DE CONCRETO
TIERRA
Estado de Conservación
BUENO
MALO
BUENO
veredas (m2)
12217
0.00
-12217
Tipo de material de
superficie
CONCRETO
TIERRA
CONCRETO
Estado de Conservación
BUENO
MALO
BUENO
13
ALTERNATIVA 02
CARRETERA
VIA DE INGRESO Y AV. N° 2
ASOCIACION DE VIVIENDAS
SAN LAZARO, CALLE N°4
ASOCIACION DE VIVIENDA
BALCONES DE CHILINA, AV.
N°1 DE AGRUPAMIENTO DE
FAMILIAS VILLA
CONFRATERNIDAD, AV. N° 1
DEL A.H. VILLA ECOLOGICA
(PROGRESIVA 0+000 HASTA
4+500)
----SITUACION CON
PROYECTO---
VIA DE INGRESO Y AV. N° 2
ASOCIACION DE
VIVIENDAS SAN LAZARO,
CALLE N°4 ASOCIACION DE
VIVIENDA BALCONES DE
CHILINA, AV. N°1 DE
AGRUPAMIENTO DE
FAMILIAS VILLA
CONFRATERNIDAD, AV. N°
1 DEL A.H. VILLA
ECOLOGICA (PROGRESIVA
0+000 HASTA 4+500)
----SITUACION SIN
PROYECTO---
BRECHA
1. Características de la Vía
y Pavimento
Longitud (km)
4.50
4.50
-4.50
Longitud (m2)
28841.00
28841.00
IMD (Veh./día)
1273.00
809.00
Velocidad de diseño (km/h)
40.00
30.00
Tipo de material de
Superficie
ADOQUINES DE CONCRETO
TERRENO NATURAL
(TROCHA)
ADOQUINE
S DE
CONCRETO
Estado
BUENO
MALO
BUENO
Ancho de Calzada (m)
VARIABLE
VARIABLE
Ancho de Berma (m)
VARIABLE
VARIABLE
Señalización
SI
NO
SI
3. Bermas y Veredas
bermas(m2)
10713
0.00
-10713
Tipo de material de
superficie
ADOQUINES DE CONCRETO
TIERRA
Estado de Conservación
BUENO
MALO
BUENO
veredas (m2)
12217
0.00
-12217
Tipo de material de
superficie
CONCRETO
TIERRA
CONCRETO
Estado de Conservación
BUENO
MALO
BUENO
14
La oferta se determinó de acuerdo al inventario vial existente. La demanda será la misma para los 10
años de horizonte en PIP, debido a que el presente PIP está interviniendo todas las áreas destinadas
al tránsito peatonal y vehicular existentes.
El número de beneficiarios directos es de 11, 657 beneficiarios.
D) ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP
Localización:
Al respecto se indica que para la ubicación de las unidades productoras (vías), estas no podrían
cambiar de ubicación. Se han realizado los estudios respectivos, por lo tanto, con el PIP se está
cumpliendo con las normas sectoriales, para corregir la situación negativa.
Tecnología:
Para la elaboración del PIP, se ha tomado en cuenta aspectos como: clima, suelos, topografía,
normas técnicas, entre otros. El planteamiento técnico de las alternativas se ha realizado bajo las
indicaciones técnico normativo del Ministerio de Transporte (Manual de Diseño Geométrico de Vías
Urbanas), y del Reglamento Nacional de Edificaciones. La infraestructura física será moderna y
económicamente factible.
Se ha considerado como alternativa técnica para la infraestructura vehicular: adoquines de concreto
Tamaño:
Al respecto el PIP ofrecerá un adecuado servicio de transitabilidad vehicular y peatonal, para la
población afectada. El tamaño se ha considerado de acuerdo a la brecha existente del servicio que se
determinó de acuerdo al inventario vial existente por cada calle a intervenir.
Momento:
El momento (periodo) en el que se inicia la ejecución tiene que ver con varios factores, en especial
con la disponibilidad de recursos públicos, los cuales son escasos. La Municipalidad Distrital de Alto
15
Selva Alegre, tiene el compromiso con la población beneficiaria que una vez aprobado el proyecto de
inversión pública a nivel de perfil, se inicie inmediatamente la elaboración del expediente técnico,
una vez aprobado este, la ejecución de la obra se tiene programada para 04 trimestres en el caso que
se tenga el financiamiento del presente PIP.
Se presenta dos alternativas
Se considera entonces a toda el área considerada vía como disponible para su mejoramiento,
considerando las disposiciones y exigencias de las normas para el caso, para lo cual se está
optimizando el uso de terreno, se respetara el emplazamiento de las áreas verdes y arboles perennes
así como el alineamiento y límite de propiedad de las edificaciones conformantes del sistema se
viviendas del sector.
ALTERNATIVA 01:
COMPONENTE 01 : INFRAESTRUCTURA VEHICULAR
INSTALACION DE 28841 M2 DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN FRIO E=5CM.
PINTADO DE SEÑALIZACION DE LA VIA.
INSTALACION DE 40 SEÑALES PREVENTIVAS.
NIVELACION DE 10 TAPAS DE BUZON.
INSTALCION DE 10713M2 DE ADOQUINES DE CONCRETO EN BERMAS.
CONSTRUCCION DE 4643 M. DE SARDINEL TIPO BURBUJA.
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR. CONSTRUCCION DE 668 JARDINERAS.
COMPONENTE 02: INFRAESTRUCTURA PEATONAL
CONSTRUCCION DE 12216M2 DE VEREDAS DE CONCRETO.
COMPONENTE 03: MITIGACIÓN AMBIENTAL
RIEGO CONSTANTE
COMPONENTE 04: SENSIBILIZACION
16
ALTERNATIVA 02
COMPONENTE 01 : INFRAESTRUCTURA VEHICULAR
INSTALACION DE 28841 M2 DE ADOQUINES DE CONCRETO.
PINTADO DE SEÑALIZACION DE LA VIA.
INSTALACION DE 40 SEÑALES PREVENTIVAS.
NIVELACION DE 10 TAPAS DE BUZON.
INSTALCION DE 10713M2 DE ADOQUINES DE CONCRETO EN BERMAS.
CONSTRUCCION DE 4643 M. DE SARDINEL TIPO BURBUJA.
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR. CONSTRUCCION DE 668 JARDINERAS.
COMPONENTE 02: INFRAESTRUCTURA PEATONAL
CONSTRUCCION DE 12216M2 DE VEREDAS DE CONCRETO.
COMPONENTE 03: MITIGACION AMBIENTAL
RIEGO CONSTANTE
COMPONENTE 04: SENSIBILIZACION
CURSO DE SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE SEGURIDAD VIAL
Ambas alternativas se desarrollaron de acuerdo al levantamiento topográfico, localización de
la zona, todo se detalla en el estudio de pavimento.
E) COSTOS DEL PIP
El monto de la inversión de la alternativa N° 01 propuesta asciende a S/.
6, 968,501.85a
precios de mercado, que comprenden a expediente técnico, Costo Directo, Supervisión,
Gastos Generales y Utilidad. El costo de inversión por beneficiario es de S/. 597.80.
17
CUADRO RESUMEN ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA N° 01
Principales Rubros Unidad de
Medida Cantidad Costo Unitario Costo total a precios de mercado Expediente Técnico ( 1.5 % CD) ESTUDIO 1 84,774.96 84,774.96
Costo Directo 6,216,830.53
Resultado 01: INFRAESTRUCTURA
VEHICULAR GLOBAL 1 4,298,269.81 4,728,096.79
Resultado 02: INFRAESTRUCTURA
PEATONAL GLOBAL 1 1,325,659.87 1,458,225.86
Resultado 03: SENSIBILIZACION GLOBAL 1 10,926.32 12,018.95 Resultado 04: MITIGACION AMBIENTAL GLOBAL 1 16,808.12 18,488.93
Supervisión (1.8% CD) GLOBAL 1 101,729.95 101,729.95
Gastos Generales( 10% CD) GLOBAL 1 565,166.41 565,166.41
Total 6,968,501.85
CUADRO DETALLADO ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA N° 01 DESAGREGADO DE COSTOS
Principales Rubros
Unidad de
Medida Cantidad Costo Unitario
Costo total a precios de
mercado Resultado 01: INFRAESTRUCTURA VEHICULAR GLOBAL 1 3,642,601.53 3,642,601.53 Resultado 02: INFRAESTRUCTURA PEATONAL GLOBAL 1 1,123,440.57 1,123,440.57 Resultado 03: SENSIBILIZACION GLOBAL 1 9,259.59 9,259.59 Resultado 04: MITIGACION AMBIENTAL GLOBAL 1 14,244.17 14,244.17
TOTAL COSTO DIRECTO 4,789,545.86
GASTOS GENERALES 1 478,954.59 478,954.59
UTILIDAD 1 478,954.59 478,954.59
TOTAL COSTO DE OBRA 5,747,455.03
I.G.V. 1,034,541.91
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1 84,774.96 84,774.96 SUPERVISION GLOBAL 1 101,729.95 101,729.95
18
El monto de la inversión de la alternativa N° 02 propuesta asciende a S/.
7, 776,330.09a
precios de mercado, que comprenden a expediente técnico, Costo Directo, Supervisión,
Gastos Generales y Utilidad. El costo de inversión por beneficiario es de S/. 667.10
CUADRO RESUMEN ALTERNATIVA 02
ALTERNATIVA N° 02
Principales Rubros Unidad de
Medida Cantidad Costo Unitario
Costo total a precios de
mercado
Expediente Técnico ( 1.5 % CD) ESTUDIO 1 94,602.56 94,602.56
Costo Directo 6,937,520.77
Resultado 01: INFRAESTRUCTURA VEHICULAR GLOBAL 1 4,953,442.75 5,448,787.03 Resultado 02: INFRAESTRUCTURA PEATONAL GLOBAL 1 1,325,659.90 1,458,225.86 Resultado 03: SENSIBILIZACION GLOBAL 1 10,926.32 12,018.95 Resultado 03: MITIGACION AMBIENTAL GLOBAL 1 16,808.12 18,488.93
Supervisión (1.8% CD) GLOBAL 1 113,523.07 113,523.06
Gastos Generales ( 10% CD) GLOBAL 1 630,683.71 630,683.70
Total 7,776,330.09
CUADRO DETALLADO ALTERNATIVA 02
ALTERNATIVA N° 01DESAGREGADO DE COSTOS
Principales Rubros
Unidad de
Medida Cantidad Costo Unitario
Costo total a precios de
mercado Resultado 01: INFRAESTRUCTURA VEHICULAR GLOBAL 1 4,197,832.84 4,197,832.84 Resultado 02: INFRAESTRUCTURA PEATONAL GLOBAL 1 1,123,440.57 1,123,440.57 Resultado 03: SENSIBILIZACION GLOBAL 1 9,259.59 9,259.59 Resultado 04: MITIGACION AMBIENTAL GLOBAL 1 14,244.17 14,244.17
TOTAL COSTO DIRECTO 5,344,777.17
GASTOS GENERALES 1 534,477.72 534,477.72
UTILIDAD 1 534,477.72 534,477.72
TOTAL COSTO DE OBRA 6,413,732.60
I.G.V. 1,154,471.87
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1 94,602.56 94,602.56 SUPERVISION GLOBAL 1 113,523.07 113,523.07
19
COSTOS DE REPOSICIÓN
No existen costos de reposición
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON Y SIN PROYECTO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
DESCRIPCIÓN UND. MED CANTIDAD COSTO FREC. ANUAL
OPERACIÓN 5,313.60
Pintado de señalización GLOBAL 0.00 25,586.58 0.00 0.00 Limpieza Publica ML 4,428.00 1.20 1.00 5,313.60
MANTENIMIENTO 0.00
Bacheo Global 1.00 0.00 1.00 0.00
TOTAL - PRECIOS PRIVADOS 5,313.60
TOTAL - PRECIOS SOCIALES 3,532.75
OPERACIÓN Y MANTENIEMIENTO CON PROYECTO RUTINARIO
DESCRIPCIÓN UND. MED CANTIDAD MENSUAL FREC. ANUAL
OPERACIÓN 30,900.18
Pintado de señalización GLOBAL 1 25,586.58 1 25,586.58
Limpieza Publica ML 4428 1.20 1 5,313.60
MANTENIMIENTO 109,000.98
Bacheo y reparación de veredas
GLOBAL
1 109,000.98 1 109,000.98TOTAL - PRECIOS PRIVADOS 139,901.16
TOTAL - PRECIOS SOCIALES - 108,389.91
OPERACIÓN Y MANTENIEMIENTO CON PROYECTO PERIODICO
DESCRIPCIÓN UND. MED CANTIDAD MENSUAL FREC. ANUAL
OPERACIÓN 30,900.18
Pintado de señalización GLOBAL 1 25,586.58 1 25,586.58
Limpieza Publica ML 4428 1.20 1 5,313.60
20
Bacheo y reparación de veredas GLOBAL 1 218,001.96 1 218,001.96
TOTAL - PRECIOS PRIVADOS 248,902.14
TOTAL - PRECIOS SOCIALES 193,312.58
F) EVALUACIÓN SOCIAL
Beneficios:
Aumento en la seguridad para los peatones, ya que desaparecen hoyos, piedras,
tierra, etc.
Reducción de polvo que afecta a los pobladores y sus bienes, con el consiguiente
ahorro en costos por higiene personal y desgaste de bienes.
Aumento en el valor de los predios de la zona.
Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética e
incrementando la convivencia.
Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos y peatones
Ahorro de costos de operación vehicular.
Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes
proporcionando además seguridad.
Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como partes de una
reestructuración de espacios, que tienda a una utilización más racional de la
infraestructura privada y pública.
Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales.
ITEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
OPERACIÓN 30,900.18 30,900.18 30,900.18 30,900.18 30,900.18 30,900.18 30,900.18 30,900.18 30,900.18 30,900.18 MANTENIMIENTO 109,000.98 109,000.98 109,000.98 109,000.98 218,001.96 109,000.98 109,000.98 109,000.98 109,000.98 218,001.96 TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 139,901.16 139,901.16 139,901.16 139,901.16 248,902.14 139,901.16 139,901.16 139,901.16 139,901.16 248,902.14 TOTAL A PRECIOS SOCIALES 108,389.91 108,389.91 108,389.91 108,389.91 193,312.58 108,389.91 108,389.91 108,389.91 108,389.91 193,312.58
21
Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en suspensión.
Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se logrará una mejor
transitabilidad por las vías vehiculares y peatonales.
Contar con infraestructura vial vehicular en buen estado con capacidad de rodadura
óptima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva según diseño definitivo
conforme al estudio de suelos y especificaciones técnicas.
Reducción de accidentes peatonales por falta de aceras. Definición de la zona
peatonal, los pobladores no circularían por toda la vía como actualmente lo hacen.
Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir
drásticamente las partículas de polvo en suspensión.
Mejor acceso de locomoción colectiva, debido a la presencia de las vías vehiculares y
peatonales con niveles definidos
Mejora de la imagen del área a intervenir.
COSTOS SOCIALES DEL PIP
El monto de la inversión de la alternativa N° 01 propuesta asciende a S/.6,968,501.85
a
precios de mercado y a precios sociales S/.
5, 820,095.64que comprende lo siguiente:
Expediente Técnico, Costo Directo, Supervisión, Gastos Generales y Utilidad.
ALTERNATIVA N° 01
Principales Rubros Costo total a precios de mercado Factor de corrección Costo a precios sociales Expediente Técnico 84,774.96 0.91 77,145.22 Costo Directo 5,651,664.11 4,689,593.27 Resultado 01: INFRAESTRUCTURA VEHICULAR 4,298,269.81 3,566,274.46
Insumo de origen nacional 3,309,667.75 0.85 2,813,217.59
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 515,792.38 0.91 469,371.06 Mano de obra no calificada 472,809.68 0.60 283,685.81 Resultado 02: INFRAESTRUCTURA 1,325,659.87 1,099,900.00
22
PEATONALInsumo de origen nacional 1,020,758.10 0.85 867,644.39
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 159,079.18 0.91 144,762.06 Mano de obra no calificada 145,822.59 0.60 87,493.55
Resultado 03: SENSIBILIZACION 10,926.32 9,473.12
Insumo de origen nacional 2,185.26 0.85 1,857.47
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 7,648.42 0.91 6,960.06
Mano de obra no calificada 1,092.63 0.60 655.58
Resultado 04: MITIGACION AMBIENTAL 16,808.12 13,945.70 Insumo de origen nacional 12,942.25 0.85 11,000.91
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 2,016.97 0.91 1,835.45
Mano de obra no calificada 1,848.89 0.60 1,109.34
Supervisión 101,729.95 0.91 92,574.26
Gastos Generales 565,166.41 0.85 480,391.45
Utilidad 565,166.41 0.85 480,391.45
Total 6,968,501.85 5,820,095.64
El monto de la inversión de la alternativa N° 02 propuesta asciende a S/.7,776,330.09
a
precios de mercado y a precios sociales S/.
6, 529,374.39que comprende lo siguiente:
Expediente Técnico, Costo Directo, Supervisión, Gastos Generales y Utilidad.
ALTERNATIVA N° 02
Principales Rubros Costo total a precios de mercado Factor de corrección Costo a precios sociales Expediente Técnico 94,602.56 0.91 86,088.33 Costo Directo 6,306,837.06 5,267,817.77 Resultado 01: INFRAESTRUCTURA VEHICULAR 4,953,442.75 4,137,115.39
Insumo de origen nacional 3,616,013.21 0.85 3,073,611.23
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 842,085.27 0.91 766,297.59 Mano de obra no calificada 495,344.28 0.60 297,206.57 Resultado 02: INFRAESTRUCTURA
PEATONAL 1,325,659.87 1,107,191.13
23
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 225,362.18 0.91 205,079.58 Mano de obra no calificada 132,565.99 0.60 79,539.59 Resultado 03: SENSIBILIZACION 10,926.32 9,473.12 Insumo de origen nacional 2,185.26 0.85 1,857.47
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 7,648.42 0.91 6,960.06
Mano de obra no calificada 1,092.63 0.60 655.58
Resultado 04: MITIGACION
AMBIENTAL 16,808.12 14,038.14
Insumo de origen nacional 12,269.93 0.85 10,429.44
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 2,857.38 0.91 2,600.22
Mano de obra no calificada 1,680.81 0.60 1,008.49
Supervisión 113,523.07 0.91 103,305.99
Gastos Generales 630,683.71 0.85 536,081.15
Utilidad 630,683.71 0.85 536,081.15
Total 7,776,330.09 6,529,374.39
La metodología de la evaluación es Costo Beneficio
Alternativa 01
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles)
Año
Inversión
Costo de
Operación y
Mantenimiento
Beneficios
Flujo Neto
0
5,820,095.64 -5,820,095.641
104,857.17 1,246,431.23 1,141,574.072
104,857.17 1,289,525.28 1,184,668.113
104,857.17 1,326,869.49 1,222,012.324
104,857.17 1,369,435.69 1,264,578.535
189,779.83 1,411,379.77 1,221,599.946
104,857.17 1,460,917.60 1,356,060.437
104,857.17 1,512,475.50 1,407,618.338
104,857.17 1,559,563.32 1,454,706.169
104,857.17 1,611,339.32 1,506,482.1510
-582,009.56 189,779.83 1,671,068.50 2,063,298.2324
Tasa de Descuento:
9.00%
VAN
2,731,608.28
TIR
17.97%
B/C
1.38
Alternativa 02
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 2
(En Nuevos Soles)
Año
Inversión
Costo de
Operación y
Mantenimiento
Beneficios
Flujo Neto
0
6,529,374.39 -6,529,374.391
104,857.17 1,246,431.23 1,141,574.072
104,857.17 1,289,525.28 1,184,668.113
104,857.17 1,326,869.49 1,222,012.324
104,857.17 1,369,435.69 1,264,578.535
189,779.83 1,411,379.77 1,221,599.946
104,857.17 1,460,917.60 1,356,060.437
104,857.17 1,512,475.50 1,407,618.338
104,857.17 1,559,563.32 1,454,706.169
104,857.17 1,611,339.32 1,506,482.1510
-652,937.44 189,779.83 1,671,068.50 2,134,226.11Tasa de Descuento:
9.00%
VAN
2,052,290.23
TIR
15.15%
B/C
1.24
De acuerdo a los resultados de indicadores de ambas alternativas, se escogió la alternativa
N° 01 por ser la que tiene un mayor VAN
Se realizara el análisis de sensibilidad para determinar los factores que pueden afectar los
flujos de beneficios y costos. Con esto analizar el comportamiento de los indicadores de
rentabilidad de las alternativas ante posibles variaciones de los factores que afectan los
flujos de beneficios y costos. Se definirá los rangos de variación de los factores que el
proyecto podrá enfrentar sin afectar su rentabilidad social.
25
CUADRO RESUMEN DE ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA N° 01
ALTERNATIVA N° 02
VANS
TIRS
VANS
TIRS
+30%
1,059,333.72
11.82%
176,220.26
9.43%
+25%
1,338,046.15
12.68%
488,898.59
10.22%
+20%
1,616,758.57
13.59%
801,576.92
11.08%
+10%
2,174,183.42
15.62%
1,399,352.79
12.90%
0%
2,731,608.28
17.97%
2,052,290.23
15.15%
GRAFICO DE SENSIBILIDAD
G) SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Con la finalidad de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte
de vida del proyecto, se ha considerado los siguientes aspectos:
Arreglos institucional.- La Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, en concordancia con
sus funciones y competencias se hará responsable de la operación y mantenimiento del
proyecto durante toda su vida útil.
S/. 0,00 S/. 500.000,00 S/. 1.000.000,00 S/. 1.500.000,00 S/. 2.000.000,00 S/. 2.500.000,00 S/. 3.000.000,00 0% +10% +20% +25% +30%
26
Capacidad de Gestión.- Cabe resaltar que la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre
cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de proyectos, asi mismo
dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad
de gestión para asumir la operación del presente proyecto.
Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento.- Serán 100% asumidos por la
municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre.
Participación de los beneficiarios.- Los beneficiarios están comprometidos en utilizar
adecuadamente la infraestructura proporcionada, con la finalidad que esta permanezca en
buen estado de conservación.
H) IMPACTO AMBIENTAL
Área de influencia.-
El área de influencia se ha determinado considerando todas aquellas zonas medio
circundante a la zona de las obras donde los impactos ambientales positivos y negativos
derivados de la construcción, operación y funcionamiento son directos y de mayor magnitud,
esta constituye el área de influencia Directa [AID].
El resto de área donde los efectos son indirectos y de menor magnitud, constituyen el área
de influencia indirecta [AII].
IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
La identificación de los impactos ambientales potenciales se logra con el análisis de la
integración resultante entre las actividades del proyecto y los componentes ambientales de
un medio circundante.
El método aplicado es el de listas de verificación o simples de control.
ETAPA DE CONSTRUCCION
En los componentes abióticos, se han identificado impactos en tres factores ambientales:
a) Aire: Alteración de la calidad de aire
Generación de polvo
Generación de ruidos y vibraciones
Emisión de gases y humos
27
b) Suelo
Cambio de uso
Contaminación derrame de aceites y combustibles, residuos sólidos
c) Agua, no habrá incidencia en el agua referido a la ejecución del proyecto
En los componentes bióticos no se han identificado impactos.
ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
En esta etapa la mayor parte de los impactos ambientales potenciales son positivos.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El plan de manejo ambiental se halla integrado por una seria de acciones que tienen un fin
común, el de evitar, reducir y si es posible remediar cualquier efecto adverso significativo
que el desarrollo de un proyecto tiende a producir El plan de manejo ambiental comprende
un programa de prevención y mitigación.
PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS POTENCIALES
Recomendaciones
Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las siguientes
actividades:
a. Calidad de Aire y Ruidos
Utilización de agua para la disminución de emisión de polvo.
La maquinaria debe estar en condiciones óptimas para la generación del menor
ruido posible.
El personal tendrá que utilizar tapones.
b. Suelo
Utilizar en lo general aéreas vacías o alquilar lugares cercanos
Limpieza controlada en la instalación de la malla.
c. Agua
28
FACTOR
AMBIENTAL
ALTERACIÓN
INDICADORES DE IMPACTOS
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
FASES DE CONSTRUCCION
AIRE
Aumento de partículas en
suspensión (polvo).
Efecto en vías respiratorias en
personas que viven zonas muy
cercanas
y en el personal de la obra.
Utilización de agua para la
disminución de emisión de polvo.
Generación de ruidos y
vibraciones.
Alteración de los vecinos colindantes
a la obra.
La maquinaria debe estar en
condiciones
óptimas para la generación del
menor
ruido posible.
Emisión de gases y humos
Incomodidades olfatorias y visuales
en la obra.
El personal tendrá que utilizar
tapones.
SUELO
Cambio de uso.
Algunos lugares serán utilizados
como áreas de servicios
temporalmente.
Utilizar en lo general aéreas vacías
o alquilar
lugares cercanos.
Contaminación del suelo
con lubricantes
combustibles.
Ocurrencia de algunos derrames de
aceites y combustibles.
Limpieza controlada durante la
construcción.
AGUA
No hay incidencia
Fase de Operación y Mantenimiento
Generación
de empleo
Requerimiento de
personal.
Velar por el buen mantenimiento de
la infraestructura vìal
Emplear personal para el pintado
de señalización.
29
I) GESTIÓN DEL PROYECTO
Durante la ejecución del proyecto.-
La organización y gestión estará a cargo de la subgerencia de Desarrollo Urbano e
Infraestructura, quien se encargara de seleccionar al personal técnico y administrativo
adecuado para el proyecto. Así mismo la supervisión del proyecto estará a cargo de la
subgerencia de desarrollo urbano e infraestructura. Por otro lado la liquidación del proyecto
estará a cargo de la división de liquidaciones técnicas.
Durante la operación del proyecto.-
La etapa de operación del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Alto
Selva Alegre.
Modalidad de ejecución.-
La modalidad de ejecución del proyecto será por contrata.
PLAN DE IMPLEMENTACION
Una vez efectuado el perfil, este se remitirá la división de estudios de pre inversión, para
su inscripción en el banco de proyectos y posterior tramite a la OPI para su revisión,
aprobación del estudio y posterior declaratoria de viabilidad del PIP.
Luego de la viabilidad del proyecto a nivel Perfil, se procederá a la ejecución del Expediente
Técnico.
La ejecución del presente proyecto se hará en dos etapas.
Una vez aprobado el expediente técnico, se procederá a la ejecución de dicha obra , así
mismo se inspeccionara periódicamente a través de la subgerencia de desarrollo urbano e
infraestructura de la Municipalidad de Alto Selva Alegre, de acuerdo al expediente técnico
elaborado y aprobado.
La Sub Gerencia de Servicios Comunales de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre se
hará cargo de la Operación y Mantenimiento del presente PIP durante el horizonte de
evaluación.
30
A continuación se detallan los siguientes cronogramas:
CRONOGRAMA FINANCIERO (S/.)
CRONOGRAMA FINANCIERO
(S/.)
Principales Rubros TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TOTAL Expediente Técnico 84,774.96 84,774.96 RESULTADO 01: INFRAESTRUCTURA VEHICULAR 1,461,411.73 1,418,429.04 1,418,429.04 4,298,269.81 RESULTADO 02: INFRAESTRUCTURA PEATONAL 450,724.36 437,467.76 437,467.76 1,325,659.87 RESULTADO 03: SENSIBILIZACION 3,714.95 3,605.68 3,605.68 10,926.32 RESULTADO 04: MITIGACION AMBIENTAL 5,714.76 5,546.68 5,546.68 16,808.12 Supervisión 34,588.18 33,570.88 33,570.88 101,729.95 Gastos Generales 192,156.58 186,504.92 186,504.92 565,166.41 Utilidad 192,156.58 186,504.92 186,504.92 565,166.41 Total 84,774.96 2,340,467.14 2,271,629.87 2,271,629.87 6,968,501.85
CRONOGRAMA FINANCIERO
(S/.)
Principales Rubros TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TOTAL Expediente Técnico 84,774.96 84,774.96 RESULTADO 01: INFRAESTRUCTURA VEHICULAR 1,607,552.91 1,560,271.94 1,560,271.94 4,728,096.79 RESULTADO 02: INFRAESTRUCTURA PEATONAL 495,796.79 481,214.53 481,214.53 1,458,225.86 RESULTADO 03: SENSIBILIZACION 4,086.44 3,966.25 3,966.25 12,018.95 RESULTADO 04: MITIGACION 6,286.24 6,101.35 6,101.35 18,488.93
31
AMBIENTALSupervisión 34,588.18 33,570.88 33,570.88 101,729.95 Gastos Generales 192,156.58 186,504.92 186,504.92 565,166.41
Total 84,774.96 2,340,467.14 2,271,629.87 2,271,629.87 6,968,501.85
Nota: Los costos de Utilidad se encuentran dentro de cada resultado
CRONOGRAMA FÍSICO (%)
Principales Rubros TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TOTAL Expediente Técnico 100% 100% RESULTADO 01: INFRAESTRUCTURA VEHICULAR 34% 33% 33% 100% RESULTADO 02: INFRAESTRUCTURA PEATONAL 34% 33% 33% 100% RESULTADO 03: SENSIBILIZACION 34% 33% 33% 100% RESULTADO 04: MITIGACION AMBIENTAL 34% 33% 33% 100% Supervisión 34% 33% 33% 100% Gastos Generales 34% 33% 33% 100% Utilidad 34% 33% 33% 100%32
ACTIVIDADES
Duración
PERIODOS
FASE DE INVERSION
MESES
MES
1
MES
2
MES
3
MES
4
MES
5-16
MES
17
MES
18
AÑOS
10
RESPONSABLES
Preparación de los TDR para
expediente Técnico
1 MES
X
Sub Gerencia de Estudios y
Proyectos
Proceso de Selección y
Contratación de Consultores
1 MES
X
Sub Gerencia de logística y
Servicios Generales
Elaboración y Aprobación del
expediente Técnico
3 MES
X
X
X
Sub Gerencia de Estudios y
Proyectos
Licitación y contratación de
obra
1 MES
X
Sub Gerencia de logística y
Servicios Generales
Ejecución de Obra
12 MESES
X
Sub Gerencia de Desarrollo
Urbano e Infraestructura
Subsanación
de
observaciones, Recepción y
Liquidación.
1 MES
X
Sub Gerencia de Desarrollo
Urbano e Infraestructura
Entrega de Obra
1 MES
X
Sub Gerencia de Desarrollo
Urbano e Infraestructura
FASE DE POST INVERSION
Operación y Mantenimiento
10 AÑOS
X
Sub Gerencia
de Servicios
Comunales y
Sociales
33
J) MATRIZ DE MARCO LÓGICO
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores de la Asociación de Viviendas San Lázaro, Balcones de Chilina, Agrupamiento DE Familias Villa Confraternidad y del A.H. Asociación De Vivienda Villa Ecológica.
Mejora el desarrollo urbano de la zona.
Mejora de la salud de la población.
Disminución de los gastos familiares. Entrevistas de opinión a los población beneficiaria.
Efectiva participación de la población.
OBJETIVO PRINCIPAL
Adecuadas condiciones para la transitabilidad vehicular y peatonal de la av. nº 2 de la asociación de viviendas san lázaro, calle nº 4 de la asociación de vivienda balcones de chilina, av. nº 1 del agrupamiento de familias villa confraternidad, av. nº 1 del a.h. asociación de vivienda villa ecológica, en el distrito de Alto Selva Alegre-Arequipa
Reducción de 50% de nivel de contaminación del aire por partículas en suspensión (polvo).
Disminución de enfermedades respiratorias producidas por la presencia de polvo y accidentes peatonales en un 30%.
Entrevistas a pobladores de las asociaciones involucradas.
Estadísticas producidas por la Microred de Salud Alto Selva Alegre.
Informes de las dependencias
correspondientes de la MDASA.
Mejora de las relaciones de los beneficiarios con la MD Alto Selva Alegre para el mantenimiento de la obra.
COMPONENTES
Adecuada superficie de rodadura.
Existencia de veredas.
Mejora de los niveles de educación vial de la población.
Medidas de Mitigación Ambiental.
El 100% de vías cuentan con pavimento, veredas, sardineles, gradas peatonales, muros de sostenimiento al concluir la etapa de ejecución del PIP.
Informe de supervisión de las actividades realizadas.
Liquidación de obra. Disposición favorable de la Municipalidad para la consecución de la obra. Participación activa de la comunidad en el cuidado de la infraestructura. ACTIVIDADES RESULTADO Nº 01: INFRAESTRUCTURA VEHICULAR: INSTALACION DE 22961 M2 DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN FRIO E=5CM. PINTADO DE SEÑALIZACION DE LA VIA. INSTALACION DE 10 SEÑALES PREVENTIVAS. NIVELACION DE 10 TAPAS DE BUZON. INSTALCION DE 10713M2 DE ADOQUINES DE CONCRETO EN BERMAS. CONSTRUCCION DE 4643 M. DE SARDINEL TIPO BURBUJA. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR. CONSTRUCCION DE 668 JARDINERAS. RESULTADO Nº 02: INFRAESTRUCTURA PEATONAL: CONSTRUCCION DE 12216M2 DE VEREDAS DE CONCRETO. RESULTADO Nº 03: SENSIBILIZACION
SENSIBILIZACION EN TEMAS DE SEGURIDAD VIAL RESULTADO Nº 04: MITIGACION AMBIENTAL RIEGO CONSTANTE, LIMPIEZA CONSTANTE
Resultado 01: INFRAESTRUCTURA VEHICULAR 3,642,601.53 Resultado 02: INFRAESTRUCTURA PEATONAL 1,123,440.57 Resultado 03: SENSIBILIZACION 9,259.59 Resultado 04: MITIGACION AMBIENTAL 14,244.17 TOTAL COSTO DIRECTO 4,789,545.86
GASTOS GENERALES 478,954.59
UTILIDAD 478,954.59
TOTAL COSTO DE OBRA 5,747,455.03 I.G.V. 1,034,541.91 EXPEDIENTE TECNICO 84,774.96 SUPERVISION 101,729.95 TOTAL INVERSION 6,968,501.85 Expediente técnico aprobado. Inscripción en el SEACE de licitaciones para adquisición de bienes. Informes de avance y cuaderno de obra. Avances y liquidación de obra. Comprobantes de pago por la liquidación de obra.
Cumplimiento de acuerdos y compromisos. Adecuado control y seguimiento en la fase de ejecución.
34
CAPITULO II
35
2 CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
Cuadro: Información de Ubicación Geográfica del Distrito de Alto Selva Alegre
Departamento /Región: ArequipaProvincia: Arequipa
Distrito: Alto Selva Alegre
Localidad: Asociación de Vivienda San Lázaro, Asociación de vivienda Balcones de Chilina, Agrupamiento de familias Villa Confraternidad y Asociación de vivienda villa Ecológica.
Región Geográfica: Yunga
Altitud: 2520 m.s.n.m.
Coordenadas
Asociación de vivienda San Lázaro 16°21’52.77”S 71°31’44.28”O Asociación de vivienda Balcones de Chilina 16°21’24.36”S 71°31’28.05”O Agrupamiento de Familias Villa Confraternidad 16°20’49.10”S 71°31’30.88”O
Asociación de Vivienda Villa Ecológica
16°20’31.95”S 71°31’17.08” O
Fuente: Elaboración propia
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MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS VIAS:
VIA Y AV. Nº 2 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDAS SAN LÁZARO, CALLE Nº 4 DE LA
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA BALCONES DE CHILINA, AV. Nº 1 DEL AGRUPAMIENTO
DE FAMILIAS VILLA CONFRATERNIDAD, AV. Nº 1 DEL A.H. ASOCIACIÓN DE
VIVIENDA VILLA ECOLÓGICA, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, AREQUIPA -
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Asociación de Vivienda San Lázaro
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Agrupamiento de Familia Villa Confraternidad
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GRÁFICO Nº 01
MACRO Y MICROLOCALIZACIÓN DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE
MAPA DEL PERÚ PROVINCIA DE AREQUIPA REGIÓN DE AREQUIPA DISTRITO ALTO SELVA ALEGRE
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2.2. INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA
Que, conforme lo dispone el inciso 1.3 del artículo 1° del Decreto de Urgencia N°
015-2007, la Comisión Técnica de Alto Nivel presentó como parte de su propuesta
de reestructuración del Sistema Nacional de Inversión Pública, un nuevo
Reglamento que agilice los procedimientos de dicho Sistema, garantizando la
calidad del gasto. Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar el Reglamento del
Sistema Nacional de Inversión Pública. De conformidad con lo dispuesto por el
numeral 8) del Artículo 118 de la Constitución Política del Perú. Con el voto
probatorio del Consejo de Ministros se DECRETA:
Artículo 8.- Unidades Formuladoras y Unidades Ejecutoras
La Unidad Formuladora es cualquier órgano o dependencia de las Entidades a que
se refiere el artículo 1° de la presente norma, registrada ante la Dirección General
de Programación Multianual del Sector Público, a pedido de una Oficina de
Programación e Inversiones. Su registro debe corresponder a criterios de
capacidades y especialidad. Es responsable de:
a. Elaborar los estudios de Preinversión, siendo responsable del contenido de dichos
estudios.
b. Formular proyectos en concordancia con los Lineamientos de Política dictados
por el Sector responsable de la Función, Programa o Subprograma en el que se
enmarca el Proyecto de Inversión Pública, el Programa Multianual de Inversión
Pública, el Plan Estratégico Sectorial de carácter Multianual y los Planes de
Desarrollo Regionales o Locales.
c. En el caso de las Unidades Formuladoras de los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales, solamente pueden formular proyectos que se enmarquen en las
competencias de su nivel de Gobierno.
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d. Realizar, cuando corresponda, las coordinaciones y consultas necesarias con la
entidad respectiva para evitar la duplicación de proyectos, como requisito previo
a la remisión del estudio para la evaluación de la Oficina de Programación e
Inversiones.
e. Cuando el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento que
genere el Proyecto de Inversión Pública, luego de su ejecución, esté a cargo de
una entidad distinta a la que pertenece la Unidad Formuladora, solicitar la
opinión favorable de dicha entidad antes de remitir el Perfil para su evaluación.
Además está prohibido el fraccionamiento de proyectos, bajo responsabilidad de la
Unidad Formuladora. Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública
Decreto Supremo N° 102-2007-EF 12.
UNIDAD EJECUTORA
La Unidad Ejecutora es cualquier órgano o dependencia de las Entidades a que se
refiere el artículo 1 de la presente norma, con capacidad legal para ejecutar
Proyectos de Inversión Pública de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente.
Es la responsable de la fase de inversión, aun cuando alguna de las acciones que se
realizan en esta fase, sea realizada directamente por otro órgano o dependencia de
la Entidad. Asimismo, está a cargo de la evaluación ex post del proyecto.
Cuadro: Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
Unidad Formuladora:Pliego Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre
Sector Gobiernos Locales
Función TRANSPORTE
Programa TRANSPORTE URBANO
Sub programa VIAS URBANAS
Teléfono 263227 – 266050
Dirección Av. Obrera con pasaje José Olaya Persona Responsable Econ. Fernando Salas Bernedo
Cargo Jefe de Unidad Formuladora
Responsable de Formulación del perfil
Econ. Alan Alvarado Salinas/ Ing. Edward Pinto Salas
Unidad Ejecutora: Sub Gerencia De Desarrollo Urbano e Infraestructura
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Pliego Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre
Teléfono 263227 – 266050
Persona Responsable Ing. Edwin Gonzalo Pérez Carpio
Fuente: Elaboración propia
ENCARGADO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
La Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, mediante la Sub Gerencia de
Servicios Comunales y Sociales se hará cargo de la Operación y Mantenimiento.
2.3. MARCO DE REFERENCIA
ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Actualmente en el distrito de Alto Selva Alegre presenta un déficit de
infraestructura vial para el tránsito vehicular y peatonal, con la finalidad de mejora
el desplazamiento de unidades vehiculares y peatonales a nivel local y distrital; a fin
de consolidad el desarrollo urbano en la Av. N°02 de la Asociación de vivienda San
Lázaro, Calle N°04 de la Asociación de Vivienda Balcones de Chilina, Av. N°01 del
agrupamiento de familias Villa confraternidad y Av. N°01 del A.H. Asociación de
Vivienda Villa Ecológica, en beneficio de la población en general.
El presente estudio nace como resultado de una necesidad identificada por los
vecinos de la Asociación de Vivienda San Lázaro, Asociación de vivienda Balcones de
Chilina, Agrupamiento de familias Villa Confraternidad y el A.H. Asociación de
Vivienda Villa Ecológica del distrito de Alto Selva Alegre; los cuales han solicitado al
Gobierno Local mejorar la infraestructura vial y peatonal en las vías principales de
los Asentamientos antes mencionados.
La Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, ha aceptado el pedido de los vecinos
en concordancia con los criterios de desarrollo urbano delineados por el gobierno
local el cual intenta incorporar una nueva forma de general desarrollo urbano en el
espacio público, articulando la participación de diferentes actores, y buscando
elevar la calidad de vida, y la participación ciudadana.
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Mejorar las vías locales mejorara la calidad de vida del poblador e indirectamente
aumentará los ingresos por los tributos recaudados del municipio, vía la
revalorización de los predios. Este aumento en la recaudación permitirá seguir
rehabilitando y manteniendo las vías locales de la zona beneficiaria entre otras, un
factor de sostenibilidad muy importante de señalar.
Evaluar los costos y beneficios del proyecto a través de la Unidad Formuladora de
la Gerencia de Desarrollo Urbano Infraestructura y Transportes, a fin de generarle el
respectivo código SNIP y ser derivado a la OPI Municipal y así obtener su respectiva
viabilidad.
La Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, ha seleccionado, priorizado y
aprobado la solicitud de los pobladores que viven en el P.J. Independencia Zona A,
en concordancia con los criterios de desarrollo urbano delineados por el gobierno
local el cual intenta incorporar una nueva forma de producir desarrollo urbano en el
espacio público para, articulando la participación de diferentes actores, y buscando
elevar la calidad de vida, y participación ciudadana.
LINEAMIENTO DE POLÍTICAS RELACIONADAS AL PROYECTO
