PRESENTADO POR:
DAVID CAVAZOS, GERENTE DE LA CUIDAD
Temas Que Se Abordaran
Gobierno de la Ciudad
Importancia de la Ordenanza Sunshine
Importancia de un Presupuesto
Proceso presupuestal
Estructura del presupuesto y fondos
Resultados preliminares del fin de año fiscal 2014-15
Presupuesto del año fiscal 2015-16
Actualización del Plan Estratégico
Programa de Mejoramiento Capital
Gracias a la Comunidad de Santa Ana
¡Gracias al Alcalde y al Concejo Municipal!!
•
Liderazgo sobresaliente
•
Adopción e implementación continua del Plan Estratégico
Visión a Largo Plazo
•
Adopcion de pronostico de un año y proyeccion financiera de cuatro años
Gobierno de la Ciudad
6 Concejales
1 Alcalde
Gerente de la Ciudad
(sirve a disposición del Consejo)
Nombran
Nombran
Nombran
Electores eligen en
general
Secretaria
Municipal
Abogada
Municipal
(sirve a disposición del Consejo) (sirve a disposición del Consejo)Nombra a todos los directores de departamentos
subordinados
(con ratificación del Consejo)
RESIDENTES
Consejo Municipal de Santa Ana
Alcalde Miguel Pulido Sector 1 Vice-Alcalde Vincent Sarmiento Sector 2 Concejal Michele Martinez Sector 3 Concejal Angelica Amezcua Sector 4 Concejal David Benavides Sector 5 Concejal Roman A. Reyna Sector 6 Concejal Sal TinajeroImportancia de la Ordenanza Sunshine
Los Logros de la Ordenanza Sunshine
Meta general es la Transparencia
Se actualizó el sitio Web de la Ciudad:
• 10 años de información presupuestal • Actualiz. de presupuesto trimestrales
• 9 años de datos financieros auditados • Cuadros de tarifas varias
• Programa de Mejoramiento Capital • Todas las presentaciones en línea
• Actualizaciones trimestrales del presupuesto
Realizamos reuniones comunitarias sobre el presupuesto
•Incluyendo el Plan Estratégico y el Programa de Mejoramiento Capital
Actualizaciones mensuales del Plan Estratégico en línea
Todas las RFPs y licitaciones están desplegadas en línea
Finanzas mensuales y Chequera abierta en línea estará disponible en diciembre
2015
La Importancia de un
Presupuesto
Importancia de un presupuesto
Requisito de los Estatutos Municipales
(Estatutos Municipales de Santa Ana)
¿Cuánto tiempo se necesita para preparar un presupuesto?
(Proceso de 7-8 Meses)
noviembre a diciembre enero a marzo abril a mayojulio
0
12
• Creación y distribución de suposiciones • Presentar el proceso y el calendario
preliminar al Consejo Municipal
Juntas presupuestales por departamento, desarrollo de ensayos presupuestales y Programa de Mejoramiento Capital (CIP) preliminar, y realizar juntas comunitarias
Audiencias comunitarias sobre el presupuesto, sesión de estudio sobre el presupuesto
propuesto por el Gerente Municipal, y presentación presupuestal
Adopción presupuestal y de CIP
junio
Estructura del
Ingresos – Dinero que entra
(i.e., ingresos)Egresos – Dinero que sale
(i.e., pagos/costos)Fondos – Cuenta de cheques donde se vigilan y se registran los ingresos y los
egresos
(la Ciudad tiene más de 100 fondos)Fondo General – Cuenta con la cual la Ciudad tiene la
mayor discreción sobre gastos
(menos restricciones)Reservas – Cuenta de ahorros
(se usa principalmente para emergencias)Presupuesto – Plan que nos dice cuánto dinero recibiremos y cómo lo
gastaremos
Año Fiscal – calendario de 12 meses
(del 1º de julio al 30 de junio)Terminología Presupuestaria
¿Cuáles son los servicios básicos en un
presupuesto típico?
Estructura de un fondo
Dentro de nuestro presupuesto, agrupamos
más de 100 fondos distintos en cinco categorías
principales.
Un fondo es similar a una cuenta de
cheques, donde se vigilan y registran los
ingresos y egresos.
Administramos más de 100 Fondos
011 Fondo General 085 City Yard Operation 202 Local Drainage Area No 2 020 OTS-Traffic Offender Program 086 Pub Wks Eng/Proj Mgmt 203 Local Drainage Area No 3 021 PRCSA CATV Fund 087 PT Retirement Fund 204 Local Drainage Area No 4 022 PRCSA Fee & Donation 088 Quality Service Training 205 Local Drainage Area No 5 023 Inmate Welfare Fund 095 Police Commissary Account 206 Local Drainage Area No 6 024 PD Athletic Activities League 101 Pub Wks-Admin & Planning 207 Local Drainage Area No 7 025 IDB & EZ Voucher Monitoring 102 Communications Services 209 Local Drainage Area No 9 026 Asset Forfeiture Fund 109 Info. Services 210 Local Drainage Area No 10 027 Parking Fund 120 Fire Facilities Fund 211 Local Drainage Area No 11 029 Special Gas Tax 121 Special Repair/Demolition 212 Local Drainage Area No 12 030 Prop 1B Bond Act of 2006 122 Emergency Fund 213 Local Drainage Area No 13 031 Air Quality Impr. (Ab 2766) 123 Workforce Investment Act 221 Local Drainage Area I 032 Measure M-Street Construction 124 Orange County SSA Grants 222 Local Drainage Area II 033 New Transpo Sys Impr Area B 125 OES UASI 223 Local Drainage Area III 034 New Transpo Sys Impr Area E 127 D.O.J. Grant Fund 224 Local Drainage Area IV 035 New Transpo Sys Impr Area F 128 Police Block Grants 225 Local Drainage Area V 041 Transp Sys Impr Area A-2 130 Home Program Federal Grant 226 Local Drainage Area VI 042 Transpo Sys Impr Area B 132 Dept of Labor Grant 301 Rec/Comm Svs
043 Transpo Sys Impr Area C 133 Housing Authority-Issuer Fee 311 Residential Develop District 1 048 Transpo Sys Impr Area C-2 134 UDAG Repayment Fund 312 Residential Develop District 2 049 Transpo Sys Impr Area G 135 Community Dev Block Grant 313 Residential Develop District 3 051 Capital Outlay Fund 136 Housing Authority-Voucher Hap 314 Residential Develop District 4 055 Sewer Connection Fee 137 Housing Authority- NED 400 Police Lease Revenue Bonds 056 Sanitary Sewer Service 140 Housing Authority-Voucher Adm 405 Federal HOPWA Program Grant 057 Fed Clean Water Protection Ent 142 NSP Federal Grant 407 Downtown Maintenance 058 Residential Street Improvement 143 CALHOME Mfgd Hsg Loan 417 CDA Special Fees and Programs 059 Select Street Construction 145 Rental Rehabilitation Grant 607 Housing Asset LMIHF
060 Water Revenue 146 Fire Department Grants 652 2003A Series Tax Alloc Bond 066 Acquisition & Construction 147 Federal Aid Safety Program 653 COSA S Main Comml Corridor 067 Regional Transp Center 148 Traffic System Mgmt Grant 654 2011A Series Tax Alloc Bond 068 Sanitation Fund 150 Cal Library Services Act 658 2003B Series Alloc Bond 069 Refuse Collection Service 152 Public Library Grant Fund 670 COSA RDA
071 Central Services 153 Library Grants 671 COSA RDA Obligation Retirement 072 Copier Lease Program 154 Library Svcs & Technology Act 922 RSCC Tax Increm Fund 073 Building Maint Fund 155 OCJP Grant 923 SAUSD Tax Increment Fund Dcpf 074 Civic Center Maintenance 161 Rec/Com Svs St Urban Open Spac 924 OCDE TI Fund Facility
075 Fleet Maintenance/Stores 162 Energy Conservation Program 980 San Joaquin Trans Corridor 078 Retirement System 164 Pub Wks-Wtr Quality & Control 981 Eastern Foothill Trans Corrido 080 Liability And Property Ins Fnd 165 Office Of Safety Grant 991 Tran Sys Imp Aut Area A 081 Employee Group Insurance 169 Recreation Grants Fund 992 Tran Sys Imp Aut Area B 082 Workers Compensation Fund 172 Natl Recreation Trails Fnd Act
Fondo General: Ciudad tiene mayor discreción
50
%
50
%
GF
All Others
17
Fondo General
Desarrollo Comunitario
Fondo de Ingresos Especiales
Fondos Capitales
Fondos Empresariales
18
1
3
4
5
Categorías de fondos gubernamentales
Resultados del fin de Año Fiscal
2014-15
FY 2013-14 vs. FY 2014-15
Los Ingresos Principales (GF)
Comparaciones Preliminares de Fin de Año
20
FUENTES DE INGRESOS
FY 2013-14
Find de Año
Actuales
FY 2014-15
Fin de Año
Actuales
Impuestos de Venta $ 42,261,087 $ 43,232,124 $ 971,037 2.3% Impuesto Predial 29,484,372 30,866,042 1,381,670 4.7% Impuesto en vez de VLF 26,864,824 27,552,574 687,750 2.6% UUT 25,035,497 24,918,869 (116,628) -0.5% Licencia Comercial 11,200,935 11,342,904 141,969 1.3%Impuesto de uso de Hotel 8,519,161 8,983,179 464,018 5.4%
Total $ 143,365,876 $ 146,895,692 $ 3,529,816 2.5%
FY 2014-15
Fondo General
Resultados de Fin de Año Proyectados
21
FONDO GENERAL
FY 2014-15
Presupuesto
Revisado
FY 2014-15
Proyectado
Total de Ingresos
$
208,918,360
$
219,599,548
$
10,681,188
5.1%
Total de Egresos
$
208,918,360
$
208,343,008
$
(575,352)
-0.3%
VARIANTE
•
Las estimaciones actuales para el balance de fin de año/excedente:
+$11,256,540
Total de aproximadamente $25M en un periodo de dos años
Reservas del Fondo General
(Saldo no asignado)
22
$3.0 $45.3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 FY 09-10 FY14-15 E n M il lonesProyectado No asignado saldo final: $56.5M
*Nivel de la reserva sin asignar del 20% logrado
Nota: a la espera de la determinación final de auditoria
+1,783%
Crecimiento
Excedente proyectado en el año fiscal 14-15 $11.2MAño Fiscal 2015-16
Presupuesto Adoptado
Presupuesto total de la Ciudad
(todos los fondos)
24
* Includes $3.0M in Strategic Plan funding.
Categoria de Fondos
Principales
FY 2015-16
Presupuesto
Adoptado
Fondo General
$
225,813,258
No Fondo General
216,077,480
Saldo del Año Previo
34,624,492
Totales
$
476,515,230
Año Fiscal 2015-16 Presupuesto del Fondo General:
Ingresos $225.8M
Cargos de Franquicia $3,153,000 (1.4%) Impuestos de Ventas $45,500,000 (20.1%) Impuesto Predial $31,600,000 (14.0%)Imp. Predial en vez de VLF $28,800,000 (12.8%) Imp. De Uso de Servicios
(UUT) Uso de Dinero y de la Propiedad $18,151,800 (8.0%) Otros Ingresos e Impuestos $21,564,260 (9.5%) Licencias, Permisos y Multas $10,379,467 (4.6%) Licencias Comerciales $11,490,000 (5.1%)
Cargos por Servicios y Tasas $10,301,173 (4.6%) Imp. De Uso de Hotel
$8,800,000 (3.9%)
Intergubernamental $8,293,558 (3.7%)
¿Cuánto de mis impuestos recibe la Ciudad?
8% impuesto de venta
1% impuesto predial
Tasa gravamen básica
$0.18 a $0.20
Ciudad de Santa Ana
Otras agencias gubernamentales
$0.80 a $0.82
1%
Ciudad de Santa Ana
7%
Otra agencias gubernamentales
Año Fiscal 2015-16 Egresos del Fondo General
$225.8M
Po
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Obras
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0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
18.4%
8.7%
5.8%
6.0%
3.9%
2.8% 1.9%52.5%
*Incluye Servicios de Informática, Oficina del Gerente Municipal, Oficina de la Abogada Municipal, Secretaria Municipal, Recursos Humanos, Museo Bowers, No departamentales, etc.
Información Presupuestal Adicional
28
Actualización del
Plan Estratégico de 5 Años
Plan Estratégico de 5 Años
Proceso de planeación
Octubre 2012 Adopción de la Ordenanza Sunshine
Abril 2013
Comienza Proceso de Planeación del Plan
Estratégico
Marzo 2014
Adopción del Plan Estratégico de 5 Años
Mayo 2014
Designación de $3 millones adicionales
Julio 1, 2014
Implementación del Plan Estratégico
Plan Estratégico
Marco
Metas
(7)
Objetivos
(33)
Estrategias
(147)
Declaración de la Misión
Brindar servicios públicos eficientes en alianza con nuestra
comunidad, lo que garantiza la seguridad pública, un
ambiente económico próspero, oportunidades para
nuestra juventud, y una alta calidad de vida para los
residentes.
Metas del Plan Estratégico
1)Seguridad comunitaria
2)Jóvenes, Educación,
Recreación
3)Desarrollo Económico
4)Estabilidad Financiera
de la Ciudad
325) Salud comunitaria,
habitabilidad,
participación y
sostenibilidad
6) Instalaciones
comunitarias e
infraestructura
Progreso de monitoreo y rendición de cuentas
Alineación del Plan Estratégico:
Agendas del Consejo Municipal
Agendas de Comités del Consejo
Informes de progreso mensuales:
Sesiones del Consejo Municipal
Sitio web del Plan Estratégico
Proveer actualizaciones del Plan Estratégico durante
juntas presupuestales comunitarias
Fondos revisados durante el proceso presupuestal
Resumen septiembre 2015
Progreso
55 estrategias
realizadas
36
Destacados –
Formamos un equipo de trabajo para la seguridad de
trafico/peatones/bicicletas para aumentar el alcance comunitario(1,1e)
• La ciudad fue otorgada con mas de $11 millones en subsidios de transporte activo
Producimos informes anuales acerca de los servicios de policía y de bomberos
para informar a la comunidad sobre los esfuerzos de seguridad pública (1,5b)
Desarrollamos un programa de exploradores de Bomberos para promover los
servicios de bomberos a la juventud (1,6d)
Desarrollamos programas de reingreso en conjunto con las organizaciones
educativas(1,6f) – Colegio de Santa Ana y la Asociación de Reingreso en el Condado
de Orange37
Destacados –
Convocaremos una cumbre para promover participación cívica
juvenil(2,1a)
• Contratamos a pasantes dedicados a la participación cívica juvenil • La cumbre se llevara acabo el 19 de noviembre
Expandimos la programación educativa después de clases a seis
sitios (2,2a) -
El Salvador, Jerome, Logan, Memorial, Salgado & Centros de Santa Anita
Implementamos programación de deportes juveniles durante
todo el año(2,2b)
• Servimos a 1,692 jóvenes
Desarrollamos programa de becas deportivas para jóvenes
(2,2f)
•
Otorgamos 52 becas deportivas para jóvenes
Ampliamos los servicios y programas para personas mayores
(2,4c)
• Mas de 200 personas mayores participaron en diversos programas de bienestar
38
Destacados–
Establecimos un equipo de trabajo de desarrollo económico
(3,1b)
•
Proveer recomendaciones sobre el Plan de Desarrollo Económico
•
Añadir personal para verificación de planes y inspección de edificios
Desarrollamos una campaña de comercialización (3,1c)
Lanzamos la campaña “compra local” de Santa Ana
(3,1f)
•
http://santa-ana.org/cda/shoplocal.asp
Desarrollar y promover los servicios en línea e-permisos,
inspecciones y revisiones de planes (3,3a)
•
Implementamos el sistema de permisos en línea-
Destacados –
Aumentamos la accesibilidad a información financiera (4,1a)
•
Actualizaciones trimestrales (4,2b), previsión de
5-años,ensayo de presupuesto, reportes anuales, presentaciones
comunitarias del presupuesto (4,1b)
Evaluamos la deuda de la Ciudad y las opciones de
refinanciación (4,2d)
•
Refinanciamos la deuda de la Ciudad que resulto en ahorros
previstos de $4.5M y $5.9M en fondos de capital
Modernizamos la ordenanza de impuestos a usuarios de
servicios públicos (UUT) (4,3a)
•
75% de aprobación de los votantes para reducir el impuesto y
modernizar la ordenanza
Alcanzamos el 20% nivel de reserva en el Fondo General
(4,3c)
•
$45.3 millones en reservas y antes de lo anticipado
Establecimos un esfuerzo coordinado por toda la Ciudad para
obtener subvenciones (4,3e)
40
Destacados -
Establecimos un programa de capacitación de liderazgo y de compromiso
cívico(5,1c)
• Se llevo acabo 10 sesiones de liderazgo para residentes (junio – Agosto 2015)
Aumentamos el alcance comunitario a través de asociación con SAUSD,
aprovechando la tecnología, y los medios sociales (5,1d)
Desarrollamos un programa comunitario de voluntarios y pasantes (5,1f)
• Contratamos un estimado de 40 pasantes del Plan Estratégico
Establecimos la Comisión de Artes y Cultura y desarrollamos el programa de
subvenciones para artistas(5,5b)
Integramos una variedad de programas de salud y bienestar en los centros
comunitarios/de recreación (5,6c)
41
Destacados –
Desarrollamos un programa exhaustivo de mejora de capital (6,1h)
•
El programa destaca las varias necesidades de mantenimiento diferidos
Completamos el estudio de tarifas del drenaje y agua(6,1h)
•
Proveerá $97 millones en mejoramiento capital y infraestructural
Completamos la evaluación de el Plan Maestro de Tecnología de l
Información en toda la Ciudad(6,2i)
•
Incluye un plan de acción para implementar en 5 años
•
Director de Innovaciones Tecnológicas esta aprobado en el presupuesto de
el 2015-16
42
Destacados –
Aseguramos de que los niveles de compensación son
adecuados para atraer y retener empleados
capacitados(7,4a)
Desarrollamos un marco que permita que la
compensación total sea conforme a la situación
financiera de la Ciudad(7,4b)
Reclutamos activamente a un grupo de candidatos
diverso y talentoso (7,4c)
•
Añadimos 80 posiciones desde el año fiscal 2013-14
Seguimos promoviendo el uso de nuevas tecnologías
para mejorar la prestación de servicios(7,5a)
Progresando
Desarrollo de Planes:
•
Plan Estratégico integral de Desarrollo Económico
•
Plan de participación de la Comunidad
•
Plan de mantenimiento diferido en toda la Ciudad
Mejoramiento de Programas y Servicios:
•
Desarrollaremos una encuesta policial acerca de los servicios
policiales en la comunidad
•
La asociación con grupos de interés del centro de la Ciudad para
proporcionar un ambiente publico seguro y atractivo
•
Desarrollaremos de una política y programa de construcción verde
•
Estableceremos un programa de Ciudades Hermanas
Progresando
44
Mejoramiento de Programas y Servicios (continuación):
•
Aumentaremos los lugares de entretenimiento y experiencia de restaurantes al aire libre
en el centro de la Ciudad
•
Desarrollaremos un inventario completo de todos los bienes y el alcance de laos
mejoramientos
•
Usaremos el GIS para vigilar las inversiones capitales de la Ciudad
Cultivando el Desarrollo de los Empleados y Servicio al Cliente:
•
Llevaremos a cabo una encuesta de satisfacción en la comunidad
•
Continuaremos promoviendo innovaciones y eficiencias
•
Reactivaremos las oportunidades de capacitación para empleados
•
Proveeremos tutoría para nuestro empleados a través de programas de rotación y de
practicas
Los mejores empleados y
mejor servicio
Año Fiscal 2015-16
Capital Improvement Program
(CIP)
CIUDAD DE SANTA ANA
FY 2015 - 2016
PROGRAM DE MEJORAMIENTO CAPITAL
Richland: Shelton a Cul-de-sac Parque de Ejercicio en Garfield Cabañas de Bicicletas Bristol: 3ra a Civic Center
PROGRAMA DE MEJORAM.
CAPITAL (CIP)
$68,074,534
Mejoramientos de calles $15,979,653 Mejoramientos de tráfico $11,663,000 Servicios / Drenaje / Iluminación $32,219,849 Mejoramientos de Instalaciones de la Ciudad $8,212,03224%
17%
47%
12%
Mejoramientos de calles
Mejoramientos de
tráfico
Mejoramientos de
servicios / drenaje /
iluminación
Instalaciones de la
Ciudad
MEJORAMIENTOS
DE CALLES
$15,979,653
Planeación 4– Proyectos $1,150,000 Mejoramientos de calles 10 – Proyectos $12,218,393 Aceras/Paisajismo 4 – Proyectos $2,611,260 • Estudio de Conectividad CitadinaNo Motorizada
• Gestión de pavimento • Desarrollo de proyectos • Gestión de derecho de paso
• Mejoramientos de callejones • Mantenimiento preventivo arterial • Rehabilitación de calles arteriales:
− Bristol: 17ª a Santa Clara − Edinger: Raitt a Pacific
− Fairview: Alton a Segerstrom
− Lawson: Memory a NCL
• Mantenimiento preventivo local • Reparación, calles residenciales • Mejoramientos de pavimento en la Comunidad Industrial Warner • Mejoramientos en la Calle Fairview y puente • Concreto Omnibus • Mejoramientos de paisajismo de Edinger Ave. • Embellecimiento de la Comunidad Willits Sullivan • Mejoramientos de la conexión
citadina no motorizada
MEJORAMIENTOS
DE TRÁFICO
$11,663,000
Planeación 6 – Proyectos $940,000 Semáforo 1 - Proyecto $260,000 Movilidad/Seguridad 9 - Proyectos $9,463,000 Tranvía $1,000,000 • Desarrollo de proyecto decarril para bicicletas • Estudio de límite de
velocidad en toda la Ciudad • Planes de calles completas • Movilidad Segura Santa Ana • Planes de gestión de tráfico • Desarrollo de Proyecto de seguridad de tráfico • Sincronización de semáforos en el corredor de Avenida Westminster / Calle 17
• Rutas seguras a escuelas
− Esc. Prim. Heninger
− Esc. Prim. King
− Esc. Prim. Monte Vista
− Esc. Prim. Washington
• Carriles para bicicletas - Newhope, Civic Center y Grand
• Boulevard para bicicletas Bishop/Pacific/Shelton • Mejoramientos de seguridad
en ciclovía Maple
• Movilidad Segura Santa Ana
• Continuar alianza con OCTA
MEJORAM. SERV.
PÚBLICOS /
DRENAJE
$32,219,849
Mejoramientos de drenaje 5 - Proyectos $4,482,600 Mejoramientos de agua 8 - Proyectos $19,421,630 Mejoramien. de instalaciones 5 - Proyectos $7,040,000 Mejoram. de iluminación 1 - Proyecto $85,000 Alcant./Calidad de agua 5 - Proyectos $1,190,619 • SA-5 MWD Reubicación de la válvula de apagado • Elev. de alcantarilla Segerstrom (San Lorenzo) • Pared de perímetro de Estación S. • Rehabilitación del Pozo No. 32 • Estación de bombeo Walnut • Suplemento al Plan Maestro de Drenaje • Elevac. de estación de paso en Calle Primera • Tubería de conexión del sumidero residencial e instalación de rejillas • Desviación del CanalDelhi Santa Ana • Morrison Park LID • Realizar estudio y formular plan para realizar conversión de alumbrado público a LED • Mejoramientos en Colector Principal − Columbine
− Pque. Ind. Warner
− Parton, Garnsey, Van Ness, 15ª • Mejoramientos al Colector Principal en toda la Ciudad • Reparaciones y Reemplazos en Colector Principal • Mejoramientos en Cañería Maestra − Bristol Fase 3B − Parque Industrial Warner − S. Bristol • Proyec. de Cañería Maestra en vecind. − Centennial − Riverview − West Grove Valley • Infraestructura de Medid. Avanzados
50
INSTALACIONES
DE LA CIUDAD
$8,212,032
Instal. de Tránsito 2 - Proyectos $958,519 Instalaciones de recreación 9 - Proyectos $3,091,583 Inst. de parques 6 - Proyectos $2,036,930 Inst. de Zoológico 2 - Proyectos $2,125,000 • Paradas tránsito seguro• Mejoramientos de ADA en SARTC
• Nutria gigante de Orillas del Río Amazonas • Plan Maestro • Juegos: − Parque Centennial − Delhi − Lillie King − Madison − Rosita − Thornton
• Complejo de Futbol Dan Young – Césped
• Mejoramientos en Parque Pacific Electric
• Río Santa Ana/ Parque Memory Lane • Estudio de Circulación en Lago Centennial • Iluminación de Seguridad en Sandpoint Paseo • Reparac. estructurales en
el Estadio de Santa Ana • Paisajismo en Casa de
Gas en Parque Santiago • Thornton Park: Eléctrico /
Sanitarios / Iluminación • Sanitario en Plaza Santa
PROGRAMAS
DESTACADOS
Programa PMP $200,000 Programa SMSA $780,000 Conversión de alumbrado a LED $85,000 Distrito de gravamen Warner $6,000,000 • Prog. Gest. de Pavimento• Crear Plan de Fondos para eliminar retrasos
− Retraso de calles arteriales: $63 millones − Retraso de calles residenciales: $41 mill. − Retraso de calles industriales: $25 mill.
• Preservar fondos para dar
mantenimiento a calles mejoradas
• Movilidad segura Santa Ana • Abordar seguridad del
sistema de transporte − Analizar colisiones de tránsito − Identificar factores contribuyentes − Recomendar mejorías − Crear estimaciones de costos − Priorizar mejorías
− Proveer fondos para
proyectos iniciales
• Adquirir faros de SCE • Financiar mediante
ahorros por tarifas reducidas
• Reemplazar con LED • Costo y consumo de
energía más bajo • Mantenimiento más
sensible
• Consistente con el Plan Específico y PMP
• Opción de financiamiento creativo
• Comunidad Industrial Warner
• Plan de fondos para calles industriales retrasadas
Fuente de
Fondos
$68,074,534
Medida M Fairshare/ Imp. De Gas– $4,673,997 CDBG – $4,473,790Fondo del Agua y Drenaje – $30,944,230
Subvenciones – $9,042,588
Fondo General
– $7,461,929 Otros Fondos Locales– $11,478,000 • Mejoramiento y reemplazo en los colectores principales de agua y drenaje • Reubicación de Bóveda • Rehabilitación de pozos • Mejoramiento de la Calidad del Agua • Luces de la Calle LED • Mejoramiento de la acera • Mejoramiento de Parques • Mejoramiento al Zoológico • Carriles para Bicicletas • Rutas seguras hacia las escuelas • Estación de elevación para Drenaje Pluvial • Mejoramiento a Desarrollos de Bajo Impacto (LID) • Canal de Desvió Delhi • Mejoramiento ADA y de Callejón • Mejoramiento de calles arteriales y locales • Gestión del Pavimento • Gestión de Derecho de Paso • Gestión del Trafico • Equipo de Juego • Mejoramiento de Parques • Mejoramiento de Calles Residenciales • Mejoramiento de las Calles • Mejoramiento de Parques
Octubre 22, 2015
Presupuesto por Ordenanza Sunshine Abril 2016
Presentación del Ensayo Presupuestal y CIP al Consejal Municipal Abril 2016
Presentación de CIP a Com-Link Abril 2016
Audiencia Comunitaria Presupuestal Abril 2016
Comité de Desarrollo y Transporte Abril 2016
Presentación a la Comisión de Planeación Junio 2016
1ra Presentación del Presupuesto del Año Fiscal 2016-17 y CIP Junio 2016
Presentación Final del Presupuesto del Año Fiscal 2016-17 y CIP
