CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

(1)

544B0C83-D093-4877-9B55-B7D0DEA0F2B8

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período Anual 2020 que comprende información entre el 18/11/2020 y el 31/12/2020 de la entidad MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO cuyo titular es CLAUDIA EUGENIA CORNEJO MOHME identificado(a) con DNI N°

41180895.

Jueves, 29 de abril de 2021

Subgerencia de Integridad Pública Contraloría General de la República

Nota:

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad.

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

(2)

544B0C83-D093-4877-9B55-B7D0DEA0F2B8 Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

Comentarios (2):

Notas:

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

Nombre de la entidad: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Nivel de gobierno: GOBIERNO NACIONAL

Sector: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Tipo de documento de identidad: DNI

N° de documento de identidad: 41180895

Apellidos y nombres del Titular de la entidad: CORNEJO MOHME CLAUDIA EUGENIA

Tipo de Informe: INFORME POR PERIODO ANUAL

Fecha de inicio del periodo reportado: 18/11/2020

Fecha de fin del periodo reportado: 31/12/2020

Fecha de presentación: 29/04/2021 10:26:28 a.m.

N° Unidad ejecutora o unidad orgánica Apellidos y nombres Tipo de documento de identidad N° de documento de identidad Fecha de inicio en el cargo Formato

registrado

1 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y

TURISMO CARDENAS VANINI RAFAEL DNI 18087101 25/01/2021 1, 2, 3, 4 y 5

2 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

DIAZ SALAZAR MILAGROS

YVONNE ESTELA DNI 07643903 20/07/2020 3, 4 y 5

3 PLAN COPESCO NACIONAL MASIAS ASTENGO JAVIER

MIGUEL DNI 08756000 20/11/2020 3, 4 y 5

4

UNIDAD EJECUTORA 005:VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR -SEGUNDA ETAPA, EN EL PLIEGO 03

GALVEZ CALDERON ALVARO

ANTONIO DNI 10178993 15/01/2021 3, 4 y 5

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544B0C83-D093-4877-9B55-B7D0DEA0F2B8 FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).

(X) Si ( ) No

( ) No se encuentra dentro del alcance de la Directiva

Comentarios:

MEDIANTE RM 461-2016-MINCETUR DEL 30.12.16 SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL PESEM 2016 - 2021, CON EL CUAL SE FINALIZA LA FASE ESTRATÉGICA DEL SECTOR. ACTUALMENTE, CON RM N° .512-2018-MINCETUR DEL 31.12.18 SE APROBÓ LA AMPLIACIÓN DE METAS AL 2022.

CON RM N° 058-MINCETUR DEL 27.02.20 SE APROBÓ LA AMPLIACIÓN DE METAS DEL PESEM Y

PEI AL 2025.

2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)

( ) Fase prospectiva ( ) Fase estratégica (X) Fase institucional

3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)

(X) Si ( ) No

( ) No aplica

Informe técnico:

INFORME TÉCNICO N°

35-2017- CEPLAN/DNCP-GPI

Fecha de informe: 14/07/2017 Comentarios:

CON OFICIO N° 361- 2018-CEPLAN/DNCP, EL CEPLAN AUTORIZA AMPLIAR METAS DEL PESEM Y PEI AL 2022, DICHA AMPLIACIÓN FUE APROBADA MEDIANTE RM N° 512- 2018-MINCETUR. CON OFICIO N° D000032- 2020-CEPLAN/DNCP, CEPLAN AUTORIZA AMPLIAR LAS METAS DEL PESEM Y PEI AL 2025, DICHA AMPLIACIÓN FUE APROBADA MEDIANTE RM N° 058-2020- MINCETUR.

4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?

(X) Si ( ) No

Documento de aprobación:

RM 271-2017-

MINCETUR/DM Fecha de aprobación: 26/07/2017 Año inicio - Año fin: 2017 - 2025

5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?

( ) Si

(X) No

Documento de remisión: Fecha de documento: - Comentarios:

6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?

(X) Si ( ) No

Documento de aprobación:

RM 130-2019-

MINCETUR Fecha de aprobación: 05/04/2019 Comentarios:

MEDIANTE RM N° 130- 2019-MINCETUR SE APROBÓ EL POIM 2020-2022

MEDIANTE RM N° 451- 2019-MINCETUR DEL 30.12.19 SE APROBÓ EL POI 2020 CONSISTENCIADO CON EL PIA

2

(4)

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PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos

Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

(5)

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FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del

cumplimiento del Objetivo Estratégico.

Comentarios

1 DESARROLLAR LA DIVERSIFICACIÓN, COMPETITIVIDAD Y

SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA EXPORTABLE 0.13 VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

4

(6)

544B0C83-D093-4877-9B55-B7D0DEA0F2B8

INDICADORES

Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta prevista al

final del periodo reportado

Valor alcanzado de la meta a la fecha

Prioridad Problemas

presentados

Acciones adoptadas para superar los

problemas

NÚMERO DE PLANES REGIONALES DE EXPORTACIÓN ACTUALIZADOS - NÚMERO

Unidad 0 2015 0 0 0 0.7

AL 2019, YA SE CONTABAN CON LOS 24 PLANES DE EXPORTACIÓN REGIONAL (PERX) ACTUALIZADOS Y ENTREGADOS A LOS GOBIERNOS REGIONALES, TRAS UN PROCESO DE ELABORACIÓN PARTICIPATIVA CON ACTORES PRIVADOS, PÚBLICOS Y ACADEMIA; ASÍ COMO LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN REGIONAL.

SE HAN REALIZADO COORDINACIONES Y SEGUIMIENTO CONSTANTE A LAS DIRECCIONES REGIONALES DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO (DIRCETUR) DE MANERA REMOTA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y OFERTA EXPORTABLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE DESARROLLO DE COMERCIO EXTERIOR.

NÚMERO DE RUBROS DE SERVICIOS EN LOS CUALES SE HAN DESARROLLADO CENSOS O ENCUESTAS - NÚMERO

Unidad 0 2015 1 1 0 0.3

PROBLEMÁTICA PARA CADA RUBRO DEL SECTOR SERVICIOS LO QUE DIFICULTA LA DEFINICIÓN DE ACCIONES ESPECIFICAS DE DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE.

EN EL 2020, SE FORMALIZÓ LA REPRESENTACIÓN ANTE EL COMITÉ MULTISECTORIAL PARA EL DESARROLLO DEL COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS, CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR ACTIVIDADES EN TEMÁTICAS ESPECÍFICAS DEL SECTOR SERVICIOS.

Comentarios

2 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 0.09 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y

DESARROLLO

(7)

544B0C83-D093-4877-9B55-B7D0DEA0F2B8

INDICADORES

presentados

problemas

PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DESARROLLADO SEGÚN LA METODOLOGÍA DEL CEPLAN

Porcentaje 0 2016 100 100 100 1

EN EL 2020, SE LOGRÓ EL 100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, POR SU ARTICULACIÓN AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI.

Comentarios

3

GENERAR CAPACIDADES PARA LA

INTERNACIONALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA EXPORTADORA

0.13 VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

INDICADORES

presentados

problemas

NÚMERO DE EMPRESAS FORTALECIDAS - NÚMERO

Unidad 3495 2015 2700 2400 10035 1

DEBIDO A LOS ESTADOS DE EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA EN EL PERÚ, SE PRESENTARON DIFICULTADES DE ÍNDOLE

ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO, QUE IMPACTARON DE MANERA NEGATIVA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL VMCE.

NO OBSTANTE LA CRISIS SANITARIA EN EL PAÍS, SE HAN REALIZADO MÁS DE 230 SERVICIOS DE

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DIRIGIDOS A EMPRESAS Y ORGANIZACIONES EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DE 21 REGIONES DEL PAÍS. SE CONSIDERA LAS ACCIONES REALIZADAS POR LAS DIRECCIONES DEL

VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR DE MANERA VIRTUAL, SIN CONSIDERAR A LAS OFICINAS REGIONALES DE COMERCIO EXTERIOR (OCER).

Comentarios

4 GENERAR Y CONSOLIDAR CAPACIDADES

INSTITUCIONALES PARA EL SECTOR TURISMO 0.13 VICEMINISTERIO DE TURISMO

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DENOMINADO:

"NÚMERO DE PLANES DE DESTINOS TURÍSTICOS IMPLEMENTADOS", ES NECESARIO REALIZAR ASISTENCIAS TÉCNICAS CON LOS ENTES GESTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LOS DESTINOS A INTERVENIR, A FIN DE ASISTIRLOS TÉCNICAMENTE EN LA ELABORACIÓN DE SUS PLANES, PARA LO CUAL SE HA SUSCRITO

CONVENIO CON EL BANCO MUNDIAL.

6

(8)

544B0C83-D093-4877-9B55-B7D0DEA0F2B8

INDICADORES

presentados

problemas

NÚMERO DE PLANES DE DESTINOS TURÍSTICOS IMPLEMENTADOS - NÚMERO

Unidad 0 2016 14 4 0 1

LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA A NIVEL NACIONAL Y EL AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO A CAUSA DEL COVID 19, HA GENERADO LA PARALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVDADES QUE SE ENCONTRABAN PROGRAMADAS PARA EJECUTARSE DURANTE EL AÑO 2020

A FIN DE DAR INICIO AL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS, RESULTA NECESARIO CONCLUIR CON LA FASE DE ELABORACIÓN DE LOS PLANES ESTRATEGICOS REGIONALES DE TURISMO - PERTUR A NIVEL NACIONAL, CONTANDO AL AÑO 2020 CON 22 PERTUR CULMINADOS.

DURANTE EL AÑO 2020, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE EL MINCETUR Y EL BANCO MUNDIAL, SE BRINDÓ ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO INTEGRAL Y HOJAS DE RUTA DE 03 DESTINOS TURÍSTICOS:

KUELAP Y EL ALTO UTCUBAMBA, AREQUIPA CIUDAD Y PLAYAS DEL NORTE, QUEDANDO PENDIENTE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN FINAL.

Comentarios

5 OPTIMIZAR LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR Y

EFICIENCIA DE LA CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONAL 0.13 VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

(9)

544B0C83-D093-4877-9B55-B7D0DEA0F2B8

INDICADORES

presentados

problemas

AHORRO GENERADO POR LA VUCE - (EN MILLONES DE S/)

Millones de soles 51.71 2015 76.71 71.03 120.20 0.5

DEMORAS EN EL DESARROLLO DE ACTAS E IMPLEMENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE CAMBIOS DE LAS ENTIDADES;

ASÍ COMO DEMORAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MARCO REGULATORIO DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR (VUCE).

ADICIONALMENTE, LA LIMITANTE DE RECURSOS PARA ADQUIRIR HERRAMIENTAS DIGITALES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, QUE PERMITAN AGILIZAR LOS PROCESOS. ES DE MENCIONAR QUE DE LAS OPERACIONES REALIZADAS DEL COMPONENTE DE MERCANCÍAS RESTRINGIDAS, ORIGEN Y PORTUARIO, SE TRADUCEN EN AHORROS DE S/

120.2 MILLONES.

NO OBSTANTE, SOLO EL COMPONENTE DE MERCANCÍAS RESTRINGIDAS GENERÓ AHORROS ASCENDENTES A S/

67.0 MILLONES.

DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA, EL USO DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR (VUCE) FUE RELEVANTE, YA QUE ES UNA HERRAMIENTA ELECTRÓNICA DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO QUE EVITA LOS TRÁMITES PRESENCIALES. LA VUCE SE MANTUVO TOTALMENTE OPERATIVA A NIVEL NACIONAL, DE TAL MANERA QUE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES PÚBLICAS PUDIERON SEGUIR REALIZANDO SUS TRÁMITES DE FORMA VIRTUAL Y SEGURA.

8

(10)

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COSTO PARA EXPORTAR:

CUMPLIMIENTO FRONTERIZO - (US$)

Unidad 460 2015 615 620 630 0.5

DÉBIL COORDINACIÓN INTERINSTITUCION AL ENTRE LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN LA CADENA LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN. EN RELACIÓN AL INDICADOR. DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA DEL INDICADOR REALIZADA POR EL DOING BUSINESS, QUE REGISTRA EL TIEMPO Y EL COSTO RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE EXPORTACIÓN DE BIENES (EXCLUIDOS LOS ARANCELES), EL COSTO PARA EXPORTAR EN EL PERÚ ES DE US$

630. EN COMPARACIÓN CON LOS PAÍSES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO, SE TIENE COSTOS DE EXPORTACIÓN IGUALES A LOS DE COLOMBIA (US$

630) Y COSTOS POR ENCIMA DE CHILE (US$ 290) Y MÉXICO (US$ 400), RESPECTIVAMENT E.

DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL, LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL PARA LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR, SESIONARON CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO VINCULADO A LA LOGÍSTICA Y COMERCIO EXTERIOR, A FIN DE ARTICULAR ACCIONES PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR Y DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO.

Comentarios

6 PROMOVER EL DESARROLLO DE UNA OFERTA

SOSTENIBLE DEL SECTOR TURISMO 0.13 VICEMINISTERIO DE TURISMO

PARA EL LOGRO DEL INDICADOR , SE REQUIERE LA PARTICIPACIÓN DE DIFERENTES DIRECCIONES DEL VMT, A FIN DE QUE LOS DESTINOS CUMPLAN CON LOS CRITERIOS DE: HABILITACIÓN DEL ENTORNO; POLÍTICAS Y CONDICIONES DE VIAJES Y TURISMO;

INFRAESTRUCTURA; RECURSOS NATURALES Y CULTURALES. EN ESE SENTIDO, LA DGET CONTRIBUYE A ESTE INDICADOR CON LA AE2: GENERACIÓN DE PRODUCTOS

TURÍSTICOS ESPECIALIZADOS.

(11)

544B0C83-D093-4877-9B55-B7D0DEA0F2B8

INDICADORES

presentados

problemas

10

(12)

544B0C83-D093-4877-9B55-B7D0DEA0F2B8

NÚMERO DE DESTINOS QUE CUMPLEN CON LOS CRITERIOS DE HABILITACIÓN DEL ENTORNO;

POLÍTICAS Y CONDICIONES DE VIAJES Y TURISMO;

INFRAESTRUCTUR A; RECURSOS NATURALES Y CULTURALES - NÚMERO

Unidad 7 2016 13 3 7 1

LLA

DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA A NIVEL NACIONAL Y EL AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO A CAUSA DEL COVID 19, GENERÓ LA PARALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO DE PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS QUE SE ENCONTRABAN PROGRAMADAS PARA EJECUTARSE DURANTE EL AÑO 2020.

EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR TURISMO, EL MINCETUR SUSCRIBIÓ CONVENIOS CON GOBIERNOS REGIONALES Y MUNICIPALES PARA OTORGAR EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DEL SELLO SAFE TRAVELS PARA LOS SIGUIENTES DESTINOS:

1) VALLE SAGRADO (CUSCO) (CERTIFICADO OBTENIDO A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE MINCETUR Y GORE CUSCO, DE FECHA 30.10.2020) 2) CUSCO CIUDAD (CUSCO ) (CERTIFICADO OBTENIDO A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE MINCETUR Y GORE CUSCO, DE FECHA 30.10.2020) 3} MACHUPICCHU (CUSCO) (CERTIFICADO OBTENIDO A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE MINCETUR Y GORE CUSCO, DE FECHA 30.10.2020) 4) MIRAFLORES (LIMA) (CERTIFICADO OBTENIDO A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE MINCETUR Y MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES, DE FECHA 02.12.2020) 5) AYACUCHO (AYACUCHO) (CERTIFICADO OBTENIDO A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE MINCETUR Y GORE AYACUCHO, DE FECHA 09.12.2020) 6) TARAPOTO (SAN MARTÍN) (CERTIFICADO OBTENIDO A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE MINCETUR Y GORE SAN MARTIN, DE FECHA 17.12.2020) 7) ALTO MAYO (SAN MARTÍN) (CERTIFICADO OBTENIDO A TRAVÉS DEL CONVENIO

(13)

544B0C83-D093-4877-9B55-B7D0DEA0F2B8

SUSCRITO ENTRE MINCETUR Y GORE SAN MARTIN, DE FECHA 17.12.2020)

Comentarios

7 PROMOVER LA CONECTIVIDAD Y LAS INVERSIONES DEL

SECTOR TURISMO 0.13 VICEMINISTERIO DE TURISMO

INDICADORES

presentados

problemas

NÚMERO DE PUNTOS DE INGRESO AÉREO, TERRESTRE Y/O ACUÁTICO IMPLEMENTADOS CON

INFRAESTRUCTUR A, EQUIPAMIENTO Y/O

CAPACITACIÓN, ORIENTADOS A OPTIMIZAR LA FACILITACIÓN TURÍSTICA - NÚMERO

Unidad 6 2016 16 2 1 1

ACTUALMENTE LAS FRONTERAS SE ENCUENTRAN RESTRINGIDAS PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VÍA ACUÁTICO Y TERRESTRE, NO SOLO POR PARTE DEL PERÚ SINO POR LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS POR LOS PAÍSES DE FRONTERA CON EL OBJETIVO DE MITIGAR LOS RIESGOS DE PROPAGACIÓN DE LA COVID-19 Y SUS NUEVAS VARIANTES, LO CUAL A DIFICULTADO LA PRIORIZACIÓN DEL ENVÍO DE MATERIAL INFORMATIVO Y LA PROGRAMACIÓN DE

CAPACITACIONES SOBRE ATENCIÓN AL TURISTA.

CABE SEÑALAR QUE SE VIENE PRIORIZANDO LA DISTRIBUCIÓN DE TARJETAS INFORMATIVAS (CON NÚMERO DE IPERÚ Y LA POLICÍA DE TURISMO), A LAS OFICINAS DE MIGRACIONES, MUNICIPALIDADES, POLICÍA DE TURISMO, IPERÚ Y CÁMARAS REGIONALES DE TURISMO, A FIN DE QUE PUEDAN FACILITAR LA ENTREGA A LOS TURISTAS NACIONALES Y TURISTAS INTERNACIONALES.

Comentarios

8 PROMOVER LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA

Y DIVERSIFICAR LOS MERCADOS DE DESTINO 0.13 VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

12

(14)

544B0C83-D093-4877-9B55-B7D0DEA0F2B8

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:

RESPECTO A LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, SE HA COLOCADO LAS UNIDADES DE MEDIDA CORRESPONDIENTES A CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR,

INDICADORES

presentados

problemas

NÚMERO DE PLANES DE DESARROLLO DE MERCADOS PUBLICADOS - NÚMERO

Unidad 4 2015 5 5 1 1

DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA EN EL PERÚ, SE PRESENTARON DIFICULTADES DE ÍNDOLE

ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO. CABE DESTACAR QUE CONJUNTAMENTE CON LOS PLANES DE DESARROLLO DE MERCADO (PDM), SE DESARROLLAN TAMBIÉN LOS PERFILES PRODUCTO/MERCA DO, DOCUMENTOS NO

CONSIDERADOS EN ESTE INDICADOR.

SE PUBLICÓ EN EL PORTAL WEB DEL MINCETUR EL PLAN DE DESARROLLO DE

MERCADO (PDM) DE ECUADOR Y 10 PERFILES PRODUCTO- MERCADO. LOS PERFILES CORRESPONDEN A ENVASES Y EMBALAJES, SANDIAS, MATERIALES PARA LA

CONSTRUCCIÓN, SERVICIO A LA MINERÍA, PISCO, ACEITE DE OLIVA, SALSA DE AJÍ, PRENDAS PARA MUJERES Y NIÑAS, PRENDAS PARA HOMBRES Y NIÑOS Y PRENDAS DE ALGODÓN PARA BEBÉS. SE PROPONE CAMBIAR EL INDICADOR DE ¿N°

DE PLANES DE DESARROLLO DE MERCADO PUBLICADOS" A ¿N°

DE ESTUDIOS PUBLICADOS¿, LOS CUALES REFLEJAN EL LOGRO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO.

(15)

544B0C83-D093-4877-9B55-B7D0DEA0F2B8 FORMATO N° 3 - OBRAS

Notas:

(1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.

(2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.

(3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.

(4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO: UNIDAD EJECUTORA 001-1070: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, CITE MAYNAS DEBERÁ REALIZAR LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA APROBACIÓN DE VIABILIDAD; CONSECUENTEMENTE SE MODIFICARÁN LOS PLAZOS DE INICIO Y CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN

UNIDAD EJECUTORA 005:VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR -SEGUNDA ETAPA, EN EL PLIEGO 03: NO APLICA Tipo de obras registradas N° de

obras en ejecución al inicio

del período reportado

N° de obras paralizada s al inicio

N° de obras cuya

ejecución fue iniciada durante el

período reportado

N° de Obras registrada

s en INFObras al final del período reportado

N° de obras que

cuentan con código SNIP al final del período reportado

Obras en ejecución a la fecha final del período reportado

(*)

Obras paralizada

s a la fecha final

N° de obras concluidas

a la fecha final del período reportado

N° de obras concluidas

liquidadas a la fecha

final del período reportado

Monto obras según expediente

técnico, al final del período reportado

(S/.)

Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.)

(**)

Monto ejecutado

en las obras paralizada

s, a la fecha final

del período reportado (Total S/.)

N° de estudios

de preinversi ón al final

del periodo reportado

Costo de estudios

de preinversi ón al final

del periodo reportado

N° de obras que

se encuentra

n en fase de 'elaboració

n de expediente técnico' al final del periodo reportado

N° obras con adicionale

s superiores

al 15%

Obras por administración

directa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras por contrata 8 0 2 12 12 10 0 0 0 79611455.6

5 60526240 0 9 1074175 15 0

Asociación Pública Privada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras por impuesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Organismo internacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Núcleos ejecutores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14

(16)

544B0C83-D093-4877-9B55-B7D0DEA0F2B8 Formato N° 4 - Personal

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

UNIDAD EJECUTORA 005:VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR -SEGUNDA ETAPA, EN EL PLIEGO 03: LA UNIDAD EJECUTORA 005 EJECUTA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (SNIP 302578) BAJO EL MARCO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y EL BID, EXISTIENDO LA OBLIGATORIEDAD DE QUE LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES SE EJECUTEN BAJO LA POLÍTICAS DEL BID, EN ESTE CONTEXTO EL EQUIPO SE CONTRATA COMO CONSULTORÍAS INDIVIDUALES. LA RELACIÓN DE CONSULTORES NO INCLUYEN LAS CONTRATACIONES DE PRODUCTOS ESPECÍFICOS (NO MENSUALES).

Régimen legal Cantidad de personal al

inicio del periodo reportado

Cantidad de personal al final del periodo

reportado

Gasto total en personal al inicio del periodo

reportado (S/)(1)

Gasto total en personal al final del periodo

reportado (S/)

Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa 81 80 62910.66 110228.54

Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada 46 46 168918 367038.62

Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios 545 569 3817968.88 4959953.33

Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial 0 0 0 0

Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios 0 0 0 0

Ley N° 23536 - Profesionales de la salud 0 0 0 0

Ley N° 28561 - Asistenciales de salud 0 0 0 0

Ley N° 29277 - Magistrados 0 0 0 0

Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales 0 0 0 0

Ley N° 28091 - Diplomáticos 0 0 0 0

Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios 0 0 0 0

Ley N° 28359 - Militares y Policías 0 0 0 0

Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos 0 0 0 0

Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial 4 16 0 0

Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil 4 4 103866.67 144094.46

Convenios de administración con PNUD 0 0 0 0

Obreros 0 0 0 0

Servicios de terceros 0 0 0 0

Locación de servicios 215 286 1183766.47 1547227.80

Otros 88 88 697400 690400

(17)

544B0C83-D093-4877-9B55-B7D0DEA0F2B8

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de inversión del proyecto (S/)

(1)

Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)

Motivo de variación de presupuesto

Fecha de inicio planificada

Fecha fin planificada

Estado Iniciado por la gestión

Fecha de inicio real

Fecha fin real (cuando corresponda)

28778

CREACION, IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA (CITE) DE DISEÑO - PERU

05/10/2006

INCORPORACIÓN DEL DISEÑO Y

DESARROLLO DEL PRODUCTO COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS ARTESANALES.

4603877 1560466

SE PRESENTÓ UNA REDUCCIÓN DE COMPONENT ES, PUESTO QUE FUE SUPRIMIDO EL COMPONENT E DE ADMINISTRAC IÓN Y GESTIÓN DEL CITE DISEÑO.

01/07/2007 31/12/2009 INVERSIÓN NO 09/04/2009 27/05/2019

16

(18)

544B0C83-D093-4877-9B55-B7D0DEA0F2B8

COMPONENTES

Descripción del componente del

proyecto

Unidad de medida de la meta

Avance físico al inicio del período

reportado

Meta física prevista al final del periodo

reportado

Avance físico alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)

Problemas presentados

Acción correctiva Comentarios

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO.

Unidad 0 0 0 0 0

ESTE

COMPONENTE FUE ELIMINADO DESDE LA 1ERA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO (ESTUDIO A NIVEL DE

PREFACTIBILIDAD)

EL COMPONENTE FUE DESESTIMADO PARA EL PROYECTO

EL PROYECTO EJECUTADO NO CONSIDERA ESTE COMPONENTE.

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA.

Unidad 69 69 69 625756.33 625756.33

SE CUMPLIÓ CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL COMPONENTE

EQUIPAMIENTO Y

TECNOLOGÍA. Unidad 1 1 1 242794.05 242794.05

EXPEDIENTE

TÉCNICO. Unidad 1 1 1 31000 31000

INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN EN DISEÑO.

Unidad 82 82 82 334324.43 334324.43

LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE YA ESTÁ CONCLUIDO.

OTROS GASTOS ASIGNADOS AL PROYECTO.

Unidad 1 1 1 163106.71 163106.71

SUPERVISIÓN. Unidad 1 1 1 0 0

SE CUMPLIÓ CON LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE

viabilidad

(1)

(19)

544B0C83-D093-4877-9B55-B7D0DEA0F2B8

29446

CREACION DE LOS SERV.

TURISTICOS PUBLICOS EN LOS SITIOS ARQ. DE

YALAPE,KARAJÍA ,LAGUNA DE LOS CONDORES, MAKCRO, TELLA, KUELAP,REVASH , OLAN,LA CONGONA Y CORREDOR TURISTICO DEL ALTO UTCUBAMBA,EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS Y LUYA- REGION AMAZONAS

05/10/2011

EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO ES LOGRAR ADECUADOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS PARA LOS VISITANTES DE LOS SITIOS

ARQUEOLÓGICOS DE YALAPE, KARAJIA, LAGUNA DE LOS CÓNDORES, MAKRO, TELLA, KUÉLAP, REVASH, OLÁN, LA CONGONA Y OLLAPE, EN EL CORREDOR ARQUEOLÓGICO DEL ALTO UTCUBAMBA, EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS Y LUYA

57726791 71917985.91

ACTUALIZACI ÓN DE COSTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACI ÓN ARQUEOLOGI CA DE 2 RECURSOS TURISTICOS QUE CONFORMAN EL PIP:

KARAJÍA Y KUELAP - ACCESO 1

01/01/2012 31/12/2015 INVERSIÓN NO 01/05/2012

COMPONENTES

proyecto

reportado

ADECUADA ESTRATEGIA PARA LA EFICIENTE GESTION Y SERVICIOS TURISTICOS

Unidad 0 0 0 0 0 .-. .-. .-.

ADECUADO ENTORNO TURISTICO

Unidad 2.31 2.31 2.31 1343245.55 1343245.55

- -

CORRESPONDE A LA INTERVENCIÓN AL ACCESO 1 DEL PIA KUELAP.

ACTUALMENTE SE ENCUENTRA A CARGO DEL MINISTERIO DE CULTURA.

COSTOS AMBIENTALES Y RESIDUOS SOLIDOS

Unidad 0 0 0 0 0 .-. .-. .-.

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Unidad 0 0 0 0 0 .-. .-. -

GASTOS

GENERALES Unidad 0 0 0 0 0 .-. .-. -

GESTIÓN DEL

PROYECTO Unidad 27.82 29.34 29.29 1851508.71 1848742.87 .-. .-.

GASTOS INMERSOS EN LA GESTIÓN DEL PROYECTO.

IGV Unidad 0 0 0 0 0 .-. .-. .

RECUPERACION DE RECURSOS TURISTICOS

Unidad 31.18 31.18 31.18 3234024.05 3234024.05 - -

SE REMITIO AL MINISTERIO DE CULTURA EL INFORME FINAL DEL PIA KUELAP

SUPERVISION Unidad 0 0 0 0 0 .-. .-.

EL PROYECTO ESTUVO A CARGO DE UN INSPECTOR EN CAMPO

UTILIDAD Unidad 0 0 0 0 0 .-. .-. -

18

(20)

544B0C83-D093-4877-9B55-B7D0DEA0F2B8

viabilidad

(1)

107180

ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACOCHA - REGION UCAYALI

21/05/2013

LOS VISITANTES AL CIRCUITO TURÍSTICO DEL LAGO DE YARINACOCHA ESTÁN RECIBIENDO ADECUADOS SERVICIOS TURÍSTICOS.

82961918 149714447.62

ACCIONES Y GESTIONES EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PRODUCTO DE MAYORES METRADOS, VALORIZACIO NES ADICIONALES Y

SUPERVISIÓN DE LA OBRA

01/07/2013 31/12/2014 INVERSIÓN NO 01/03/2015

(21)

544B0C83-D093-4877-9B55-B7D0DEA0F2B8

COMPONENTES

proyecto

reportado

ADECUADA GESTIÓN TURISTICA

Unidad 0 0 0 0 0 .-. .-..

TRANSFERENCIA DE COPESCO AL GORE UCAYALI, A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE ESTE COMPONENTE.

ADECUADAS FACILIDADES TURÍSTICAS EN EL ÁMBITO DEL CIRCUTO TURISTICOS LAGO DE YARINACOCHA

Unidad 4.46 4.51 4.51 107340854.34 107340854.34 - -

EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

EMBARCADERO SAN FRANCISCO (CULMINADA), EMBARCADERO 11 DE AGOSTO (CULMINADA), SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA MEDIA TENSIÓN (CULMINADA), ACONDICIONAMIEN TO TURISTICO LAGO DE YARINACOCHA (ACTUALMENTE SE VIENE

EJECUTANDO EL SALDO DE OBRA).

ESTUDIOS DEFINITIVOS Y LINEA DE BASE

Unidad 5 5.35 5.35 1932323.92 1932323.92

MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE CULMINACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL COMPONENTE CALLES Y ACCESOS, DEBIDO A LA SOLICITUD DE REPLANTEO DE LA PROPUESTA POR PARTE DEL GORE UCAYALI

DESARROLLAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL COMPONENTE CALLES Y ACCESOS A NIVEL DE ALTERNATIVA TÉCNICA PARA SU EVALUACIÓN POR EL GORE UCAYALI, MUNICIPALIDAD DE YARINACOCHA Y REPRESENTANTES DE LOS VECINOS DE LAS ZONAS ALEDAÑAS

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL COMPONENTE CALLES Y ACCESOS EN DESARROLLO CON NUEVA ALTERNATIVA TÉCNICA. POR CULMINAR LAS ESPECIALIDADES DE PAVIMIENTOS, ARQUITECTURA Y SISTEMA PLUVIAL.

GESTION DEL

PROYECTO Unidad 0.91 0.95 0.94 4772796.34 4586930.44 .-. .-.

GASTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DEL PROYECTO.

LINEA DE BASE Unidad 1 1 1 57000 57000 - -

COMPONENTE CREADO EN REGISTRO DE VARIACIÓN DEL PROYECTO.

SUPERVISION Unidad 1.82 1.83 1.82 8918291.57 8918291.57 .-. .-.

SE CONTRATO AL CONSORCIO SUPERVISOR YARINACOCHA PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA.

20

(22)

544B0C83-D093-4877-9B55-B7D0DEA0F2B8

viabilidad

(1)

107270

CREACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL MALECON TARAPACA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO

13/03/2017

LOS TURISTAS QUE VISITAN EL MALECÓN TARAPACÁ ESTÁN RECIBIENDO SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS TOTALMENTE ADECUADOS CON MAYOR COBERTURA PARA SUS NECESIDADES

36290493 36290493 - 01/04/2017 31/12/2018 INVERSIÓN NO 01/04/2017

(23)

544B0C83-D093-4877-9B55-B7D0DEA0F2B8

COMPONENTES

proyecto

reportado

ANFITEATRO TURÍSTICO CULTURAL

Unidad 0 0 0 0 0 - - SIN EJECUCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE

JARDINERA TIPO II Unidad 0 0 0 0 0 - - SIN EJECUCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE

JARDINERA TIPO I Unidad 0 0 0 0 0 - - SIN EJECUCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE ARTESANÍA

CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD TURÍSTICA (04)

CÁMARA DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS

EVALUACIÓN

INTERMEDIA Unidad 0 0 0 0 0 - - SIN EJECUCIÓN

EXPEDIENTE

TÉCNICO DE OBRA Unidad 0.28 0.28 0.28 228361.08 228361.08

AUSENCIA DE TERRENOS SANEADOS FÍSICO Y LEGALMENTE

SE SUSCRIBIÓ UN NUEVO CONVENIO (02-2019) CON LA MUNICIPALIDAD DE MAYNAS, MEDIANTE EL CUAL COPESCO SE COMPROMETIÓ A ENTREGAR LOS ESTUDIOS GENERADOS

EXPEDIENTE TÉCNICO INCONCLUSO POR AUSENCIA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS. ESTUDIOS EFECTUADOS SE ENTREGARON A DICHA ENTIDAD, FÍSICA Y CONTABLEMENTE

EXPLANACIONES Unidad 0 0 0 0 0 - - SIN EJECUCIÓN

FORTALECIMIENTO

DE CAPACIDADES Unidad 0 0 0 0 0 - - SIN EJECUCIÓN

GESTIÓN DEL

PROYECTO Unidad 1.12 1.12 1.12 354144.13 354144.13 - -

GASTOS RELACIONADOS CON LA

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

GESTIÓN

TURÍSTICA Unidad 0 0 0 0 0 - - SIN EJECUCIÓN

INSTALACIÓN DE SEÑALIZACION TURÍSTICA

INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL

LINEA BASE Unidad 0 0 0 0 0 - - SIN EJECUCIÓN

MITIGACIÓN

AMBIENTAL Unidad 0 0 0 0 0 - - SIN EJECUCIÓN

22

(24)

544B0C83-D093-4877-9B55-B7D0DEA0F2B8

MODULO DE

COMIDA Unidad 0 0 0 0 0 - - SIN EJECUCIÓN

MODULOS DE

SNACKS Unidad 0 0 0 0 0 - - SIN EJECUCIÓN

MURO DE

CONTENCIÓN Unidad 0 0 0 0 0 - - SIN EJECUCIÓN

PASEO DE LOS

PERSONAJES Unidad 0 0 0 0 0 - - SIN EJECUCIÓN

PLAZA 5 DE ENERO Unidad 0 0 0 0 0 - - SIN EJECUCIÓN

PLAZA DE LA

LOCOMOTORA Unidad 0 0 0 0 0 - - SIN EJECUCIÓN

PLAZA DE LAS FUERZAS ARMADAS

PLAZA DEL

RETRATO DE AGUA Unidad 0 0 0 0 0 - - SIN EJECUCIÓN

PLAZA FUNDACION

DE IQUITOS Unidad 0 0 0 0 0 - - SIN EJECUCIÓN

PLAZA MARAVILLA NATURAL DE MUNDO

PLAZA PADRE

BAHAMONDE Unidad 0 0 0 0 0 - - SIN EJECUCIÓN

PLAZA SELVA

MADRE Unidad 0 0 0 0 0 - - SIN EJECUCIÓN

PLAZA SHIRINGA Unidad 0 0 0 0 0 - - SIN EJECUCIÓN

PLAZA SIMÓN

BOLÍVAR Unidad 0 0 0 0 0 - - SIN EJECUCIÓN

PLAZA VENTANAS CULTURALES Y PATIO DE COMIDAS

PROMOCIÓN

TURÍSTICA Unidad 0 0 0 0 0 - - SIN EJECUCIÓN

RESTAURANTES Unidad 0 0 0 0 0 - - SIN EJECUCIÓN

SEGURIDAD EN

OBRA Unidad 0 0 0 0 0 - - SIN EJECUCIÓN

SKATE PARK Unidad 0 0 0 0 0 - - SIN EJECUCIÓN

SSHH DAMAS Y

CABALLEROS Unidad 0 0 0 0 0 - - SIN EJECUCIÓN

SUPERVISIÓN Unidad 0 0 0 0 0 - - SIN EJECUCIÓN

TRABAJOS

PRELIMINARES Unidad 0 0 0 0 0 - - SIN EJECUCIÓN

TRABAJOS

PROVISIONALES Unidad 0 0 0 0 0 - - SIN EJECUCIÓN

VÍAS PEATONAL Y

VEHÍCULAR Unidad 0 0 0 0 0 - - SIN EJECUCIÓN

(25)

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viabilidad

(1)

110296

ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE HUACA LARGA, HUACA 1 Y EL TEMPLO DE PIEDRA SAGRADA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE TUCUME

05/06/2009

ADECUADAS CONDICIONES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL DE HUACA LARGA, HUACA 1, Y DEL TEMPLO DE PIEDRA SAGRADA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE TÚCUME

4223084 11471000.01

ACTUALIZACI ÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN POR LOS GASTOS QUE SE ENCUENTRAN INMERSOS DENTRO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

01/07/2010 31/12/2013 INVERSIÓN NO 01/09/2009

24

(26)

544B0C83-D093-4877-9B55-B7D0DEA0F2B8

COMPONENTES

proyecto

reportado

CONTINGENCIAS Unidad 100 102.58 102.51 690249.08 689748.72 .-. .-.

GASTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

PRIMIGENIAS.

EXPEDIENTE

TECNICO Unidad 200 200 200 602991.38 602991.38 .-. .-.

02 EXPEDIENTES TÉCNICOS CONCLUIDOS - EXPEDIENTE TÉCNICO DE INSTALACIÓN DE COBERTURAS EN LOS SECTORES HUACA 1 Y TEMPLO DE LA PIEDRA SAGRADA - ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE DE MEJORAMIENTO DE INSTALACION DE COBERTURAS.

GASTOS

GENERALES Unidad 100 100 100 302695 302695 .-. .-.

COMPONENTE ASOCIADO A LOS COMPONENTES DE EJECUCIÓN DE OBRA (2,3 Y 4)

LIQUIDACIÓN Unidad 0 100 100 57447.05 57447.05 - -

SE EMITIÓ Y NOTIFICÓ AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°

185-2020- MINCETUR/DM/COP ESCO-DE DE LIQUIDACIÓN CON UN SALDO DE FAVOR DEL CONTRATISTA POR S/ 57,447.05.

MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO

Unidad 100 100 100 691179 691179 .-. .-.

COMPONENTE CONCLUIDO EL AÑO 2012

OBRAS

COMPLEMENTARIA S

Unidad 100 100 100 120145 120145 .-. .-.

COMPONENTE CONCLUIDO EL AÑO 2011

PUBLICACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL

Unidad 0 0 0 0 0 .-. .-. A CARGO DE LA UE

NAYLAMP

RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE HUACA LARGA, HUACA 1 Y EL TEMPLO DE LA PIEDRA SAGRADA

Unidad 100 100 100 6225001.48 6225001.48 -

LA OBRA FUE INICIADA EL 30.05.19 CULMINANDOSE EL 11.09.19

LA OBRA FUE RECEPCIONADA EL 11.12.2019.

SE EMITIÓ Y NOTIFICÓ AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°

185-2020- MINCETUR/DM/COP ESCO-DE DE LIQUIDACIÓN CON UN SALDO DE FAVOR DEL CONTRATISTA POR S/ 57,447.05.

SUPERVISIÓN Unidad 100 100 100 678428.37 678428.37 .-. .-.

COMPONENTE ASOCIADO A LOS COMPONENTES DE EJECUCIÓN DE OBRA (2,3 Y 4)

(27)

544B0C83-D093-4877-9B55-B7D0DEA0F2B8

viabilidad

(1)

142827

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EXPOSICION PERMANENTE DEL ATRACTIVO TURISTICO MUSEO DE ARTE DE LIMA

10/09/2010

ADECUADAS CONDICIONES EN LA OFERTA DE SERVICIOS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE EN EL ATRACTIVO TURÍSTICO MUSEO DE ARTE DE LIMA

9963999 19778420.36

GASTOS INMERSOS EN LA

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

10/09/2010 30/06/2011 INVERSIÓN NO 01/11/2010

26

(28)

544B0C83-D093-4877-9B55-B7D0DEA0F2B8

COMPONENTES

proyecto

reportado

ADELANTO DE

MATERIALES Porcentaje 100 100 100 3476422.23 3476422.23 - - CONCLUIDO

ADELANTO DE

OBRA Porcentaje 100 100 100 3134051.61 3134051.61 - - CONCLUIDO

ARQUITECTURA Porcentaje 100 100 100 4565826.74 4565826.74 - - CONCLUIDO

DIFUSIÓN Y

COMUNICACIÓN Porcentaje 100 100 100 0 0 - - A CARGO DE LA

ASOCIACIÓN MALI

ELABORACIÓN DE

LINEA BASE Porcentaje 100 100 100 0 0 - - A CARGO DE LA

ASOCIACIÓN MALI

ESTRUCTURAS Porcentaje 100 100 100 1609406.91 1609406.91 - - -

EXPEDIENTE

TÉCNICO Porcentaje 100 100 100 30127.34 30127.34 - - -

GASTOS GENERALES ADICIONALES

Porcentaje 100 100 100 101787.04 101787.04 - - CONCLUIDO

ILUMINACIÓN Porcentaje 100 100 100 2229459.16 2229459.16 - - CONCLUIDO

IMPREVISTOS Porcentaje 100 100 100 334021.03 334021.03 - -

PAGO DE HONORARIOS ARBITRALES.

INSTALACIONES

ELÉCTRICAS Porcentaje 100 100 100 588093.90 588093.90 - - CONCLUIDO

INSTALACIONES

SANITARIAS Porcentaje 100 100 100 96059.01 96059.01 - - CONCLUIDO

LIQUIDACIÓN DE

OBRA Porcentaje 10 100 10 0 0 - -

PENDIENTE, A LA ESPERA DEL LAUDO ARBITRAL.

MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

MOBILIARIO Porcentaje 100 100 100 545774.73 545774.73 - - CONCLUIDO

SEÑALIZACION Porcentaje 100 100 100 26787.68 26787.68 - - CONCLUIDO

SISTEMA DE CCTV Porcentaje 100 100 100 387889.69 387889.69 - - CONCLUIDO.

SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMAS CONTRA INCENDIO

SUPERVISIÓN Porcentaje 100 100 100 1039527.35 1039527.35 - - CONCLUIDO

VENTILACION

FORZADA Porcentaje 100 100 100 826321.29 826321.29 - - CONCLUIDO.

(29)

544B0C83-D093-4877-9B55-B7D0DEA0F2B8

viabilidad

(1)

143020

CONSTRUCCION DEL MALECON TURISTICO DEL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI - ASCOPE - LA LIBERTAD

20/01/2010

ADECUADO ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DEL MALECÓN TURISTICO DEL PUERTO MALABRIGO, ASCOPE, LA LIBERTAD/

5994617 12847779.87

SE INCLUYO EL COMPONENT E GESTIÓN DE PROYECTO.

TAL COMPONENT E HA GENERADO MODIFICACIO NES NO SUSTANCIALE S QUE HAN INCREMENTA DO EL MONTO DE INVERSIÓN.

01/06/2010 31/12/2010 INVERSIÓN NO 01/06/2010

28

(30)

544B0C83-D093-4877-9B55-B7D0DEA0F2B8

COMPONENTES

proyecto

reportado

AREAS VERDES Unidad 1 1 1 255813.22 255813.22 - -

OBRA CULMINADA, RECEPCIONADA, TRANSFERIDA Y LIQUIDADA

BANCAS DE

CONCRETO Unidad 1 1 1 137820.69 137820.69 - -

CAPACITACION Unidad 0 0 0 0 0 - -

EL COMPONENTE DE CAPACITACIÓN CORRESPONDE A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAZURI

CARPINTERIA DE

MADERA Unidad 1 1 1 295874.22 295874.22 - -

CARPINTERIA

METALICA Unidad 0 0 0 0 0 .-. .-.

EL COMPONENTE HA SIDO SUPRIMIDO EN LAS MODIFICACIONES DEL PIP

CONSTRUCCION DE

TANQUE IMHOFT Unidad 1 1 1 134252.30 134252.30 - -

EDIFICACIONES Unidad 1 1 1 3666319.48 3666319.48 - -

OBRA CULMINADA, RECEPCIONADA ,TRANSFERIDA Y LIQUIDADA

EXPEDIENTE

TECNICO 3% Unidad 1 1 1 462368.94 462368.94 .-. .-.

EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO EN EL AÑO 2016

FAROLAS Unidad 1 1 1 2145495.64 2145495.64 - -

GASTOS GENERALES 5% Y CAPACITACION Y MITIGACION

Unidad 0.05 0.05 0.05 0 0 - -

GESTIÓN DE

PROYECTO Unidad 2.09 2.09 2.09 552522.02 552522.02 .-. .-.

INCLUYE COSTOS DE ESTUDIO "

MODELO DE GESTIÓN".

GRADAS Y RAMPAS Unidad 1 1 1 9885.42 9885.42 - -

LIQUIDACION Unidad 0 0 0 0 0 - - -

MUROS DE

SOSTENIMIENTO Unidad 1 1 1 796883.78 796883.78 - -

(31)

544B0C83-D093-4877-9B55-B7D0DEA0F2B8

OBRAS

PRELIMINARES Unidad 0 0 0 0 0 .-. .-.

PERGOLA,

MOJONES Unidad 1 1 1 208412.43 208412.43 - -

PISO DE ADOQUIN (PISTA, ESCALERA Y VEREDAS)

Unidad 1 1 1 1743584.53 1743584.53 - -

SARDINELES Unidad 1 1 1 181465.05 181465.05 - -

SEÑALIZACION DE

CALLES Unidad 0 0 0 0 0 .-. .-.

SUPERVISOR DE

OBRAS Unidad 1 1 1 846368.49 846368.49 - -

CONSIDERA EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA Y PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO

UTILIDAD Unidad 1 1 1 0 0 - -

VEREDAS DE

CONCRETO Unidad 1 1 1 1403213.66 1403213.66 - -

viabilidad

(1)

161835

CONSTRUCCIÓN DEL EMBARCADERO TURÍSTICO Y DE SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, COMUNIDAD DE LLACHÓN, DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO

19/11/2010

BRINDAR UNA ADECUADA OFERTA TURÍSTICA PARA EFECTUAR EL RECORRIDO TURÍSTICO EN LLACHÓN

2995260 2995260 SIN

VARIACIÓN 01/01/2011 31/12/2011 INVERSIÓN NO 01/07/2011

30

(32)

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COMPONENTES

proyecto

reportado

CONSTRUCCION DE EMBARCADERO EN CHUCARILLO

Unidad 0 0 0 0 0 - - -

CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS

Unidad 0 0 0 0 0 - - -

CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE ESPERA EN EL EMBARCADERO

Unidad 0 0 0 0 0 - - -

COSTO

PLAN,CAPACITACIÒ N, PROMOCIÓN Y EQUIPAMIENTO

Unidad 0 0 0 0 0 - - -

ESTUDIOS COMPLEMENTARIO S

Unidad 0 0 0 0 0 - - -

EXPEDIENTE

TECNICO Unidad 60 60 60 15032 15032

DEMORA EN LAS RESPUESTAS DE LOS TRÁMITES Y AUTORIZACIONES SOLICITADOS A LAS ENTIDADES PÚBLICAS.

COORDINACIONES CON ENTIDADES PÚBLICAS PARA CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y ACTUALIZAR EL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN.

EN DESARROLLO LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERIÓN CON PERSONAL DE PLANTA . SE ELABORA EL DOCUMENTO TÉCNICO FORMATO Nª06-B.

GASTOS ADMINISTRATIVOS E IMPREVISTOS

Unidad 0 6.31 6.20 439185.89 431656.72

EL CONSULTOR INCUMPLIÓ TÉRMINOS DEL CONTRATO, POR LO CUAL SE LO RESOLVIÓ

CONTRATACIÓN DE UN NUEVO CONSULTOR

GASTOS INMERSOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

IMPLEMENTACION DE AMBIENTE DE PRIMEROS AUXILIOS

Unidad 0 0 0 0 0 - - -

IMPLEMENTACION DE AMBIENTE PARA EL MODULO DE INFORMACION TURISTICA

Unidad 0 0 0 0 0 - - -

IMPLEMENTACION DE PARADERO DE VEHICULOS

Unidad 0 0 0 0 0 - - -

IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION TURISTICA

Unidad 0 0 0 0 0 - - -

MEJORAMIENTO DE

VIAS DE ACCESO Unidad 0 0 0 0 0 - - -

MITIGACIÓN

AMBIENTAL Unidad 0 0 0 0 0 - - -

SUPERVISIÓN Unidad 0 0 0 0 0 - - -

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viabilidad

(1)

166094

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS PEROLES - PEÑAROL DE LA ZONA DE PEDREGAL DEL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA

13/09/2013

LOS VISITANTES DEL BALNEARIO TURÍSTICO LOS PEROLES DE PEDREGAL ESTÁN RECIBIENDO ADECUADOS SERVICIOS TURÍSTICOS

1622852 4101549.19

MODIFICACIÓ N DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

01/06/2013 01/05/2014 INVERSIÓN NO 01/04/2014

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COMPONENTES

proyecto

reportado

CAMPO DEPORTIVO

CON GRASS Unidad 0 0 0 0 0

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL NO DISPONE DE MUCHO PROFESIONALES PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LA OBRA

SE VIENE REALIZANDO EL MONITOREO DE LA OBRA POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE PLAN COPESCO NACIONAL

OBRA EJECUTADA A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS MEDIANTE EL DS 240-2019-EF DEL 02.08.19.A FAVOR DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE.

INICIO EL 21.12.2019 OBRA RESUELTA DEBIDO AL NO ACUERDO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CONTRATISTA.

ACTUALMENTE MUNICPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE VIENE

DESARROLLANDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE

BADEN Unidad 0 0 0 0 0

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CONSTRUCCIÓN DE

MALLA METÁLICA Unidad 0 0 0 0 0

CONSTRUCCIÓN DE

MINI ZOOLÓGICO Unidad 0 0 0 0 0

EFICIENTE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Unidad 0 0 0 0 0

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ELABORACIÓN DE

EXPEDIENTE Unidad 100 100 100 516248.96 516248.96 - -

EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO Y APROBADO EN EL AÑO 2019

ESTACIONAMIENTO Unidad 0 0 0 0 0

GESTION DE

PROYECTO Unidad 13.78 18.27 13.78 52974.10 39974.10

NECESIDAD DE REALIZAR VISITAS INSITU

SE REALIZA CON MAYOR FRECUENCIA LAS VISITAS INSITU PARA VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA

COMISIONES DE SERVICIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA OBRA EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO

INSTALACIONES EXTERIORES DE AGUA Y

ALCANTARILLADO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Unidad 0 0 0 0 0