del sistema de Gestión
DOCUMENTO CORPORATIVO SGI COSENTINO
Introducción
Objeto y campo de aplicación Referencias Normativas Términos y definiciones Contexto de la organización Liderazgo y participación Planificación
Apoyo Operación
Evaluación del desempeño Mejora
Indice de contenidos
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Ed Fecha Modificaciones Realizado Revisado Aprobado 0 09-04-03 Creación del Manual
...
12 01-05-09 Se indica la nueva versión de la norma, ISO 9001:08
13 05-07-10
Se modifica el punto 5.1 y 5.5.5 con nuevos representantes de la dirección, se modifica punto 5.5.2 con nueva plataforma de identificación y requisitos legales infosald, se modifica punto 7.5 de nuevos procedimientos de control de calidad de fábricas.
14 19-09-11
Se elimina la presentación inicial de la empresa ya que está siempre actualizada en la página web de Cosentino
15 02-09-13 Se añade en el alcance la producción
de superficies ultracompactas. M.Donaire
16 07-06-17
Se modifica la estructura de alto nivel para adaptación versión 2015.
El punto 8.2 correspondiente por norma ISO14001 a la preparación y respuesta ante emergencia se tratará como punto 8.8. Se modifica y actualiza el mapa de procesos de Cosentino orientado a la integración.
I.Martinez A.Urdiales M.Segovia
17 06-11-19
Inclusión en el Capítulo 2.
Referencias Normativas el número de certificado NOA como requerimiento del Miami Dade County. Cambio de Cosentino S.A. a Cosentino S.A.U.
J.Martin I.Martinez
C.Guerra M.Segovia
18 29-03-21
Se integra la norma 50001 y la 45001, en su versión del 2018, y se actualiza todo el manual, incluyendo nuevo mapa de procesos y nueva política del sistema. Se incluyen observaciones tras auditoria interna del sistema con CPL
I.Martinez E.Romero
A.Urdiales A. de la Haza
0.1. Presentación de la empresa
Grupo Cosentino (en adelante COSENTINO) es una compañía global, española y de propiedad familiar, que produce y distribuye superficies innovadoras de alto valor para el mundo de la arquitectura y el diseño.
Como empresa líder, imagina y anticipa junto con sus clientes y socios, soluciones que proporcionan diseño, valor e inspiran la vida de las personas. Este objetivo es posible gracias a marcas pioneras y líderes en sus respectivos segmentos tales como Silestone®, Dekton®, Eco by Cosentino® o Sensa by Cosentino®. Superficies tecnológicamente avanzadas que permiten crear ambientes y diseños únicos para el hogar y los espacios públicos.
COSENTINO basa su desarrollo en la expansión internacional, un innovador programa de investigación y desarrollo, el respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad, y su compromiso corporativo permanente con la sociedad y las comunidades locales donde está presente, la formación, la igualdad y la seguridad laboral.
En la actualidad, COSENTINO distribuye sus productos y marcas en más de 80 países, y gestiona de forma directa, desde su sede central en Almería (España), instalaciones propias en más de 20 de ellos. La multinacional cuenta con 7 fábricas de producción (8 en Almería y 1 en Brasil); 13fábricas de elaboración de encimeras de cocina y baño (12 en Estados Unidos y 1 en Almería); 1 plataforma logística inteligente (en España); 2 hubs de distribución en Estados Unidos y más de 93 Cosentino Centers en todo el mundo. El 90% de su facturación consolidada se genera en los mercados internacionales.
Nuestro Compromiso con la Calidad
Desde el comienzo de la andadura industrial de Cosentino S.A.U. se ha apostado por competir en calidad no en cantidad, eligiendo las obras que mostraban dificultad en su elaboración y donde se exigía calidad de producto y de servicio.
Somos conscientes de que en el mercado de las superficies de cuarzo y en la cerámica, aparecen cada día más competidores que entran e influyen en nuestro negocio. Debido a lo cual, Cosentino S.A.U. apuesta decididamente por la creación de un producto de alta calidad y una elaboración acorde al producto que se fabrica, consolidando la posición de liderazgo en nuestro segmento de mercado y ofreciendo un material elaborado con la última tecnología en el sector, para continuar siendo un referente en los mercados mundiales.
00. Introducción
Nuestro Compromiso con el Medio Ambiente y la Gestión Energética
La preocupación por el medio ambiente es una de las más importantes consignas de la empresa.
Por ello, en el devenir de las actividades de relativas a Superficies de Cuarzo y Productos en Piedra natural, las actuaciones para el mantenimiento, conservación y mejora del Medio Ambiente son una constante necesaria que se mantendrá y ampliará consiguiendo así el fortalecimiento de la empresa mediante una eficaz gestión medioambiental, una apuesta por la Sostenibilidad y un camino hacia la economía circular.
La compañía avanza junto al impulso internacional en la transición hacia una economía baja en carbono apostando por la eficiencia energética, la reducción de emisiones y la movilidad sostenible. Este enfoque promueve nuestro carácter innovador, y nos permite mejorar los procesos con una visión de futuro y, en última instancia, unir nuestro desempeño a objetivos estratégicos como la innovación, la producción sostenible, o la acción por el clima.
Unido a la mejora medioambiental, existe un compromiso de racionalización del uso que se hace de todos los recursos, incluyendo la energía. De esta manera, se apuesta por la reducción y la mejora continua en el uso que se hace de las distintas fuentes energéticas que abastecen a Cosentino S.A.U.
Asimismo, estamos desarrollando proyectos para reducir el posible impacto negativo que pueda tener el consumo de nuestras materias primas y/o auxiliares sobre la salud y el medio ambiente, teniendo en cuenta a toda la cadena de valor.
Nuestro Compromiso en Seguridad y Salud
En Grupo Cosentino nos esforzamos al máximo para realizar nuestra actividad bajo plenos criterios de seguridad y salud laboral. Al mismo tiempo, fomentamos continuamente que esos mismos criterios de bienestar y entornos saludables alcancen a clientes, proveedores y colaboradores.
Tanto en nuestras instalaciones como en nuestros ámbitos de influencia, queremos ser un referente en materia de prevención de riesgos y salud laboral. Trabajamos en dos direcciones para alcanzar este objetivo:
• Formación continua y de calidad sobre todos los riesgos laborales y sus medidas preventivas, para toda la cadena de valor:
marmolistas, arquitectos, diseñadores, instituciones, proveedores y trabajadores.
• Fomento de una cultura preventiva que debemos transmitir con un afán transversal e integrador.
Diseño y Desarrollo
La empresa posee un elevado potencial tecnológico y una gran vocación en cuanto a la realización de nuevos desarrollos encaminados a la obtención de nuevos productos y de optimización de sus procesos de producción.
Integramos la innovación en nuestra actividad como herramienta fundamental para adquirir ventajas competitivas,
enfocándonos en nuestros clientes, en garantizar la sostenibilidad y en crear valor añadido en nuestros productos y servicios actuales y futuros.
Cosentino Research and Development, es una empresa perteneciente al Grupo, que concentra la actividad de I+D y que posee un equipo de investigación y desarrollo de carácter multidisciplinar.
Además, mantiene una política activa de colaboración con destacados asesores e instituciones externas en el campo del diseño, la ingeniería y la tecnología.
Cosentino S.A.U, es propietario de una serie de patentes, que cubren diferentes aspectos tecnológicos de los productos Silestone y Dekton, así como de sus procesos productivos y accesorios. La gestión de estos activos está asumida por el departamento jurídico, por la función de Responsable de Propiedad Industrial, de donde se pueden también obtener todos los detalles de estas familias de patentes.
El listado es el siguiente:
Patentes concedidas y actualmente en vigor en distintas partes del mundo: 71 Patentes en trámite de concesión en distintas partes del mundo: 21
Modelos de utilidad españoles en vigor: 3 Diseños registrados en la UE y en vigor: 56
01. Objeto y campo de aplicación
El contenido de este Manual estructura el sistema integrado de Calidad, Medio Ambiente y Energía, y Seguridad y Salud en el trabajo, de acuerdo con las Normas de referencia (UNE-EN-ISO 14001:2015, UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE EN-ISO 50001:2018, UNE-EN-ISO 45001:2018), la legislación vigente y normativa de referencia, así como con la Política Integrada de dicho sistema.
Además, tiene presente en cada uno de sus procesos la norma ISO 26000, sobre Responsabilidad Social.
Los fines que Cosentino S.A.U pretende con el establecimiento de este sistema son:
• La integración eficaz de todos los procesos y su transversalidad.
• La identificación y evaluación de aspectos ambientales
• La mejora continua, implantando las acciones necesarias para eliminar o reducir los riesgos identificados en todos los procesos, así como los relacionados con la SST, en todos los puestos de trabajo y de todas las funciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales.
En este Manual Integrado se define la composición y estructura de la base documental del sistema implantado, y se establece la Política del Sistema, la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, los procedimientos, el control de los procesos, seguimiento de objetivos y auditorias, así como los recursos necesarios para preservar el medio ambiente en la empresa y la gestión eficiente de los recursos, en los términos que reglamentariamente se establezcan y las líneas generales de actuación.
Este pretende ser un documento de trabajo en el que se recoja de forma sistemática, planificada y detallada, aquellos métodos que favorezcan la consecución de los Objetivos Medioambientales, Energéticos, de Calidad y Seguridad y Salud, cumpliendo con la normativa de referencia. A su vez este manual irá en consonancia con el Plan de Prevención (MG-S-01), donde se define el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) implantado en Cosentino, de acuerdo con la normativa de referencia, la Política del Sistema Intregado de Gestión, la legislación vigente y normativa de referencia, con el fin de evitar o minimizar los riesgos para los trabajadores y mejorar las actuaciones en materia de seguridad y salud.
02. Referencias normativas
Las Normas que han servido de referencia para la elaboración del presente Manual Integrado de Gestión son las siguientes:
• ISO 9001:2015 “Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos”.
• ISO 9000:2015 “Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario”.
• ISO 14001:2015 “Sistemas de Gestión Medioambiental. Especificaciones y directrices para su aplicación”.
• ISO 19011:2018 “Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Calidad y/o Ambiental”.
• ISO 50001: 2018 “Sistemas de gestión de la energía. Requisitos con orientación para su uso”
• ISO 45001: 2018 “Sistemas de gestión para la Seguridad y Salud en el trabajo. Requisitos con orientación para su uso”.
• ISO 20400:2017 “Compras Sostenibles”
• ISO 26000:2012 “Guía sobre Responsabilidad Social”
El manual del sistema de gestión incluye también los requerimientos establecidos por el Miami Dade County para la obtención y el mantenimiento del certificado NOA No. 19-0227.02.
03. Términos y definiciones
Se utilizarán las definiciones de las normas ISO 9000:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 50001:2018 No obstante, por comodidad de manejo se extraen de dichas normas las siguientes definiciones:
• Proceso: sistema de actividades que utilizan recursos para transformar entradas en salidas.
• Producto: resultado de un proceso (de forma genérica, se consideran como categorías genéricas de producto los materiales procesados, servicios, hardware y software). Un producto puede ser la combinación de diferentes categorías genéricas de producto.
• Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
• Registro: documento que proporciona resultados conseguidos o evidencia de actividades efectuadas.
• Sistema de gestión: conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. En adelante Sistema integrado de gestión.
• Requisito: necesidad o expectativa establecida o habitualmente implícita u obligatoria.
• Requisito legales y otros requisitos: requisitos que una organización tiene que cumplir o que elige cumplir
• Contexto de la organización: combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener un efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y logro de sus objetivos.
• Parte interesada: persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad.
• Participación: acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones.
• Consulta: búsqueda de opiniones antes de tomar una decisión.
• Alta dirección: persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al mas alto nivel. En adelante cuando nos refiramos a este termino la alta direccion es representada por los integrantes del comité CASEMA
• Riesgo: efecto de la incertidumbre.
• Peligro: fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud.
• Información documentada: información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio que la contiene.
• No conformidad: incumplimiento de un requisito.
• Incidente: suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultados lesiones y deterioro de la salud.
• Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad existente u otra situación indeseable.
• Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el alcance al que se cumplen los criterios de la auditoría.
• Contratar externamente: establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa realiza parte de una función o proceso de una organización en sus instalaciones.
• Medio Ambiente: entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
• Aspecto medioambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.
• Impacto medioambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, productos y servicios de una organización.
• Comportamiento medioambiental: resultados medibles del sistema de gestión medioambiental, relativos al control por parte de una organización de sus aspectos medioambientales, basados en su política medioambiental, sus objetivos y sus metas.
• Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, prácticas, materiales o productos que evitan, reducen o
controlan la contaminación, lo que puede incluir el reciclado, el tratamiento, los cambios de procesos, los mecanismos de control, el uso eficiente de los recursos y la sustitución de materiales.
• Desempeño energético: Resultados medibles relacionados con la eficiencia energética, el uso de la energía y el consumo de energía.
• Eficiencia energética: Proporción u otra relación cuantitativa entre un resultado de desempeño, servicio, productos, materias primas, o de energía y una entrada de energía.
En el caso que sea necesario definir algún término específico o con un significado especial para COSENTINO, se incluirá en el Capítulo o Procedimiento implicado.
04. Contexto de la organización
4.1. Comprensión de la organización y de su contexto
Al final de cada ejercicio, se realiza un análisis de la situación en la que la empresa finaliza el año y de las perspectivas para el año siguiente. Gracias a la identificación de factores y condiciones internas y externas, se analiza la situación de la organización en cuanto al contexto en el que se mueve, volcando toda la información en el Business Plan
elaborado por el departamento de Planificación e Implantación Estratégica.
En paralelo, desde el departamento de Auditoría, anualmente mediante matriz DAFO, se analizan las Debilidades, Riesgos, Fortalezas y Oportunidades de Grupo Cosentino. Este análisis es integral y cuenta con la visión de diferentes áreas como Finanzas, Innovación, Auditoría Interna, Compras, People, Proceso Comercial, Logística, Calidad y Medio
Ambiente. La matriz se incluye en nuestro Plan Estratégico Anual y es revisada por la Alta Dirección.
Se definen acciones preventivas o correctivas para cada una de estas situaciones de riesgo identificadas en nuestra revisión anual.
Cada 2 años se actualiza el mapa de riesgo global de la compañía. Para la identificación y priorización de estos riesgos, la Alta Dirección de Grupo Cosentino ha valorado una serie de parámetros. Por cada uno de los riesgos críticos, se definen responsables para su monitorización y se establecen fichas de riesgo que contienen indicadores para medirlos, la normativa interna de la compañía que regula los procesos afectados por estos riesgos y los planes de acción que se están llevando a cabo para mitigarlos. Estas fichas de riesgo se presentan en las comisiones de auditoría y control que se celebran trimestralmente.
La comprensión del contexto externo puede verse facilitada al considerar cuestiones que surgen de los entornos legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social y económico, ya sea internacional, nacional, regional o local.
La comprensión del contexto interno puede verse facilitada al considerar cuestiones relativas a los valores, cultura, los conocimientos, y el desempeño de la organización.
Adicionalmente a esta identificación al más alto nivel, desde Calidad, Medio Ambiente y Seguridad, se realiza anualmente este mismo análisis, presentando los resultados de este DAFO en el CASEMA (comité de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad), que tiene lugar con la Dirección, para la toma de decisiones y seguimiento.
Ambos análisis, serán información de entrada en el informe de revisión por la Dirección, que se realiza anualmente.
4.2. Comprensión de la necesidades y expectativas de las partes interesadas
Con el fin de proporcionar los servicios que satisfagan los requisitos de los clientes, los requisitos legales y reglamentarios que se aplican; la organización determina las partes interesadas para el sistema de gestión integrado implantado, así como también los requisitos pertinentes de dichas partes interesadas. Asimismo, se realiza el seguimiento y revisión de la información referente a las partes interesadas de forma periódica, a través de diferentes encuestas y consultas. Cada 3 años, se hará revisión de los requisitos de las diferentes partes interesadas.
El resumen de los requisitos de las partes interesadas, queda anotado en el registro R-01, y el seguimiento se incluye como entrada en el informe de Revisión por la Dirección.
4.3. Determinación del alcance del sistema integrado de gestión
Cosentino S.A.U dispone de un sistema integrado de gestión conforme con las normas UNE-EN-ISO 9001:2015, UNEEN- ISO 14001:2015, UNE-EN-ISO 50001:2018, y UNE-EN-ISO 45001:2018 aplicables a las actividades de:
• Diseño, Fabricación, Elaboración, Distribución y Comercialización de Superficies de Cuarzo.
• Diseño, Elaboración, Distribución y Comercialización de Productos en Piedra Natural.
• Diseño, Fabricación, Elaboración, Comercialización y Distribución de Superficies Ultracompactas
• Diseño, Fabricación, Elaboración, Comercialización y Distribución de Superficies Recicladas
Este alcance es de aplicación bajo el NOA No. 19-0227.02 Experitation Date: May 30,2014
Approval Date: May 30, 2019
El alcance de nuestro sistema integrado de gestión abarca a todos los procesos productivos de Cosentino, y se encuentra publicado en la web, con objeto de que sea conocedor por todas nuestras partes interesadas.
4.4. Sistema integrado de gestión y sus procesos
El sistema integrado de gestión de COSENTINO, está constituido por un conjunto de variables como son: la estructura, las responsabilidades, las actividades, los recursos y los procedimientos pertinentes que permiten, en conjunto, asegurar que se cumplen los requisitos de calidad, seguridad y salud, medio ambiente y energía aplicables.
De esta manera se pretende conseguir la satisfacción de las partes interesadas y el cumplimiento de la Política y los Objetivos y metas establecidos.
COSENTINO tiene identificados y definidos los procesos principales relacionados con sus actividades y necesarios para el sistema integrado de gestión, así como la secuencia e interacción de los mismos mediante el mapa de procesos.
Mapa de procesos:
Igualmente, COSENTINO tiene determinados los métodos y criterios para asegurar el funcionamiento efectivo y el control de los procesos, así como la disponibilidad de la información necesaria y los recursos para apoyar el funcionamiento efectivo y el control de los mismos.
Estos procesos son gestionados conforme a los requisitos de las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, e ISO 45001:2018. Para ello se realiza el seguimiento, medición y análisis de los procesos, implantándose las acciones necesarias para lograr los resultados planificados y la mejora continua tal y como se describe en el Procedimiento PG-07-01 “Seguimiento, medición y análisis”.
Además, de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 14001:2015 se describe la metodología para identificar y evaluar los aspectos medioambientales, ya sean directos o indirectos y que tienen o pueden tener impactos significativos en el medio ambiente, y sobre los que la organización puede ejercer un control en el desarrollo de sus actividades.
Procesos de negocio
Investigación y prototipado de producos y servicios
Sistemas y procesos Compras y facilities
Peple
Finanzas, presupuestación y administración
Calidad, seguridad, medioambiente y legal Aprovisio-
namiento y logística de recepción y almacenado
Comercioli- zación, pri- cing y venta de productos
Industria- lización de productos y servicios
Fabricación de productos y servicios
Logística de entrega y servicio al cliente
Procesos de soporte
Dicho proceso se realiza en base a lo que se describe en la siguiente documentación:
Procedimiento PG-M-01-02 “Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales”, Formato F-M-01-02 “Seguimiento Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales” e Instrucción Técnica IT-M-01-02 “Criterios para la Evaluación de Aspectos Ambientales”.
A su vez, la determinación de la metodología para realizar la planificación energética se establece en el procedimiento PG-E- 01-01 Planificación energética.
Por otro lado, uno de los pilares básicos del sistema integrado de gestión, es el compromiso por parte de Cosentino de cumplir con los requisitos legales aplicables a su actividad, de acuerdo con el procedimiento PG-12-01 “Control de Requisitos Legales”.
Concretamente en el área de medioambiente y energía, seguridad industrial y prevención, la recopilación de datos para la obtención de los requisitos aplicables se realiza mediante la plataforma de “INTRAL”. Dichos requisitos son actualizados periódicamente y a su vez se realiza una verificación periódica de los mismos con carácter anual.
La evaluación de los requisitos de seguridad y salud se realizara de la siguiente manera:
*Los asociados a Seguridad Industrial uno cada dos años.
*Los asociados a Seguridad Laboral a través de la auditoria reglamentaria del sistema de gestion, según los plazos establecidos en la legislación.
Ante los posibles incumplimientos se planificarán las acciones oportunas para su ejecución.
Los requisitos aplicables y otros de carácter medioambiental que apliquen a las actividades o productos suministrados por proveedores y/o subcontratistas serán exigidos en los pedidos o contratos que se establezcan con ellos tal y como está definido en el procedimiento PG-06-04 “Gestión de Proveedores”.
05. Liderazgo y participación
El objeto de este capítulo es poner de manifiesto el compromiso de la Dirección de COSENTINO para desarrollar, implantar y mejorar su Sistema Integrado de Gestión.
5.1 Liderazgo y compromiso
La Dirección de COSENTINO está comprometida en la implantación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud, Medio Ambiente y Energía.
• Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del Sistema de Gestión.
• Asegurándose de que se establezca la Política de Calidad, Medio Ambiente y Energía y los objetivos derivados de la misma y asegurando que dicha Política sea comprendida, implantada y divulgada en los diferentes niveles de la Organización.
• Asegurando la integración de los requisitos del Sistema de Gestión en los procesos de la organización.
• Promoviendo el enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos y oportunidades.
• Asegurando la disponibilidad de los recursos y un uso sostenible de los mismos.
• Comunicando la importancia de una gestión de calidad eficaz y conforme con los requisitos del Sistema de Gestión.
• Asegurándose que el Sistema de Gestión de Calidad logre los resultados previstos.
• Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas para contribuir a la eficacia del Sistema de Gestión
• Promoviendo la mejora continua
• Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, demostrando su liderazgo.
Como muestra de esta implicación, en los comités mensuales de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad (CASEMA), que se tratan con los miembros del Comité Ejecutivo, se abordan entre otros los temas más relevantes referentes al estado del sistema de gestión.
La Dirección de COSENTINO se asegura que las necesidades y expectativas de las partes interesadas sean detectadas y comprobadas periódicamente, para que puedan ser entendidas y por tanto convertidas en requisitos, los cuales tienen como objetivo principal lograr la satisfacción de las partes interesadas, tal y como se describe en los siguientes capítulos del presente Manual. Asimismo, la Dirección de COSENTINO se asegura que las necesidades y expectativas de las partes
interesadas en el proceso de diseño se consideran y analizan poniendo atención a las demandas de suministradores, agentes tecnológicos y clientes, a la motivación e implicación de los empleados, a las demandas de los accionistas, a los requisitos legales y reglamentarios y a las innovaciones y cambios tecnológicos requeridos por el mercado.
Se consideran además los riesgos y oportunidades que puedan afectar a la conformidad de los servicios y capacidad de aumentar la satisfacción del cliente.
5.2 Política del sistema integrado de destión
La alta dirección define la Política de la empresa con relación a la Gestión Ambiental y Energética, a la Seguridad y Salud de los trabajadores y de Calidad, y toma las medidas necesarias para asegurar que esta Política es entendida, implantada y mantenida al día en todos los niveles de la organización.
La dirección de COSENTINO, empresa dedicada a las actividades descritas en el punto 4.3, manifiesta su compromiso en materia de gestión integrada con la definición y difusión de la siguiente Política del Sistema:
GOALS OF
SUSTAINABLE DEVELOPMENT:
Satisfy the needs and expectations of our stakeholders, listen to market demands, and approach the final consumer as a guarantee of sustainable growth.
Ensure that our current and future processes comply with applicable legislation and other requirements assumed by us.
Work to be a reference for our stakeholders, and society in general, in Cosentino’s scope of influence in matters of Quality, Health and Safety and the Environment.
Promote knowledge, competence and digitization of processes; promoting innovation and technological changes required by the market.
Consider the safety and health, environmental and energy variable in the planning and development of our activity, in order to continuously optimize the behavior of the company on its environment; promoting the efficient and
rational use of resources, eliminating hazards, evaluating and adopting risk, environmental aspects and energy performance control procedures.
Establish quality, safety and health, environmental and energy objectives and goals, carry out programs allocating the necessary resources to achieve them. It is a fundamental objective to promote the well-being of our employees and stakeholders.
Continuously improve our management system day by day ensuring effective and efficient integration of quality, health and safety, environment and energy criteria throughout the entire structure of our organization.
Make well known and extensive to the entire value chain of our firm commitment to quality, health and safety, environment and energy. Encourage the participation and consultation of workers as well as their representatives.
01.
02. 06.
07.
08.
03.
04.
05.
Quality,Safety, Environment and Energy Policy
2020
CORPORATE DOCUMENTATION
Quality, Health and Safety, Environment and Energy Policy
The direction of COSENTINO, a company dedicated to the activities of:
Design, Fabrication, Elaboration, Marketing, and Distribution of Quartz Surfaces.
Design, Elaboration, Marketing, and Distribution of Natural Stone Products.
Design, Fabrication, Elaboration, Marketing, and Distribution of Ultra Compact Surfaces.
Design, Fabrication, Elaboration, Marketing, and Distribution of Recycled Surfaces.
It expresses its commitment and responsibility with the Sustainable Development Goals, according to the 2030 Agenda with the definition and distribution of this policy. To achieve this commitment, Management assumes and promotes the following basic principles that should precede all activities:
Esta política consta de 8 compromisos, que se citan a continuación de manera resumida:
1. Escuchar y satisfacer necesidades y expectativas 2. Cumplimiento de normativa
3. Ser un referente para nuestros grupos de interés
4. Potenciar el conocimiento, competencia y digitalización, y la búsqueda de entornos seguros y saludables
5. Considerar la variable de seguridad, la ambiental y energética en la planificación y desarrollo de nuestra actividad 6. Establecer objetivos y establecer los recursos para alcanzarlos
7. Mejora continua
8. Hacer partícipe a toda la cadena de valor de nuestro compromiso con la Calidad, Seguridad y Salud, Medio Ambiente y Energía. Fomentar la participación y consulta.
La Política del Sistema proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los Objetivos y Metas de Calidad, Seguridad y Salud, Medio Ambiente y Energía, que permiten analizar la evolución del sistema integrado de gestión y el cumplimiento de la Política definida de forma concreta.
La Política del Sistema es revisada de forma periódica, al menos en la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión, y de forma extraordinaria, siempre que la Dirección lo considere necesario.
Además, es comunicada a toda la organización con la finalidad de que todos los empleados conozcan y asuman la misma.
Es responsabilidad de todo el personal de Cosentino el conocer, asumir y llevar a cabo los compromisos de la práctica la Política Integrada.
La comunicación de la política realizará mediante difusión permanente en la intranet, web y paneles informativos de los centros de trabajo de la compañía para que sea accesible a todas las partes interesadas (trabajadores, contratistas, visitas, clientes, etc.)
La política podrá ser difundida a los trabajadores a través de las siguientes vías: Plan de Acogida de la empresa, programas de formación de la empresa, Paneles informativos, Comunicados Internos, así como las reuniones de tercer Nivel de los centros de trabajo.
La política es entregada a contratistas y proveedores a través de la plataforma de coordinación.
Muestra del compromiso de Cosentino con el territorio y su entorno, los criterios sociales y de sostenibilidad aplicables a nuestra actividad, así como el ciclo de vida, y en toda la cadena de valor, se encuentran recogidos en una política de Sostenibilidad (PO-02).
Dicha política hace especial mención a la eficiencia y la innovación para lograr un uso respetuoso de los recursos y la energía.
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
La Dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la organización.
Con carácter general, la estructura organizativa, niveles de autoridad, líneas de dependencia y responsabilidades de los distintos Departamentos en que está estructurada la empresa se describen en los Organigramas y las Funciones y Responsabilidades. Toda la estructura organizativa se encuentra actualizada en Success Fastor, herramienta utilizada por el departamento de People.
La alta dirección designa a:
Una persona de la organización como Responsable del Sistema de Gestión, que independientemente de otras posibles responsabilidades realiza las siguientes funciones:
• Proponer para aprobación la Política Integrada, Manual y procedimientos Generales.
• Informar al Comité CASEMA de la evolución del Sistema Integrado
• Realizar el plan de Auditorías Internas y Externas.
• Velar para una adecuada implantación del Sistema Integrado de acuerdo a los estándares ISO.
• Promover el conocimiento de los requerimientos del sistema de gestión en todos los niveles de la organización.
• Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización
• Coordinar las auditorías internas y externas.
• Coordinar la documentación Integrada y su publicación en sharepoint.
• Coordinar las actividades con los Organismos certificadores
• Velar para que se redacte la propuesta de Revisión de la Dirección en tiempo y forma de cada Área del Sistema Integrado.
• Controlar y archivar los registros que le sean propios.
Una persona como Responsable del S.G Medioambiente, con las siguientes responsabilidades:
Informar a la Alta Dirección sobre cualquier cuestión medioambiental de la organización.
• Sensibilizar y formar al personal sobre los Aspectos Ambientales y los requisitos de los clientes y las partes interesadas.
• Promover el conocimiento de los requerimientos ambientales en todos los niveles de la organización y garantizar su cumplimiento.
• Evaluar los resultados de las Auditorías internas realizadas.
• Desarrollar un sistema de control y prevención de vigilancia ambiental para minimizar en la medida de lo posible las incidencias ambientales y sus posibles impactos asociados.
Una persona como Responsable del Sistema de Gestión Energético, con las siguientes responsabilidades:
• Informar a la Alta Dirección sobre la evolución del Desempeño Energético
• Establecer los indicadores de seguimiento del desempeño energético.
• Evaluar las auditorías Integradas realizadas.
En lo referente a Seguridad y Salud, el modelo de organización preventiva, se recoge en el punto 5, del plan de prevención.
Además las funciones y responsabilidades de los distintos niveles jerárquicos en materia de Seguridad y Salud quedan descritos en el punto 10 de dicho Plan.
5.4 Consulta y participación
Para Cosentino, la seguridad y el bienestar de sus empleados es un aspecto prioritario. En este sentido, la compañía dispone de un órgano de participación interno de la empresa conforme el art. 38 de la Ley 31/1995. Como órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia preventiva.
Está formado por tres Delegados de Prevención con voz y voto, cuyas funciones vienen recogidas en el art. 35 de la Ley de Prevención, y tres Representantes de Empresa con voz y voto.
Además de los miembros del Comité de Seguridad y Salud ya indicados, podrán participar, con voz pero sin voto, los técnicos de prevención y aquellos trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o información en función de los asuntos a tratar en cada ocasión. La frecuencia de las reuniones será mensual, y siempre que lo solicite alguna de las partes.
En el Comité de Seguridad y Salud se tratan temas de actualidad en la organización y que pueden tener una especial relevancia para la seguridad y salud de los trabajadores.
Cosentino tiene constituido un Servicio de Prevención Mancomunado que implementa procesos de participación y consulta de los trabajadores de la siguiente forma:
• Dando soporte a la herramienta Gensuite por la que se organizan diferentes tareas de participación como son:
⚪ Observaciones preventivas de seguridad (OPS) por las que los encargados de personal observan tareas y hacen propuestas de mejora de las mismas.
⚪ Periódicamente se llevan a cabo reuniones organizadas entre los operarios de turno en las diferentes cadenas de producción para tratar temas de seguridad. Las propuestas se articulan como Acciones que son seguidas por los técnicos asignados a cada nave de producción.
o Semanalmente se realizan reuniones de cierre de seguridad entre el técnico de prevención y el gerente de producción de cada nave, en las que se lleva a cabo un seguimiento de las Acciones que en materia de seguridad se están siguiendo.
o Se comparten con los trabajadores las estadísticas de accidentabilidad y conocimiento acerca de las medidas de prevención a aplicar en determinadas situaciones de riesgo como Near Miss o accidentes laborales a través de la herramienta Safety Alert, que se publican en los Safety Corner que hay en cada planta.
• Los trabajadores disponen de Servicio Médico al cual se puede acudir para cualquier consulta y son atendidos por personal especializado.
• El Personal Sensible es atendido igualmente tanto en el Servicio Médico como por los departamentos de People y OHS, a fin de llevar a cabo las posibles adaptaciones del puesto de trabajo.
• El departamento de OHS coordina las herramientas de comunicación como videos, carteles, manuales de buenas prácticas... que después son distribuidas entre personal interno y clientes.
06. Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Como paso previo a la planificación anual se realiza un análisis de la situación de la organización para identificar los riesgos y oportunidades del siguiente ejercicio. Una vez definidos en la planificación se establecen las acciones pertinentes para afrontar el nuevo ejercicio.
En paralelo por cada uno de los procesos que integran el mapa de procesos de la organización se realiza un análisis de los riesgos y/o oportunidades que pueden afectar en el desarrollo de las actividades de la empresa. El seguimiento de las acciones derivadas de estos riesgos y/o oportunidades, se lleva a cabo a través de los diferentes comités, siendo coordinados por diferentes personas asignadas como responsables para cada uno de ellos. Los diferentes comités que se realizan con la presencia de la alta dirección, quedan descritos en el PG-07-01.
Para el caso del Sistema de Gestión Ambiental, se define cómo detectarlos y analizarlos en la Instrucción Técnica ITM- 02-01 ”Incidencias Ambientales y Análisis del Riesgo”.
Además, Cosentino lleva a cabo una evaluación sistemática de Riesgos Laborales, según el procedimiento PG-S-01- 01, descrito en el punto 7 del plan de prevención, y en lo referente a los riesgos relacionados en el proceso serán identificados a partir de las auditorias externas e internas, y análisis de contexto.
6.2 Objetivos del sistema de gestión integrado y planificación para lograrlos
En COSENTINO, se establecen Objetivos de Calidad, Seguridad y Salud, Medio Ambiente y Energía coherentes con la Política del Sistema para cada una de las funciones y niveles relevantes dentro de la organización, sometiéndose a la aprobación de la alta dirección, y que son presentados en el comité CASEMA.
El establecimiento y revisión de los Objetivos incluye la consideración de los siguientes aspectos:
• La política del Sistema de Gestión integrado
• Los requisitos para el producto.
• Los requisitos del Sistema de Gestión
• Los requisitos legales y de otro tipo.
• Los Aspectos medioambientales significativos, directos como indirectos.
• Las necesidades actuales y futuras de la organización y de los mercados en los que se actúa.
• El desarrollo actual de los productos y procesos.
• Las opciones tecnológicas existentes y sus requisitos financieros, operacionales y de negocio.
• La opinión de las partes interesadas.
• Análisis de contexto
El seguimiento del desempeño de los Objetivos, será llevado a cabo a través de los indicadores de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, en comité CASEMA, comités amanecer, comité de seguridad y salud, comité ejecutivo y el Consejo de Administración, aportando las acciones y siguientes pasos para su consecución.
El establecimiento de los objetivos y los indicadores de cumplimientos de los mismos se realiza a cierre de cada ejercicio. Su seguimiento se realiza de forma mensual en los comités correspondientes. Y el registro de los mismos queda recogido en el registro R-02.
6.3. Planificación de los cambios
En COSENTINO, a través de las disposiciones del Sistema de Gestión, la Dirección identifica y planifica los recursos necesarios para:
• Alcanzar los Objetivos del Sistema de Gestión Integrado.
• Cumplir con los requisitos generales del Sistema
• Garantizar que los cambios organizativos se efectúan de modo controlado y que se mantiene la integridad del Sistema de Gestión cuando se realizan cambios en este.
En la Revisión por la Dirección que se realiza anualmente se realizará la Planificación del Sistema de Gestión para el año entrante. De forma extraordinaria se realizará siempre que el Responsable del Sistema o la Alta Dirección así lo decidan.
Una vez que se determina la necesidad de cambios de gestión de calidad, medio ambiente o energía, o cambios que puedan afectar a la seguridad de los trabajadores, estos cambios se realizarán de manera planificada, integrándolos en la planificación anual, adjudicando los recursos necesarios y asignando las responsabilidades necesarias, dejando constancia en el acta de reunión de dicha revisión.
Para todos los cambios que se puedan producir en el proceso productivo, que pueden introducir riesgos para la seguridad y Salud, el medio ambiente o afectar a la eficiencia operativa de COSENTINO, serán gestionados siguiendo el procedimiento PG-14-01 ‘‘Procedimiento de Gestión del Cambio’’.
En el punto 12.2 del Plan de Prevención, se detallan los controles y la forma de proceder para cada uno de los siguientes casos:
• Adquisición de Nuevos Productos químicos, Equipos y/ o Servicios
• Nuevos proyectos, instalación de nuevos Equipos.
• Incorporación de Nuevos Trabajadores, cambios de puesto de trabajo.
07. Apoyo
7.1. Recursos
7.1.1 Generalidades
COSENTINO proporciona los recursos necesarios para la implantación, mantenimiento y control del Sistema Integral de Gestión, mejorar continuamente su eficacia y aumentar la satisfacción de las partes interesadas, dando respuesta a sus necesidades y expectativas. Estos recursos incluyen tanto recursos humanos y conocimientos especializados, como recursos tecnológicos y financieros, la infraestructura necesaria y el ambiente de trabajo propicio.
La identificación de los recursos necesarios vendrá:
• De la realización del presupuesto anual y plan de inversiones que realiza cada departamento y que se revisa entre el departamento de Inversiones, departamento de Ingeniera y Proyectos, Control de Gestión y los Responsables de Departamento, y que aprueba Presidencia en el comité de inversiones.
• Como consecuencia de no conformidades, desviaciones, propuesta de acciones correctivas o riesgos identificados que se ponen de manifiesto en los diferentes comités con el Comité Ejecutivo, así como lo identificado en la Comisión de Auditoria
7.1.2. Personas
En COSENTINO, uno de los pilares para conseguir la calidad deseada y el control de los aspectos medioambientales, y la realización de es disponer de personal cualificado para las tareas que desarrollan y fomentar la formación como herramienta de motivación e involucración.
El reclutamiento y selección del personal se lleva a cabo según la política PO-04.
Nuestro proceso de gestión del desempeño, supone un momento de encuentro con el director para obtener feedback no sólo del grado de cumplimiento de los objetivos definidos por cada empleado, sino para definir también los aspectos del puesto de trabajo que permitirán al personal el pleno desarrollo de sus capacidades.
Además, COSENTINO cuenta con programas de atracción y gestión del talento, que buscan incrementar la eficacia del proceso de selección, para que la atracción y gestión del talento comience antes de la incorporación. Estos programas son:
• Impulsa Graduate
• Impulsa FP
• Impulsa Cantera
• Leader Comercial
• Leader Industrial
• Programa de referencias
Con el propósito de recoger los intereses y expectativas de las personas que forman parte de COSENTINO, implicar a cada persona en su desarrollo profesional, captar ideas y crear un único equipo de trabajo para seguir avanzando hacia la excelencia, se establecen canales de comunicación directa como son Cosentino Ideas, Cosentino Family Day, Desayunos con Dirección, Revista Cosentino One, Intranet Corporativa, Cosentino Internews, Charlas informativas….
La organización de Seguridad y Salud se encuentra recogida en el plan de prevención.
7.1.3. Infraestructura
La dirección proporciona y mantiene las instalaciones necesarias para lograr la conformidad del servicio, incluyendo:
• Espacio de trabajo e instalaciones asociadas.
• Equipos para los procesos, para las actividades de I+D+I, para las actividades de gestión medioambiental, hardware y software.
• Servicios de apoyo tales como transporte o comunicaciones.
• Mantenimiento preventivo y correctivo, establecido en el PG-10-01 “Mantenimiento de Maquinaria y Equipos” que contiene los criterios y responsabilidades para la gestión del mantenimiento de la maquinara, instalaciones y equipos de COSENTINO.
7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos
COSENTINO define el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto, objetivos y políticas definidas, con especial atención hacia los procesos de gestión de las personas, comunicación interna, condiciones ambientales, orientadas a la gestión de agua, control atmosférico, gestión de residuos y eficiencia energética y la prevención de riesgos laborales.
7.1.5. Recursos de seguimiento y medición
COSENTINO dispone de los equipos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados, tal y como consta en el Procedimiento PG-05-01 “Recursos de seguimiento y medición”. Asimismo, de forma regular, realiza un seguimiento y medición de las características fundamentales de sus operaciones, que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente o en la planificación energética, siguiendo lo establecido en el procedimiento PG-M-01-01 “Planificación y Control Operacional”.
En el caso de los equipos de medición utilizados para realizar las evaluaciones de riesgo son sometidos a revisión y calibración de acuerdo a las normas estandarizadas pertinentes e instrucciones de los proveedores. Dichos equipos están recogidos en el PG-S-01-01.
7.1.6. Conocimientos de la organización
La organización dispone de recursos para la capacitación de sus profesionales, a través de la transmisión del conocimiento, según lo establecido en el procedimiento PG-04-01 “Gestión del conocimiento”
7.2. /7.3 Competencia y toma de conciencia
La misión de Talent Development, es facilitar que todas y cada una de las personas que forman parte de COSENTINO disponen de los recursos necesarios para seguir aprendiendo y desarrollando sus capacidades, en base a la filosofía Leading by Example.
Con los resultados obtenidos de la evaluación de desempeño, de forma anual se realiza un análisis y valoración de las necesidades formativas por cada área, tanto las inmediatas como las posibles formaciones futuras.
La gestión de todo el desarrollo se lleva a cabo siguiendo los procedimientos:
• PG-02-01 “Procedimiento gestión del desarrollo”
• PG-02-02 “Procedimiento de gestión de acciones formativas individuales”
• PG-02-03 “Procedimiento de gestión de la formación presencial”
• PG-02-04 “Procedimiento para la gestión de la formación de acogida”
Independientemente del puesto, en toda incorporación se añade una visión general en material no solo de Seguridad, sino de Calidad, Mejora Continua y Medio Ambiente y energía con el objetivo de hacer conscientes a los empleados de:
• La importancia del cumplimiento de la Política del Sistema, los procedimientos y los requisitos del Sistema Integrado de Gestión.
• Los impactos medioambientales significativos, actuales o potenciales por un lado, así como directos o indirectos por otro de sus actividades, y los beneficios para el Medio Ambiente de su mejor comportamiento personal.
• Sus funciones y responsabilidades en el logro del cumplimiento de la política y procedimientos, y de los requisitos del Sistema de Gestión, incluyendo los requisitos relativos a la preparación y a la respuesta ante situaciones de emergencia.
• Las consecuencias potenciales de la falta de seguimiento de los procedimientos de funcionamiento especificados.
Además en la acogida se le proporciona a los trabajadores a modo de información y en soporte papel, la información necesaria en relación con los riesgos generales y específicos al puesto de trabajo, las medidas aplicables para el control de dichos riesgos, y las medidas de emergencia adoptadas por la empresa.
A los trabajadores les son entregados a modo de información y en soporte papel, procedimientos en las instrucciones de seguridad asociadas a su puesto de trabajo, Reglas Cardinales, medidas de actuación en caso de emergencia, funciones y responsabilidades en materia de salud laboral.
El documento donde se describe la gestión de la formación en materia de prevención de riesgos laborales se establece en el PG-S-02 -01 Procedimiento de Formación. Así mismo, en el punto 11.2 del Plan de Prevención se describe todo lo referente a la formación en el puesto de trabajo.
Existen diferentes niveles de evaluación de la formación:
1. Evaluación de la satisfacción de la formación recibida
2. Nivel de conocimiento alcanzado, realizado mediante una prueba objetiva 3. Grado de aplicación del conocimiento en el puesto de trabajo.
Mediante la plataforma GROW, se recoge toda la formación online, presencial, así como los registros y evaluación de las mismas, y que permite el análisis estructurado (mediante gráficas) para el seguimiento de todas las formaciones.
La eficacia de la formación a nivel de Segudidad y Salud se recogerá como entrada en el informe de revisión por la dirección
7.4. Comunicación
La dirección ha de fomentar la comunicación interna eficaz entre el personal de la organización, para integrar la misión de la entidad, la eficacia del sistema implantado y la satisfacción de los profesionales, la cual es básica para ofrecer un buen servicio.
La comunicación en COSENTINO, se realiza según procedimiento PG-03-01, donde se detalla tanto las comunicaciones internas, como externas.
En relación a los aspectos ambientales, y al Sistema Integrado de Gestión, la comunicación con las partes interesadas externas será recibida, archivada y contestada por:
• En el caso de clientes, por el personal del Área Comercial, con el apoyo del Responsable del Sistema y/o el departamento de Calidad en caso necesario.
• En el caso de proveedores, por el Responsable de Compras correspondiente, con el apoyo del Responsable del Sistema en caso necesario.
• En el caso de administraciones locales, autonómicas o estatales de medio ambiente o demás partes interesadas en materia ambiental (ONG, Agencias, vecinos, etc.), por el Director de Medio Ambiente.
Las actividades previstas para la difusión y conocimiento por parte del personal de COSENTINO de la Política del Sistema, los Aspectos Medioambientales, el Desempeño Energético, cambios en los requisitos exigidos por las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 50001, o cualquier otro aspecto relacionado con las mismas, se realizará a través de los canales de comunicación interna de la organización según el Procedimiento PG-03-01, así como en las Formaciones pertinentes (nuevas incorporaciones, Producción, Aulas Formativas, etc.).
Así mismo, el diagrama de flujo de comunicación de Cosentino queda definido en este procedimiento.
7.5. Información documentada
Para desarrollar el Sistema Integrado de Gestión, COSENTINO dispone de una estructura documental compuesta por:
Documentos internos:
• Manual Integrado de Gestión, donde se establecen las bases de la organización y queda descrita la estructura documental del mismo, así como la declaración documentada de la Política integrada.
• Procedimientos Generales, en los que se describen las actividades requeridas para implementar el Sistema de Gestión.
• Instrucciones Técnicas, que describen la práctica operativa y el control de las actividades dentro de los procesos.
• Registros/formatos, donde se evidencian las actividades realizadas o los resultados conseguidos.
Documentos externos:
• Otros documentos como Legislación y Reglamentación aplicables, Planes de Emergencia, etc.
El Manual Integrado de Gestión es propiedad de COSENTINO. Fuera de la empresa no puede ser utilizado ni reproducido en modo alguno, total o parcialmente. El control del Manual Integrado de Gestión corresponde al Responsable del Sistema, quien es el encargado de su elaboración y revisión. La aprobación corresponde al Director de Secretaria Corporativa.
La compilación de toda esta información está disponible en la Intranet de Cosentino, accesible para cualquier usuario.
En el PG-01-01 “Información documentada” se describe la gestión de la documentación del sistema integrado de gestión.
08. Operación
8.1 Planificación y control operacional
COSENTINO tiene planificados y desarrollados los procesos y subprocesos que son necesarios para realizar el producto requerido y sus secuencias e interacciones.
Planifica los procesos de realización del producto de forma consistente con el resto de requisitos del Sistema Integrado de Gestión, y los documenta de forma adecuada a través de procedimientos, instrucciones de trabajo o pautas de control, determinando, cuando es apropiado, lo siguiente:
• Los objetivos de calidad, medioambiente y energía y los requisitos para el producto.
• La identificación y disposición de los medios necesarios para conseguir la calidad requerida por el cliente (equipos de medición y control, recursos, instalaciones y conocimientos) y la necesidad para establecer procesos y documentación.
• Definición de las actividades de verificación y validación necesarias en el desarrollo del trabajo, y la definición y aclaración de los criterios de aceptación y rechazo.
• La generación de los registros necesarios para proporcionar confianza de la conformidad de los procesos y de los servicios resultantes.
Igualmente, en el Sistema Integrado de Gestión se han tenido en cuenta las diferentes disposiciones reglamentarias que nos aplican, con el objeto de adaptarnos y cumplir todos los requisitos especificados.
COSENTINO elaborará, en caso de que lo solicite el cliente, un Plan de Calidad y Medio Ambiente específico para asegurar la Calidad y la gestión de los Aspectos Medioambientales de un determinado pedido o contrato. Los Planes de Calidad y Medioambiente son documentos internos que establecen las formas de trabajo, los recursos y la secuencia de actividades ligadas a la Calidad y a la Gestión Medioambiental, referidas a un determinado contrato o pedido. En él se incluyen todas las actividades necesarias para cumplir los requisitos especificados por el cliente y toda la documentación aplicable.
A partir de los aspectos ambientales significativos, de los usos significativos de la energía y los peligros identificados según el Procedimiento de identificación y evaluación de aspectos ambientales (PG-M-01-02), el aparatado 5.3 y Procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales de cada centro (PG-S-01-01), se inicia el proceso de control de los mismos para asegurar que se efectúan bajo condiciones controladas.
El control operacional ambiental, energético y de SST aplicado en las plantas de Cosentino, consiste en documentar mediante procedimientos/instrucciones específicas, todas las actividades relacionadas con los aspectos ambientales significativos, los usos significativos de la energía, así como los peligros asociados a la actividad del centro, de acuerdo con la política de Accidentes Graves, Política Integrada del Sistema, Política de Sostenibilidad, y los objetivos y metas aprobados. Todas estas operaciones se encuentran descritas en el procedimiento PG-11-01 “Planificación y Control Operacional”
Las prácticas más destacadas para facilitar la integración de la seguridad y salud en la compañía, vienen definidos en el punto 12 del Plan de Prevención.
En el caso de los requisitos de la norma ISO 50001, se establecen en: Procedimiento PG-E-01-01 Planificación energética.
8.2 Requisitos para los productos y servicios
COSENTINO tiene establecido y mantiene al día el Procedimiento PG-C-04-01 “Gestión de los requisitos del Cliente”, en donde se describen:
• Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega.
• Los requisitos no especificados por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido.
• Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto.
Antes de que se adquiera un compromiso con el cliente para proporcionar un producto, se realiza una revisión de los requisitos del cliente asegurando que:
• Están definidos y documentados los requisitos necesarios.
• Cuando el cliente no proporcione una declaración escrita de los requisitos, los requisitos del cliente son confirmados antes de su aceptación.
• Se ha resuelto cualquier diferencia existente entre el pedido o contrato y la oferta presentada previamente.
• Se dispone de capacidad para cumplir los requisitos del pedido o contrato.
De acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 14001, se describe la metodología para identificar y evaluar los aspectos medioambientales, que tienen o pueden tener impactos significativos en el medio ambiente, y sobre los que la organización puede ejercer un control en el desarrollo de sus actividades.
Ello se realiza mediante los siguientes documentos:
• Procedimiento PG-M-01-02 “Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales”
• Instrucción de Trabajo IT-M-01-02 “Criterios para la Evaluación de Aspectos Ambientales”.
• Formato F-M-01-02 “Seguimiento Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales”.
• En el caso de los requisitos de la norma ISO 50001, se establecen en: Procedimiento PG-E-01-01 Planificación energética.
Esta información sobre los aspectos directos e indirectos, e impactos significativos, nos proporciona un conocimiento detallado de la problemática ambiental y energética, asociada a las actividades de nuestra organización. Además, se tendrá en cuenta a la hora de establecer los objetivos medioambientales, energéticos y de calidad de la organización.
Uno de los pilares básicos del Sistema Integral de Gestión es el compromiso por parte de Cosentino de cumplir con los requisitos legales aplicables a su actividad en materia de medio ambiente y seguridad.
Para ello identifica, conoce y vela por el cumplimiento de los requerimientos legales, normativos o de cualquier otra naturaleza mediante el correspondiente procedimiento PG-12-01 “Control de Requisitos Legales”.
Cualquier cambio referente a los requisitos definidos por el cliente, deberá tenerse en cuenta para el diseño, planificación y producción del producto.
En el PG-C-04-01, también se incluyen las disposiciones para la comunicación con los clientes relativas a:
• Información sobre el producto.
• Tratamiento de consultas, contratos y pedidos, incluyendo las modificaciones.
• La retroalimentación del cliente, incluyendo sus reclamaciones.
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios
8.3.1. Generalidades
Los proyectos realizados en COSENTINO están siempre sujetos a los requisitos del Sistema Integrado de Gestión, siendo los objetivos buscados:
• Satisfacción de las necesidades del cliente, transformando esas necesidades en la mejor solución técnicoeconómica.
• Aportar mayor valor añadido al servicio ofrecido por COSENTINO que nos permita diferenciarnos de la competencia y mayor captación de clientes.
• Cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable
El reto de nuestra estrategia de innovación es desarrollar productos que respondan a las preferencias de mercados y consumidores, así como anticiparnos a sus necesidades y expectativas. La mejora continua en las prestaciones de estos productos, sus aplicaciones y mantener un sistema eficiente y sostenible tanto en la producción como en la distribución constituyen los ejes principales de trabajo en este ámbito.
8.3.2. Planificación del diseño y desarrollo
Los diseños realizados se basan en la información recibida del cliente a través de estudios de marcado, que realiza el departamento de Producto. La venta del producto y su uso requiere de un estudio exhaustivo de la estrategia de negocio. Innovar en el servicio y el modelo de negocio es un requisito indispensable para la correcta venta de nuestros productos en el mercado.
El proceso de diseño y desarrollo se lleva a cabo según procedimiento PG-C-03-01. Previa a la etapa de desarrollo y lanzamiento, existe una primera fase de Anticipación, donde se realiza una selección de tendencias a aplicar a los productos, y se define la estrategia de producto de la compañía a medio y largo plazo.
Esta fase consta de las siguientes etapas:
• Ideas seleccionadas Plataforma de ideas
• Informe de alineación de ideas preseleccionadas con tendencias y estrategia (producto)
• Análisis Beneficio vs Riesgo I+D+i. Viabilidad inicial.
• Briefing de especificaciones Producto
• Análisis de alineación Producto- I+D
• Aprobación lanzamientos iniciales
• Aprobación del Proyecto I+D+i
• Acta aprobación de conceptos y lanzamientos iniciales CEP
• Cuadro análisis de riesgos/necesidades alineación producto-I+D
• Presentación de resultados en el Comité I+D+i
COSENTINO dispone de los equipos y medios adecuados y necesarios para las funciones de diseño, incluyendo tanto al personal, los medios materiales y la documentación necesaria.
Las relaciones entre los departamentos que intervienen en esta fase se establecen a lo largo del PG-C-03-01, así como la forma en la que se documenta y transmite la información.
8.3.3. Entradas para el diseño y desarrollo.
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo.
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo.
En el comité de estrategia de producto realizado 2 veces al año cada 6 meses, se presenta el plan de estrategia de producto a medio y largo plazo. Durante el año también se realizan 2 seguimientos y en éstos se ajustan adaptaciones y cambios de las decisiones tomadas sobre la cartera de proyectos/producto. El proceso de diseño responde a 4 fases:
Fase 1: Anticipación Fase 2: Desarrollo Fase 3: Lanzamiento Fase 4: Análisis
Los controles de verificación y validación en cada una de las fases se encuentran descritos en el PG-C-03-01.
Todas las ideas de nuevos productos se canalizarán a través de 2 plataformas: Cosentino Ideas y Cosentino Open Innovation.
De las ideas depositadas en estas dos plataformas se crea un repositorio que pre-filtra el “Comité Evaluador de ideas”. Esas ideas pre-filtradas se presentan en el Comité de estrategia de producto. Las ideas que se validen en esta reunión pasarán a la siguiente fase (Fase de Desarrollo).
x x x
{ {
{ {
Anticipación
Investigación
de mercado Desarrollos
Evolución productos y descatalogados Relanzamiento
/Lanzamiento Desarrollo
Comité I+D
Comité de Estrategia Producto
Seguimiento en
Estrategia Comercial Seguimiento en Comité de Estrategia
Producto Lanzamiento
1
P0
P1 P2
P3 P4 V0
2 3 4
Análisis
Una vez conseguido el prototipo deseado a nivel laboratorio, se pasa a la fase de industrialización, donde el producto será validado por las áreas de Calidad, Producción y Producto, previo a su lanzamiento. Dichas actas de validación quedarán registradas en sharepoint por el departamento de Producto.
Todas las tareas necesarias para que el pre- lanzamiento, lanzamiento y post-lanzamiento sea eficaz, serán veladas por el departamento de Producto, a través de un checklist de seguimiento.
8.3.6. Cambios del diseño y desarrollo
Los cambios en el diseño y desarrollo pueden ser propuestos por el cliente o decididos por el Responsable de Producto e Innovación, junto con el apoyo de Producción y Calidad, como consecuencia de las verificaciones y validaciones realizadas.
Cualquier cambio deberá justificarse por escrito, aportando la documentación necesaria. El Responsable de Producto e Innovación procederá a la revisión del diseño iniciando el proceso en el punto adecuado, según la naturaleza de la modificación. Los cambios serán sometidos al proceso de revisión, verificación y validación. Se mantendrán registros de los resultados de la revisión de los cambios según lo especificado en el PG-C-03-01.
8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
En los procedimientos PG-06-01 “Norma de compras”, PG-06-02 “Proceso de Gestión de la Necesidad”, PG-06-03 “Gestión de la Negociación”, PG-06-04 “Gestión de Proveedores”, PG-06-05 “Gestión del Aprovisionamiento”, PG-06- 06 “Gestión Mesa de Compras”, y PG-06-07 “Gestión Mesa de Licitaciones”, se describen los criterios y responsabilidades asociados a los procesos de compra, así como de evaluación y selección de proveedores, para asegurar que los productos comprados y los servicios subcontratados cumplen con los requisitos de la organización.
La Sistemática definida se basa en:
• Comprar a proveedores que tengan una capacidad suficiente y conocida.
• Definir claramente aquellos requisitos y características con las que las compras deban estar conformes, transmitiéndoselos al proveedor.
• Confirmar que los suministros cumplen con los requisitos aplicables, incluidos aquellos en materia de medio ambiente y seguridad.
El tipo y alcance del control a efectuar sobre los proveedores depende, en cada caso, del tipo de producto o servicio suministrado, del efecto que tenga sobre la calidad percibida por el cliente y de la capacidad y prestaciones en cuanto a calidad demostradas previamente por el proveedor.
Los resultados de la evaluación y las subsiguientes acciones de homologación y seguimiento son debidamente registrados según las instrucciones IT-06-09 “Procedimiento Evaluación de Proveedores”, e IT-06-08 “Procedimiento Homologación de Proveedores”.
Los documentos de compra son revisados y aprobados por el Departamento de Compras antes de su difusión, para comprobar que han quedado definidos adecuadamente los requisitos aplicables, incluyendo cuando sea apropiado:
• Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos, equipos y cualificación del personal.
• Cualquier requisito del Sistema Integrado de Gestión.
En los procedimientos de Compras se describen los criterios, responsabilidades y disposiciones necesarios para la verificación del producto y servicio comprado. Concretamente, en el Procedimiento PG-06-03 “Proceso de Gestión de la Negociación” se establecen los requisitos ambientales en el proceso de adjudicación que aplican en cuanto a:
• El aprovisionamiento y transporte de materias primas y producto acabado.
• La contratación de servicios.
• La compra de suministros.
• La contratación de Proyectos.
Cuando COSENTINO o su cliente tenga intención de inspeccionar los productos en los locales del proveedor, especificará las disposiciones para llevar a cabo las verificaciones, así como el método a utilizar para la puesta en circulación del producto.
En Seguridad y Salud actualmente Cosentino no dispone de ningún servicio contratado de forma externa.
