MANUAL DEL SISTEMA
DE GESTION
(Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social)
Basado en las Normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, BS 8800,
IRAM 3800, OHSAS 18001 y SA 8000
REVISION: 7
FECHA DE EMISION: 05/11/07
COPIA CONTROLADA Nº ____
PERTENECIENTE
A
:
_________________________
COPIA
NO
CONTROLADA
Revisó
:
Aprobó
:
_______________ _______________DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION Pág: 1 de 62 Emitió CSMA Revisó _________________________ Gerente CSMA Aprobó ______________________ CEO
INTRODUCCIÓN Y REQUISITOS NORMATIVOS
CAPITULO TITULO
1 2 3
La Empresa y su Sistema de Gestión. Términos y Definiciones.
Mapas de Procesos de Skanska LA
4 El Sistema de Gestión de Skanska LA.
4.1 Requisitos generales.
4.2 Requisitos de la Documentación del Sistema de Gestión
5 Responsabilidad de la Dirección.
5.1 Compromiso de la Dirección
5.2 Enfoque al Cliente
5.3 Política Integrada de Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social
5.4 Planificación.
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación.
5.6 Revisión por la Dirección.
6 Gestión de los recursos.
6.1 Provisión de recursos.
6.2 Recursos Humanos.
6.3 Infraestructura.
6.4 Ambiente de Trabajo.
7 Desarrollo y ejecución de Proyectos y Servicios.
7.1 Planificación de la realización del Proyecto / Servicio.
7.2 Procesos relacionados con el Cliente y Legislación Aplicable
7.3 Diseño y desarrollo.
7.4 Compras.
7.5 Producción y prestación del servicio.
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición. 7.7 Identificación y Evaluación de Riesgos y Aspectos Ambientales.
7.8 Respuesta ante emergencias
8 Medida, análisis y Mejora.
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y Medición
8.3 Control de No Conformidades a través de Pedidos de Acción
Correctiva/Preventiva.
8.4 Análisis de datos.
Manual del Sistema de Gestión.Rev.7
ANEXOS
ANEXO TITULO
ANEXO 1 Organigramas de Skanska LA.
ANEXO 2 Responsabilidades Básicas y Autoridad.
ANEXO 3 Correspondencia entre las Normas de Gestión (ISO 9001:2000 /
ISO 14001:2004 / OHSAS 18001 / SA 8000)
ANEXO 4 Documentación del Sistema de Gestión (Esquema).
ANEXO 5 Índice de Procedimientos del Sistema de Gestión (Biblioteca).
ANEXO 6 Flujograma del Sistema de Gestión Integrado.
ANEXO 7 Organización Zonal (*)
(*) Este Anexo se emite independientemente de este Manual, y muestra el Organigrama en cada Región, Sitio o Área que lo requiera, como así también su estructura Documental (esto último aplicable solo para Regiones de Negocio fuera de la República Argentina). Su emisión, administración, control y difusión queda a cargo del responsable de cada Región, Sitio o Área.
Una vez emitido debe ser adjuntado al Manual del Sistema de Gestión original y copias que se generen.
CAPÍTULO 1
La Empresa y su Sistema de
Gestión
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1. LA
EMPRESA
Skanska Latinoamérica es desde 1999 la Unidad de Negocios para
América Latina del grupo Skanska, líder mundial en construcción, servicios
y proyectos de inversión.
La empresa comenzó sus actividades en la Argentina en 1947,
denominándose en aquel entonces como SADE (Sociedad Argentina de
Electrificación), incursionando en proyectos relacionados con la
generación y el transporte de energía eléctrica.
La creciente demanda de servicios complementarios para dichos
Proyectos llevó a la Empresa a ampliar sus actividades, diversificándolas
tanto en la Argentina como en otros países.
La variedad y versatilidad de los requerimientos del mercado fueron
desafíos para la optimización de sus recursos y capacidades. Así, gracias
a la combinación de la calidad de sus recursos humanos, de su capacidad
tecnológica y financiera y de su eficaz organización, Skanska LA se ha
convertido en una Empresa líder, especializada en la ejecución integral
de Proyectos y Servicios de Operación y Mantenimiento, según se detalla
a continuación:
- Plantas Químicas, Plantas Petroquímicas, Plantas Siderúrgicas,
Centrales Termoeléctricas, Centrales Hidroeléctricas, Centrales
Nucleares, Refinerías, Destilerías, Estaciones Transformadoras,
Montaje de Turbogeneradores, Plantas de Tratamiento de Efluentes,
Plantas Frigoríficas, Plantas Cementeras, Plantas Papeleras,
Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Líneas Eléctricas de Transmisión,
Obras Ferroviarias, Sistemas de Distribución de Energía e Iluminación,
Sistemas de Comunicaciones, Transmisión de Datos y
Telesupervisión, Redes de Distribución de Agua, de Gas Natural y
Cloacales, Instalaciones para Protección del Medio Ambiente y para
Saneamiento, Estudios de Impacto Ambiental, Obras Viales, Puentes,
Acueductos, Núcleos Habitacionales, Hoteles, Shopping Centers,
Obras para Minería, Repotenciación y Modernización de Centrales
Eléctricas, Automatización de Procesos de variados tipos, Control de
Factores Ecológicos, Plantas Compresoras de gas, Plantas e
instalaciones de Yacimientos petroleros, dentro de una amplia gama
de complejidades y tecnologías, Servicios petroleros, de
Mantenimiento, Operación y Mantenimiento de Plantas, Operación y
Mantenimiento de Instalaciones de Yacimientos en General y
Gerenciamiento de Proyectos y Empresas, Servicios Varios en
plataformas Offshore.
Dicha ejecución integral de Proyectos abarca la realización de diseños,
planificación y programación, suministros de productos, fabricaciones,
inspecciones, mediciones y ensayos, ejecución de construcciones,
montajes, puestas en servicio, asistencia técnica de post venta,
gerenciamiento, servicios de mantenimiento y operación, en conformidad
con las particulares necesidades de cada Cliente, asegurando que las
instalaciones entregadas resulten seguras, confiables, aptas para la
finalidad prevista, otorgando satisfacción y considerando a la Calidad, el
Medio Ambiente y la Seguridad y Salud Ocupacional como principios
básicos de su gestión.
Entender las necesidades de sus Clientes y ayudarlos a lograr sus
objetivos, constituyen la clave del estilo empresarial de Skanska LA.
2.
LA MISIÓN Y VISIÓN de Skanska LA
Misión
“Desarrollar, construir y brindar servicios al entorno físico para vivir,
trabajar y viajar”
Visión
“Ser líder mundial- la primera opción del cliente- en servicios de
construcción y desarrollo de proyectos.”
3.
EL SISTEMA DE GESTION
Skanska LA inició en 1994 un proceso de gestión de un Nuevo Sistema de
la Calidad basado en el cumplimiento de las exigencias de la Norma
Internacional ISO 9001 como primera etapa, y desde entonces orientó sus
esfuerzos en esa dirección.
En base a dichas directivas, se desarrolló un Sistema de la Calidad. El
mismo esta estructurado según las disposiciones de la NORMA
INTERNACIONAL ISO 9001 y obtuvo la CERTIFICACION DE
APROBACION otorgada por Bureau Veritas Quality Internacional en
diciembre de 1995, esta certificación fue acreditada originalmente por los
Organismos oficiales que constituyen la máxima autoridad en materia de
Calidad en ALEMANIA, INGLATERRA, HOLANDA, SUIZA, AUSTRALIA y
NUEVA ZELANDIA.
El Sistema fue diseñado para controlar todos los procesos de Skanska LA
que influyen en el nivel de Calidad de los productos suministrados y de los
servicios, construcciones e instalaciones destinados o relacionados con
los Clientes, de forma tal de asegurar que los resultados se ajusten a los
requerimientos especificados.
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A partir de 1998 Skanska LA implementó un Sistema de Gestión
Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional basado en las normas ISO
14001:96, BS 8800 que más tarde se extendió a los estándares OHSAS
18001:99 e IRAM 3800, con alcance mundial a todas sus actividades, el
cual se encuentra certificado por Bureau Veritas Quality International
(BVQI) desde Noviembre de 2000.
En Julio del 2001 se inicia un nuevo proceso de reingeniería del sistema
orientado a unificar y optimizar los documentos básicos del Sistema de
Gestión. Estableciendo la modalidad de aplicación, la Unificación de
documentos y la creación de la Biblioteca de procedimientos de la
Empresa.
Durante el Año 2003, Skanska LA migró su Sistema de Gestión Certificado
tomando como basamento los lineamientos de la Norma ISO 9001:2000,
dándole así un nuevo y definitivo enfoque basado en los procesos, en la
toma de decisiones basada en hechos y en la constante búsqueda de
satisfacer las expectativas de nuestros Clientes.
A fines del 2004, Skanska adoptó la decisión de complementar su Sistema
Integrado de Gestión adoptando el conjunto de instrucciones y principios
ya vigentes dentro del marco de la norma SA 8000:2001 de
Responsabilidad Social.
A principios del año 2006, la empresa produjo los cambios necesarios en
su Sistema de Gestión Integrado para adaptarlo a las modificaciones
surgidas de la norma ISO 14001 en su versión 2004.
Skanska LA, cuenta a la fecha, con un Sistema de Gestión Integrado,
estructurado según las disposiciones de las Normas ISO 9001, ISO 14001,
BS 8800, IRAM 3800, OHSAS 18001 y SA 8000 (Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad Industrial / Salud Ocupacional y Responsabilidad
Social) con certificación de aprobación de BVQI y acreditaciones de los
organismos oficiales de Argentina, Brasil, Reino Unido, Estados Unidos de
Norteamérica.
El Sistema de Gestión de Skanska LA se describe en este Manual, y
abarca la Política Integrada de Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente
y Responsabilidad Social, la organización de la Empresa, sus procesos
operativos, los Procedimientos de Gestión y Operativos que guían dichos
procesos, y todos los recursos necesarios para implementar dicha
Gestión.
4.
Aplicación del Sistema de Gestión
La Política Integrada de Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y
Responsabilidad Social, es establecida por la Dirección de la
Organización, se difunde al personal y está disponible al público.
Para la ejecución de sus prestaciones se siguen las disposiciones del
Sistema de Gestión de la Empresa, y para ello se utiliza este Manual que
explica cómo interactúan e interrelacionan los procesos claves.
Tanto las disposiciones de este Manual, así como las de los
Procedimientos, y demás documentos que lo complementan, son
difundidos entre las personas que deben aplicarlos en todas las
operaciones que realiza Skanska LA.
Todas las Áreas de la empresa tienen acceso a este Manual, y se genera,
en los casos que correspondan, un Organigrama propio y el detalle de las
Responsabilidades y Autoridades propias de la organización de ese Lugar,
Área o Proyecto.
Este manual considera los aspectos tecnológicos necesarios para
satisfacer en las propias prestaciones las normas, códigos,
especificaciones, y toda legislación aplicable abarcadas por los Contratos
para la fabricación de componentes, abastecimiento de materiales de
instalación y consumo, construcción y montaje, Servicios Petroleros,
actividades de planificación y gerenciamiento y verificaciones intermedias
y finales, para asegurar con ello un buen funcionamiento, satisfactoria
durabilidad de los componentes provistos e instalados y la facilidad de
operación y mantenimiento futuro, dentro de un marco que satisfaga el
cuidado del Medio Ambiente, la Seguridad y la Salud de todo nuestro
personal.
Las acciones previstas en este Manual se dirigen especialmente al
personal propio y de Subcontratistas que realiza trabajos para la Empresa,
a los métodos aplicados y a los equipos utilizados para la construcción,
montaje, verificaciones y prestación de servicios.
La organización dispone y aplica procedimientos documentados a fin de
evaluar y seleccionar proveedores y subcontratistas basándose en la
capacidad de los mismos para cumplir con los requisitos del Sistema
Integrado de gestión de Skanska LA.
Los métodos y los equipos utilizados en los trabajos que ejecuta la
Empresa, buscan optimizarse permanentemente, y los instrumentos y
equipos de prueba, medición y ensayo relevantes se controlan
periódicamente, registrando los resultados.
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Cada defecto relevante o incumplimiento de un requisito especificado (ya
sea de Calidad, Seguridad, Medio Ambiente o Responsabilidad Social)
que se evidencia durante la realización de los Proyectos, en productos o
trabajos destinados al Cliente, genera un Informe de “No Conformidad”.
Las “no conformidades” relevantes o que muestran posibilidad de
repetición, generan “acciones correctivas” que apuntan a evitar que el
mismo defecto vuelva a producirse. A través de este método de
identificación se evalúa el costo de la No Calidad.
También son aplicadas “acciones preventivas”, a partir del análisis de
situaciones que muestran la existencia de riesgos de defectos
significativos en las prestaciones que se realizan para el Cliente.
Cada Proyecto/Servicio de Skanska LA es asistido por la Organización en
temas tales como Recursos Humanos, Ingeniería, Abastecimiento, CSMA,
Equipos, Control de Gestión, Administración y Finanzas, Auditoria,
Legales y otras disciplinas para optimizar el manejo de estos temas en
cada Contrato.
El Sistema comprende elementos definidos en distintos niveles y tipos de
documentación, que están organizados según se detalla en el Anexo 4
“Documentación del Sistema de Gestión”, y que comprende:
-
Política Integrada de CSMA.
-
Manual del Sistema de Gestión.
- Biblioteca
de
Procedimientos.
-
Procedimientos de Gestión.
-
Procedimientos Particulares por País
(de aplicación para otros países).- Procedimientos
Operativos.
-
Planes Operativos de Proyectos (POP).
- Registros.
A medida que se desciende en la jerarquía de los documentos, aumenta el
nivel de detalle de la información contenida en ellos.
4.1
POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL
En Skanska LA somos responsables por los resultados de nuestras actividades.
La forma de comprometer a todos los niveles de la organización con la cultura y
valores de nuestra compañía es a través de la adopción de una única política,
igual para todos nuestros Proyectos, Servicios, Empleados y Clientes. A través de
ésta nos comprometemos de forma diferenciada, protegiendo a nuestros valores y
estándares de Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad
Social.
Nuestro permanente compromiso reside en:
1. Implementar, desarrollar y sostener un Sistema de Gestión Integrado basado
en las normas, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y SA 8000 como un
camino hacia la aplicación de prácticas de Calidad Total, en ciclos de mejora
continua.
2. Aumentar de manera sostenida nuestra capacidad competitiva a través de una
mejora en la eficiencia, objetivo alineado con la satisfacción de nuestros
Clientes.
3. Considerar la Gestión Integrada de Calidad, Seguridad, Salud, Medio
Ambiente y Responsabilidad Social, como herramienta esencial para el
desarrollo de las actividades de la Unidad de Negocios en todos los ámbitos
adonde participa.
4. Garantizar un manejo responsable de los residuos y emisiones generados por
nuestras actividades, previniendo la contaminación en el origen.
5. Prevenir la ineficiencia y el derroche mediante el uso racional y responsable de
los recursos naturales y de la energía.
6. Cumplir con la legislación y derechos aplicables, principios establecidos en los
instrumentos internacionales de Responsabilidad Social y con todo otro
compromiso voluntariamente asumido.
7. Según la filosofía de Skanska, todos los incidentes/accidentes laborales y/o
ambientales pueden y deben ser prevenidos. Consecuentemente la prevención
de riesgos es responsabilidad de todos los integrantes de la Unidad de
Negocios, constituyéndose en una Condición de Empleo y Contratación.
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El fiel cumplimiento de esta política y de los principios de nuestro Código de
Conducta, es una obligación de todos los niveles de la empresa, cualquiera sea su
función o cargo, con el fin de alcanzar el bienestar individual y grupal de quienes la
integran.
4.2
Valores de Skanska
El desarrollo de los proyectos de Skanska está basado fundamentalmente
en una premisa que influye decisivamente en el éxito del negocio.
9 Cero Pérdidas
9 Cero Accidentes
9 Cero Incidentes Ambientales
9 Cero Faltas Éticas
El camino de la superación permanente implica actuar respetando estos
Valores.
4.3
Manual del Sistema de Gestión.
Este Manual se refiere a Procesos, Disposiciones, Procedimientos
establecidas por Skanska LA para el cumplimiento de los requisitos de las
Normas ISO 9001, ISO 14001, BS 8800, IRAM 3800, OHSAS 18001 y SA
8000, que definen la modalidad de aplicación del Sistema en todos los
procesos operativos que requieren lineamientos escritos para asegurar su
correcta realización, y que influyen en el cumplimiento de las
especificaciones de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente
establecidas para cada Contrato.
Permite, mediante la emisión de los Planes Operativos de Proyectos
(POP), planificar el modo de aplicación del Sistema de Gestión en cada
Proyecto para cumplir con las prestaciones definidas por el respectivo
Contrato y mantener bajo control los procesos en cuanto a los
requerimientos de niveles de Calidad, Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional, Medio Ambiente así como de Responsabilidad Social.
Este Manual y sus POP se complementan, en cada Proyecto o Área, con
Procedimientos para todas las actividades que lo requieren en función de
la planificación definida, estos son tomados de la Biblioteca de
Procedimientos de la Empresa o son preparados especialmente para cada
Proyecto o Lugar.
También contiene, como Anexo 1, un Organigrama que muestra la
estructuración del personal clave para la Gestión de Calidad, Seguridad,
Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social de las prestaciones de
Skanska LA y sus niveles de autoridad.
4.4 Biblioteca
de
Procedimientos
La Biblioteca de procedimientos de Skanska LA es una Base de datos de
procedimientos que contiene:
-
La Política Integrada y el Manual del Sistema de Gestión.
-
Procedimientos de Gestión Corporativos: Son todos aquellos que
establecen las metodologías a emplear para la realización de las
actividades que definen la Gestión de la compañía, por esta razón son
de cumplimiento obligatorio en todos los países, áreas, proyectos y
servicios.
-
Procedimientos de Gestión País: Son aquellos, que siguiendo los
lineamientos de los de Gestión Corporativos (mandatorios), se
generan especialmente por necesidad propia de aplicación en
cualquiera de los países que componen la Unidad de Negocios (UN).
-
Procedimientos Operativos: Son aquellos que establecen las
metodologías a emplear para la realización especifica de los trabajos
operativos de un Proyecto o Servicio.
Las disposiciones de los Procedimientos relacionadas con la Calidad, la
Seguridad, la Salud, el Medio Ambiente y la Responsabilidad Social, son
definidas por los responsables de las Áreas involucradas en su aplicación,
de acuerdo con la metodología de Autogestión, siguiendo los lineamientos
de la Política y asegurando que lo dispuesto satisface los requerimientos
del Sistema y del Cliente.
4.5 POP
El responsable de cada Proyecto o Servicio tiene asignada la
responsabilidad de planificar la aplicación del Sistema de Gestión en su
Proyecto o Servicio.
Con la asistencia de las áreas de Gestión (Calidad, Seguridad, Salud,
Medio Ambiente y Responsabilidad Social) el responsable del proyecto
confecciona el POP (Plan Operativo de Proyecto) que especifica el modo
de aplicación de las Disposiciones del Sistema de Gestión en ese proyecto
o Servicio.
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Este documento refleja, la Planificación de la Gestión del Proyecto o
Servicio, su Organización, particularidades y puntos críticos, los controles
operativos y de procesos que se realizarán para asegurar la Calidad, el
cuidado de las cuestiones sociales, del Medio Ambiente, la Seguridad y la
Salud de las personas durante su ejecución.
Controles operativos son todas aquellas “herramientas del Sistema”
destinadas a asegurar el control de los procesos, pudiendo ser:
- Personal
competente
- Capacitaciones
-
Equipos y herramientas.
- Procedimientos
-
Respuestas ante emergencias
-
Planificación de tareas.
-
Análisis de Procesos y sus indicadores
- Recursos
Tecnológicos.
- Otros
Documentos
Se deben detallar en el POP correspondiente a cada Proyecto o Servicio
todos los requerimientos específicos del Cliente que puedan generar
modalidades de aplicación particulares.
Para los Proyectos ejecutados en Consorcio con otras Empresas se debe
aplicar el Sistema de Gestión que se establezca en cada caso.
Los Coordinadores de CSMA
asisten a los Sectores, Proyectos y Servicios
en la preparación de los Documentos del Sistema de Gestión (POP y
procedimientos - programa de Seguridad), aportando documentación y
todas las referencias necesarias para su aplicación. Los responsables de
los Proyectos y/o Sectores aprueban o gestionan la aprobación de cada
nuevo Documento o modificación que se requiera.
Cuando el contrato inicial del Proyecto se modifica (adicionales,
ampliaciones o extensiones de servicios) generando nuevas prestaciones
que no requieren modificar la Organización y Planificación básica del
mismo (POP), estas se incorporan al Sistema como una nueva revisión del
POP, o bien creando uno nuevo y ajustado a la envergadura y
características de esas nuevas actividades.
4.6
Documentos del Sistema de Gestión y de los Proyectos/Servicios
Las disposiciones sobre administración, emisión y control de esta
Documentación se detallan en el punto 4.2.3 “Control de Documentos” del
presente Manual.
4.7 Registros
Los Registros de la Calidad, Seguridad, Salud, Ambientales y
Responsabilidad Social, que se producen y archivan en Skanska LA son
mantenidos para demostrar que se cumple con la legislación de
aplicación, los requisitos del Contrato con el Cliente y las disposiciones del
Sistema de Gestión.
También estos Registros demuestran, junto con los indicadores de
desempeño, el nivel de efectividad del Sistema de Gestión aplicado.
4.8 Vocabulario
Rige, para la interpretación de este Manual, el contenido de las Normas
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:99 y SA 8000:2001 sobre
vocabulario y las definiciones propias de Skanska LA que aparecen en el
Capitulo 2.
5. SU
ORGANIZACION
Skanska LA ha estructurado sus actividades por medio de una
organización moderna, flexible y descentralizada que le permite adaptarse
rápidamente a los cambios tecnológicos y de mercado. La compañía
cuenta con dos Unidades de Negocios que operan en los distintos países
donde tiene presencia Skanska LA y siendo asistidas en todos los casos
mediante el soporte activo de las unidades de apoyo con el único fin de
agregar valor a cada proyecto/servicio.
La organización de funciones para la ejecución de cada Proyecto o
Servicio se detalla en su Plan Operativo (POP).
Con los Organigramas del Anexo 1 y los correspondientes en cada POP,
se muestran las interrelaciones y niveles de autoridad del personal que
administra, realiza y verifica los trabajos que afectan la Calidad, la
Seguridad, el cuidado ambiental y la Responsabilidad Social de los
Proyectos y Servicios realizados por Skanska LA.
Se define un Organigrama para cada Proyecto o Servicio, abarcando
todas estas funciones, con recursos humanos adecuados a su dimensión
y complejidad, dirigido por una persona que queda a cargo de su
realización, y es responsable del cumplimiento en tiempo y forma de todos
los aspectos que abarca su ejecución, hasta la extinción de las
obligaciones formalizadas con el Cliente.
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Cada responsable de un Proyecto o Servicio cuenta con recursos
humanos y materiales asignados en cantidades suficientes para la gestión
del mismo, y recibe la asistencia permanente de las distintas Áreas de la
Organización para el eficaz manejo de las siguientes especialidades
básicas:
- Recursos
Humanos
-
Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social
- Producción
-
Control de Gestión
-
Planificación y Programación
- Equipos
- Ingeniería
-
Ingeniería de Mantenimiento
- Abastecimiento
-
Administración y Finanzas
5.1 RESPONSABILIDADES
BASICAS Y AUTORIDAD
Autogestión
Las responsabilidades básicas y autoridad del Personal de Skanska LA
se han estructurado siguiendo el Principio de Autogestión, donde cada
persona es responsable de la aplicación cotidiana de las herramientas del
Sistema de Gestión Integrado en las actividades que realiza.
Las Responsabilidades y Autoridad del personal de Skanska LA con
relación a su función y a la aplicación de las disposiciones del Sistema de
Gestión en su trabajo diario se detallan en el Anexo 2.
Las personas que dependen del Equipo Directivo de Skanska LA pueden
delegar autoridad, en algunos casos, para ejecutar determinadas
funciones específicas relacionadas con el Sistema de Gestión dentro de
su Área de actividad, pero ellos siguen siendo los responsables por la
ejecución delegada.
Todo el personal tiene suficiente autoridad para identificar no
conformidades, proponer acciones correctivas o preventivas y elevarlas
ante quien corresponda según la metodología vigente en la Empresa.
La distribución de responsabilidades en Skanska LA se ajusta al siguiente
esquema, escalonado en jerarquías ascendentes:
• Todo el personal afectado a la Empresa es responsable por la Calidad
de su trabajo o contribución individual asignada, y es capacitado en la
medida necesaria para permitirle alcanzar los objetivos fijados para su
tarea cumpliendo con los requisitos establecidos para el cuidado del
medio Ambiente, la Seguridad Industrial, la Salud Ocupacional y la
Responsabilidad Social.
• Los Gerentes tienen la responsabilidad total del Área, Proyecto o
Servicio a su cargo.
• El Equipo Directivo de Skanska LA tiene la responsabilidad máxima por
la aplicación del Sistema de Gestión, esencialmente en lo relacionado
con la Seguridad y Salud del personal, la Responsabilidad Social, el
Control y Aseguramiento de la Calidad, el cuidado del Medio Ambiente
y la planificación de los trabajos.
6.
CONTROL Y MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTION.
7. MODALIDAD
OPERATIVA.
El ciclo habitual de la ejecución de un Proyecto/Servicio comprende las
siguientes etapas fundamentales descriptas en el Capitulo 3 “Mapas de
Procesos de Skanska LA” desarrolladas todas ellas, o las que
correspondan, de acuerdo a las disposiciones del Sistema de Gestión y
dentro de las previsiones de una programación y del presupuesto
establecido para el Contrato.
En la etapa inicial de un Proyecto se realizan los pasos necesarios para
una correcta definición de los contratos estableciendo y documentando
precisamente su alcance y las obligaciones para con el Cliente.
Durante el desarrollo de cada Proyecto/Servicio, se identifican y evalúan
sus Aspectos Ambientales y los Riesgos a los que va a estar expuesto el
Auditorías Internas Monitoreos al SG
(Dirigidos) Auditorías Externas
Informes generados por el Sistema Indicadores de Desempeño SISTEMA DE GESTION INTEGRADO (Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social)
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personal y se planifican Controles Operativos para mantenerlos bajo
control.
El desarrollo de las etapas de cada Proyecto es acompañado por un
sistemático seguimiento del cumplimiento de las especificaciones del
Contrato, y de las pautas fijadas como referencia para plazos y costos.
Rutinas de recopilación de información y su rápido procesamiento
permiten detectar desvíos, informarlos a los niveles ejecutivos, darles
tratamiento de No Conformidades y tomar oportunas acciones correctivas
que reducen a un mínimo los efectos de los apartamientos producidos.
La Evaluación periódica del desempeño ambiental incluye el seguimiento y
cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables y de otro
tipo a los que la organización suscribe. Estas evaluaciones son
documentadas y se incluyen en las Revisiones por la Dirección del
Sistema de Gestión Integrado.
Skanska LA aplica metodologías de inspección y verificación tanto sobre
los productos que son incorporados al Proyecto, como sobre los procesos,
servicios, construcciones o instalaciones que se van completando.
La participación del Cliente o de sus representantes en las verificaciones
más relevantes durante el desarrollo del Proyecto (Obra, específicamente)
permite ir estructurando su recepción definitiva, que se formaliza al final de
su construcción mediante la firma de Actas o Protocolos. Tratándose de
un Servicio de Operación y/o Mantenimiento, esta participación facilita una
mejor convivencia durante la Gestión o bien posibilita la generación de
nuevos negocios.
Finalmente, una vez concluida la prestación por parte de Skanska LA al
Cliente de acuerdo a lo estipulado por el Contrato, un funcionario de la
Empresa es designado para atender y solucionar problemas originados
por la misma, vicios ocultos, defectos y/o reclamos que se manifiesten o
detecten durante el período de garantía fijado o durante un período de
post venta definido.
En paralelo el Sistema de Gestión de Skanska LA “dispara” una
metodología de medición del nivel de Satisfacción del Cliente a través de
encuestas relacionadas con la prestación del servicio suministrado,
evaluando además si la empresa alcanzó a cubrir o supero sus
expectativas.
CAPÍTULO 2
TÉRMINOS Y DEFINICIONES
La Empresa adoptó las definiciones detalladas en las Normas ISO 9000:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001 y SA 8000 utilizados en la documentación de su Sistema de Gestión, y a ellas agregó las siguientes definiciones complementarias:
Accidente
Acontecimiento súbito y violento sobre personas y/o el Medio Ambiente ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo
Acción remedial Acción tomada para hacer los reparos para un trabajador o ex empleado por una infracción previa de los derechos del trabajador.
Acontecimiento
Son todos los siniestros denunciados en el proyecto que por medio de una investigación se determinará si se trató o no de un accidente laboral o ambiental
Aprobación de un documento
Puesta en vigencia del documento en su ámbito de validez, y por personal autorizado para ello.
Aspecto ambiental Elementos de las actividades, productos o servicios de Skanska LA,
que puede interactuar con el Medio Ambiente.
Autogestión
Acción responsable de cada persona de Skanska LA en la aplicación cotidiana de las herramientas del Sistema de Gestión, para el desarrollo de sus actividades ejercidas según su Responsabilidad y Autoridad.
Calibración
Comparación de dos instrumentos, dispositivos de medición o de prueba, en la que uno constituye una referencia de exactitud conocida y comprobada, y reconocida a nivel nacional.
Calidad
Grado en el que un conjunto de características inherentes (rasgos diferenciadores) cumple con los requisitos (necesidad o expectativa establecida) del Cliente.
Calificación
Demostración, a través de evidencias objetivas, que una persona, organización, procedimiento o producto satisface determinados requisitos
Capacitación Formación o preparación de un individuo para realizar alguna
actividad o proceso Certificación
Constancia escrita de una calificación emitida en base a una norma, especificación técnica o procedimiento, por una persona o un ente autorizado para ello
Confiabilidad
Capacidad de un producto o sistema, para desempeñar adecuadamente una función especificada, bajo condiciones y durante un tiempo preestablecidos
Control de Diseño Tareas para comprobar que se hayan cumplido los procedimientos y
requerimientos de un diseño Criterios de
Aceptación
Límites especificados, basados en las características de un producto o servicio, definido en algún documento propio, normas o códigos establecidos para una determinada finalidad
Datos de entrada de Diseño
Son magnitudes, criterios, parámetros, información escrita, de disposiciones de Códigos, Normas, Reglamentos o disposiciones legales que sirven de base para realizar un diseño.
Datos de Partida del Diseño
Son magnitudes, criterios, parámetros, información escrita, disposiciones de Códigos, Normas, Reglamentos o disposiciones legales que sirven de base para realizar el seguimiento de un diseño.
Desvío Apartamiento de una pauta o característica especificada
Disposición Medida tomada para corregir incumplimientos
Documentación
Información sujeta a revisiones, presentada en forma escrita y/o gráfica, que describe, define o especifica magnitudes, actividades, requisitos o procedimientos
Enfermedad ocupacional
Enfermedad calificada como de haber sido causada o agravada por la actividad o el ambiente de trabajo de una persona.
Entrenamiento Preparación adecuada de un individuo para la utilización o
realización de algo Evaluación de
Proveedores y Subcontratistas
Actividad que tiene por objeto determinar si una Empresa posee la organización y capacidad necesaria para suministrar un material o servicio conforme con los estándares de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y Medio Ambiente requeridos. Evaluación de
Riesgos Proceso para estimar la magnitud de un riesgo
Evidencia Objetiva Prueba documentada vista u obtenida (registro, marca, sello, etc.) del cumplimiento de requisitos o de características declaradas
Examinar Acción que se realiza sobre toda la documentación del sistema para
verificar que su estado de revisión no ha perdido vigencia.
Habilitación Es la comprobación de la aptitud de un proceso, equipo o persona
para ejecutar actividades de producción o control
Incidente Evento no planeado con potencial de provocar un accidente o un
daño al medio ambiente
Liberación
Conformidad dada a un documento o producto, que define que éste cumple con los requisitos especificados en base a verificaciones satisfactorias. El término no implica transferencia de responsabilidad al que libera
Manual Conjunto completo de documentos para una determinada finalidad.
Mapa de Procesos Secuencia de procesos claves para la realización en tiempo y forma
de un Proyecto/Servicio.
Medición Proactiva El monitoreo utilizado para verificar el cumplimiento de las
actividades.
Medición Reactiva Es el monitoreo llevado a cabo y que demuestran las fallas del
Norma
Especificación Técnica u otro documento de uso público o interno, elaborado con la colaboración y consenso de todos los representantes de los intereses afectados por sus disposiciones, basado en resultados consolidados por la ciencia, tecnología y experiencia, dirigido a promover beneficios óptimos para la comunidad o a la empresa y aprobado por un Organismo reconocido a nivel nacional, regional, internacional o interno
Objetivos
Propósitos generales en términos del desempeño de la empresa, surgidos de sus Políticas, cuantificados cuando sea factible, que una organización se propone alcanzar.
Parte interesada Individuo o grupo interesado en, o afectado por, el comportamiento social de la compañía.
Peligro
Fuente o Situación con potencial para causar daños en términos de lesión o enfermedad en personas, daños a la propiedad, al Medio Ambiente o todas estas circunstancias combinadas.
Plan Operativo de Proyecto
Documento que enuncia las prácticas, los medios y los Procesos ligados a la Calidad, la Seguridad, la Salud, la Responsabilidad Social y el Medio Ambiente, específicas de un Proyecto/Servicio. Política
Declaración realizada por la Organización de sus intenciones y principios en relación con su desempeño global que provee un marco para la acción y para establecer sus objetivos y metas.
Preservación
Mantenimiento en estado de satisfactoria utilización de productos almacenados en espera de su integración, instalación, uso, o de entrega a un destinatario
Proceso
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforma elementos de entrada en resultados (los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros procesos).
Producto Resultado de un proceso (Para Skanska LA: Un Proyecto/Servicio)
Punto de Inspección
Etapa en un proceso o actividad, en la que se realiza una verificación con personal idóneo, cuyas responsabilidades son determinar si los productos, instalaciones o servicios pueden o no ser aceptados, y producir registros de inspección.
Registro Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de las actividades desempeñadas. Revisión de un
documento
Modificación de los contenidos de un documento, acompañada de la evolución de su indicador de estado de actualización.
Riesgo Combinación entre la probabilidad y la magnitud de un determinado
peligro.
Siniestro Daño de cualquier importancia que puede ser indemnizado por una
Manual del Sistema de Gestión.Rev.7
CAPÍTULO 3
G1 a G8 : Procesos Generales O&G: Procesos de Petroleo y Gas E&I: Procesos de Energía e Infraestructura (*): Solo para contratos de O&G
ID E N T IF ICA CI ON DE NE CE S IDA DE S DE C LIEN T ES & AN AL ISIS M A C R O D E L N E G O C IO ( P liego Lic ita to rio pr elim inar ) AN AL ISIS D E L M E R C A D O PR O P U ESTO Y APR O BAC IO N D E O F ER TAS
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Nó mi na P /Co mi té Co me rc ia l G1 G2 AN AL ISIS O R A PR O P U ESTA TEC N IC A / E C ONOM IC A G4 G5 R E LEVAM IEN T O EN C A M P O (VISITA AL SITIO ) G3 EVAL UACI O N PO R EL CL IE NT E AN AL ISIS Y R EVISIO N D E L C O N T R A TO PL AN IFIC AC IO N - ASIG N AC IO N D E RECURSO S - T AKE O VER (*) IN G E N IER IA C ont ra to F irm a del C ont ra to Plantas Industriales Infraestructura Energía G6 G7 G8 G ESTIO N D E PR O YEC TO S E&I1 EN TR EG A O PU ESTA EN M A RCHA E&I2C
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O&G1 GE S T IO N DE CONT RA T O S D E SER VIC IO S Mant. Preventivo Mant. Correctivo Mant. Predictivo Operación 1 Nivel de Satisfacción Análisis y Evaluación por las Areas de ApoyoPedido de Precios / Concurso de Ofertas Estimación y desglose Relevamiento en Campo (Visita al sitio) Evaluación de Requisitos y marco Legal Evaluación de Condiciones contractuales y Cronograma Cómputos y Especificaciones técnicas preliminares ¿Ingeniería Propia? Cotizaciones por Subcontratistas de Ingeniería /Proyecto Cotizaciones por Proveedores Consolidación de Cotizaciones recibidas Costeo de Ingeniería
Instancia de Análisis ORA y clarificación de opciones
Evaluación de requisitos y condiciones Calidad, Medio Ambiente, Salud
y Seguridad ¿Se requieren Clarificaciones? Ronda de Clarificaciones con el Cliente SÍ No No SÍ Evaluación de necesidades y costos asociados a RR.HH. ¿Ingeniería por el Cliente? No SÍ Relevamiento en Campo (Visita al sitio) Pedido de precios a Proveedores ¿Se prevén Subcontratistas? No SÍ
Costeo del Proyecto (con / sin socio) Ronda de Clarificaciones con el Cliente Determinación de ofertas a presentar/Detección de necesidades (Comité Comercial) Costeo Final Aprobación Propuesta Técnico Económica SÍ No
Referencia: Cliente ¿Oferta seleccionada? O/C ó Contrato Oferta desestimada
Análisis y Revisión de Contrato
¿Hay observaciones / Objeciones? Ronda de Clarificaciones con el Cliente Acuerdo de Contrato Planificación Ingeniería Proceso Gestión de Ingeniería Planificación Proyecto (POP) y Asignación de Recursos Proceso Gestión Proyectos (POP) Determinación de recusrsos CSMA
Proceso Gestión de suministros
Proceso Gestión de Subcontratos
Ciclo provisión de Materiales Ciclo Subcontratos Seguimiento del Desempeño CSMA Satisfacción de Cliente SÍ No SÍ No
Entregadel Proyecto / Puesta en Marcha ¿Ingeniería por el Cliente? Provisión de Ingeniería SÍ No Selección y Contratación del Personal Coordinación Actividades de Capacitación Ver referencia
Considerando que cada proyecto se planifica y desarrolla bajo modalidades particulares, y dada la diversidad de actividades que hacen que sean diferentes uno de otro, en cada POP (Plan Operativo de Proyecto) se describe la interacción de los procesos en su ejecución.
Ronda de Clarificaciones con el Cliente Revisión por la Dirección Cierre Propuesta Técnico Económica
CAPÍTULO 4
El Sistema de Gestión de
Skanska LA
4. EL SISTEMA DE GESTION
4.1. Requisitos Generales.
Skanska LA ha establecido un Sistema de Gestión Integrado que satisface los requisitos de las Normas ISO 9001, ISO 14.001, BS 8800, IRAM 3800, OHSAS 18001 y SA 8000.
El Sistema es desarrollado con la participación y contribución de todas las Áreas y su estructura esta diseñada para mantener bajo control todos los procesos de la Empresa orientados a sus Clientes, asegurando así la disponibilidad de los recursos, el cumplimiento de los requisitos especificados para cada caso y la eficacia de los procesos medida a través de sus indicadores gestionados por los dueños de cada proceso.
Para el caso de Procesos claves subcontratados (construcciones, ingeniería, inspecciones, etc) Skanska LA los mantiene bajo control desde la evaluación y calificación de los Subcontratistas, hasta la finalización y aceptación de los trabajos por los cuales se los contrató.
4.2. Requisitos de la Documentación.
4.2.1 Generalidades.
La estructura de la documentación usada en el Sistema de Gestión se resume en el Anexo 4 del presente Manual.
En el Anexo 5 de este Manual se Listan los procedimientos de Gestión de Skanska LA que son de aplicación obligatoria en todos los países donde opera la compañía, incluyendo los instrumentos internacionales asociados al respecto de los Derechos Humanos y la Responsabilidad Social.
4.2.2 Manual del Sistema de Gestión.
Es el documento base del Sistema de Gestión y en él se detallan las disposiciones adoptadas para cumplir los requisitos de las normas, los procesos clave, su secuencia e interacción y los procedimientos vigentes.
Para la emisión de este manual se ha adoptado como base la Norma ISO 9001:2000, integrando conceptos complementarios que incorporan las disposiciones de las Normas ISO 14001, OHSAS 18001 y SA 8000.
Los requisitos de las mencionadas Normas se encuentran cubiertos con las disposiciones enunciadas en el presente manual de acuerdo a lo descrito en el Anexo 3.
4.2.3 Control de los Documentos.
La documentación y los datos utilizados en Skanska LA, relacionados con la Gestión de la Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional, Ambiental y
Responsabilidad Social en suministros y servicios destinados a Clientes, son básicamente de dos tipos:
• Documentación y datos externos, recibidos de Clientes, Proveedores, Subcontratistas y de terceros en general (incluye Normas Técnicas Externas y legislación aplicable e instrumentos/convenciones internacionales cuando sean aplicables).
• Documentación y datos generados en la Empresa.
Estos documentos son puestos en vigencia para su utilización, por una persona autorizada para ello, la que define y los envía al destino interno al que corresponden. La metodología para el Control de la Documentación se describe en la Biblioteca de procedimientos, en la carpeta correspondiente a “CSMA”. Por su parte, las Normas Técnicas externas son controladas por el área de Ingeniería, cuya administración se describe en la Biblioteca de procedimientos en la carpeta correspondiente a “Ingeniería”.
Toda documentación y datos generados en la Empresa son revisados y aprobados por personal autorizado antes de su distribución o uso, verificando que son adecuados para la finalidad prevista.
Los cambios en la documentación y datos utilizados en Skanska LA, relacionados con el Sistema de Gestión, tanto en suministros como servicios destinados a Clientes, son revisados y aprobados por las mismas funciones o sectores que los revisaron o aprobaron inicialmente, salvo que haya alguna especificación distinta en el Área.
En los Proyectos/Servicios se mantienen listas de referencia que identifican el estado actual de revisión de todo documento, sujeto a modificación durante el desarrollo de los mismos. Estos listados se actualizan con cada modificación y los cambios son informados a los interesados, para evitar el empleo inadvertido de documentos obsoletos.
Todos los documentos del Sistema de Gestión, incluido este Manual, son examinados anualmente, de modo de asegurar que no permanezcan en el Sistema aquellos que han dejado de ser de aplicación, para ello se siguen las disposiciones del procedimiento control de la documentación y de esta actividad, y del uso diario, surgen las revisiones necesarias.
Toda la Documentación del Sistema de Gestión se multiplica y distribuye de acuerdo al procedimiento control de la documentación.
El control de estos documentos y datos vigentes permite identificar, anular, retirar o reponer, en el menor plazo posible, la documentación:
- No válida, guardada por razones legales, contractuales o para preservación
de conocimientos.
- Obsoleta, por superación por revisiones. - Necesaria de modificar, actualizar o revisionar.
Los documentos y datos abarcados por el Procedimiento mencionados están normalmente en medios electrónicos, que a su vez se encuentran estratégicamente dispuestos a fin de asegurar su legibilidad, acceso e identificación.
4.2.4 Control de los Registros del Sistema de Gestión.
Los Registros básicos del Sistema de Gestión, necesarios para la operatoria de la Organización, como así también su disposición final, se detallan en el procedimiento “Control de los registros y archivo de documentación” (ubicado en la carpeta CSMA de la Biblioteca), a los que se integran otros Registros establecidos por los Procedimientos vigentes en cada Área de la Organización. Cada Área, Proyecto o Servicio, es responsable de que se mantengan al día los archivos de los Registros del Sistema de Gestión centralizados en su poder. Los Responsables de las Áreas, Proyectos y Servicios son quienes dan el destino final de los Registros del Sistema de Gestión que se acumulan durante el desarrollo de las actividades (siguiendo el procedimiento Control de los registros y archivo de documentación) y definen los tiempos de conservación para cada tipo de Registros según las disposiciones vigentes en materia legal, contractual, civil y comercial.
CAPÍTULO 5
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION.
5.1. Compromiso de la Dirección.
“Aumentar de manera sostenida nuestra capacidad competitiva, procurando la satisfacción de nuestros Clientes y el aumento de la eficiencia” y “Cumplir con la legislación aplicable, los instrumentos y convenciones internacionales y con todo otro compromiso voluntariamente asumido. Cuando se encuentre superposición entre la legislación de cada país en particular y los requerimientos derivados de la norma SA 8000:2001 de Responsabilidad Social, consideraremos aplicable la regulación más estricta.”
Estas acciones junto al establecimiento sistemático de Objetivos y Metas, el aseguramiento de la disponibilidad de los recursos y las revisiones periódicas de evolución del Sistema de Gestión, proporcionan la evidencia de su compromiso para con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión en toda la organización.
Con cada revisión al Manual del Sistema de Gestión Integrado o la Política, la Dirección de Skanska revalida los contenidos de la Biblioteca hayan sufrido cambios o bien se mantengan sin alteraciones.
5.2. Enfoque al Cliente.
Skanska LA gestiona sus procesos basados en el enfoque al Cliente (ver Capitulo 3 “Mapas de Procesos de Skanska LA”) procurando identificar sus necesidades desde la etapa Comercial (según procedimiento “Análisis de Precalificaciones y Ofertas” ubicado en la carpeta “CM” de la Biblioteca) y midiendo el nivel de satisfacción y cumplimiento de sus expectativas a través del procedimiento “Encuestas a Clientes”, (ubicado en la carpeta “CSMA” de la Biblioteca) con el propósito de mantener un sostenido incremento de nuestra capacidad para aumentar su satisfacción.
5.3. Política Integrada de CSMA.
Basándose en las características del Sistema de Gestión Integrado de Skanska LA y su constante evolución, el CEO define la Política Integrada de CSMA (ver Capitulo 1 “La empresa y su sistema de Gestión”) alineada al propósito de la empresa.
La Dirección de Recursos Humanos es responsable por la difusión de la Política Integrada y sus revisiones al personal de la Empresa.
5.4. Planificación.
5.4.1. Objetivos del Sistema de Gestión.
El CEO define anualmente Objetivos de Gestión (Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Responsabilidad Social) alineados con los objetivos estratégicos de la Empresa, los que son revisados cada año.
En base a estos Objetivos y Metas, los Gerentes de Proyecto/Servicio/Área de Negocios elaboran los propios, y son responsables de la difusión (de igual forma con los Generales de la Compañía) a todo el Personal a su cargo.
Las Gerencias de Proyecto/Servicio/Área de Negocios analizan como máximo cada seis meses (dependiendo de la duración del Proyecto/Servicio) la evolución de los objetivos y metas.
La Gerencia de CSMA informa periódicamente a la Dirección, los avances que se logran en la Gestión, implementación y desarrollo del Sistema, tomándose acciones concretas para su cumplimiento cuando existen desvíos.
5.4.2. Planificación del Sistema de Gestión.
Con la preparación y/o puesta en vigencia del POP (Plan Operativo de Proyecto/Servicio) para cada Proyecto/Servicio, se define el modo como se asegura el cumplimiento de los requisitos acordados con el Cliente y los propios del Sistema de Gestión de la Empresa, considerando los siguientes aspectos: Identificación, establecimiento y utilización de controles, procesos, equipos, instrumentos, recursos, habilidades y registros necesarios para lograr la Calidad requerida y la aplicación de las mejores prácticas de Salud, Seguridad y Ambiente.
Compatibilización del Diseño con los requisitos del Cliente, los procesos constructivos, de instalación y operativos, los requisitos legales de aplicación, y con el servicio Post Venta.
Identificación y realización de las verificaciones de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Responsabilidad Social a realizar en las distintas etapas del Proyecto/Servicio y de las Auditorias Internas.
Monitoreo y seguimiento de las actividades que puedan tener impactos significativos sobre el Medio Ambiente, la Salud y Seguridad de las Personas y la Sociedad.
Administración y control de la documentación y Registros inherentes a la Calidad, la Seguridad, la Salud Ocupacional, el Medio Ambiente y la Responsabilidad Social en los Proyectos/Servicios.
Implementación de Acciones Correctivas y Preventivas para mejorar permanentemente todos los procesos.
Cada POP contiene un listado de los Procedimientos que se aplican en el Proyecto/Servicio para concretar la Gestión planificada, incluyendo los requeridos por el Cliente, Socio y/o Subcontratistas en caso de corresponder.
Programa de Gestión Integrado
Sobre la base de los Objetivos y Metas de CSMA, cada Proyecto/Servicio elabora un Programa de Gestión Integrado.
Este Programa esta documentado y especifica cada objetivo con sus correspondientes metas, los recursos a aplicar, los plazos establecidos para su logro y los responsables de su cumplimiento.
Los eventuales ajustes de los Programas pueden ser ocasionados por cambios significativos en la gestión ambiental, dependiendo del alcance previsto para cada Proyecto/Servicio o Área, reprogramación de las actividades solicitadas por el Cliente o cambios tecnológicos en la ejecución de las actividades.
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación.
5.5.1. Responsabilidad y autoridad.
El CEO de la Compañía es quien define la Organización, las Responsabilidades y la Autoridad de cada posición para la ejecución de los Proyectos/Servicios bajo su gestión.
La responsabilidad y Autoridad de los principales niveles de la Organización de Skanska LA que dirigen, realizan y verifican las actividades que inciden en la Calidad, la Seguridad y Salud de las Personas, el Medio Ambiente y la Responsabilidad Social surgen de las disposiciones de este Manual, y se resumen en el Anexo 2.
En cada Región, Área o Proyecto/Servicio se genera, en los casos que correspondan, un Organigrama propio y el detalle de las Responsabilidades y Autoridades propias de la organización de ese lugar.
Los Anexos que reflejan la situación organizacional de la Compañía en las Regiones, Áreas o Proyectos/Servicios, se revisionan de modo independiente del presente Manual.
5.5.2. Representante de la Dirección.
El CEO designa al Gerente de CSMA, como Representante de la Dirección, asignándole autoridad para asegurar que se aplique, mantenga y desarrolle el Sistema de Gestión de la Empresa. El Representante de la Dirección es quien informa a la alta Dirección sobre el desempeño y mejoras necesarias sobre el Sistema de Gestión.
El Representante de la Dirección, a través de su accionar diario, asegura que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del Cliente en todos los niveles de la organización (Representaciones, reuniones de lanzamiento, seguimiento de emisión de los POP y programas, coordinación y control del Plan de Auditorias, difusión de resultados, etc).
En cada país/región existen Coordinadores de CSMA cuyas actividades están alineadas con la Gestión del representante de la Dirección.
5.5.3. Comunicaciones.
Dentro del alcance de la asignación presupuestaria definida anualmente por la Dirección, se encuentra todo lo relativo a Sistemas de Información y Comunicaciones apropiados a la organización.
Entre los diferentes niveles y funciones de la organización, las comunicaciones se realizan utilizando recursos del sistema y de la Organización como Propuestas de Mejoras, Informes Mensuales, página de Información y Difusión en Intranet, revistas de Información de la Empresa y del Grupo Empresarial, correo electrónico y presentaciones específicas en los lugares que lo requieran.
Para las comunicaciones externas en cuanto a recepción y respuesta a las inquietudes de las partes interesadas, se establecen para cada caso, los responsables y la forma en que se deben efectuar las comunicaciones pertinentes.
Se incluyen, de ser necesario, los canales de comunicación con las Autoridades Públicas pertinentes para la planificación de las emergencias y otros temas relacionados.
Las metodologías de comunicaciones internas y externas se describen en el procedimiento Comunicaciones de la Biblioteca, ubicado en la carpeta de Recursos Humanos.
5.6. Revisión por la Dirección.
5.6.1. Generalidades.
El CEO, Vicepresidentes Ejecutivos, Gerentes de Operación, Gerentes de Región y Gerentes de Proyectos/Áreas de Negocio revisan, la aplicación del Sistema de Gestión en su Área o Proyecto/Servicio, a fin de asegurar su adecuación y efectividad continua en lo referente a satisfacer los requisitos de las Normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001 y SA 8000, la Política y los Objetivos y Metas establecidos.
5.6.2. Información para la revisión.
Informes e indicadores generados por la organización como los que se detallan a continuación, son revisados, analizados y procesados, sirviendo como base para la Revisión por la Dirección.
Los resultados de las Auditorias Internas y Externas.
Las evaluaciones del cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos a los que la organización suscribe.
El grado de cumplimiento de los Objetivos y Metas que fueran planteados en
el Programa de Gestión.
Encuestas a Clientes.
Otras comunicaciones de Partes interesadas externas, incluidas las quejas y reclamos.
Evolución de los Indicadores de Desempeño de procesos.
Plan de acción sobre actividades planificadas anteriormente (avances) y actividades futuras recomendadas para la mejora.
Actividades de capacitación.
Los responsables de cada Proyecto/Servicio, Región y Área de Negocios realizan (a través del análisis de informes mensuales) la Revisión por la Dirección evaluando, el desempeño de las distintas actividades en todo lo referido a:
• Uso del Sistema de Gestión Integrado.
• Resultados de su aplicación.
• Accidentología.
• Estado de losPedidos de Acción Correctiva/Preventiva.
• Costos de no Calidad.
• Cambios ocurridos en las circunstancias, incluyendo la evolución de requisitos legales aplicables, otros requisitos y todos los restantes aspectos que hacen a la Gestión de Skanska LA sobre sus Proyectos/Servicios.
5.6.3. Resultados de la Revisión.
Los resultados documentados de las Revisiones por la Dirección incluyen Política Integrada del SG, objetivos, metas y otros elementos del Sistema de Gestión Integrado, coherentes con el compromiso de mejorar de manera continua.
Producto de estas revisiones se establecen los planes de acción inmediata, determinando las fechas tentativas de cumplimiento y responsables, así como también la revisión de Objetivos y Metas.
Los planes están orientados básicamente hacia la mejora de la eficacia del sistema, sus procesos, mejoras en la prestación del servicio y la necesidad, si existiera, de nuevos o mejores recursos.
CAPÍTULO 6
6. GESTION DE LOS RECURSOS.
6.1. Provisión de recursos.
La Dirección de Skanska LA establece anualmente una asignación presupuestaria que le permite satisfacer las necesidades de sus actividades relacionadas con el mantenimiento y desarrollo del Sistema de Gestión y con los requisitos y expectativas del sus Clientes.
Para cada Proyecto/Servicio se establece una previsión presupuestaria que permite la implementación y mantenimiento del Plan Operativo de Proyecto/Servicio (POP) adecuado a las características del Contrato, indicándose en éste los recursos necesarios.
6.2. Recursos Humanos.
6.2.1. Generalidades.
La Empresa asegura que el personal propio o que actúa en su nombre, y que tienen el potencial de originar un Impacto Significativo sobre el Medio Ambiente o sobre la salud de las personas, es competente tomado como base la educación, formación y/o experiencia adecuadas, manteniendo el respaldo correspondiente. De esta manera, asegura que tiene conocimientos y cuando resulta necesario, se complementa esta condición con una adecuada capacitación y formación para las tareas.
La Empresa asegura en todos los ámbitos donde opera que se respeten los derechos de sus empleados a formar o afiliarse a sindicatos, y negociar colectivamente. Los representantes del personal no son discriminados y tienen acceso a los trabajadores de proyectos/servicios y otros lugares de trabajo.
En aquellos sitios donde no se disponga de representantes del personal, Skanska garantizará el derecho a elegir un representante para facilitar la comunicación con la alta administración.
6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación.
La empresa define desde la Vicepresidencia de Recursos Humanos la política de capacitación de su personal clave, las cuales están basadas principalmente en estrategias de desarrollo gerencial, jóvenes profesionales, idioma e inducción del nuevo personal. Esta actividad se complementa con la elaboración de planes de capacitación específicos desarrollados en cada País, región área o Proyecto/Servicio.
Las necesidades de capacitación son identificadas basándose en:
La complejidad que presentan los trabajos que realiza el personal de Skanska LA.
La identificación de actividades que pudieran generar Riesgos para la Salud
El análisis de los Registros de PAC (Pedido de Acción Correctiva/Preventiva), en los casos atribuibles a falta de capacitación o entrenamiento del personal que realiza tareas.
Las conclusiones obtenidas de la Investigación de accidentes o siniestros ocurridos.
La puesta en práctica de los Planes de Respuestas ante Emergencias o la realización de simulacros de estos.
El análisis de los Registros de Quejas o Reclamos de Partes Interesadas empleados, subcontratistas o presentadas por el Cliente a través del Procedimiento vigente para comunicaciones formales, en los casos atribuibles a algún defecto de capacitación del personal propio.
El análisis de los Informes de las Auditorías al Sistema de Gestión.
Conclusiones que surjan en los procesos de evaluaciones periódicas de desempeño del personal propio permanente.
Aplicación en estrategias de desarrollo o nuevas tecnologías decididas por el Equipo Directivo de Skanska LA.
La Vicepresidencia de Recursos Humanos arbitra los medios para satisfacer requerimientos especiales de capacitación, siendo atendidas mediante Instructores propios y/o externos.
Para ello, se aplican las disposiciones del procedimiento Identificación, planificación y satisfacción de las necesidades de capacitación (carpeta de Recursos Humanos en la Biblioteca).
La eficacia de las iniciativas de capacitación específicas se evalúa en el seguimiento y análisis del desempaño organizacional.
Los Responsables de cada Área y/o Proyectos/Servicios de la Organización son los responsables de identificar las necesidades de capacitación y entrenamiento del personal.
Skanska LA exige a los subcontratistas que trabajan en su nombre que sean capaces de demostrar que sus empleados tienen la competencia necesaria y/o la formación adecuada para la naturaleza de las tareas que desarrolla, los riesgos de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambientales reales o potenciales involucrados.
Los Gerentes de cada Área y Proyectos/Servicios de la Organización, son los responsables (con la asistencia de la Dirección de Recursos Humanos) de desarrollar y mantener las actividades y los medios necesarios para satisfacer las necesidades de capacitación identificadas.
Esta capacitación incluye temas como Inducción a la Calidad y al cuidado del Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social, Técnicas Operativas, Idiomas, etc.
La mayor parte del personal que participa en la gestión de dichos Proyectos/Servicios cuenta con varios años de experiencia en las Áreas que ejecuta, por lo que se considera que ya poseen un entrenamiento adecuado para su trabajo, no obstante, en temas relacionados a la Seguridad y al Medio Ambiente tienen una activa y permanente capacitación.
6.3. Infraestructura.
Skanska LA dispone de una infraestructura adecuada para la gestión de todas sus actividades en cada Área, Proyecto y Servicio.
Esta infraestructura cubre las condiciones mínimas de confort para el personal, relacionado con aspectos tales como calidad, la salud e higiene y seguridad en las instalaciones edilicias (oficinas, obradores y campamentos), servicios internos adecuados (acondicionamiento, orden y limpieza en oficinas, sanitarios, comedores, dormitorios), sistemas informáticos y de comunicación apropiados para cada actividad (redes, enlace radial, telefonía celular y de línea, Internet, correo interno, e-mail, software y hardware, etc), y de transporte (logística por traslados, alojamiento, asignación de vehículos y servicios de transporte de personal).
El Sistema de Gestión de Skanska LA cuenta adecuadas metodologías reguladas a través de sus procedimientos que aseguran una correcta administración sobre los aspectos anteriormente citados (ver Anexo 5).
6.4. Ambiente de Trabajo.
Skanska LA es consciente que el desempeño de la organización depende en gran medida de brindar a su personal un ambiente de trabajo propicio, de manera de influir positivamente en su motivación y desempeño.
Es por ello que Skanska LA estableció su “Código de Conducta”, donde expresa los valores que sustentan su gestión.
En sintonía con estos valores la empresa procura fomentar un ambiente de trabajo adecuado, combinando factores humanos y físicos, mediante:
Servicios Médicos/Enfermería: Brindando a sus empleados atención
médica, tanto en lo asistencial como en lo laboral.
Servicios internos para empleados: En sitios donde se desarrollan
actividades de gestión (oficinas y obradores), el empleado cuenta con asistencia técnica para la disposición, adecuación, seguridad y mantenimiento de mobiliarios, sistemas de iluminación, calefacción y refrigeración.
Programas de diversidad cultural: Orientados hacia aquellos empleados y
sus grupos familiares que son asignados al extranjero, donde se describen los usos y costumbres del país destino como así también un detalle de recomendaciones relacionadas con la cultura, asistencia social, educación, alojamiento, posibilidades de recreación, etc.