PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA EL
CONTROL DE DOCUMENTOS
1. OBJETIVO
Definir el proceso a seguir para la identificación, aprobación Sistema de Gestión de la Calidad del
2. ALCANCE
Aplica para todos los documentos
del ITSM y que intervengan ante la realización de nuestro servicio
3. REFERENCIAS
Norma Internacional Sistemas de gestión de la calidad Norma Internacional Sistemas de gestión de la calidad Traducción Certificada.
4. DEFINICIONES
4.1 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas
4.2 Documento: Información (d
electrónico, fotográfico, o una combinación de estos
4.3 Documento Interno: Datos que poseen significado y su medio de soporte, el cual es elaborado por el ITSM para la realización de nuestro se
4.4 Documento Externo: Datos que poseen significado y su medio de soporte, el cual pero que es necesario para la operación del mismo
4.5 Documento Electrónico: Datos que poseen significado por el ITSM pero necesario para la operación del mismo, pagina web institucional)
4.6 Pertinencia: Actividad, acción, evidencia que obedece a la pr
4.7 Sección de Documentos: Son los diferentes apartados que conforman la estructura del documento, ante el SGC del ITSM
4.8 ITSM: Instituto Tecnológico Superior de Misantla 4.9 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad
4.10 Documento Controlado: Documento cuya distribución se maneja de una manera registrada y se identifica su vigencia, se identifica con la leyenda de Documento Controlado en tinta azul
4.11 Documento Obsoleto: Aquel cuya versión no es la vigente y se identifica co Obsoleto en tinta roja
4.12 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad
so a seguir para la identificación, aprobación y control de los documentos Sistema de Gestión de la Calidad del ITSM.
Aplica para todos los documentos (formatos y registros) declarados ante el Sistema de Gestión de la Calidad y que intervengan ante la realización de nuestro servicio, internos y externos
Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos ISO 9001:2008 (Es) Cuarta Edición Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario ISO 9000:2005
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades
(datos que poseen significado) y su medio de soporte ico, o una combinación de estos
Datos que poseen significado y su medio de soporte, el cual es elaborado por el nuestro servicio, y declarado ante el SGC
Datos que poseen significado y su medio de soporte, el cual pero que es necesario para la operación del mismo
Datos que poseen significado y su medio de soporte, el cual es elaborado pero necesario para la operación del mismo, pero su distribución es en
Actividad, acción, evidencia que obedece a la propia naturaleza de la situación
Son los diferentes apartados que conforman la estructura del documento, ante
ecnológico Superior de Misantla ón de la Calidad
Documento cuya distribución se maneja de una manera registrada y se , se identifica con la leyenda de Documento Controlado en tinta azul
Aquel cuya versión no es la vigente y se identifica co
Sistema de Gestión de la Calidad
control de los documentos que conforman el
Sistema de Gestión de la Calidad , internos y externos.
ISO 9001:2008 (Es) Cuarta Edición Fundamentos y vocabulario ISO 9000:2005
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades
y su medio de soporte, pudiendo ser papel,
Datos que poseen significado y su medio de soporte, el cual es elaborado por el
Datos que poseen significado y su medio de soporte, el cual no es propio del ITSM
y su medio de soporte, el cual es elaborado o no pero su distribución es en medio electrónico (CD,
naturaleza de la situación
Son los diferentes apartados que conforman la estructura del documento, ante
Documento cuya distribución se maneja de una manera registrada y se , se identifica con la leyenda de Documento Controlado en tinta azul
Aquel cuya versión no es la vigente y se identifica con la leyenda Documento
5. RESPONSABILIDADES Y AUTOR 5.1 La responsabilidad de revisión
facilite la operación del ITSM, se describen en la 6. DESARROLLO
6.1 Los requerimientos mínimos
documento, los cuales están descritos en la
a la Coordinación del SGC de forma electrónica para su revisión así como para la asignación de códigos
6.2 La codificación de todos los documentos del SGC
donde W= tipo de documento considerados ante el sistema según primera columna de la Departamento donde se genera y ZZ= Numero consecutivo por área o departamento, ver
6.3 Para la identificación del estado de versión del documento, será de la forma: VER.00/12/09, en donde:
VER= Versión; 00= No de Versión, en este caso 00 porque fue la emisión del documento; 12: mes diciembre;
09: año 2009. Esta codificación aparece en la par
6.4 La forma de la estructura documental y/o contenido de un documento se identifica de la siguiente forma:
F-Área y/o Departamento-Consecutivo, Ejemplo: F
01= numero consecutivo. Esta codificación aparece en la parte inferior derecha de la hoja
6.5 Posterior a la revisión del nuevo y/o modificación del Documento, este deberá ser autorizado por los superiores del Elaborador, (ver Tabla 2
Reviso y Autorizo), este se reguardara en la oficina del Coordinador del SGC 6.5.1 Cuando el Documento es
requiera ser distribuido mediante copia
Copias Controladas LD-CCC-01; colocando a cada una de las copias el sello en color azul con la leyenda
“Documento Controlado”, así como Copia No. que le corresponda;
copia en dicho apartado, ni con sello de Documento Controlado, se hará a petición del responsable del documento
6.6 El Elaborador del Documento proporcionara al
del documento en la Lista Maestra de Control de Registros (LM Documentos (LM-CC-02) según sea el caso
6.7 La identificación para el caso de los Sistemas Informáticos la codificación válida para el SGC, de lo contrario
Sistema Informático (electrónico), mediante el titulo que el mismo sistema le asigne
6.8 Aun cuando la Política de Calidad, los Objetivos de Calidad, los Requisitos del Cliente, la Interacción de los Procesos, Alcance del SGC, dependen del Director General del ITSM, el Coordinador del SGC tendrá completa responsabilidad sobre su distribución
Copias Controladas (LD-CC-01)
6.9 Todo documento del SGC identificado como Interno sello en tinta azul con la leyenda “Documento Controlado colocar el número de copia controlada
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
revisión, autorización, elaboración y preservación de describen en la Tabla 2
mínimos en cuanto a estructura de documentos a elaborar
s cuales están descritos en la Tabla 1; una vez elaborado el documento se deberá hacer llegar a la Coordinación del SGC de forma electrónica para su revisión en cumplimiento a los requisitos de estructura
asignación de códigos
codificación de todos los documentos del SGC son identificados por un código del tipo donde W= tipo de documento considerados ante el sistema según primera columna de la
y ZZ= Numero consecutivo por área o departamento, ver
Para la identificación del estado de versión del documento, será de la forma: VER.00/12/09, en donde:
VER= Versión; 00= No de Versión, en este caso 00 porque fue la emisión del documento; 12: mes diciembre;
09: año 2009. Esta codificación aparece en la parte inferior izquierda de la hoja
La forma de la estructura documental y/o contenido de un documento se identifica de la siguiente forma:
Consecutivo, Ejemplo: F-GV-01, en donde F= forma; GV= Gestión y Vinculación;
nsecutivo. Esta codificación aparece en la parte inferior derecha de la hoja
Posterior a la revisión del nuevo y/o modificación del Documento, este deberá ser autorizado por los Tabla 2) según corresponda (evidenciándolo mediante las firmas de Elabora, , este se reguardara en la oficina del Coordinador del SGC
Manual, un Procedimiento, Planeación Didáctica,
mediante copia en papel, la distribución se hace mediante la Lista de Distribución de
; colocando a cada una de las copias el sello en color azul con la leyenda
“Documento Controlado”, así como Copia No. que le corresponda; el original no deb
en dicho apartado, ni con sello de Documento Controlado, para facilitar su distribución, esta destrucción se hará a petición del responsable del documento
El Elaborador del Documento proporcionara al Coordinador del SGC información
del documento en la Lista Maestra de Control de Registros (LM-CC-03) y/o Lista Maestra de Control de según sea el caso
La identificación para el caso de los Sistemas Informáticos la codificación
para el SGC, de lo contrario sería controlado partiendo de la identificación que forma parte de un Sistema Informático (electrónico), mediante el titulo que el mismo sistema le asigne
Calidad, los Objetivos de Calidad, los Requisitos del Cliente, la Interacción de los Procesos, Alcance del SGC, dependen del Director General del ITSM, el Coordinador del SGC tendrá completa responsabilidad sobre su distribución, esta deberá hacerse mediante la Lista de Distribución de
del SGC identificado como Interno que sea una Copia Controlada
Documento Controlado” y aquellos que no tengan algún lugar asignado para colocar el número de copia controlada se agregará a un lado del sello
preservación de cualquier documento que
a elaborar es a partir del tipo de una vez elaborado el documento se deberá hacer llegar en cumplimiento a los requisitos de estructura
son identificados por un código del tipo W-XX-ZZ, en donde W= tipo de documento considerados ante el sistema según primera columna de la Tabla 1; XX=Área o
y ZZ= Numero consecutivo por área o departamento, ver Tabla 3
Para la identificación del estado de versión del documento, será de la forma: VER.00/12/09, en donde:
VER= Versión; 00= No de Versión, en este caso 00 porque fue la emisión del documento; 12: mes diciembre;
La forma de la estructura documental y/o contenido de un documento se identifica de la siguiente forma:
01, en donde F= forma; GV= Gestión y Vinculación;
nsecutivo. Esta codificación aparece en la parte inferior derecha de la hoja
Posterior a la revisión del nuevo y/o modificación del Documento, este deberá ser autorizado por los o mediante las firmas de Elabora,
Planeación Didáctica, u otro que en un futuro la distribución se hace mediante la Lista de Distribución de
; colocando a cada una de las copias el sello en color azul con la leyenda el original no deberá contar con número de para facilitar su distribución, esta destrucción
información para la identificación Lista Maestra de Control de
La identificación para el caso de los Sistemas Informáticos la codificación de estos, si la tuviera, es controlado partiendo de la identificación que forma parte de un Sistema Informático (electrónico), mediante el titulo que el mismo sistema le asigne
Calidad, los Objetivos de Calidad, los Requisitos del Cliente, la Interacción de los Procesos, Alcance del SGC, dependen del Director General del ITSM, el Coordinador del SGC tendrá te la Lista de Distribución de
que sea una Copia Controlada deberá contar con
y aquellos que no tengan algún lugar asignado para
6.9.1 Para el caso de Documento Controlado impreso se identificará en el campo de “Copia No.”, el número que se requiera controlar según la notificación por parte del Elaborado
Lista de Distribución de Documentos asignada
6.9.2 Para el caso de que la distribución mediante la web site institucional
involucrados mediante un oficio
disposición en dicha pagina, debiendo pasar copia a la Coordinación del SGC como
6.9.3 Los documentos colocados en la web site deberán contar con numero de copia y sello azul si es Documento Interno y si el status es Documento Ext
Externo” seguido de Copia No., iniciando el control con 01
6.9.3 Es responsabilidad de la Coordinación del SGC, vigilar la vigencia de la documentación electrónica la web site institucional
6.9.4 La colocación del documento en la web site institucional, estará a cargo del Departamento de Sistematización y Redes, solicitando dicha colocación mediante la forma
SGC al Web Site del ITSM (F-CC-
6.10 Todo Documento del SGC identificado como Externo en la Lista Maestra de Control de Documentos (LM-CC-02), procederá su control y distribución
Externo, junto a este se colocara Copia No.__, generándose la (LD-CC-01) donde firmaran de recibido
6.11 Cuando un documento sea dado de baja del SGC (
actividades que se realizan el ITSM) se deberá informar al Coordinador del SGC, y éste actualizará la Lista Maestra de Control de Documentos (LM
Elaborador del Documento y su código no se volverá a utilizar
Coordinador del SGC, previo sello de Documento Obsoleto en tinta roja; de existir copias controladas impresas distribuidas estas se recogerán y se destruirán y la Lista de Distribución de
CC-01) se convertirá también en Obsoleta Documentos Obsoletos, manteniendo
6.11.1 Los documentos declarados como obsoletos y estos se encuentran disponible únicamente en electrónico y colocados en la web site institucional, se deberá solicitar al Departamento de Sistematización Redes que se retire y de ser necesario según aplique
Subir o Bajar Documentos del SGC al Web Site del ITSM 6.11 Cuando existan cambios en la
del documento original (elaboró, revisó y autorizó), a menos que hayan surgido cambios en dichas áreas. Si es así, deben participar las personas que ocupan dichas áreas
revisión
6.12 Toda la documentación del SGC esta identificada con el estado de versión vigente, cualquier cambio que se realice, se cambia de versión
apartado 8. IDENTIFICACION DE CAMBIOS, convirtiendo la anterior en obsoleta con el respectivo sello en tinta roja y la Lista Maestra de Control de Documentos (LM
reflejan en el estado de versión y se debe de actualizar la
Para el caso de Documento Controlado impreso se identificará en el campo de “Copia No.”, el número egún la notificación por parte del Elaborador del Documento, deberá
de Documentos (LM-CO-03), donde firmaran de recibido para el
Para el caso de que la distribución de Documentos Internos y Externos del SGC mediante la web site institucional, este será en formato PDF, solo para lectura y
involucrados mediante un oficio emitido por el Elaborador del Documento de que se encuentra a dicha pagina, debiendo pasar copia a la Coordinación del SGC como
Los documentos colocados en la web site deberán contar con numero de copia y sello azul si es Documento Interno y si el status es Documento Externo este se identificara con sello verde
seguido de Copia No., iniciando el control con 01
Es responsabilidad de la Coordinación del SGC, vigilar la vigencia de la documentación electrónica
La colocación del documento en la web site institucional, estará a cargo del Departamento de edes, solicitando dicha colocación mediante la forma Solicitud para Subir Documentos del
-13), previo conocimiento y autorización de la Coordinación del SGC
Todo Documento del SGC identificado como Externo en la Lista Maestra de Control de Documentos ), procederá su control y distribución mediante la colocación del sello en tinta verde de Documento Externo, junto a este se colocara Copia No.__, generándose la Lista de Distribución de
donde firmaran de recibido para el resguardo de la copia asignada
un documento sea dado de baja del SGC (no ser requerido para evidenciar alguna actividades que se realizan el ITSM) se deberá informar al Coordinador del SGC, y éste actualizará la Lista Maestra de Control de Documentos (LM-CC-02), así como hacer la difusión de la cancelación, a cargo de Elaborador del Documento y su código no se volverá a utilizar; se deberá resguardar en la oficina del Coordinador del SGC, previo sello de Documento Obsoleto en tinta roja; de existir copias controladas
tribuidas estas se recogerán y se destruirán y la Lista de Distribución de
convertirá también en Obsoleta, la leyenda en tinta roja se coloca con el fin de prevenir el uso de , manteniendo únicamente la versión original inmediata anterior
Los documentos declarados como obsoletos y estos se encuentran disponible únicamente en en la web site institucional, se deberá solicitar al Departamento de Sistematización Redes que se retire y de ser necesario según aplique recolocar el vigente mediante la forma de
Documentos del SGC al Web Site del ITSM (F-CC-13), de lo contrario este se elimina
Cuando existan cambios en la documentación deben intervenir las áreas que participaron en la edición del documento original (elaboró, revisó y autorizó), a menos que hayan surgido cambios en dichas áreas. Si
ersonas que ocupan dichas áreas en el momento e
Toda la documentación del SGC esta identificada con el estado de versión vigente, cualquier cambio rsión y esta se inicia con la emisión en 00, se identifican los cambios en el apartado 8. IDENTIFICACION DE CAMBIOS, convirtiendo la anterior en obsoleta con el respectivo sello en
Lista Maestra de Control de Documentos (LM-CC-02), para el caso de
flejan en el estado de versión y se debe de actualizar la Lista Maestra de Control de Registros (LM
Para el caso de Documento Controlado impreso se identificará en el campo de “Copia No.”, el número del Documento, deberá generarse la para el resguardo de la copia
de Documentos Internos y Externos del SGC sea en electrónico , este será en formato PDF, solo para lectura y se notificara a los de que se encuentra a su dicha pagina, debiendo pasar copia a la Coordinación del SGC como parte de la difusión Los documentos colocados en la web site deberán contar con numero de copia y sello azul si es
erno este se identificara con sello verde “Documento
Es responsabilidad de la Coordinación del SGC, vigilar la vigencia de la documentación electrónica en
La colocación del documento en la web site institucional, estará a cargo del Departamento de Solicitud para Subir Documentos del ción de la Coordinación del SGC
Todo Documento del SGC identificado como Externo en la Lista Maestra de Control de Documentos mediante la colocación del sello en tinta verde de Documento Distribución de Copias Controladas
no ser requerido para evidenciar alguna de las actividades que se realizan el ITSM) se deberá informar al Coordinador del SGC, y éste actualizará la Lista a difusión de la cancelación, a cargo de resguardar en la oficina del Coordinador del SGC, previo sello de Documento Obsoleto en tinta roja; de existir copias controladas tribuidas estas se recogerán y se destruirán y la Lista de Distribución de Copias Controladas (LD-
, la leyenda en tinta roja se coloca con el fin de prevenir el uso de únicamente la versión original inmediata anterior
Los documentos declarados como obsoletos y estos se encuentran disponible únicamente en en la web site institucional, se deberá solicitar al Departamento de Sistematización y recolocar el vigente mediante la forma de Solicitud para ), de lo contrario este se elimina de la web documentación deben intervenir las áreas que participaron en la edición del documento original (elaboró, revisó y autorizó), a menos que hayan surgido cambios en dichas áreas. Si en el momento en que se requiera hacer la
Toda la documentación del SGC esta identificada con el estado de versión vigente, cualquier cambio
esta se inicia con la emisión en 00, se identifican los cambios en el
apartado 8. IDENTIFICACION DE CAMBIOS, convirtiendo la anterior en obsoleta con el respectivo sello en
), para el caso de Formatos los cambios se
Lista Maestra de Control de Registros (LM-CC-03)
6.13 Todo el personal del ITSM
es su responsabilidad asegurarse de que la documentación permanece legible y sin daño al manejarla. En caso de que se dañe, el usuario deberá no
que se le sustituya la copia que le fue asignada y que resgu
6.14 Toda la Documentación del SGC será revisada al menos cada tres años y pueden ser actualizados en cualquier momento debido a rotación de personal
normatividad ISO 9001:2008, en Revisiones por la
externas; Cualquier modificación está sujeta a las revisiones y aprobaciones que se mencionan en la 6.14.1 En caso de revisiones sin modificaciones
Cambios como Revisión sin Cambios y se cambia de nivel de versión.
6.15. El respaldo de la Documentación electrónica se realiza trimestralmente en
web site Institucional el Responsable de Sistematización y Redes, realizara el respaldo de la información de manera trimestral en CD, así como contar con el modo de servidores espejo, proporcionando así siempre la pagina al servicio de los usuarios
Tabla 1. Requerimientos mínimos por
DocumentoManual de la Calidad. Titulo, Fecha de Ve autoriza.
Política de Calidad Titulo, Código, nombre y firma de Objetivos de Calidad Título Código, nombre y firma de
Requisitos del Cliente Título Código, nombre y firma de quien autorizó, No.
Interacción de procesos Título Código, nombre y firma de quien autorizó, No.
Alcance del SGC Título Código, nombre y firma de quien autorizó, No.
Plan de la Calidad. Título Código, nombre y firma de quien autorizó, No.
Procedimiento. Titulo, Fecha de Versión
revisó y autorizó, (Utilizar los Documentos F Documento General. Código, título, nombre y firmas de l
hoja: de .
Documento Externo. Sello de documento externo
Planeación Didáctica.
Titulo de la Asignatura, Fecha de versión, Versión No., Apartado, Copia No., elaboró, revisó y autorizó el documento, y número total de páginas. (Utilizar F 02 Contenido de la
Manual de Practicas Titulo del Manual de Practicas, Fecha de Versión, No. De Copia, Código, Número total de hojas, Nombres y Firmas de quien Elaboró, Revisó y Autorizó, (Utilizar los formatos
Lista de Asistencia. Código, título y su contenido dependerá de la naturaleza del documento.
Registro. Código, título, número de revisión, fecha de efectividad, nombre y firma de qu
Lista Maestra. Código, título, número de revisión, fecha de efectividad, nombre y firma de quién elaboró, revisó y autorizó.
Todo el personal del ITSM que sea generador de alguno de los documentos identificados ante el SGC asegurarse de que la documentación permanece legible y sin daño al manejarla. En el usuario deberá notificar al Coordinador del SGC o al responsable
la copia que le fue asignada y que resguarda
Toda la Documentación del SGC será revisada al menos cada tres años y pueden ser actualizados en rotación de personal en el ITSM, cambios en los procesos, cambios en la , en Revisiones por la Dirección, y resultados de auditorías ya sean internas o externas; Cualquier modificación está sujeta a las revisiones y aprobaciones que se mencionan en la
En caso de revisiones sin modificaciones a la Documentación del SGC, se reg Cambios como Revisión sin Cambios y se cambia de nivel de versión.
ocumentación del SGC que se mantiene en la oficina de la Coordinación del SGC trimestralmente en un CD el respaldo; para el caso de la Documentación colocada en la web site Institucional el Responsable de Sistematización y Redes, realizara el respaldo de la información de manera trimestral en CD, así como contar con el modo de servidores espejo, proporcionando así siempre la
Tabla 1. Requerimientos mínimos por tipo de Documento
Requerimientos Mínimos
ersión, Versión No., Apartado, Copia No. Código y Hoja: de .Nombre y firma de quien
Código, nombre y firma de quien autorizó, No. De versión y número de páginas (si fuera necesario).
ítulo Código, nombre y firma de quien autorizó, No. De versión y número de páginas (si fuera necesario).
Título Código, nombre y firma de quien autorizó, No. De versión y número de páginas (si fuera necesario).
Título Código, nombre y firma de quien autorizó, No. De versión y número de páginas (si fuera necesario).
Título Código, nombre y firma de quien autorizó, No. De versión y número de páginas (si fuera necesario).
Título Código, nombre y firma de quien autorizó, No. De versión y número de páginas (si fuera necesario).
ersión, Versión No., Apartado, Copia No. Código, Hoja: de., Nombre y firmas revisó y autorizó, (Utilizar los Documentos F-CC-01 y F-CC-02).
Código, título, nombre y firmas de los puestos de quién elaboró, revisó y autorizó, Versión
Sello de documento externo y Copia No., si se requiere su distribución.
Titulo de la Asignatura, Fecha de versión, Versión No., Apartado, Copia No., Clave de la asignatura, elaboró, revisó y autorizó el documento, y número total de páginas. (Utilizar F-SA-01 Portada de Planeación
a Planeación Didáctica).
Titulo del Manual de Practicas, Fecha de Versión, No. De Copia, Código, Número total de hojas, Nombres y Firmas de quien Elaboró, Revisó y Autorizó, (Utilizar los formatos F-CC-03 para la portada y F-SA-67 Manual de Practicas para el contenido) Código, título y su contenido dependerá de la naturaleza del documento.
Código, título, número de revisión, fecha de efectividad, nombre y firma de quién elaboró, revisó y autorizó.
Código, título, número de revisión, fecha de efectividad, nombre y firma de quién elaboró, revisó y autorizó.
que sea generador de alguno de los documentos identificados ante el SGC asegurarse de que la documentación permanece legible y sin daño al manejarla. En responsable del Documento para
Toda la Documentación del SGC será revisada al menos cada tres años y pueden ser actualizados en en el ITSM, cambios en los procesos, cambios en la y resultados de auditorías ya sean internas o externas; Cualquier modificación está sujeta a las revisiones y aprobaciones que se mencionan en la Tabla 2
, se registra en el Historial de
del SGC que se mantiene en la oficina de la Coordinación del SGC caso de la Documentación colocada en la web site Institucional el Responsable de Sistematización y Redes, realizara el respaldo de la información de manera trimestral en CD, así como contar con el modo de servidores espejo, proporcionando así siempre la
ombre y firma de quien elabora, revisa y
(si fuera necesario).
(si fuera necesario).
e versión y número de páginas (si fuera necesario).
versión y número de páginas (si fuera necesario).
e versión y número de páginas (si fuera necesario).
versión y número de páginas (si fuera necesario).
ombre y firmas, puesto de quién elaboró,
sión No., Fecha de Versión, Copia No. Y
lave de la asignatura, nombre y firmas de quién 01 Portada de Planeación Didáctica y F-SA-
Titulo del Manual de Practicas, Fecha de Versión, No. De Copia, Código, Número total de hojas, Nombres y Firmas de quien 67 Manual de Practicas para el contenido)
ién elaboró, revisó y autorizó.
Código, título, número de revisión, fecha de efectividad, nombre y firma de quién elaboró, revisó y autorizó.
Tabla 2. Revisión y Autorización de D
DocumentoManual de la Calidad. Coordinador del SGC
Política de Calidad Alta Dirección/ Comité de Calidad Objetivos de Calidad Alta Dirección/ Comité de Calidad Requisitos del Cliente Alta Dirección/ Comité de Interacción de Procesos Alta Dirección/ Comité de Calidad Alcance del SGC Alta Dirección/ Comité de Calidad Procedimiento. Jefe del departamento correspondiente.
Plan de la Calidad. Coordinador SGC
Documento General. Jefe del departamento correspondiente.
Documento Externo. Jefe del departamento correspondiente.
Manual (operativo, funciones y otros). Subdirección responsable.
Planeación Didáctica. Docente con experiencia en la asignatura o con perfil afín a la misma.
Manual de Prácticas Docente con experiencia en perfil afín a la misma.
Lista de Asistencia. Jefe de Departamento Correspondiente.
Registro. Jefe de Departamento Correspondiente.
Lista Maestra. Coordinación
Listas de Distribución. Coordinación SGC
Nota:La persona que Elabora un Documento No puede firmar de revisado ni autorizado; sin embargo la persona que revisa si puede autorizar
Tabla 2. Revisión y Autorización de Documentos
RevisaCoordinador del SGC. Director de
Alta Dirección/ Comité de Calidad Director de Alta Dirección/ Comité de Calidad Director de Alta Dirección/ Comité de Calidad Director de Alta Dirección/ Comité de Calidad Director de Alta Dirección/ Comité de Calidad Director de
Jefe del departamento correspondiente. Jefe inmediato superior.
Coordinador SGC. Dirección del ITSM.
Jefe del departamento correspondiente. Jefe inmediato superior.
Jefe del departamento correspondiente. Dirección de Área, responsable.
Subdirección responsable. Director del ITSM
Docente con experiencia en la asignatura o con
perfil afín a la misma. Academia depa
Docente con experiencia en la asignatura o con perfil afín a la misma.
Academia departamental correspondiente;
Jefe de Carrera.
Jefe de Departamento Correspondiente. Dirección de Área, Responsable.
Jefe de Departamento Correspondiente.
Jefe del Departamento correspondiente o Dirección de Área,
Responsable.
Coordinación SGC Coordinador
Coordinación SGC Coordinador SGC o Director del ITSM
Elabora un Documento No puede firmar de revisado ni autorizado; sin embargo la persona que revisa si puede Autoriza
Director de ITSM.
Director de ITSM.
Director de ITSM.
Director de ITSM.
Director de ITSM.
Director de ITSM.
Jefe inmediato superior.
Dirección del ITSM.
Jefe inmediato superior.
Dirección de Área, Subdirección responsable.
Director del ITSM
Academia departamental correspondiente Academia departamental correspondiente;
Jefe de Carrera.
Dirección de Área, Subdirección Responsable.
Jefe del Departamento correspondiente o Dirección de Área, Subdirección Responsable.
Coordinador SGC o Director del ITSM Coordinador SGC o Director del ITSM Elabora un Documento No puede firmar de revisado ni autorizado; sin embargo la persona que revisa si puede
Tabla 3.- Codificación de Documentos.
W = Tipo de documento
DG Dirección
SA Subdirección Académica.
DP Dir
DS SV
Direcc
Subdirección de Vinculación.
AB Academia de Ingeniería Bioquímica.
AC Academia de Ingeniería
AL Auditor Líder.
AX Actividades Extraescolares.
AE Academia de Ingeniería Electromecánica.
AI Academia de Ingeniería Industrial.
ALI Academia de Licenciatura en Informática.
AS Academia de Ingeniería en Sistemas Computacionales.
CB Academia de
AI Área de Investigación.
MC = Manual de la Calidad.
PC = Plan de Calidad.
CC Coordinación
P = Procedimiento. CD Comunicación y Difusión.
T = Tabla CI Centro de Información.
D = Documento General DA Desarrollo Académico.
DO Docente.
DP División de Estudios Profesionales.
PD = Planeación Didáctica. GV Gestión Tecnológica y
R = Registro. IB Jefe de Carrera de Ingeniería Bioquímica.
LM = Lista Maestra.
LD= Lista de Distribución.
IC Jefe de Carrera de Ingeniería Civil.
LA = Lista de Asistencia. IE Jefe de Carrera de Ingeniería Electromecánica.
F= Formas (formatos).
MP= Manual de Prácticas
II Jefe de Carrera de Ingeniería Industrial.
IS Jefe de Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.
LC Laboratorio de Có
LE Laboratorio de Electrónica.
LI Jefe de Carrera de
LQ Laboratorio de Química.
OE Orientación
PP Planeación, Programación y Presupuest
RF Recursos Financieros.
RH Recursos Humanos.
SE Servicios Escolares.
SG Servicios
SM Servicio Médico.
LN Nota
Labora
Para el caso de los manuales de Prácticas se respetara la clave de la asignatura para la cual fue creado cada manual.
Codificación de Documentos.
XXX = Área ZZ = No. Consecutivo
Dirección General del ITSM.
Subdirección Académica.
Dirección de Planeación y Vinculación.
Dirección de Servicios Administrativa.
Subdirección de Vinculación.
Academia de Ingeniería Bioquímica.
Academia de Ingeniería Civil.
Auditor Líder.
Actividades Extraescolares.
Academia de Ingeniería Electromecánica.
Academia de Ingeniería Industrial. El número consecutivo consta de una clave
al 99 Academia de Licenciatura en Informática.
Academia de Ingeniería en Sistemas Computacionales.
Academia de Ciencias Básicas.
Área de Investigación.
Coordinación SGC.
Comunicación y Difusión.
Centro de Información.
Desarrollo Académico.
Docente.
División de Estudios Profesionales.
Gestión Tecnológica y Vinculación.
Jefe de Carrera de Ingeniería Bioquímica.
Jefe de Carrera de Ingeniería Civil.
Jefe de Carrera de Ingeniería Electromecánica.
Jefe de Carrera de Ingeniería Industrial.
Jefe de Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.
Laboratorio de Cómputo.
Laboratorio de Electrónica.
Jefe de Carrera de Licenciatura en Informática.
Laboratorio de Química.
Orientación Educativa.
Planeación, Programación y Presupuesto.
Recursos Financieros.
Recursos Humanos.
Servicios Escolares.
Servicios Generales.
Servicio Médico.
Laboratorio Nave Industrial.
Para el caso de los manuales de Prácticas se respetara la clave de la asignatura para la cual fue creado cada manual.
ZZ = No. Consecutivo
El número consecutivo consta de una clave numérica de dos dígitos, desde el 01 al 99
