JURISDICCIÓN 45 MINISTERIO DE DEFENSA

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JURISDICCIÓN 45

MINISTERIO DE DEFENSA

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCIÓN

La misión primaria del Ministerio de Defensa (MINDEF) consiste en asistir al Poder

Ejecutivo Nacional en la dirección, ordenamiento y coordinación de las actividades propias de la

Defensa Nacional, entendida como la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la

Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en

forma disuasiva o efectiva para enfrentar las agresiones de origen externo, con la finalidad de

garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad

territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes. (Ley N°

23.554 Defensa Nacional).

En dicho cometido, son concurrentes las subjurisdicciones: Estado Mayor Conjunto de las

Fuerzas Armadas, Estados Mayores Generales del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, como

también contribuyen las entidades y organismos: Instituto Geográfico Nacional, Servicio Meteorológico

Nacional, Dirección General de Fabricaciones Militares, Instituto de Ayuda Financiera Para Pago de

Retiros y Pensiones Militares, Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, y

Servicio de Hidrografía Naval.

El Ministerio de Defensa, según lo determinado por las leyes Nº 22.520 Ley de Ministerios

t.o. Decreto 438/92, Ley Nº 23.554 de Defensa Nacional, Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior, Ley Nº

25.520 de Inteligencia Nacional, Ley Nº 26.394 de Justicia Militar, decretos reglamentarios y Decreto

N° 721/2016, tiene a su cargo las siguientes funciones principales:

-

Entender en la concepción Estratégica Nacional ejerciendo la Secretaría del Consejo de Defensa

Nacional.

-

Asistir y asesorar al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas en la elaboración de la Directiva

de Política de Defensa Nacional.

-

Intervenir en la elaboración de la Directiva para la elaboración del Planeamiento Estratégico Militar,

a través de la subjurisdicción Estado Mayor Conjunto.

-

Intervenir en el diseño del Instrumento Militar sometiendo a la aprobación del Comandante en Jefe

de las FFAA la Directiva Estratégica Militar.

-

Intervenir en el diseño de las capacidades necesarias para el instrumento militar a través de la

aplicación de los procedimientos y plazos establecidos por el Ciclo de Planeamiento de la Defensa.

-

Impulsar, en el marco de los objetivos de Gobierno, la reconversión del Sistema de Defensa

Nacional.

-

Mejorar la calidad de respuesta en emergencias de los organismos con competencia en la materia,

a través de la especialización de su personal y fortalecer las capacidades de acción y respuesta.

-

Entender en las relaciones internacionales de la Defensa.

-

Entender en la formulación y aplicación de los principios y normas para el funcionamiento y empleo

de las Fuerzas Armadas.

-

Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las

directivas que imparta el Poder Ejecutivo Nacional.

-

Entender en la elaboración del presupuesto de las Fuerzas Armadas y en la coordinación y

distribución de los créditos correspondientes.

-

Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.

-

Entender en la propuesta de efectivos de las Fuerzas Armadas y su distribución.

(3)

45 - 3

-

Proponer al Presidente de la Nación y/o aprobar en función de sus atribuciones, la readecuación de

las estructuras orgánico-funcionales de las Fuerzas Armadas y del Estado Mayor Conjunto,

incluyendo la creación de unidades operacionales.

-

Entender en el registro, clasificación y distribución del potencial humano destinado a la reserva de

las Fuerzas Armadas y en el fomento de las actividades y aptitudes de interés para la defensa.

-

Entender en la organización y ejecución de la Ciberdefensa.

-

Entender en la política educativa de la defensa, así como coordinar su inserción en el sistema

educativo nacional.

-

Entender en la determinación de la integración de los contingentes que se envíen al exterior para

componer fuerzas de mantenimiento de la paz.

-

Proponer al Presidente de la Nación los ascensos de los oficiales de las Fuerzas Armadas, del

cuadro permanente y de la reserva.

-

Proponer al Presidente de la Nación, el nombramiento de Agregados de Defensa, Militares, Navales

y Aeronáuticos.

-

Entender en las actividades concernientes a la Inteligencia Estratégica sectorial, conforme lo

establecido en la Ley Nº 25.520.

-

Entender junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en la planificación, dirección y

ejecución de la actividad antártica.

-

Entender en la coordinación de los aspectos comunes a las Fuerzas Armadas, especialmente en

los ámbitos administrativo, legal y logístico.

-

Entender en la coordinación de las actividades logísticas de las Fuerzas Armadas en todo lo relativo

al abastecimiento, normalización, catalogación y clasificación de efectos y las emergentes del

planeamiento militar conjunto.

-

Entender en el planeamiento en materia de Investigación, Desarrollo y Producción para la Defensa

y en su ejecución.

-

Intervenir en la elaboración y propuesta de los planes tendientes al cumplimiento de los fines de la

defensa nacional en las áreas de frontera, así como su dirección y ejecución.

Cabe destacar, además, que el Decreto N° 721/2016 ordenó y actualizó el régimen de

delegación de facultades en el Ministro de Defensa y en los Jefes de los Estados Mayores Generales

de las Fuerzas Armadas, adaptándolo a las modificaciones en la organización institucional del

Gobierno Nacional. En ese sentido, el Ministro de Defensa ejerce las facultades delegadas por dicho

Decreto N° 721/2016, incluyendo:

-

Designar al personal militar en los cargos correspondientes a la conducción superior del Estado

Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas

Armadas, con excepción de los Jefes de dichos Estados Mayores, el Comandante Operacional del

Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la

Nación

-

Designar al Auditor General y al Auditor General Adjunto de la Fuerzas Armadas, de conformidad a

las disposiciones previstas en el Anexo V de la Ley N° 26.394.

-

Disponer los retiros y bajas obligatorias de los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas.

-

Disponer las altas y ceses de oficiales y suboficiales para prestar servicio en situación de retiro.

-

Otorgar los grados de Subteniente, Guardiamarina o Alférez a los egresados de escuelas o

institutos de reclutamiento de oficiales de las Fuerzas Armadas.

-

Otorgar el alta efectiva a los oficiales “en comisión” de las Fuerzas Armadas.

-

Reincorporar a oficiales de las Fuerzas Armadas.

(4)

-

Otorgar los grados que correspondan a los egresados de los Liceos Militares y de los cursos de

aspirantes a oficiales de reserva.

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45 - 5

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN FUN DENOMINACÍON IMPORTE

2 º SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 58.138.448.310

2 1 Defensa 56.843.018.039 2 4 Inteligencia 1.295.430.271 3 º SERVICIOS SOCIALES 20.206.332.042 3 1 Salud 7.352.405.404 3 3 Seguridad Social 131.560 3 4 Educación y Cultura 11.514.705.030 3 5 Ciencia y Técnica 1.339.090.048 4 º SERVICIOS ECONOMICOS 1.016.570.709 4 3 Transporte 1.016.570.709 º SUBTOTAL 79.361.351.061 Gastos Figurativos 2.301.491.748 TOTAL 81.662.842.809

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F. de F. INCISO DENOMINACÍON IMPORTE

A 11 º Tesoro Nacional 79.777.474.842 11 1 Gastos en Personal 66.165.117.062 11 2 Bienes de Consumo 4.543.971.159 11 3 Servicios No Personales 4.563.263.336 11 4 Bienes de Uso 2.119.480.920 11 5 Transferencias 84.938.582 11 9 Gastos Figurativos 2.300.703.783

13 º Recursos con Afectación Específica 741.284.167

13 1 Gastos en Personal 180.956.651 13 2 Bienes de Consumo 262.553.640 13 3 Servicios No Personales 254.451.452 13 4 Bienes de Uso 43.322.424 14 º Transferencias Internas 135.624.000 14 4 Bienes de Uso 135.624.000 15 º Crédito Interno 1.852.722 15 4 Bienes de Uso 1.064.757 15 9 Gastos Figurativos 787.965 21 º Transferencias Externas 24.607.078 21 4 Bienes de Uso 24.607.078 22 º Crédito Externo 982.000.000 22 4 Bienes de Uso 982.000.000 TOTAL 81.662.842.809

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CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CODIGO DENOMINACÍON IMPORTE

A 2100 Gastos Corrientes 80.137.791.414 2120 Gastos de Consumo 77.880.701.458 2121 Remuneraciones 66.346.073.713 2122 Bienes y Servicios 11.534.444.874 2123 Impuestos Indirectos 182.871

2130 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 412.316

2133 Rentas sobre Bienes Intangibles 412.316

2140 Prestaciones de la Seguridad Social 131.560

2150 Impuestos Directos 5.660.926

2170 Transferencias Corrientes 84.807.022

2171 Al Sector Privado 54.215.274

2172 Al Sector Público 3.664.867

2173 Al Sector Externo 26.926.881

2180 Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes 2.166.078.132

2181 A la Administración Nacional 2.166.078.132

2200 Gastos de Capital 1.525.051.395

2210 Inversión Real Directa 1.389.637.779

2211 Formación Bruta de Capital Fijo 1.369.031.388

2214 Activos Intangibles 20.606.391

2240 Gastos Figurativos para Transacciones de Capital 135.413.616

2241 A la Administración Nacional 135.413.616

(7)

45 - 7

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO CLASE CONCEPTO SERVICIO

CEDENTE

DENOMINACÍON IMPORTE

A

11 Ingresos Tributarios 4.019.999

11 1 Sobre los Ingresos 4.019.999

11 1 3 Premios de Juegos de Azar y Concursos

Deportivos 4.019.999 12 Ingresos No Tributarios 565.160.694 12 2 Derechos 314.981.231 12 2 3 De Inscripción 301.054.236 12 2 5 De Examen 53.438 12 2 9 Otros 13.873.557 12 5 Alquileres 32.539.951 12 5 1 De Inmuebles 26.133.703 12 5 9 Otros 6.406.248 12 6 Multas 1.049.058

12 6 1 Multas por Infracciones 1.049.058

12 9 Otros 216.590.454

12 9 2 Especificados 216.590.454

14 Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas

1.075.300.114

14 1 Venta de Bienes 122.265.651

14 1 1 Bienes Varios de la Administración Nacional 122.265.651

14 2 Venta de Servicios 953.034.463

14 2 1 Servicios Varios de la Administración Nacional 953.034.463

17 Transferencias Corrientes 14.101.725

17 6 Del Sector Externo 14.101.725

17 6 2 De Organismos Internacionales 14.101.725

22 Transferencias de Capital 160.231.078

22 5 De Gobiernos e Instituciones Provinciales y

Municipales

135.624.000

22 5 6 De Gobiernos Municipales 135.624.000

22 6 Del Sector Externo 24.607.078

22 6 2 De Organismos Internacionales 24.607.078

(8)

III - APERTURAS PROGRAMATICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

A

CODIGO DENOMINACÍON UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS

HUMANOS CARGOS HS. DE CATEDRA 4520 Ministerio de Defensa 4.980.797.814 976 0 A 16 Conducción y Planificación para la Defensa Unidad Ministro 1.280.168.040 340 0 A

17 Desarrollo Tecnológico para

la Defensa

Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa 566.149.374 446 0 A 18 Mantenimiento y Producción para la Defensa Secretaría de Ciencia, Técnica y Producción para la Defensa

74.422.068 0 0

A

21 Formación y Capacitación Subsecretaría de

Formación

33.874.664 29 0

A

22 Servicios de Hidrografía Subsecretaría de

Investigación, Desarrollo y Producción para la Defensa

287.053.779 161 0

A

23 Logística de la Defensa Subsecretaría del Servicio

Logístico de la Defensa

274.587.696 0 0

A

24 Apoyo a la Actividad Aérea

Nacional

Dirección Nacional de Control de Tránsito Aéreo

129.813.195 0 0

A

91 Erogaciones Figurativas al

Instituto Geográfico Nacional

185.735.411 0 0 A 92 Erogaciones Figurativas a la Dirección General de Fabricaciones Militares 1.584.844.540 0 0 A 94 Erogaciones Figurativas al Servicio Meteorológico Nacional 530.911.797 0 0 A

98 Transferencias Varias Unidad Ministro 33.237.250 0 0

A

4521 Estado Mayor General del

Ejército

37.915.482.569 59.079 32.651

A

01 Actividades Centrales 4.319.377.850 4.720 1.985

A

16 Alistamiento Operacional del

Ejército Comando de Adiestramiento y Alistamiento 24.571.540.624 39.349 0 A

17 Formación y Capacitación Dirección General de

Educación

5.199.344.168 9.377 30.666

(9)

45 - 9

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

A

HUMANOS CARGOS HS. DE

CATEDRA

A

19 Remonta y Veterinaria Dirección de Remonta y

Veterinaria

290.381.960 619 0

A

20 Sastrería Militar Sastrería Militar 109.724.789 215 0

A

24 Sostenimiento Operacional Comando de

Adiestramiento y Alistamiento

40.402.611 0 0

A

4522 Estado Mayor General de

la Armada 21.104.824.013 26.861 31.786 A 01 Actividades Centrales 3.661.773.327 3.876 0 A 16 Alistamiento Operacional de la Armada

Estado Mayor General de la Armada

11.477.168.012 14.921 0

A

17 Sanidad Naval Dirección General de Salud

de la Armada

1.999.700.257 2.893 0

A

18 Formación y Capacitación Dirección General de

Educación de la Armada

3.500.157.166 4.562 31.786

A

19 Hidrografía Naval servicio de Hidrografía

Naval

304.509.581 430 0

A

20 Transportes Navales Comando de

Adiestramiento y

Alistamiento de la Armada

119.637.569 179 0

A

Adiestramiento y

Alistamiento de la Armada

41.878.101 0 0

A

4523 Estado Mayor General de

la Fuerza Aérea 16.448.047.780 20.376 20.531 A 01 Actividades Centrales 2.669.281.116 3.272 0 A 16 Alistamiento Operacional de la Fuerza Aérea

Estado Mayor General de la Fuerza Aérea 8.152.896.763 9.116 0 A 17 Transporte Aéreo de Fomento Dirección General de Líneas Aéreas del Estado

209.925.007 289 0

A

18 Control de Tránsito Aéreo Dirección General de

Control de Tránsito Aéreo

448.678.749 773 593

A

19 Asistencia Sanitaria de la

Fuerza Aérea

Dirección General de Salud 1.947.882.548 2.656 0

A 20 Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea Dirección General de Educación 2.710.055.680 3.986 19.938

(10)

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

A

HUMANOS CARGOS HS. DE CATEDRA A 23 Servicio Meteorológico Nacional Servicio Meteorológico Nacional 228.153.758 284 0 A

Adiestramiento y Alistamiento

81.174.159 0 0

A

4524 Estado Mayor Conjunto de

las Fuerzas Armadas

1.213.690.633 235 1.954 A 01 Actividades Centrales 131.274.371 98 0 A 16 Planeamiento Militar Conjunto

Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas

102.140.520 70 0

A

17 Fuerzas de Paz Estado Mayor Conjunto de

las Fuerzas Armadas

132.362.071 22 359

A

18 Sanidad Militar Conjunta Estado Mayor Conjunto de

las Fuerzas Armadas

20.112.032 21 0

A

19 Formación y Capacitación Estado Mayor Conjunto de

las Fuerzas Armadas

63.657.223 24 1.595

A

20 Sostén Logístico Antártico Comando Operacional 747.322.146 0 0

A 21 Planeamiento y Conducción de Operaciones y de Adiestramiento Militar Conjunto Comando Operacional 16.822.270 0 0 A TOTAL 81.662.842.809 107.527 86.922

(11)

45 - 11

JURISDICCIÓN 45

-

20 Ministerio de Defensa

_________________________________________________________________

I - GASTOS

FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN FUN DENOMINACÍON IMPORTE

2 º SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 1.916.234.176

2 1 Defensa 1.863.724.467 2 4 Inteligencia 52.509.709 3 º SERVICIOS SOCIALES 633.258.695 3 4 Educación y Cultura 41.490.793 3 5 Ciencia y Técnica 591.767.902 4 º SERVICIOS ECONOMICOS 129.813.195 4 3 Transporte 129.813.195 º SUBTOTAL 2.679.306.066 Gastos Figurativos 2.301.491.748 TOTAL 4.980.797.814

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F. de F. INCISO DENOMINACÍON IMPORTE

A 11 º Tesoro Nacional 4.979.678.653 11 1 Gastos en Personal 1.084.953.248 11 2 Bienes de Consumo 182.124.910 11 3 Servicios No Personales 1.108.604.499 11 4 Bienes de Uso 223.868.510 11 5 Transferencias 79.423.703 11 9 Gastos Figurativos 2.300.703.783

13 º Recursos con Afectación Específica 331.196

13 3 Servicios No Personales 331.196

15 º Crédito Interno 787.965

15 9 Gastos Figurativos 787.965

(12)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CODIGO DENOMINACÍON IMPORTE

A

2100 Gastos Corrientes 4.657.079.096

2120 Gastos de Consumo 2.411.075.661

2121 Remuneraciones 1.084.953.248

2122 Bienes y Servicios 1.326.122.413

2130 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 1.500

2133 Rentas sobre Bienes Intangibles 1.500

2150 Impuestos Directos 500.100

2170 Transferencias Corrientes 79.423.703

2171 Al Sector Privado 48.870.997

2172 Al Sector Público 3.664.867

2173 Al Sector Externo 26.887.839

2180 Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes 2.166.078.132

2181 A la Administración Nacional 2.166.078.132

2200 Gastos de Capital 323.718.718

2210 Inversión Real Directa 188.305.102

2211 Formación Bruta de Capital Fijo 183.169.618

2214 Activos Intangibles 5.135.484

2240 Gastos Figurativos para Transacciones de Capital 135.413.616

2241 A la Administración Nacional 135.413.616

(13)

45 - 13

II-RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO CLASE CONCEPTO SERVICIO

CEDENTE

DENOMINACÍON IMPORTE

A

14 Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas

331.196

14 1 Venta de Bienes 331.196

14 1 1 Bienes Varios de la Administración Nacional 331.196

(14)

III- APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

A

HUMANOS CARGOS HS. DE CATEDRA 16 Conducción y Planificación para la Defensa Unidad Ministro 1.280.168.040 340 0 A

17 Desarrollo Tecnológico para

la Defensa

Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa 566.149.374 446 0 A 18 Mantenimiento y Producción para la Defensa Secretaría de Ciencia, Técnica y Producción para la Defensa

74.422.068 0 0

A

21 Formación y Capacitación Subsecretaría de

Formación

33.874.664 29 0

A

22 Servicios de Hidrografía Subsecretaría de

Investigación, Desarrollo y Producción para la Defensa

287.053.779 161 0

A

23 Logística de la Defensa Subsecreataría del Servicio

Logístico de la Defensa

274.587.696 0 0

A

24 Apoyo a la Actividad Aérea

Nacional

Dirección Nacional de Control de Tránsito Aéreo

129.813.195 0 0

A

91 Erogaciones Figurativas al

Instituto Geográfico Nacional

185.735.411 0 0 A 92 Erogaciones Figurativas a la Dirección General de Fabricaciones Militares 1.584.844.540 0 0 A 94 Erogaciones Figurativas al Servicio Meteorológico Nacional 530.911.797 0 0 A

98 Transferencias Varias Unidad Ministro 33.237.250 0 0

A

(15)

45 - 15

PROGRAMA 16

CONDUCCIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA LA DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD MINISTRO

Servicio Administrativo Financiero

370 _________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este programa involucra las actividades centrales del Organismo, la logística del

Ministerio, la conducción del personal y la administración de los bienes y servicios.

La actividad de Conducción de la Política de Defensa Nacional opera sobre la logística del

Organismo y refleja todo el desenvolvimiento operativo.

La actividad Servicio de Inteligencia, por su parte, en términos generales reformula la

inteligencia táctica de las fuerzas conforme lo estipulado por Ley N° 25.520 "Ley de Inteligencia

Nacional".

Por su parte, la actividad Investigación y Desarrollo para la Defensa, dependiente de la

Subsecretaría de Investigación, Desarrollo y Producción para la Defensa, está dirigida a fomentar la

investigación científica y tecnológica en el campo de la defensa y en el ámbito de instituciones civiles,

universidades y otros institutos educativos en vinculación con otras dependencias de naturaleza

similares de las FFAA.

La actividad Coordinación de Emergencias, bajo la responsabilidad de la Secretaría de

Servicios Logísticos para la Defensa y Coordinación Militar en Emergencia, registra la articulación del

instrumento militar en la respuesta a situaciones de emergencia o desastres de origen natural,

antrópico o tecnológico, y la coordinación y ejecución de la asistencia en situaciones de emergencias.

Incluye, asimismo, el despliegue de recursos civiles y militares en el territorio y la operatividad de los

mismos, conjuntamente con el fortalecimiento y la preparación de las comunidades para reducir sus

vulnerabilidades.

La actividad Ciberdefensa, dada su naturaleza, tiene como finalidad velar, optimizar, y

desarrollar un Sistema Nacional de Ciberdefensa, estableciendo fundamentalmente la línea base en

ciberseguridad. Asimismo, procura la optimización de los recursos, manteniendo la autonomía de los

elementos intervinientes, integrando procesos, personas y tecnología a fin de lograr un enfoque

sistémico eficiente y eficaz de la “Ciberseguridad”.

Por último, la actividad Patrimonio Cultural está destinada a garantizar una política de

prevención de daños, reparación y restauración, difusión e interacción con la comunidad de políticas

culturales, y dar eficiencia en la interacción y fomento de las políticas estatales con respecto a las

(16)

legislaturas provinciales y nacionales, con el objeto de recopilar información relevante sobre el

Patrimonio Cultural Argentino.

(17)

45 - 17

DISTRIBUCIÓN DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

A S U B P R P R O Y F I N F. F. I N C P P A L P A R SPAR E C O N M O N DENOMINACÍON IMPORTE

0 0 2 SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 1.246.933.383

0 0 2 11 Tesoro Nacional 1.246.933.383

0 0 2 11 1 Gastos en Personal 531.342.692

0 0 2 11 1 1 Personal Permanente 314.884.076

0 0 2 11 1 1 1 Retribución del Cargo 113.756.842

0 0 2 11 1 1 1 21 Gastos Corrientes 113.756.842

0 0 2 11 1 1 1 21 1 Moneda Nacional 113.756.842

0 0 2 11 1 1 3 Retribuciones que no hacen al Cargo 104.547.575

0 0 2 11 1 1 3 21 1 Moneda Nacional 104.547.575

0 0 2 11 1 1 4 Sueldo Anual Complementario 16.525.368

0 0 2 11 1 1 4 21 1 Moneda Nacional 16.525.368

0 0 2 11 1 1 5 Otros Gastos en Personal 25.922.607

0 0 2 11 1 1 5 21 Gastos Corrientes 25.922.607 0 0 2 11 1 1 5 21 1 Moneda Nacional 25.922.607 0 0 2 11 1 1 6 Contribuciones Patronales 51.559.149 0 0 2 11 1 1 6 21 Gastos Corrientes 51.559.149 0 0 2 11 1 1 6 21 1 Moneda Nacional 51.559.149 0 0 2 11 1 1 7 Complementos 2.572.535 0 0 2 11 1 1 7 21 Gastos Corrientes 2.572.535 0 0 2 11 1 1 7 21 1 Moneda Nacional 2.572.535 0 0 2 11 1 2 Personal Temporario 13.410.294

0 0 2 11 1 2 4 Otros Gastos en Personal 13.410.294

0 0 2 11 1 2 4 21 Gastos Corrientes 13.410.294 0 0 2 11 1 2 4 21 1 Moneda Nacional 13.410.294 0 0 2 11 1 3 Servicios Extraordinarios 34.778.578 0 0 2 11 1 3 1 Retribuciones Extraordinarias 25.889.760 0 0 2 11 1 3 1 21 Gastos Corrientes 25.889.760 0 0 2 11 1 3 1 21 1 Moneda Nacional 25.889.760

0 0 2 11 1 3 2 21 1 Moneda Nacional 2.157.480

0 0 2 11 1 3 3 Contribuciones Patronales 6.731.338

0 0 2 11 1 3 3 21 1 Moneda Nacional 6.731.338

0 0 2 11 1 5 Asistencia Social al Personal 5.434.230

0 0 2 11 1 5 1 Seguros de Riesgo de Trabajo 5.262.400

0 0 2 11 1 5 1 21 1 Moneda Nacional 5.262.400

0 0 2 11 1 5 9 Otras Asistencias Sociales al Personal 171.830

0 0 2 11 1 5 9 21 Gastos Corrientes 171.830

(18)

DISTRIBUCIÓN DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

0 0 2 11 1 7 Gabinete de autoridades superiores 29.136.416

0 0 2 11 1 7 21 Gastos Corrientes 29.136.416

0 0 2 11 1 7 21 1 Moneda Nacional 29.136.416

0 0 2 11 1 8 Personal contratado 133.699.098

0 0 2 11 1 8 1 Retribuciones por contratos 75.432.120

0 0 2 11 1 8 1 21 1 Moneda Nacional 75.432.120

0 0 2 11 1 8 2 Adicionales al contrato 24.095.744

0 0 2 11 1 8 2 21 1 Moneda Nacional 24.095.744

0 0 2 11 1 8 3 Sueldo anual complementario 8.293.989

0 0 2 11 1 8 3 21 Gastos Corrientes 8.293.989 0 0 2 11 1 8 3 21 1 Moneda Nacional 8.293.989 0 0 2 11 1 8 5 Contribuciones patronales 25.877.245 0 0 2 11 1 8 5 21 Gastos Corrientes 25.877.245 0 0 2 11 1 8 5 21 1 Moneda Nacional 25.877.245 0 0 2 11 2 Bienes de Consumo 55.776.646 0 0 2 11 2 21 Gastos Corrientes 55.776.646 0 0 2 11 2 21 1 Moneda Nacional 55.776.646 0 0 2 11 3 Servicios No Personales 539.215.395 0 0 2 11 3 1 Servicios Básicos 9.479.681 0 0 2 11 3 1 21 Gastos Corrientes 9.479.681 0 0 2 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 9.479.681 0 0 2 11 3 2 Alquileres y Derechos 18.598.884 0 0 2 11 3 2 21 Gastos Corrientes 18.598.884 0 0 2 11 3 2 21 1 Moneda Nacional 18.598.884

0 0 2 11 3 3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 108.119.355

0 0 2 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 108.119.355

0 0 2 11 3 4 Servicios Técnicos y Profesionales 66.803.249

0 0 2 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 66.803.249

0 0 2 11 3 5 Servicios Comerciales y Financieros 18.856.290

0 0 2 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 18.856.290

0 0 2 11 3 7 Pasajes y Viáticos 18.540.582

0 0 2 11 3 7 21 1 Moneda Nacional 18.540.582

0 0 2 11 3 8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 100.106.400

0 0 2 11 3 8 21 Gastos Corrientes 100.106.400 0 0 2 11 3 8 21 1 Moneda Nacional 100.106.400 0 0 2 11 3 9 Otros Servicios 198.710.954 0 0 2 11 3 9 21 Gastos Corrientes 192.375.207 0 0 2 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 192.375.207 0 0 2 11 3 9 2 Gastos reservados 6.335.747

(19)

45 - 19

DISTRIBUCIÓN DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

A S U B P R P R O Y F I N F. F. I N C P P A L P A R SPAR E C O N M O N DENOMINACÍON IMPORTE 0 0 2 11 3 9 2 21 1 Moneda Nacional 6.335.747 0 0 2 11 4 Bienes de Uso 105.653.225 0 0 2 11 4 3 Maquinaria y Equipo 2.217.741 0 0 2 11 4 3 22 Gastos de Capital 2.217.741 0 0 2 11 4 3 22 1 Moneda Nacional 2.217.741

0 0 2 11 4 4 Equipo Militar y de Seguridad 99.000.000

0 0 2 11 4 4 21 Gastos Corrientes 99.000.000 0 0 2 11 4 4 21 1 Moneda Nacional 99.000.000 0 0 2 11 4 8 Activos Intangibles 4.435.484 0 0 2 11 4 8 22 Gastos de Capital 4.435.484 0 0 2 11 4 8 22 1 Moneda Nacional 4.435.484 0 0 2 11 5 Transferencias 14.945.425

0 0 2 11 5 1 Transf. al Sector Privado para Financiar

Gastos Corrientes

14.737.972

0 0 2 11 5 1 6 Transf.para Activ. Cientificas o Académicas 14.737.972

0 0 2 11 5 1 6 21 1 Moneda Nacional 14.737.972

0 0 2 11 5 6 Transferencias a Universidades Nacionales 108.082

0 0 2 11 5 6 1 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes

108.082

0 0 2 11 5 6 1 21 1 Moneda Nacional 108.082

0 0 2 11 5 9 Transferencias al Exterior 99.371

0 0 2 11 5 9 2 Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes 99.371 0 0 2 11 5 9 2 21 Gastos Corrientes 99.371 0 0 2 11 5 9 2 21 3 Moneda Extranjera 99.371 0 0 3 SERVICIOS SOCIALES 33.234.657 0 0 3 11 Tesoro Nacional 33.234.657 0 0 3 11 3 Servicios No Personales 7.616.129 0 0 3 11 3 1 Servicios Básicos 46.560 0 0 3 11 3 1 21 Gastos Corrientes 46.560 0 0 3 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 46.560

0 0 3 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 1.675.294

0 0 3 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 1.797.295

0 0 3 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 2.059.195

0 0 3 11 3 7 Pasajes y Viáticos 870.398

0 0 3 11 3 7 21 Gastos Corrientes 870.398

0 0 3 11 3 7 21 1 Moneda Nacional 870.398

0 0 3 11 3 8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 258.000

(20)

DISTRIBUCIÓN DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

A S U B P R P R O Y F I N F. F. I N C P P A L P A R SPAR E C O N M O N DENOMINACÍON IMPORTE 0 0 3 11 3 8 21 1 Moneda Nacional 258.000 0 0 3 11 3 9 Otros Servicios 909.387 0 0 3 11 3 9 21 Gastos Corrientes 909.387 0 0 3 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 909.387 0 0 3 11 5 Transferencias 25.618.528

Gastos Corrientes

25.618.528

0 0 3 11 5 1 6 21 1 Moneda Nacional 25.618.528

(21)

45 - 21

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

S U B P R P R O Y A C T O B R F I N F U N F. F. I N C P P A L P A R SPAR U G E O DENOMINACÍON IMPORTE 0 0 1 Conducción de la Política de Defensa Nacional 99.371 0 0 1 2 SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 99.371 0 0 1 2 1 Defensa 99.371 0 0 1 2 1 11 Tesoro Nacional 99.371 0 0 1 2 1 11 5 Transferencias 99.371 0 0 1 2 1 11 5 9 Transferencias al Exterior 99.371

0 0 1 2 1 11 5 9 2 Transf.a Organismos Internac.

p/Financiar Gastos Corrientes

99.371

0 0 1 2 1 11 5 9 2 9999 Sin discriminar 99.371

0 0 1 2 1 11 5 9 2 9999 99 No Clasificado 99.371

0 0 3 Investigación y Desarrollo para la Defensa 25.618.528 0 0 3 3 SERVICIOS SOCIALES 25.618.528 0 0 3 3 5 Ciencia y Técnica 25.618.528 0 0 3 3 5 11 Tesoro Nacional 25.618.528 0 0 3 3 5 11 5 Transferencias 25.618.528

0 0 3 3 5 11 5 1 Transf. al Sector Privado para

Financiar Gastos Corrientes

25.618.528

0 0 3 3 5 11 5 1 6 Transf.para Activ. Cientificas o

Académicas

25.618.528

0 0 3 3 5 11 5 1 6 9999 Sin discriminar 25.618.528

0 0 3 3 5 11 5 1 6 9999 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 25.618.528

0 0 7 Ciberdefensa para la Defensa Nacional 14.846.054 0 0 7 2 SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 14.846.054 0 0 7 2 1 Defensa 14.846.054 0 0 7 2 1 11 Tesoro Nacional 14.846.054 0 0 7 2 1 11 5 Transferencias 14.846.054

14.737.972

Académicas

14.737.972

0 0 7 2 1 11 5 1 6 9999 Sin discriminar 14.737.972

0 0 7 2 1 11 5 1 6 9999 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 14.737.972

0 0 7 2 1 11 5 6 Transferencias a Universidades

Nacionales

108.082

0 0 7 2 1 11 5 6 1 Transferencias a Univ. Nac.

p/financiar Gastos Corrientes

(22)

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

S U B P R P R O Y A C T O B R F I N F U N F. F. I N C P P A L P A R SPAR U G E O DENOMINACÍON IMPORTE

0 0 7 2 1 11 5 6 1 872 Universidad de la Defensa Nacional 108.082

0 0 7 2 1 11 5 6 1 872 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 108.082

(23)

45 - 23

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

HUMANOS CARGOS HS. DE CATEDRA Actividades

:

01 Conducción de la Política de Defensa Nacional Subsecretaría de Coordinación Administrativa 1.028.676.445 340 0

02 Servicios de Inteligencia Unidad Ministro 52.509.709 0 0

03 Investigación y Desarrollo para la Defensa Subsecretaría de Investigación, Desarrollo y Producción para la Defensa 25.618.528 0 0 05 Coordinación de Emergencias Secretaría de Servicios Logísticos para la Defensa y Coordinación Militar en Emergencias 19.200.000 0 0 07 Ciberdefensa para la Defensa Nacional Subsecretaría de Ciberdefensa 146.547.229 0 0

08 Patrimonio Cultural Secretaría de Servicios

Logísticos para la Defensa y Coordinación Militar en Emergencias 7.616.129 0 0 TOTAL: _{1.280.168.040} ₃₄₀ ₀

(24)

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

CANTIDAD DE

CARGO O CATEGORIA CARGOS HS. DE

CATEDRA

Planta Permanente

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

Ministro

1

0 Secretario

3

0 Subsecretario

10

0 Administrador de Instituto de las Fuerzas Armadas

1

0 Subtotal Escalafón

15

0 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Auditor Interno Titular

1

0 Auditor General de las Fuerzas Armadas

1

0 Presidente de la Federación Deportiva Militar Argentina

1

0 Jefe de Gabinete de Asesores

1

0 Subtotal Escalafón

4

0 Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)

A

40

0 B

60

0 C

70

0 D

85

0 E

62

0 F

4

0 Subtotal Escalafón

321

0

(25)

45 - 25

PROGRAMA 17

DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS PARA LA

DEFENSA

Servicio Administrativo Financiero

372 _________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El presente programa es desarrollado por el Instituto de Investigaciones Científicas y

Técnicas para la Defensa, en el área de investigación y desarrollo para la defensa nacional.

Dentro de él se llevan a cabo tareas científicas y tecnológicas fundamentalmente

orientadas a satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas en lo referido a sistemas de armas,

equipos militares y asesoramiento técnico. Las acciones realizadas para las Fuerzas Armadas

permiten mantener las capacidades operativas de las mismas a través de la prolongación de la vida útil

de materiales y equipos, su modernización, actualización y recuperación.

El Instituto actúa además como organismo asesor del Ministerio de Defensa y de la

Cancillería en los temas técnicos referidos a convenios internacionales de control de armamentos o

aspectos relacionados con la defensa nacional en el área de convenios

En el año 2006 se incorporó a las responsabilidades del Instituto la verificación previa del

material bélico secreto que importan las Fuerzas Armadas, por Resolución Nº 663/2006 del Ministerio

de Defensa y Resolución General Nº 2092 de la Administración General de Ingresos Públicos, que

establece el procedimiento de importación de material bélico secreto bajo el amparo de los regímenes

de excepción establecidos por la Ley Nº 19.348 y los Decretos N°. 4874/59 y N° 2921/7.

CITEDEF integra el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT), creado

por la Ley N° 25.467. Como organismo de investigación y desarrollo nacional, el Instituto lleva también

a cabo acciones relacionadas con diversas áreas del conocimiento, como estudios en toxicología,

plagas e insecticidas, materiales, láseres, corrosión, sensores, celdas de combustible, informática, etc.,

a través de subsidios de organismos nacionales e internacionales de ciencia y tecnología, cuenta con

centros conjuntos con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Entre las actividades de investigación y desarrollo, se destacan las siguientes:

 Sistemas de entrenamiento y realidad aumentada.

 Estudios atmosféricos y ambientales.

(26)

 Energías renovables y/o convencionales.

 Ciberdefensa, guerra electrónica y TICS.

 Desarrollo de sistemas informáticos sobre emergencias, catástrofes naturales y

antropogénicas.

 Sistemas de armas, munición y explosivos.

 Vectores y Plataforma.

 Materiales, nanotecnología y compuestos.

 Láser y optoelectrónica y acústica.

(27)

45 - 27

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES

DENOMINACÍON

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

METAS :

Investigaciones

Investigación Realizada

(28)

DISTRIBUCIÓN DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 17

A S U B P R P R O Y F I N F. F. I N C P P A L P A R SPAR E C O N M O N DENOMINACÍON IMPORTE 0 0 3 SERVICIOS SOCIALES 492.569.563 0 0 3 11 Tesoro Nacional 492.569.563 0 0 3 11 1 Gastos en Personal 394.606.211 0 0 3 11 1 1 Personal Permanente 56.335.164

0 0 3 11 1 1 1 21 1 Moneda Nacional 20.544.596

0 0 3 11 1 1 3 21 1 Moneda Nacional 24.447.689

0 0 3 11 1 1 4 21 Gastos Corrientes 2.265.615 0 0 3 11 1 1 4 21 1 Moneda Nacional 2.265.615 0 0 3 11 1 1 6 Contribuciones Patronales 7.534.192 0 0 3 11 1 1 6 21 Gastos Corrientes 7.534.192 0 0 3 11 1 1 6 21 1 Moneda Nacional 7.534.192 0 0 3 11 1 1 7 Complementos 1.543.072 0 0 3 11 1 1 7 21 Gastos Corrientes 1.543.072 0 0 3 11 1 1 7 21 1 Moneda Nacional 1.543.072 0 0 3 11 1 2 Personal Temporario 289.604.046

0 0 3 11 1 2 1 Retribuciones del Cargo 72.874.809

0 0 3 11 1 2 1 21 1 Moneda Nacional 72.874.809

0 0 3 11 1 2 2 21 1 Moneda Nacional 141.648.437

0 0 3 11 1 2 3 21 Gastos Corrientes 17.713.137 0 0 3 11 1 2 3 21 1 Moneda Nacional 17.713.137 0 0 3 11 1 2 5 Contribuciones Patronales 57.116.672 0 0 3 11 1 2 5 21 Gastos Corrientes 57.116.672 0 0 3 11 1 2 5 21 1 Moneda Nacional 57.116.672 0 0 3 11 1 2 6 Complementos 250.991 0 0 3 11 1 2 6 21 Gastos Corrientes 250.991 0 0 3 11 1 2 6 21 1 Moneda Nacional 250.991 0 0 3 11 1 3 Servicios Extraordinarios 10.554.151 0 0 3 11 1 3 1 Retribuciones Extraordinarias 7.856.688 0 0 3 11 1 3 1 21 Gastos Corrientes 7.856.688 0 0 3 11 1 3 1 21 1 Moneda Nacional 7.856.688

0 0 3 11 1 3 2 Sueldo Anual Complementario 654.724

(29)

45 - 29

DISTRIBUCIÓN DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 17

A S U B P R P R O Y F I N F. F. I N C P P A L P A R SPAR E C O N M O N DENOMINACÍON IMPORTE 0 0 3 11 1 3 3 21 Gastos Corrientes 2.042.739 0 0 3 11 1 3 3 21 1 Moneda Nacional 2.042.739

0 0 3 11 1 5 Asistencia Social al Personal 13.604.995

0 0 3 11 1 5 1 Seguros de Riesgo de Trabajo 10.632.839

0 0 3 11 1 5 1 21 1 Moneda Nacional 10.632.839

0 0 3 11 1 5 9 Otras Asistencias Sociales al Personal 2.972.156

0 0 3 11 1 5 9 21 1 Moneda Nacional 2.972.156

0 0 3 11 1 8 Personal contratado 24.507.855

0 0 3 11 1 8 1 Retribuciones por contratos 14.407.629

0 0 3 11 1 8 1 21 1 Moneda Nacional 14.407.629

0 0 3 11 1 8 2 Adicionales al contrato 3.745.789

0 0 3 11 1 8 2 21 1 Moneda Nacional 3.745.789

0 0 3 11 1 8 3 Sueldo anual complementario 1.480.285

0 0 3 11 1 8 3 21 Gastos Corrientes 1.480.285 0 0 3 11 1 8 3 21 1 Moneda Nacional 1.480.285 0 0 3 11 1 8 5 Contribuciones patronales 4.874.152 0 0 3 11 1 8 5 21 Gastos Corrientes 4.874.152 0 0 3 11 1 8 5 21 1 Moneda Nacional 4.874.152 0 0 3 11 2 Bienes de Consumo 3.245.428 0 0 3 11 2 21 Gastos Corrientes 3.245.428 0 0 3 11 2 21 1 Moneda Nacional 3.245.428 0 0 3 11 3 Servicios No Personales 30.066.558 0 0 3 11 3 1 Servicios Básicos 4.717.552 0 0 3 11 3 1 21 Gastos Corrientes 4.717.552 0 0 3 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 4.717.552 0 0 3 11 3 2 Alquileres y Derechos 1.000.832 0 0 3 11 3 2 21 Gastos Corrientes 1.000.832 0 0 3 11 3 2 21 1 Moneda Nacional 1.000.832

0 0 3 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 6.392.315

0 0 3 11 3 4 Servicios Técnicos y Profesionales 290.000

0 0 3 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 290.000

0 0 3 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 1.475.558

0 0 3 11 3 7 21 1 Moneda Nacional 570.000

(30)

DISTRIBUCIÓN DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 17

A S U B P R P R O Y F I N F. F. I N C P P A L P A R SPAR E C O N M O N DENOMINACÍON IMPORTE 0 0 3 11 3 8 21 1 Moneda Nacional 398.787 0 0 3 11 3 9 Otros Servicios 15.221.514 0 0 3 11 3 9 21 Gastos Corrientes 15.221.514 0 0 3 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 15.221.514 0 0 3 11 4 Bienes de Uso 59.028.866 0 0 3 11 4 3 Maquinaria y Equipo 59.028.866 0 0 3 11 4 3 22 Gastos de Capital 59.028.866 0 0 3 11 4 3 22 1 Moneda Nacional 59.028.866 0 0 3 11 5 Transferencias 5.622.500

Gastos Corrientes

5.622.500

0 0 3 11 5 1 6 21 1 Moneda Nacional 5.622.500

0 7 Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa 15.110.767 0 7 3 SERVICIOS SOCIALES 15.110.767 0 7 3 11 Tesoro Nacional 15.110.767 0 7 3 11 2 Bienes de Consumo 36.801 0 7 3 11 2 22 Gastos de Capital 36.801 0 7 3 11 2 22 1 Moneda Nacional 36.801 0 7 3 11 3 Servicios No Personales 7.380.915

0 7 3 11 3 4 22 Gastos de Capital 7.380.915 0 7 3 11 3 4 22 1 Moneda Nacional 7.380.915 0 7 3 11 4 Bienes de Uso 7.693.051 0 7 3 11 4 3 Maquinaria y Equipo 6.993.051 0 7 3 11 4 3 22 Gastos de Capital 6.993.051 0 7 3 11 4 3 22 1 Moneda Nacional 6.993.051 0 7 3 11 4 8 Activos Intangibles 700.000 0 7 3 11 4 8 22 Gastos de Capital 700.000 0 7 3 11 4 8 22 1 Moneda Nacional 700.000

0 9 Mejoras en la Infraestructura Edilicia 23.469.044

0 9 3 SERVICIOS SOCIALES 23.469.044 0 9 3 11 Tesoro Nacional 23.469.044 0 9 3 11 2 Bienes de Consumo 49.285 0 9 3 11 2 22 Gastos de Capital 49.285 0 9 3 11 2 22 1 Moneda Nacional 49.285 0 9 3 11 3 Servicios No Personales 20.969.591

(31)

45 - 31

DISTRIBUCIÓN DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 17

A S U B P R P R O Y F I N F. F. I N C P P A L P A R SPAR E C O N M O N DENOMINACÍON IMPORTE 0 9 3 11 3 3 22 1 Moneda Nacional 20.969.591 0 9 3 11 4 Bienes de Uso 2.450.168 0 9 3 11 4 3 Maquinaria y Equipo 2.450.168 0 9 3 11 4 3 22 Gastos de Capital 2.450.168 0 9 3 11 4 3 22 1 Moneda Nacional 2.450.168

0 12 Recuperación y Puesta en Valor de Estructura de Hormigón Armado en el CITEDEF - Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires

35.000.000

0 12 3 SERVICIOS SOCIALES 35.000.000

0 12 3 11 Tesoro Nacional 35.000.000

0 12 3 11 3 Servicios No Personales 35.000.000

0 12 3 11 3 3 22 Gastos de Capital 35.000.000

0 12 3 11 3 3 22 1 Moneda Nacional 35.000.000

(32)

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 17

S U B P R P R O Y A C T O B R F I N F U N F. F. I N C P P A L P A R SPAR U G E O DENOMINACÍON IMPORTE 0 0 2 Investigación y Desarrollo 5.622.500 0 0 2 3 SERVICIOS SOCIALES 5.622.500 0 0 2 3 5 Ciencia y Técnica 5.622.500 0 0 2 3 5 11 Tesoro Nacional 5.622.500 0 0 2 3 5 11 5 Transferencias 5.622.500

5.622.500

Académicas

5.622.500

0 0 2 3 5 11 5 1 6 9999 Sin discriminar 5.622.500

0 0 2 3 5 11 5 1 6 9999 6 Provincia de Buenos Aires 5.622.500

(33)

45 - 33

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Y PROYECTOS

:

01 Conducción y Administración Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa 127.667.081 63 0

02 Investigación y Desarrollo Instituto de

Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa 364.902.482 383 0 Proyectos

:

07 Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa

Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa 15.110.767 0 0 09 Mejoras en la Infraestructura Edilicia Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa 23.469.044 0 0 12 Recuperación y Puesta en Valor de Estructura de Hormigón Armado en el CITEDEF - Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires

Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa 35.000.000 0 0 TOTAL: 566.149.374 446 0

(34)

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 17

CANTIDAD DE

CARGO O CATEGORIA CARGOS HS. DE

CATEDRA

Planta Permanente

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)

A

1

0 B

3

0 C

6

0 D

31

0 E

21

0 F

1

0 Subtotal Escalafón

63

0 Planta Temporaria

PERSONAL CIENTIFICO DE LAS FUERZAS ARMADAS

A Clase I

10

0 B1 Clase I

17

0 B2 Clase I

6

0 C1 Clase I

33

0 C2 Clase I

14

0 D1 Clase I

30

0 D2 Clase I

29

0 E1 Clase I

20

0 E2 Clase I

16

0 F1 Clase I

14

0 F2 Clase I

7

0 C1 Clase III

14

0 C2 Clase III

6

0 D1 Clase III

33

0 D2 Clase III

24

0 E1 Clase III

26

0 E2 Clase III

18

0 F1 Clase III

26

0 F2 Clase III

16

0 G1 Clase III

11

0 G2 Clase III

8

0 C1 Clase II

2

0 D1 Clase II

1

0 D2 Clase II

1

0 E2 Clase II

1

0 Subtotal Escalafón

383

0

(35)

45 - 35

LISTADO DE OBRAS

PROYEC TO

CODIGO DENOMINACÍON UNIDAD

EJECUTORA

CRÉDITO

7 51 Modernización Informática del

Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa

15.110.767

9 51 Mejoras en la Infraestructura

Edilicia

23.469.044

12 51 Recuperación y Puesta en Valor de

Estructura de Hormigón Armado en el CITEDEF - Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires

35.000.000

(36)

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P R O G S U B P R P R O Y PROYECTOS DE OBRA % DE AVANCE FÍSICO FECHA INICIO FECHA TERMIN. h/ 2017 2018 2019 2020 Resto

17 0 7 Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa

01/01/2009 31/12/2019 81,37 12,04 6,59 0,00 0,00

17 0 9 Mejoras en la Infraestructura Edilicia 01/01/2009 31/12/2018 63,75 15,87 20,38 0,00 0,00 17 0 12 Recuperación y Puesta en Valor de

Estructura de Hormigón Armado en el CITEDEF - Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires

(37)

45 - 37

PROGRAMA 18

MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN PARA LA DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA DE CIENCIA, TÉCNICA Y PRODUCCIÓN PARA LA

DEFENSA

Servicio Administrativo Financiero

370 _________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este programa contiene las previsiones presupuestarias destinadas a atender los

requerimientos en materia de producción y mantenimiento de aeronaves y otros elementos vinculados

con el desarrollo de proyectos relacionados con radares.

Comprende las actividades que se detallan a continuación:

-

Mantenimiento para la Defensa Aérea: refiere a los servicios de mantenimiento de aviones que

efectúa la empresa FADeA SA.

-

Producción para la Defensa Aérea: corresponde a la producción de aviones y componentes a cargo

de FADeA SA con destino a las Fuerza Aérea Argentina.

-

Fortalecimiento del Sector de Producción para la Defensa: corresponde a la financiación de

proyectos de desarrollo tecnológicos.

-

Recuperación Ciclo Logístico Sistema de Radares Móviles: comprende la producción y el

reacondicionamiento de radares.

-

Tecnologización de las Capacidades en Producción y Mantenimiento para la Defensa: actividad

destinada a las políticas de transferencias tecnológicas hacia sectores emprendedores y/o

productivos, impulsando la gestión científico-tecnológico, el conocimiento y el desarrollo tecnológico

y de aplicación en las áreas de investigación tecnológica de interés para la Defensa, a fin de apoyar

a emprendimientos y a la generación de productos con base tecnológica, como también toda

política de integración regional.

(38)

DISTRIBUCIÓN DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 18

0 0 2 SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 74.422.068

0 0 2 11 Tesoro Nacional 74.422.068

0 0 2 11 3 Servicios No Personales 74.422.068

0 0 2 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 74.422.068

(39)

45 - 39

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

:

01 Mantenimiento para la Defensa Aérea Secretaría de Ciencia, Técnica y Producción para la Defensa 74.422.068 0 0 TOTAL: _74.422.068 ₀ ₀

(40)

PROGRAMA 21

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

UNIDAD EJECUTORA

SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN

Servicio Administrativo Financiero

370 _________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Por este programa se contempla fomentar y especificar las pautas metodológicas de la

enseñanza y la formación, el desarrollo de planes, la modernización y la capacitación para la defensa,

estando ello en armonía con la política a largo plazo de la política educativa y la reconversión del

Sistema de Defensa.

Asimismo, se dirige a fortalecer los cimientos de la naturaleza educativa internacional

relacionados con la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología de la defensa, haciendo hincapié en

los vínculos bilaterales y multilaterales con estados extranjeros, organismos internacionales y demás

instituciones de cooperación técnica y de apoyo.

El programa comprende las siguientes actividades:

-

Conducción y Planeamiento: tiene por objetivo el desarrollo de acciones de carácter general

necesarias para planear, dirigir, administrar y supervisar las actividades que se ejecutan para lograr

los objetivos institucionales.

-

Formación y Extensión Académica: desarrolla las tareas de carácter director, necesarias para

gestionar la formación académica y las actividades de extensión como aspecto centrales. Para ello,

se dictan carreras, cursos y otras actividades en concordancia con la normativa vigente e

instrucciones impartidas por la Subsecretaría de Formación del Ministerio.

-

Financiamiento de Acciones para Educación, Ciencia y Técnica y Extensión en la Universidad de la

Defensa Nacional (UNDEF): la finalidad es consolidar los recursos para hacer efectivas las

transferencias a la UNDEF.

(41)

45 - 41

DISTRIBUCIÓN DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 21

A S U B P R P R O Y F I N F. F. I N C P P A L P A R SPAR E C O N M O N DENOMINACÍON IMPORTE 0 0 3 SERVICIOS SOCIALES 33.874.664 0 0 3 11 Tesoro Nacional 33.874.664 0 0 3 11 1 Gastos en Personal 19.833.664 0 0 3 11 1 1 Personal Permanente 18.630.465

0 0 3 11 1 1 1 21 1 Moneda Nacional 10.321.392

0 0 3 11 1 1 3 21 1 Moneda Nacional 4.596.044

0 0 3 11 1 1 4 21 Gastos Corrientes 873.370 0 0 3 11 1 1 4 21 1 Moneda Nacional 873.370 0 0 3 11 1 1 6 Contribuciones Patronales 2.724.913 0 0 3 11 1 1 6 21 Gastos Corrientes 2.724.913 0 0 3 11 1 1 6 21 1 Moneda Nacional 2.724.913 0 0 3 11 1 1 7 Complementos 114.746 0 0 3 11 1 1 7 21 Gastos Corrientes 114.746 0 0 3 11 1 1 7 21 1 Moneda Nacional 114.746 0 0 3 11 1 3 Servicios Extraordinarios 868.787 0 0 3 11 1 3 1 Retribuciones Extraordinarias 646.740 0 0 3 11 1 3 1 21 Gastos Corrientes 646.740 0 0 3 11 1 3 1 21 1 Moneda Nacional 646.740

0 0 3 11 1 3 2 21 1 Moneda Nacional 53.895

0 0 3 11 1 3 3 Contribuciones Patronales 168.152

0 0 3 11 1 3 3 21 1 Moneda Nacional 168.152

0 0 3 11 1 5 Asistencia Social al Personal 334.412

0 0 3 11 1 5 1 Seguros de Riesgo de Trabajo 181.792

0 0 3 11 1 5 1 21 1 Moneda Nacional 181.792

0 0 3 11 1 5 9 Otras Asistencias Sociales al Personal 152.620

0 0 3 11 1 5 9 21 Gastos Corrientes 152.620 0 0 3 11 1 5 9 21 1 Moneda Nacional 152.620 0 0 3 11 2 Bienes de Consumo 273.500 0 0 3 11 2 21 Gastos Corrientes 273.500 0 0 3 11 2 21 1 Moneda Nacional 273.500 0 0 3 11 3 Servicios No Personales 13.767.500 0 0 3 11 3 1 Servicios Básicos 1.504.500 0 0 3 11 3 1 21 Gastos Corrientes 1.504.500 0 0 3 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 1.504.500

(42)

DISTRIBUCIÓN DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 21

A S U B P R P R O Y F I N F. F. I N C P P A L P A R SPAR E C O N M O N DENOMINACÍON IMPORTE 0 0 3 11 3 2 Alquileres y Derechos 728.500 0 0 3 11 3 2 21 Gastos Corrientes 728.500 0 0 3 11 3 2 21 1 Moneda Nacional 728.500

0 0 3 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 9.011.500

0 0 3 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 1.497.000

0 0 3 11 3 5 Servicios Comerciales y Financieros 22.000

0 0 3 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 22.000

0 0 3 11 3 7 21 1 Moneda Nacional 200.000

0 0 3 11 3 8 21 Gastos Corrientes 502.000 0 0 3 11 3 8 21 1 Moneda Nacional 502.000 0 0 3 11 3 9 Otros Servicios 302.000 0 0 3 11 3 9 21 Gastos Corrientes 302.000 0 0 3 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 302.000 TOTAL 33.874.664

(43)

45 - 43

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

HUMANOS

CARGOS HS. DE CATEDRA Actividades

:

02 Conducción y Planeamiento Subsecretaría de

Formación 33.468.664 29 0 03 Formación y Extensión Académica Subsecretaría de Formación 406.000 0 0 TOTAL: _33.874.664 ₂₉ ₀