rail Ministerio de Finanzas del Ecuador

(1)

r

ail Ministerio de Finanzas

del Ecuador

PAGINA No. 1 DE 1 FECHA IMPRESION: 7/4/2015

■

_

COMPROBANTE DE PAGO

_{_..)}

Ejercicio:

2015

Entidad:

315-9999-0000

MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

112 Tipo Registro:

DEV

Monto:

65,00

IVA:

0,00

Sub Total:

65,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

65,00

CARVALLO ORTEGA XIMENA ALEXANDRA: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA AL COCA 17/12/2014, TALLER SOBRE LAS REFORMAS AL CODIGO DEL

Estado:

APROBADO

Descripción:

_{TRABAJO INFORME SOLICITUD}

₀₀₇

_-

_XACO

_-

_DCS

_-

_MDT

_-

₂₀₁₄

Cuenta Monetaria No.:

3409320100

.

Solicitud de Pago

Aprobado por Tesorería

.

Entregado al BCE

SI

Cta. Pagadora Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado

1110006 1 RECURSOS FISCALES 14/01/2015 65,00 C.0,::, \ Sub - Total 65,00 0,00 ,

Retenciones

' _{NO PRESENTA RETENCIONES} 0,00 Total Deducciones: 0,00 0,00

Deducciones Sin Factura

Código Nombre Monto

Monto Líquido:

65,00

(2)

PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO 65.00 01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior

0.00

0.00 65.00 RETENCIONES IVA

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO TOTAL A PAGAR

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

AFECTACION PRESUPUESTARIA

TOTAL PRESUPUESTARIO 65.00 IVA 0.00 SUB - TOTAL 65.00 Numero Operación GASTOS

1103500466 CARVALLO ORTEGA XIMENA ALEXANDRA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

•«:'

cAne2(

InstItucion: U. Ejecutora: Unid. Desc:

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 007-XACO-DCS-MDT-2014

Clase de

Registro: DEVENGADO

Clase de

Gasto: OTROS GASTOS

Banco: Comprobante Beneficiarlo: Cuenta Monetaria: O MINISTERIO DEL TRABAJO

315 Reporte 1 rptComprobanteGastos.rdlc

MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL Fecha Elaboración

9999 No. CUR No. Original

112

57

010 0000 01 2015 Expediente 46

í

RPA RTO DEV

•••••••

_•

_sewmika,

TESORERIA

CANCELADO

HORA:10 . [.! ...

FIRMA'

DESCRIPCION: CARVALLO ORTEGA XIMENA ALEXANDRA: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA AL COCA 17/1212014, TALLER SOBRE LAS REFORMAS AL CODIGO DEL TRABAJO INFORME SOLICITUD 007-XACO-DCS-MDT-2014

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:

1 0/01 /2015

il

7-9

/

,

_

A

O

(3)

PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO 65.00 01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior

0.00 0.00

65.00 RETENCIONES IVA

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO TOTAL A PAGAR

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

Fecha Elaboración 09 01 2015

Numero Operación GASTOS

1103500466 CARVALLO ORTEGA XIMENA ALEXANDRA

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 007

-

XACO

-

DCS

-

MDT

-

2014

No. Expediente 46

315 MINISTERIO DEL TRABAJO

9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL

0000

Institucion: U. Ejecutora: Unid. Desc:

Reporte rptComprobanteGastos.rdlc

No. CUR No. Original

57

57 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Clase de

Registro: COMPROMETIDO

Clase de

Gasto: OTROS GASTOS

RPA RTO DEV

Banco: Comprobante Beneficiario: O Cuenta Monetaria:

AFECTACION PRESUPUESTARIA

TOTAL PRESUPUESTARIO 65.00 IVA 0.00 SUB - TOTAL 65.00

DESCRIPCION: CARVALLO ORTEGA XIMENA ALEXANDRA: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA AL COCA 17/12/2014, TALLER SOBRE LAS REFORMAS AL

CODIGO DEL TRABAJO INFORME SOLICITUD 007-XACO-DCS-MDT-2014

••••••• I Ministerio UNIDAD DE

•••••

1 del Trabajo CONTABILIDAD

SUMILLADO A: ',IQ s uotc , I .C.. •

revisión,

.previa control y una vez analizado el documento o documentos adjuntos proceder en ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL VIGENTE.

Si adicional existiera información en medio magnético proceder con la ma instrucción de control previo y validación e unc a a párrafo anterior.

J

1 1 ,T• O l -1/01.5

r

COORDINAD ,F1 CONTABLE FECHA I,

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:

09/01/2015

/

L,/,

1

(4)

PRG. #NIA

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO FECHA HORA

SALIDA mié,17-dic-14 7H30 RETORNO mié,17-dic-14 18H10

/

CARVALLO ORTEGA XIMENA ALEXANDRA Nivel del Puesto

1

Calculado 65,00 Total Valor NO ANTICIPO ENTREGADO TOTAL DEVENGADO 0,00 65,00 0,00 0,00 Valor Entregado Valor a Reintegrar 0,00 65,00 0,00 0,00 65,00 65,00 65,00

NOTA : Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicamente en ca de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente. /

CESER.:,,ES

VIATICO JUSTIFICADO

Detalle Justificativo Viáticos

Valor Anticipo $ - VALOR DESCUENTO - VALOR ACREDITAR 65,00 Pjs. al Interior 0,00 Parqueadero 0,00 Peajes 0,00

MINISTERIO DE TRABAJ

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

NRO. SOLICITUD

007-XACO-DSG-MDT-2014

FECHA DE LIQUIDACIóN

lunes, 08 de diciembre de 2014

NOMBRE DEL FUNCIONARIO t SERVIDOR

CARVALLO ORTEGA XIMENA ALEXANDRA

PUESTO DIRECTOR LUGAR IX LA cataba COCA UNIDAD SECRETARIA GENERAL DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas ) VIATICOS Da un Dia a otro SUBSISTENCI De 6 a 8 horas AUMENTACIÓN De 4 a 6 horas. TRANSPORTE Valor Ruta Nro. Utilizado O 1 0 0,00 Viático Diario 130,00 130,00 4,00 Factor Cálculo + 1 + 2 $ 4 Sub Total 0,00 65,00 _l 0,00 10% Max. Autori. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA VALOR A CERTIFICAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Pasajes al Interior 0,00 0,00

- - - - --

Peajes 0,00 0,00

Parqueadero 0,00 0,00

Viáticos y Subsistencias en el Interior 65,00 --- 65,00 TOTAL A CERTIFICAR 65,00

FIRMA ELABORADO POR

NOMBRE

MARISOL CORDOVA NOTA : El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo

autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.

de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días

r

... INlini‘terio UNIDAD DE

• ,i1 del Trabajo CONTABILIDAD SUIWILLADO A:

■Jqq,..,;(■A .

.previa revisién. control y una vez analizado el documento o documentos adjuntos proceder en ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL VIGENTE.

Si adicional existira información en medio magnético proceder con la ihma instrucción de control previo y validación er7ini a párrafo anterior,

•

COORDINADOR CONTABLE FECHA

(5)

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DIRECCIÓN 11,8 0910*.P' FfNANCIERA D;En _4-71-.-.1. ..)...

•••••

Ministerio

Pagos Ce/t.

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Cornpre

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de

Relaciones

Laborales

,

Corrtatikdat — ---."—,

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCI

fi

,..c.,, F....

mv TCS ,COTC, ' 21E' Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

007-XACO-DSG-MRL-2014

, . . -

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

16-DICIEMBRE- ,n1A

Tesoreria VIÁTICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALI M E NT•

KM

rilly.?: _{':;p"-:-.11:175-17,}

DATOS GENERALES

_FECHA:

O -:1-/

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APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CARVALLO ORTEGA XIMENA ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Coca

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SECRETARIA GENERAL FECHA SAUDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)

17-DICEMBRE-2014

06:30

_{17-DICEMBRE-2014}

19:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES XIMENA CARVALLO, VIOLETA SALAZAR, GUISELA CELI,CUEVA GABRIELA

• Taller sobre las Reformas al Código del Trabajo

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) NOMBRE DE TRANSPORTE

RUTA SALIDA LLEGADA

FECHA dd-mm-aaaa HORA hh:mm FECHA dd-mm-aaaa HORA hh:mm AEREO TAME UIO-COC 17-DIC-2014 07:30 17-DIC-2014 08:10 AEREO TAME COC-U10 17-DIC-2014 17:30 17-DIC-2014 18:10

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3409320100 !

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNID/AD

SOLICITANTE

,4111Kawipp:7...

,

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N. MBRE DE LA O EL SERVIDOR

MGS. XIMENA CARVALLO DIRECTORA DE SECRETARIA GENERAL

NOMBRE DE LA O • RESPONSABLE TE

MGS. XIMENA CARVALLO DIRECTORA DE SECRETARIA GENERAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios Institucionales; salvo el caso de que por necesidades Institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud corno la autorización quedarán insubsistentes

• El informe de Servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Al

Via

NOMBRE • - • • 1 .• .A* NO , DELEGADO MGS. VIOLE ' SALAZAR

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINACIERA

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FINANCIERA/

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RECIBIDO

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FECHA:

N' DE

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00.0.01.0 •.000

Ministerio

de

Relaciones

Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA

CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

007-XACO-DSG-MRL-2014

FECHA DE INFORME 22-Diciembre-2014

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

XIMENA ALEXANDRA CARVALLO ORTEGA

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTORA DE SECRETARIA GENERAL

CIUDAD - COCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

SERVIDOR

DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: XIMENA CARVALLO, VIOLETA SALAZAR, GUISELA CELI, CUEVA

GABRIELA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. Fecha: 17 de Diciembre a las 06:30 a.m me dirigí al aeropuerto de Quito, a las 08:10 a.m llego el avión a la Cuidad del COCA. 2. Se procedió el traslado al Hotel El Auca para recibir el Taller sobre las Reformas al Código de Trabajo.

3. A las 17:30 p.m me dirigí al aeropuerto del COCA para el retorno a la Cuidad de Quito y la llegada fue a las 18:10 p.m y procedí a dirigirme a mi hogar y la llegada del mismo fue a las 19:10 p.m

ITINERARIO SALIDA LLEGADA NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

FECHA dd-mmm-aaa

17

-

DICEMBRE

-

2014

17

-

DICEMBRE

-

2014

HORA hh:mm 06:30 19:10

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) NOMBRE DE TRANSPORTE RUTA SALIDA LLEGADA FECHA dd-mmm-aaaa HORA hh:mm FECHA dd-mmm-aaaa HORA hh:mm AEREO

TAME

U10 - COC

17-DICEMBRE-

2014

07:30

17-DICEMBRE-

2014

08:10

AEREO

TAME COC - U10

17-DICEMBRE-

2014

17:30

17-DICEMBRE-

2014

18:10

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o

boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

z

0011111/0","

• NOMB• : MGS. XIMENA CARVALLO

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL

SERVIDO COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE li

EDIATO DE LA O EL

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NOMBRE:

MGS. VIOLETA SALAZAR MALDONADO

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINACIERA

NOMBRE:

MGS. XIMENA CARVALLO

DIRECTORA DE SECRETARIA GENERAL

(7)

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales corno en vuelos internacionales El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

6 Tarjeta de embarque

Copia para

el pasajero

NOMBRE

CARVALLO/XIMENA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO

EQ 0207

DE

QUITO

FECHA

17DEC

A

COCA

CLASE

Y

PUERTA

HORA DE EMBARQUE

HORA DE SALIDA

07:00

07:30

ASIENTO

27A

NÚMERO

DE BOLETO

ELE

2692132407696

CODIGO DE RESERVA

NÚMERO DE SECUENCIA

MYC8Z

7 EQUi pA E

Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En VUE

internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presei en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

(8)

-jame

"PI

.11A

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

CARVALLO/XIMENA

VUELO

EQ 0216

DE

COCA

HORA DE EMBARQUE

17:00

NÚMERO DE BOLETO ELE

2692132407696

FECHA

17DEC

A

QUITO

HORA DE SALIDA

17:30

CODIGO DE RESERVA

MYCBZ

CLASE

Y

PUERTA

ASIENTO

19A

NÚMERO DE SECUENCIA

2 EQUIPAJE

Equipaje facturado

Equipaje de mano

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso • máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En VUE

internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presea en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.