Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

(1)

BID 1113/SF-HO SIGADE: GE00904 BIP: 001900002000

Unidad Ejecutora/

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( x ) Donación ( )

Moneda Fondos Externos Co-

Financiamiento Fondos Contraparte Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 12,000,000.0 1,800,000.0 13,800,000.0 11,078,075.4 1,764,613.8 12,842,689.1 93.1 921,924.6 35,386.2 957,310.9 6.9 11,484,589.4 1,764,613.8 96.0

Lempiras 226,800,000.0 34,020,000.0 260,820,000.0 209,375,624.7 33,351,200.0 242,726,824.7 93.1 17,424,375.3 668,800.0 18,093,175.3 6.9 217,058,740.0 33,351,200.0 96.0

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL ISLAS DE LA BAHÍA FASE II

ESTADO:

En Ejecución

Instituto Hondureño de Turismo (IHT)

UCP-BID-IHT Swap: Agroforestal y Turismo Clúster: Actividad

Turística

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Nacional ( x ) Desembolsado Por Desembolsar

Monto Convenio Ejecutado

Contraparte

Ejecutada Total Ejecutado %

11 de diciembre del 2002 No. 6 -2003 20 de marzo del 2003 11 de diciembre del 2002 31 de diciembre del 2008 30 de Septiembre 2010

13,249,203.2 250,409,940.0 Fecha

Firma

No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional

Fecha de Efectividad

Fecha

de Inicio de ejecución

Fecha Cierre

Fecha Cierre Ampliada

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total %

I. Administración del Proyecto 614,000.0 1,800,000.0 2,414,000.0 17.5

II.1 Consolidación del Esquema Regional 969,000.0 969,000.0 7.0

II.2 Expansión de Servicios de Saneamiento 6,345,000.0 6,345,000.0 46.0

II.3 Fortalecimiento Municipal y Gestión de Tierras 2,510,000.0 2,510,000.0 18.2

III. Sin Asignar 1,113,000.0 1,113,000.0 8.1

Objetivo del Proyecto

Consolidar el programa de manejo ambiental creado durante la primera etapa, mediante la creación de un marco institucional descentralizado que apoye un turismo social y ambientalmente sostenible en las Islas de la Bahía.

Descripción del Proyecto

El proyecto se desarrolla en las cuatro municipalidades de las Islas de la Bahía, y consiste en la construcción de seis sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento, un relleno sanitario en Santos Guardiola; también se diseñará un sistema de catrastro actualizado a través de una consultorìa de Modernización del Registro de la Propiedad y se fortaleceran las municiplidades en materia elaboración de implementación de planes de acción en cada municipalidad.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

IV. Costos Financieros 449,000.0 449,000.0 3.3

TOTAL 12,000,000.0 1,800,000.0 13,800,000.0 100.0

Municipios: Guanaja, Utila, Roatán y Santos Guardiola, Departamento de Islas de la Bahía

Beneficiarios

• La sociedad civil de Islas de la Bahía.

• 4 Alcaldías municipales de Islas de la Bahía.

• Habitantes de las comunidades de: Flowers Bay, Los Fuertes en Roatán; Santos Guardiola; East End, Savannah Bight y Cayo Bonnaca en Guanaja: Utila Town y Los Cayitos en Utila.

• Comunidades viviendo en y cerca de las áreas protegidas de las Islas de la Bahía (un total de 12 áreas)

• Empresa privada con 4 complejos turísticos, 15 hoteles y 15 centros de buceo.

• Toda la población de Islas de la Bahía a través de la generación de empleos directos e indirectos. Aproximadamente se espera la generación de 1,150 empleos directos durante la etapa de construcción de los proyectos prioritarios, centros de visitantes y obras de saneamiento, agua potable y rellenos sanitarios; unos 1,000 empleos directos; 55 empleos fijos para la operación y mantenimiento de las obras y 11 empleos a través de la microempresa gestionada y apoyada a través del subcomponente de VIH/SIDA.

Metas Globales

1) Comisión Ejecutiva de Turismo Sostenible (CETS) Fortalecidas 2) Inversiones en áreas protegidas desarrolladas. 3) Divulgación pública, participación y gestion local de turismo desarrollado. 4) Servicios de Sanemiento Ambiental expandidos. 5) Municipalidad y gestión de Tierras Fortalecidas.

(2)

BID 1113/SF-HO SIGADE: GE00904 BIP: 001900002000

Unidad Ejecutora/

Institución

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL ISLAS DE LA BAHÍA FASE II

ESTADO:

En Ejecución

Instituto Hondureño de Turismo (IHT)

UCP-BID-IHT Swap: Agroforestal y Turismo Clúster: Actividad

Turística

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Fondos Externos Contraparte Total Programado Acumulada a Dic-05 158,433,500.0 8,479,200.0 166,912,700.0

Año 2006 40,000,000.0 6,000,000.0 46,000,000.0

Año 2007 51,339,800.0 8,582,200.0 59,922,000.0

Año 2008 94,476,000.0 9,447,600.0 103,923,600.0

Año 2009 43,421,770.0 3,160,000.0 46,581,770.0

Año 2010 20,645,370.0 0.0 20,645,370.0

Fondos Externos Contraparte Total Programado Acumulada a Dic-05 8,382,724.9 448,634.9 8,831,359.8

Año 2006 2,116,402.1 317,460.3 2,433,862.4

Año 2007 2,716,391.5 454,084.7 3,170,476.2

Año 2008 4,998,730.2 499,873.0 5,498,603.2

Año 2009 2,297,448.1 167,195.8 2,464,643.9

Año 2010 1,092,347.6 0.0 1,092,347.6

I II III IV Total I II III IV Total

1 Consolidación del

Esquema Regional 77% 2% 12% 10% 0% 23% 2% 12% 40%

1,1 Fortalecimiento de la

Comisión Documentos 1 1 35% 35% 30% 65% 35% 35%

1,2 Inversiones en

Areas Protegidas Consultoría 1 95% 5% 5% 5% 5%

1,3 Estrategfia de Cominicación y Apoyo Social

Documentos 100% 0% 0%

2 Expansión de Servicios de Saneamiento

62% 1% 2% 3% 1% 2% 1%

2,1 Proyecto de Alcantarillado Cayo Bonaca

1 95% 5% 5% 5% 5%

2,11 Estudio Tarifario 1 90% 10% 10% 10% 10%

3. Fortalecimiento Municipal y Gestión de Tierras

5% 13% 18% 0% 5% 5%

3,10 Talleres de finalización del PMAIB Fase II

Talleres 100% 100% 0%

3,11 Viaticos 5% 50% 45% 100% 5% 50% 55%

Contraparte Total Viegente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado %

Ejec.

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos

30.2 40,000,000.0 6,000,000.0 46,000,000.0 11,014,400.0 6,000,000.0 17,014,400.0 37.0

158,433,500.0 6,969,600.0 165,403,100.0 41,981,900.0 8,479,200.0 50,461,100.0

91.0 94,476,000.0 9,447,600.0 103,923,600.0 87,736,700.0 8,421,400.0 96,158,100.0 92.5

51,339,800.0 8,582,200.0 59,922,000.0 47,516,500.0 7,016,800.0 54,533,300.0

50.5 20,645,370.0 20,645,370.0 8,175,500.0 551,100.0 8,726,600.0 42.3

43,421,770.0 3,160,000.0 46,581,770.0 20,633,740.0 2,882,700.0 23,516,440.0

% Ejec.

8,382,724.9 368,761.9 8,382,724.9 2,221,264.6 448,634.9 2,221,264.6 25.2

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$ Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos Contraparte Total Viegente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

37.0 2,716,391.5 454,084.7 3,170,476.2 2,514,100.5 371,259.3 2,885,359.8 91.0

2,116,402.1 317,460.3 2,116,402.1 582,772.5 317,460.3 900,232.8

92.5 2,297,448.1 167,195.8 2,464,643.9 1,091,732.3 152,523.8 1,244,256.1 50.5

4,998,730.2 499,873.0 5,498,603.2 4,642,153.4 445,576.7 5,087,730.2

Componente 2.

Cantidad Cantidad % Trimestre Trimestre

Componente 1.

42.3

METAS

Global Meta Acumulada a Dic-09 Programación 2010 Ejecutado 2010

% Ejecución

Programación 2011-2013 Meta Unidad de Medida

1,092,347.6 0.0 1,092,347.6 432,566.1 29,158.7 461,724.9

** La ejecución de Fondos Nacionales en el 2010, es reportada por la UE mas no presupuestada en el SIAFI ya que es ejecución de sobrantes producto del pago a constructoras y supervisoras y que el BID este año reconoce al proyecto.

Componente 3.

(3)

BID 1113/SF-HO SIGADE: GE00904 BIP: 001900002000

Unidad Ejecutora/

Institución

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL ISLAS DE LA BAHÍA FASE II

ESTADO:

En Ejecución

Instituto Hondureño de Turismo (IHT)

UCP-BID-IHT Swap: Agroforestal y Turismo Clúster: Actividad

Turística

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Fecha Última Actualización: *30 de Junio de 2010 Tipo de Cambio L.18.90 por 1 US$

--- UCP-BID-IHT

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Coordinadora de Monitoreo y Evaluación:

Lic. Marlen Robles > [email protected] / [email protected] / 238-1475 Sectorialista BID: Juan Poveda

Problemática / Observaciones

Se entregaron importantes obras de infraestructura a los alcaldes de los cuatro municipios del departamento insular, al clausurarse oficialmente el viernes 9 de junio de 2010, el Programa de Manejo Ambiental de las Islas de la Bahía PMAIB. Las obras, realizadas se enfocaron hacia la conservación y mejora de la calidad ambiental de la zona, entre estas, la construcción de un moderno relleno sanitario completamente equipado en Santos Guardiola, sistemas de agua potable y saneamiento básico en varios sectores de Roatán y en Guanaja donde también se instaló una planta de tratamientos de aguas servidas. Similares obras se ejecutaron en Utila, incluyendo la remodelación y equipamiento del Centro de visitantes. En todas estas comunidades además se pavimentaron calles, se construyeron cajas puentes y se instalaron plantas de reciclaje. Igualmente se fortaleció a las cuatro municipalidades en materia tributaria y financiera.

Acciones Propuestas

Acción Responsable Fecha

(4)

GEF-8753-HO SIGADE: GD00590 BIP: 001900000200

Unidad Ejecutora/

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( ) Donación ( x )

Moneda Fondos Externos Co-

Financiamiento Fondos

Contraparte Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 2,500,000.0 2,500,000.0 1,501,073.7 1,501,073.7 60.0 998,926.3 998,926.3 40.0 2,413,539.7 96.5

Lempiras 47,250,000.0 47,250,000.0 28,370,292.7 28,370,292.7 60.0 18,879,707.3 18,879,707.3 40.0 45,615,900.0 96.5

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional

Fondos

Externos Contraparte Total Programado

Acumulada a Dic-05 23,435,800.0 23,435,800.0

Año 2006 15,000,000.0 15,000,000.0

Año 2007 23,781,700.0 23,781,700.0

Año 2008 16,989,200.0 16,989,200.0

Año 2009 16,989,200.0 16,989,200.0

Año 2010 15,000,000.0 15,000,000.0

Programado 2011 3,895,100.0 3,895,100.0

Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

Acumulada a Dic-05 1,239,989.4 1,239,989.4

Año 2006 793,650.8 793,650.8

Año 2007 1,258,291.0 1,258,291.0

Año 2008 898,899.5 898,899.5

Año 2009 898,899.5 898,899.5

Año 2010 793,650.8 793,650.8

Programado 2011 206,089.9 206,089.9

1.3

793,650.8 793,650.8 10,197.4 10,197.4

41.4

387,206.3 387,206.3 284,555.6 284,555.6 31.7

898,899.5 898,899.5 371,756.6 371,756.6

1,258,291.0 319,063.5 319,063.5 25.4

793,650.8 793,650.8 198,174.6 198,174.6

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$ Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos Contraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

31.7

15,000,000.0 15,000,000.0 192,730.0 192,730.0 1.3

7,318,200.0 7,318,200.0 5,378,100.0 5,378,100.0

25.4

16,989,200.0 16,989,200.0 7,026,200.0 7,026,200.0 41.4

23,781,700.0 23,781,700.0 6,030,300.0 6,030,300.0

100.0

15,000,000.0 15,000,000.0 3,745,500.0 3,745,500.0 25.0

Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado %

Ejec.

23,435,800.0 23,435,800.0 23,435,800.0 23,435,800.0

La población de las Islas de la Bahía Metas Globales

Esquema regional de manejo ambiental y turismo sostenible consolidado

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos Contraparte Total Vigente

Fortalecer la conservación de los hábitats y especies costeras y marinas de importancia en el ámbito mundial que se encuentran bajo jurisdicción nacional, incluidos vínculos con programas regionales permanentes tales como el del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM).

Descripción del Proyecto

El programa consiste en la conservación del medio ambiente la delimitación y demarcación de las áreas protegidas, su funcionamiento dentro de los parámetros establecidos por la gestión ambiental interinstiucional.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

El proyecto se desarrollará para 12 áreas protegidas de las Islas de la Bahía.

Beneficiarios

TOTAL 2,500,000.0 2,500,000.0 100.0

Objetivo del Proyecto

Inversiones en áreas protegidas 1,543,000.0 1,543,000.0 61.7

Estrategia de Comunicación y Apoyo Social 339,000.0 339,000.0 13.6

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total %

Fortalecimiento de la Comisión 618,000.0 618,000.0 24.7

24 de junio del 2004 008-22004 24 de junio del 2004 30 de diciembre del 2009 31 de Diciembre de 2010

%

2,413,539.7 45,615,900.0

Fecha

Firma No. de Decreto de Ratificación

Congreso Nacional Fecha

de Efectividad Fecha

de Inicio de ejecución Fecha

Cierre Fecha

Cierre Ampliada

Nacional ( ) Desembolsado Por Desembolsar

Monto Convenio Ejecutado

Contraparte Ejecutada Total Ejecutado Instituto Hondureño de Turismo (IHT)

UCP-BID-IHT Swap: Agroforestal y Turismo Clúster: Actividad

Turística

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Programa Manejo Ambiental Islas de la Bahía Fase II

ESTADO:

En Ejecución

% Ejec.

1,239,989.4 1,239,989.4 1,239,989.4 1,239,989.4 100.0

25.0 1,258,291.0

(5)

GEF-8753-HO SIGADE: GD00590 BIP: 001900000200

Institución

Instituto Hondureño de Turismo (IHT)

Turística

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Programa Manejo Ambiental Islas de la Bahía

Fase II En Ejecución^ESTADO:

I II III IV Total I II III IV Total

2,1,1 Fortalecimiento de

la Comisión 0% 0% 3% 0% 1% 5% 0% 1% 1%

2,1,1,1 Reglamentación del Decreto de Ley de las Areas Protegidas de las Islas de la Bahía.

Documento 1 0% 0% 0% 5% 5% 0% 0%

2,1,1,2 Consultoría para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal con enforque de Ordenamiento Territorial de Utila.

Documento 1 0% 0% 5% 5% 0% 2% 2%

2,1,2 Inversiones en

áreas protegidas 13% 2% 12% 17% 18% 49% 2% 1% 3%

2,1,2,1 Elaborar Planes

de Manejo y

socializarlos/Finalizar y socializar el Decreto Ley de las areas Protegidas.

Planes de Manejo 6 90% 0% 0% 5% 5% 10% 0% 0%

2,1,2,2 Operación de

Parques Marinos POAS 3 15% 10% 25% 25% 25% 85% 10% 10%

2,1,2.3 Operación de

Parques Terrestres POAS 3 15% 10% 25% 25% 25% 85% 10% 10%

2,1,2,5 Consultoría sobre Proyecto Piloto de Manejo Integral de Pesca en los Cayos de Utila y Punta Gorda en Roatan.

Consultoria 1 0% 10% 25% 25% 60% 0% 0%

2,1,2,6 Consultoria sobre Formulación e Implementación de Planes de acción en tres cuencas hidrograficas priooritarias de las Islas de la Bahía..

Consultoria 1 10% 0% 15% 25% 50% 90% 0% 5% 5%

Cantidad Cantidad % Trimestre Trimestre

2,I.Consolidación del Esquema Regional de Manejo Ambiental y Turismo Sostenible

METAS

Global Meta Acumulada a Dic-09 Programación 2010 Ejecutado 2010

% Ejecución

Programación 2011-2013 Meta Unidad de

Medida

(6)

GEF-8753-HO SIGADE: GD00590 BIP: 001900000200 Unidad Ejecutora/

Institución

Turística

Programa Manejo Ambiental Islas de la Bahía

Fase II En Ejecución^ESTADO:

2,1,2,7 Consultoria sobre Delimitación y Demarcación de las areas protegidas Marinas y actualización del Plan de Manejo.

Consultoria 1 0% 10% 25% 25% 60% 0% 2% 2%

2,1,2,8 Construir Centro

de Visitantes obras 3 3% 37% 37% 23% 100% 3% 3%

2,1,3 Estrategia de Comunicación y Apoyo Social

18% 1% 7% 8% 9% 25% 1% 0% 1%

2,1,2,3 Consultoría sobre elaboración del Informe del Estado Ambiental de Islas de la Bahía que incluye pastos y mangles.

Consultoria 1 0% 10% 25% 25% 60% 0% 0%

2,1,3,5 Consultorías

Puntuales Informes 1 1 50% 0% 15% 15% 20% 50% 0% 0%

2,1,3,6 Gastos de

Viaticos Desembolsos 6 6 40% 5% 15% 10% 10% 40% 5% 5%

1% 7% 8% 9% 26% 1% 1% 0%

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Coordinadora de Monitoreo y Evaluación:

Lic. Marlen Robles > [email protected] / [email protected] / 238-1475 Sectorialista BID: Juan Poveda

Fecha Última Actualización: 30 de Junio de 2010 Tipo de Cambio L.18.90 por 1 US$

Acción Responsable Fecha

--- o --- UCP-BID-IHT

TOTAL PMAIB GEF Problemática

La DGIP bajo memorándum DGIP 357-2010, envió a la DGCP dictamen técnico sobre una nueva extensión de plazo de PMAIB-GEF para el 31 de diciembre de 2011, basado en actividades y obras pendientes que finalizarán hasta ese año, las cuales son:

1. Consultoría para Ordenamiento Territorial en Utila

2. Consultoria para Demarcación de las Zonas de Protección Especial Marina (ZPEM) del Parque Nacional Marino de las Islas de la Bahía 3. Consultoría para la Implementación parcial del Plan de Gestión de Pesca Artesanal en la comunidad de los Cayitos, Utila.

4. Elaboración y socialización del Informe del Estado del Medio Ambiente y el Plan de Manejo del Parque Nacional Marino de las Islas de la Bahía.

5. Construcción del Centro de Visitantes de Guanaja 6. Reglamentación del Decreto de Ley de las Areas Protegidas

7. Fortalecimiento a las ONGs BICA- Utila, BICA Roatan, Marin Park y UMA Municiplidad de Guanaja.

El principal motivo de esta prórroga es el retraso en la aprobación por el Congreso Nacional de la Ley Especial del Sistema Regional de Áreas Protegidas de las Islas de la bahía. Este decreto se ha estado esperando desde el 2004 y fue el punto central en la evaluación insatisfactoria del proyecto en años pasados siendo un desencadenante de las actividades a contratar y un mecanismo de asegurar la sostenibilidad de las inversiones realizadas en la protección de los ecosistemas tanto por los prestamos como por el GEF.

La DGCP envió dicha solicitud de extensión al BID bajo oficio CP-DEM-1008 con fecha 2 de julio de 2010 a la cual el Organismo Financiador a informado a la UCP-BID-IHT que es necesario que remita un documento justificativo formal, dado que el GRT/FM-8753-HO ya tuvo una prórroga de 12 meses, que es lo que se puede otorgar a nivel de Honduras, esta siguiente prórroga deberá ser aprobada por el Jefe de División en la Sede por lo cual este documento justificativo es muy importante que se base en el marco lógico original del proyecto. Por lo que tanto la SEFIN (DGCP-DGIP) como el BID estan a la espera de la presentación de dicho informe por parte de la UCP-BID-IHT.

Acciones Propuestas -

Global Meta Acumulada a Dic-09 Programación 2010 Ejecutado 2010 %

Ejecución Programación

2011-2013 Meta Unidad de

Medida

(7)

BID 1623-SF/HO SIGADE: GE00981 BIP: 001900000600 Unidad Ejecutora/

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( x ) Donación ( ) Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento Fondos

Contraparte Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 35,000,000.0 5,850,000.0 40,850,000.0 15,568,254.7 1,050,888.9 16,619,143.6 40.7 19,431,745.3 4,799,111.1 24,230,856.4 59.3 14,589,709.0 1,050,888.9 38.3

Lempiras 661,500,000.0 110,565,000.0 772,065,000.0 294,240,014.2 17,279,000.0 311,519,014.2 40.3 367,259,985.8 93,286,000.0 457,963,185.8 59.7 275,745,500.0 19,861,800.0 38.3

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional

Por Distribuir

TOTAL

750,000.00

47,795,000.00

485.10 7,000,000.00

II. Fomento de la Inversión Privada en el Sector

35,000,000.00 5,850,000.00

Administración, Apoyo a ejecutores y fortalecimiento 5,206,000.00 850,000.00 6,056,000.00 419.68

620,000.00 42.97

II.2 Fondo de Fomento al Turismo 14,000,000.003,000,000.00 14,000,000.003,000,000.00

3,916,000.00 17,000,000.00

I.Inversiones Públicas de apoyo al desarrollo de Turismo

Sostenible 9,926,000.00 5,000,000.00 14,926,000.00

I.1 Proyecto de Turismo Sostenible Mundo Maya, Honduras.

17,000,000.00 I.2 Inversiones Públicas de Apoyo al Desarrollo del Turismo 3,916,000.006,010,000.00

1,178.10 5,000,000.00

Metas Globales

1) Mejorar el Turísmo Sostenible de bajo impacto en las zonas intervenidas por el proyecto, .

2) Incrementar el número de turístas con base en el uso sostenido de los recursos naturales, en la costa norte.

3) Incrementar la inversión privada y el turismo en la costa norte.

4) Incrementar la inversión privada y la calidad de servicios de las pequeñas y medianas empresas turísticas.

Descripción del Proyecto

%

Componentes Financiamiento FE (US$)

1,034.37 11,010,000.00

II.1 Infraestructura Básica del Proyecto "Los Micos"

%

295,607,300.0 Fecha Cierre Ampliada Fecha

de Inicio de ejecución

13/12/2010 Total

Localización Geográfica (Departamento, Municipio) Objetivo del Proyecto

Consolidar y diversificar la oferta de productos turísticos que sean compatibles con un modelo de turismo sostenible, aumentando la interconexion entre los diversos circuitos turisticos existentes y proyectados con miras de de mejorar el posicionamiento de Honduras en el mercado regional Centroamericano e Internacional.

Zonas de Río Amarillo, Municipio de Santa Rita, Copán, Omoa, Cortés, Tela y la Ceiba Atlántida y parte del sector del Litoral Atlántico de Honduras.

8 de julio del 2005 220-2005 13 de octubre del 2005 8 de julio del 2005 13/10/2009

620,000.00

Contraparte

Contribuir al desarrollo del turísmo sostenible en el país, en terminos económicos, ambientales, culturales y sociales. La implementación de este modelo de desarrollo turístico apoyará de una manera efectiva al desarrollo social y económico de regiones del país con potencial turístico, coincidiendo con zonas de menor desarrollo, mediante incrementos en los niveles de empleo, oportunidades de negocios y mejoramiento de servicios básicos.

A través de todo el proyecto se generaran de foma inmediata más de 4,500 empleos temporales en las áreas de construcción y servicios, 7,000 empleos permanentes en diferentes áreas del sector servicio, y 25000 empleos indirectos como resultado de la creación y apoyo a las microempresas relacionadas a los diferentes proyectos.

Fecha Cierre

15,640,597.9 Desembolsos

Costo y Financiamiento

Fecha

Firma No. de Decreto de Ratificación

Congreso Nacional

Programa Nacional de Turismo Sostenible (PNTS)

Fecha de Efectividad

ESTADO:

En Ejecución

Turística Ejecución US$

Nacional ( x ) Desembolsado Por Desembolsar

Monto Convenio

Ejecutado Contraparte

Ejecutada Total Ejecutado

3,312.20 Gastos Financieros

Imprevistos 1,443,000.00 1,443,000.00 100.00

Repago RFP 750,000.00 51.98

Beneficiarios

(8)

BID 1623-SF/HO SIGADE: GE00981 BIP: 001900000600

Institución

Desembolsos Costo y Financiamiento

ESTADO:

En Ejecución

Fondos Externos Contraparte Total Programado

Acumulada a Dic-05 26,836,200.0 26,836,200.0

Año 2006 84,816,900.0 84,816,900.0

Año 2007 113,146,100.0 3,345,700.0 116,491,800.0

Año 2008 94,476,000.0 9,447,600.0 103,923,600.0

Año 2009 114,002,000.0 9,000,000.0 123,002,000.0

Año 2010 130,000,000.0 9,000,000.0 139,000,000.0

Programado 2011 113,370,600.0 9,000,000.0 122,370,600.0

Fondos Externos Contraparte Total Programado

Acumulada a Dic-05 1,419,904.8 0.0 1,419,904.8

Año 2006 4,487,666.7 0.0 4,487,666.7

Año 2007 5,986,566.1 177,021.2 6,163,587.3

Año 2008 4,998,730.2 499,873.0 5,498,603.2

Año 2009 6,031,851.9 476,190.5 6,508,042.3

Año 2010 6,878,306.9 476,190.5 7,354,497.4

Programado 2011 5,998,444.4 476,190.5 6,474,634.9

46.1 4,425,788.4

2,533,433.9 385,148.1

6,508,042.3 4,998,730.2

136,656.1 4,487,666.7

83,647,400.0 90,749,100.0

114,002,000.0

Ejecución

1,174,545.0

73.8 375,751.3

84.4

1,186,560.8

82.7

499,873.0 2,148,285.7

4,801,539.7

5,986,566.1 177,021.2

4,487,666.7

6,031,851.9 476,190.5

6,163,587.3 5,498,603.2

740,460.3 740,460.3 16.5

5,204,058.2 0.0

5,050,724.9

Total Ejecutado

1,419,904.8 0.0

73.8

1,419,904.8 1,174,545.0

103,923,600.0 40,602,600.0

84.4

Programación US$ Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos Contraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte % Ejec.

84,816,900.0

22,198,900.0 Fondos Externos

13,994,700.0 Contraparte

22,198,900.0 84,816,900.0

26,836,200.0 26,836,200.0

13,994,700.0 16.5

Ejecución Lempiras Año/ Programación/

Ejecución %

Ejec.

Programación Lempiras Vigente Lempiras

Fondos Externos

82.7

130,000,000.0 9,000,000.0 139,000,000.0

Contraparte Total Ejecutado

Total Vigente

9,000,000.0

94,476,000.0 9,447,600.0 7,279,300.0 47,881,900.0 46.1

7,101,700.0

113,146,100.0 3,345,700.0 116,491,800.0 95,458,700.0 2,898,000.0 98,356,700.0

123,002,000.0

153,333.3

16.1

19,843,200.0 2,582,800.0 22,426,000.0 16.1

6,878,306.9 476,190.5 7,354,497.4 1,049,904.8

(9)

Institución

ESTADO:

En Ejecución

1.1 Proyecto de Turismo Sostenible Mundo Maya, Honduras.

Informes de

Supervisión de obras 0% 3% 8% 13% 21% 0% 2% 7% 2%

I.1.1 Sitio Arqueologico en Río Amarillo (en La Castellona) restaurado.

Informes de

Supervisión de obras 65% 0% 3% 13% 13% 23% 0% 3% 3% 1%

1,1,1 Investigación y puesta en valor del Sitio Arquelógico Río Amarillo.

Metros Cuadrados 345 65% 5% 15% 15% 35% 5% 5% 2%

1,1,2 Supervisión de la Investigación y puesta en valor del Sitio Arquelógico Río Amarillo.

1,1,3 Construcción del Centro de Visitantes del Sitio y Muro del Sitio Arqueologico en Río Amarillo.

Metros Cuadrados 340 10% 10% 20% 0% 0%

1,1,4 Supervisión de la Construcción del Centro de Visitantes y Muro del Sitio Arqueologico en Río Amarillo.

Metros Cuadrados 340 10% 10% 20% 0% 0%

1,1,6 Consultorías Informes de AVANCE 0% 0% 0%

Programación 2010 Trimestre

METAS Cantidad

Meta

Global %

Ejecución Unidad de Medida

Meta Acumulada a Dic-09

Programación 2011-2013

Cantidad % Trimestre

Ejecutado 2010

I.Inversiones Públicas de apoyo al desarrollo de Turismo Sostenible.

Componente 1.

(10)

Institución

ESTADO:

En Ejecución

I.1.2 Aeródromo en Llano Grande, Concepción , Copan.

Informes de

Supervisión de obras 0% 3% 13% 20% 0%

1,1,2.1 Construcción de aeródromo en la Concepcción, Copan.

10% 10%

1,.1.2.2 Supervisión de la Construcción de aeródromo en la Concepcción, Copan.

10% 10%

I.1.3 Fortaleza de San Fernando de Omoa restaurada y mejorada.

Informes de

Supervisión de obras 80% 0% 5% 5% 8% 18% 0% 5% 25% 6%

1,.1.3,1 Restauración de la Fortaleza de San Fernando de Omoa.

1,.1.3,2 Supervisión de la Fortaleza san Fernando de Omoa.

1,.1.3,3 Equipamiento

de Museo 0% 0% 0%

1,.1.3,4 Construcción de Museo de la Fortaleza San Fernando de Omoa

Metros Cuadrados 538 10% 10%

1,.1.3,5 Supervisión de Museo de la Fortaleza San Fernando de Omoa

Metros Cuadrados 538 10% 10%

1,.1.3,6 Consultorías Informes de AVANCE 1 1 50% 25% 25% 50% 25% 25% 10%

Consultoría Estructural 0% 0%

I.1.4 Infraestructura de servicios básicos y acceso a La Castellona mejorada.

Informes de

Supervisión de obras 70% 0% 5% 15% 10% 23% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1,1,4,2 Construcción de la Carretera de La Castellona

Metros Lineales 2740 70% 5% 15% 10% 23% 0% 0%

1,1,4,3 Supervisión de la Carretera de La Castellona

Metros Lineales 2740 70% 5% 15% 10% 23% 0% 0%

Ejecución Programación 2011-2013 Meta Unidad de Medida

(11)

Institución

Programa Nacional de Turismo Sostenible

(PNTS) En Ejecución^ESTADO:

I.1.5 Restauración de Sitio arqueologico CURUSTE

Informes de

Supervisión de obras 0% 0% 0% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1,1,5,1 Restauración del Sitio Arqueologico CURUSTE

Metros Cuadrados 10% 10%

1,1,5,2 Supervisión de la Restauración del Sitio Arqueologico CURUSTE

Metros Cuadrados 10% 10%

1,1,5,3 Consultorías Informes de AVANCE 0 0% 0% 0%

I.2 Inversiones Públicas de Apoyo al Desarrollo del Turismo Sostenible

0% 5% 45% 12% 59% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.2.1 Puesta en Valor de las Playas de la Costa Norte

Informes de

Supervisión de obras 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1,2.1 Construcción de las obras de playas de la Costa Norte

10%

1,2.2 Supervisión de las Playas en la Costa Norte

10%

1,2,2,3 Consultorias Informes de AVANCE 0% 0% 0% 0%

1.2.2 Puesta en Valor de las Áreas Protegidas de la Bahía de Tela

Informes de

Supervisión de obras 0% 5% 65% 17% 87% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1,2,2,3 Construcción del Centro de Interpretación de la Naturaleza ( CIN).

10% 10% 0%

1,2,2,4 Supervisión de la Construcción del Centro de Interpretación de la Naturaleza ( CIN).

10% 10% 0%

1,2,2,6 consultorias Informes de AVANCE 0% 0%

1,2,2,7 Impresión de

libros . 4000 5% 65% 30%

Ejecución

Meta Unidad de Medida Cantidad Cantidad % Trimestre Trimestre

(12)

Institución

ESTADO:

En Ejecución

1.2.3 Construcción y Equipamiento del Centro S.AV.E. Pico Bonito

Informes de

Supervisión de obras 0% 10% 70% 10% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1,2,3,1 Construcción del Centro Save Pico Bonito.

10% 10%

1,2,3,2 Supervisión de la Construcción del Centro Save Pico Bonito.

10% 10%

1,2,3,3 Equipamiento 0%

1.2,3,4 Consultorías

Puntuales Informes de AVANCE 20% 10% 70% 80% 0% 0%

II.1 Infraestructura Básica del Proyecto

"Los Micos"

construido.

Informes de

Supervisión de obras 27% 0% 0% 0% 35% 75% 115% 38%

1,1 Construcción de las obras de infraestructura básica

"Los Micos"

85% 19% 0% 0% 0% 27% 68% 100% 34%

1,1,1 Puentes Construidos en calle Principal y Secundaria y Accesos Miami y Torbabe

Unidad 3 75% 25% 25% 25% 25% 10%

1,1,2 Obras de Infraestructura en las comunidades de Miami y Tornabe

Global 1.2 65% 35% 35% 35% 0% 0%

1,1,3 Planta

Potabilizadora Unidad 1 100% 0% 0% 0%

1,1,4 Relleno Unidad 1 100% 0% 0% 0%

1,1,5 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

Metros Lineales 13,411.41 85% 15% 15% 15% 15% 6%

1,1,6 Sistema de Alvcantarillado Sanitario y depuración construido y Funcionando

Metros Lineales 14,272.30 85% 15% 15% 15% 15% 6%

Componente 2.

II. Fomento de la Inversión Privada en el Sector

% Ejecución

Programación 2011-2013 Meta Unidad de Medida

(13)

Institución

ESTADO:

En Ejecución

1,1,7 Sistema de Drenaje pluvial construido

Metros Lineales 2,632.80 85% 15% 15% 15% 15% 6%

1,1,8 Sistema eléctrico

instalado y funcionando Metros Lineales 700 85% 15% 15% 15% 15% 6%

1,1,9 Sistema de disposición de desechos sólidos construidos y funcionando.

camiòn 1 85% 15% 15% 15% 15% 6%

1,2 Supervisión Construcción de las obras de infraestructura básica

"Los Micos"

mes 19.5 85% 15% 15% 15% 15%

II.2 Fondo de Fomento al Turismo implementado.

Informe de Operador

Privado 3 40% 0% 0% 5% 25% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2,1 Administrar FondosInforme de Operador

Privado 4 60% 5% 5% 10% 0% 0%

2,2 Desembolsos Empresas aprobadas y

desembolsadas 30 20% 20% 20% 0% 0%

Fecha Última Actualización: 30 De Junio de 2010 Tipo de Cambio L.18.90 por 1 US$

Problemática / Observaciones

Acciones Propuestas

% Ejecución

Acción Responsable Fecha

Sigue sin tenerse claro si el BID otorgara los fondos que están dentro del convenio del préstamo para la ejecución del proyecto (US$ 4.9 millones), ya que indican que no se podrá ejecutar en el tiempo de vigencia del contrato de préstamo.

El gobierno a la fecha ha pagado un monto de $810,407.88 por concepto de comisión de compromiso.

La UCP-BID-IHT está considerando la readecuación de los fondos en otros proyectos, que resultado de la pausa por los organismos internacionales se han visto incrementados y otros que son obras nuevas no consideradas en el documento original del contrato de préstamo.

El 09 de junio Mediante oficio PNTS-222-2010 se solicitó a SEFIN una nueva extensión de plazo al 31 de diciembre del 2012, Se envio dictamen técnico a la Dirección General de Credito Público mediante memorando DGIP 402-2010 con fecha 16/06/2010 quienes a su vez se encuentran a la espera de que la UCP-BID-IHT remita la debida la debida justificación formal de ampliación de plazo así como el POA correspondiente, documentación requeria por el BID.

--- DTBT-Ministro IHT-UCP-BID-IHT

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Coordinadora de Monitoreo y Evaluación:

Lic. Marlen Robles > [email protected] / [email protected] / 238-1475 Sectorialista BID: Juan Poveda

Trimestre

Meta Unidad de Medida Cantidad Cantidad % Trimestre