Delegaciones: Madrid, Palencia, Huesca, Granada y Murcia

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1. DATOS GENERALES DEL ÁREA

Denominación del área

Delegaciones: Madrid, Palencia, Huesca, Granada y Murcia

Dirección

Ver anexo adjunto

Teléfono - Fax

Ver anexo adjunto

Responsable del área

Ver anexo adjunto

2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Las unidades, procesos y documentación recogidos en el Programa de auditoría que se desarrolla a continuación, en

relación a los requisitos del Sistema de Calidad y Medio Ambiente implantado en las actividades de OSEPSA.

En todas las Delegaciones se auditaría los centros de trabajo, así como la gestión en obras (ver anexo adjunto de

obras a auditar).

Documentación:

Manual de Calidad y Medio Ambiente (OSP-MCMP)

Procedimientos Generales de Calidad y Medio Ambiente (OSP.PG)

Datos y documentos auxiliares

3. EQUIPO AUDITOR

Cargo/función

Nombre

Elaborado:

Auditor Jefe

Auditor Delegaciones

Auditor Madrid. Oficina Central

Verónica García Montero // José Antonio Galván

Sergio Santafé Valero

4. INTERLOCUTORES DEL ÁREA

Cargo

Nombre

Consejero Delegado

Jefe de Calidad y Medio Ambiente

Resp. Calidad y Medio Ambiente Del.

Huesca

Resp. Calidad y Medio Ambiente Del.

Murcia

Resp. Calidad y Medio Ambiente Del.

Granada

Resp. Calidad y Medio Ambiente Del.

Castilla y León

D. Francisco Bach Buendía

D. José Antonio Galván Romero

D. Sergio Santafé Valero

D. Gabriel Martínez Carrasco / María Eugenia López

D. Ricardo García Alcubierre / Santiago Cobos Gámiz

D. Fernando Les Pereda

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5. PROGRAMA DE ACTIVIDADES

FECHA : 02/10/12 y 03/10/12

DELEGACIÓN MURCIA

HORARIO ACTIVIDAD PUNTO

DE LA NORMA

9-17H Oficina Delegación Murcia - Objetivos y Metas, Programas

- Documentación del Sistema

- Aspectos Ambientales

- Requisitos Legales y Otros Requisitos

- Evaluación de cumplimiento legal

- Control Operacional

- Seguimiento y Medición

- Planes de Emergencia y Capacidad de Respuesta

- Comunicación

- No conformidad, Acción Correctiva y preventiva 9-17H Visita a obra - Objetivos y Metas, Programas

- Comunicación

- No conformidad, Acción Correctiva y preventiva

FECHA : 09/10/12 y 10/10/12 DELEGACIÓN HUESCA

DE LA NORMA

9-17H Oficina Delegación Huesca - Objetivos y Metas, Programas

- Comunicación

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HORARIO ACTIVIDAD PUNTO DE LA NORMA

9-14H Oficina Delegación Palencia - Objetivos y Metas, Programas

- Comunicación

FECHA : 23/10/12 y 24/10/12 DELEGACIÓN GRANADA

DE LA NORMA

9-12:30H Oficina Delegación Granada - Objetivos y Metas, Programas

- Comunicación

- No conformidad, Acción Correctiva y preventiva 12:30-18H Almacén Alhendín - Objetivos y Metas, Programas

- Comunicación

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- Comunicación

FECHA : 30/10/12 y 31/10/12 DELEGACIÓN MADRID

DE LA NORMA

9-13H Almacén Alcalá de Henares - Objetivos y Metas, Programas, Política

- Planificación del sistema de gestión

- Control de la documentación del Sistema y registros

- Aspectos aplicables de Gestión de los Recursos

- Control Operacional, y aspectos aplicables de Realización del producto

- Comunicación

- No conformidad, Acción Correctiva y preventiva 14-18H Visita a obra - Objetivos y Metas, Programas, Política

- Aspectos aplicables de Gestión de los Recursos

- Control Operacional, y aspectos aplicables de Realización del producto

- Comunicación

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HORARIO ACTIVIDAD PUNTO DE LA NORMA

9-15H Oficina Central Madrid - Objetivos y Metas, Programas, Política

- Determinación y revisión de los requisitos relacionados con el cliente, comunicación con el cliente

- Diseño y desarrollo

- Compras

- Comunicación

No conformidad, Acción Correctiva y preventiva

- Responsabilidad, autoridad y comunicación (Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad, representante de la Dirección, comunicación), compromiso de la Dirección, y enfoque al cliente.

- Gestión de los recursos: Provisión de recursos, Recursos Humanos

(competencia, formación y toma de conciencia), infraestructura y ambiente de trabajo

- Realización del producto: Planificación, control de la prestación del servicio, y control de equipos de seguimiento y medición

- Seguimiento y medición del producto y de los procesos.

- Satisfacción del cliente.

- No conformidad, acción correctiva y acción preventiva, mejora continua y análisis de datos.

- Auditorías internas.

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DELEGACIÓN

ÁREA AUDITADA

DIRECCIÓN

TELÉFONO-FAX

DELEGACIÓN MADRID

OFICINA CENTRAL VICTOR ANDRES BELAUNDE, 27.

MADRID

607.65.24.81

ALMACÉN CRTA. DAGANZO, KM 2.650. ALCALÁ

DE HENARES

607.65.24.83

OBRA POR DEFINIR ---

DELEGACIÓN MURCIA

OFICINA DELEGACIÓN C/ RICARDO GIL, 24. BAJO. MURCIA 968.21.08.30

DELEGACIÓN PALENCIA

OFICINA DELEGACIÓN POLIGONO INDUSTRIAL SAN

ANTOLÍN. C/ TORNEROS, 6. PALENCIA

983.270.578/

979.71.20.02

DELEGACIÓN GRANADA

OFICINA DELEGACIÓN AVDA. DEL SUR, Nº 17 BLQ. G. BJ 4.

GRANADA

958.27.73.97

ALMACÉN ALHENDÍN ---

DELEGACIÓN HUESCA

OFICINA DELEGACIÓN C/ ALCORAZ, Nº 8, 2ºA. HUESCA 974.21.79.49